| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 2382.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO AO PASEP COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008 COM VENCIMENTO EM 15/01/09, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 51924.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFABANCARIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 14400.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 261.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 3500.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES - STAFF SERVIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- €ÇO DE DETECTORES DE METAIS E RADIO COMUNICA-DOR UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADE DE REISREALIZADAS PELO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 06 DE JANEIRO/09. 12 DETECTORES DE METAIS 20 RADIO COMUNICADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2009 | 2760.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15.000 FOLDERS E 500 CARTAZES PARA A FESTA DE REIS, REALIZA-DA NO PERIODO DE 03 A 06/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2009 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 110.327-X/ITR,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DEBITADO NA CONTA SIA/SUS,DE N§ 5.860-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DEBITADO NA CONTA DO ECD,DE N§ 6.366-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2009 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DEBITADO NA CONTA DO BLGES-MS DE N§ 15.205-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2009 | 60.00 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA MA-QUINA PATROL DO MUNICIPIO DE CATURITE, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CON-VENIO FIRMADO. (PNEU 1400/24). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2009 | 600.00 | 00003336735491 | JOSE MATEUS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA MA-QUINA PATROL DO MUNICIPIO DE CATURITE, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CON-VENIO FIRMADO,(PNEU 1400/24), (NF.000533 AVULSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2009 | 405.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA - MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS NA RECUPERACAO DE MANGUEIRA R2AT-8FJ10- 8PJ90-10-8 DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, (NF.00104) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/01/2009 | 360.00 | 04710997000124 | MD COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO LION HD 30 20LT,PARA A PATROLDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, QUE ESTAA DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO FIRMADO, (NF. 002885). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 08/01/2009 | 1430.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, (LAMINAS, PARAFUSO DE LAMINA E PORCAS DE 5/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/01/2009 | 200.00 | 01730652000144 | SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA-ME - USIMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO DA RODA, PINO DE AJUSTE DAPONTA DE EIXO E BUCHA, DA PATROL DA PREFEITU RA MUNICIPAL DE CATURITEE CONVENIO FIRMADO, (NF. 001286) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2009 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§14033-3FMASBAJ- AGENTE JOVEM, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/01/2009 | 882.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER P1005, UM ESTABILIZADOR SOL1000UP MICROSOL E UM NOBREAK AUT. MICROSOL STAY 700, PARA O SETOR DE TESOURARIA, CONFORME NF. 017160 DE 08/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 08/01/2009 | 1617.90 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR TAURUS Q.2 2 D2,MONITOR LCD SAMSUNG 17" 732NW, TECLADO PS2 STANDARD PTA LS (7638), MOUSE MO-058 PT/PTA PS2 BRAVIEW, CAIXA ACUSTICA INTEGRIS, CONFOR-ME NF. 07821 E 07822, DE 08/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/01/2009 | 1667.30 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR TAURUS Q.3 2 D2,MONITOR LCD SAMSUNG 17" 732NW, TECLADO SPEED SPK-02 MULT.PRETO, MOUSE OTICO PS2 WS-601 PT/PTA, CAIXA ACUSTICA INTEGRIS 1002J CONFORME NF. 07819 E 07820, DE 08/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM 469/08EXPEDIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE, EM FAVOR DA RECLAMANTE A SR. MARIA DAPAZ CASSIMIRO DE ANDRADE, CONFORME RECLAMACAOTRABALHISTA N.§ 00734.2008.023.13.00-7, (DES-TINADO AO PAGAMENTO DA CONCILIACAO REALIZADA NO DIA 13/10/2008). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N.§0541/2008DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA DOFPM, EXPEDIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, E PROC.N§ 00373.2007.024.13.00-4E OUTROS,EM FAVOR DO RECORRIDO A SRA. ANALICEPEREIRA DE OLIVEIRA, DETINADOAO PAGAMENTO DEACORDOS TRABALHISTAS, DET.EM TERMO DE AUDIEN-CIA PROC.00373/07;00735/08;00741/07 E00144/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 72571.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 PARCELAS DO INSS EMPRESA, (PARCELAMENTO)RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 8005.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS E MULTAS DE INSS, DEBITADO NA CONTADE N§ 110.306-7/FPM, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2009 | 484.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DE SEGREDO E FECHADURAS, CONFECCAO DE CHAVES E ALTERACAO DO SE-GREDO DO COFRE, CONFORME NF. AVULSA N.000535,DE 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2009 | 119.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 12.761-2/CIDE,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2009 | 18.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO INTERESSEDA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/01/2009 | 329.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P1005, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF017207, DE 19/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/01/2009 | 50.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA FONTE ATX 450W COLETEK PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. N§ 018584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/01/2009 | 50.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. N§018584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/01/2009 | 2840.00 | 07389248000135 | MICROSMED COM. E SERV.DE INFORM.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS MICRO COMPUTADORES DUAL LORE F2180, MD 250GB, 2GB DE RAM, GRAVADOR DVD, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM, LEITOR DE CARTAO, ESTABILIZADOR 300VA, CONFORME NF. 000391, DE 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/01/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF. 2075,DE 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2009 | 400.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CARIMBOS TRODAT P/4911 E 01 CARIMBO TRODAT P/4928, CONFORME NF.000020, DE 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2009 | 4182.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM 007/09EXPEDIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE, EM FAVOR DA RECLAMANTE A SR. CLAUDIABARBOSA, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA DEN.§ 0030.2008.023.13.00-4, (TRANSFERIDO ME-DIANTE TED JUDICIAL PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3987, CONTA JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2009 | 5347.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM 001/09EXPEDIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE, EM FAVOR DO RECLAMANTE 0 SR. IRINALDOBARBOSA DA SILVA JUNIOR, CONFORME PROCESSO DEN.§ 01046.2007.024.13.00-0 (TRANSFERIDO PARAAGENCIA N.§ 3987 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONTA JUDICIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 21/01/2009 | 250.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AQUISICAO DE TALOES EM 3 VIAS NUMERADOSAUTORIZACAO DE ORDEM DE ABASTECIMENTO DE AGUACONFORME DESCRIMINADO NA NF. 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2009 | 104.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 111.150-7/FUNDOESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/01/2009 | 4092.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF. N§ 00034017, DE 22/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/01/2009 | 266.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE 38 ALMO€OS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O CURSO PROFOR-MAR NO PERIODO DE 21 E 22/01/09, CONFORME NF.000671, DE 22/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 23/01/2009 | 20.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF.N.001848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/01/2009 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHO DE TONERNO EQUIPAMENTO OLIVETTI 20W, CONFORME DESCRI-MINADO NA NF. N§ 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/01/2009 | 3000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO & CHAVES CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 1¦ PARCELA, CONFORME DESCRICAO NANF. N§ 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2009 | 522.00 | 00378257000181 | FUNDO NAC.DE DESENVOLV.DA EDUCACAO- FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNCAODA INATIVIDADE DA UNIDADE GRUPO ESCOLAR DO CALVO, GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA SHARPDA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/01/2009 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISISAO DE LAMPADA DE FUSAO AL-100/XD-100120V/800W, PARA COPIADORA SHARP DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DESCRICAO NA NF.000567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Turismo no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2009 | 1240.00 | 00076884112468 | FRANCISCO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS DE FILMAGENS PARA DIVULGACAO DE ATRATIVOS TURISTICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF.000539, DE 27/01/09, (PEDRA DO TOURO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Turismo no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/01/2009 | 98.00 | 00046805184487 | JOSE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE CAFES DA MANHA EM WORKSHOP PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO TURISTICO DO MUNICIPIOE EQUIPE DE REPORTAGEM, CONFORME NF.000540 A-VULSA, DE 27/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 27/01/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 REVELADOR XD-100 E 01 TONER PPT XD-100, PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. N§ 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2009 | 111.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS (SEDEX E CARTACOMERCIAL), DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2009 | 2575.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE SEQUESTRO N§11/2009, CONTA FPM,EXPEDIDO PELA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE, EM FAVOR DA RECLAMANTE A SRA. HILDAALVES DA NOBREGA NASCIMENTO, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N§ 01074.2007.008.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2009 | 17323.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRICAO NA FATURA NUME-RO 001.142.256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/01/2009 | 1484.18 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF. 000891, DE30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2009 | 1344.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2009 | 30473.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO,( SETOR ADMINIS-TRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2009 | 2454.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2009 | 13300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO CONTABIL,ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL DE JANEIRO/09,ELABORACAO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADA-CAO PARA 2009, ELABORACAO DO CRONOGRAMA MEN-SAL DE DESEMBOLSO PARA 2009, ORIENTACAO NOPLANEJAMENTO FINANCEIRO, CONFORME NF.N§000008E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINIS-TRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA COMORIENTACAO E TREINAMENTO DOS SECRETARIOS MU-NICIPAIS E SEUS AUXILIARES PARA O CUMPRIMENTODAS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, CONFORME NF.N§000010 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF.N§ 14509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 3200.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORESDO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF. N§.000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF.N§ 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 3450.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARAAUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOSDIREIROS E INTERESSES DA EDILIDADE EM QUAL-QUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2009 | 350.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 76B, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2009 | 105.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM DEN§. 110.306-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 1590.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FOPAG N§ 6.535-8, BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2009 | 227179.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EUCACAO (PROFESSORES DO MAGIS-TERIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2009 | 1002.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2009 | 39510.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2009 | 7179.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2009 | 6686.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMI-NISTRATIVO E AUX. SER.GERAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2009 | 1220.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRE-CHES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2009 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE EDUCACO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2009 | 166.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 67-1, QUE FOIEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2009 | 37857.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 2383.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOSE LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DEEDUCACAO, (GRUPO ESCOLARES), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 1092.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSOR DE ARTE), RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, POIS DEIXOU DESER INFORMADA NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 55.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABIBLIOTECA PUBLICA MUNIICPAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2009 | 2101.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, (GRU-POS ESCOLARES, CRECHES, ETC.), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DO FUNDEBDE N§ 14.663-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2009 | 500.00 | 00008642168404 | JOAO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERI-NO BEZERRA CABRAL, 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2009 | 1990.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO AO PASEP COMPETENCIA JANEIRO DE 2009,COM VENCIMENTO EM 15/02/09, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2009 | 6112.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2009 | 16499.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2009 | 4734.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2009 | 832.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2009 | 70.55 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2009 | 9000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2009 | 5368.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2009 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, PARTE PATRONAL, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2009 | 2926.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2009 | 1694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2009 | 3091.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2009 | 3834.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(CRAS/PAIF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 99666.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO RETIFICADO EM 29/08/08,PARA AQUITACAO DE DEBITO DO PERIODO DE:1993 A 2007:8¦ PARC.VENC.10/11/08 VALOR R$ 25.155,36 9¦ PARC.VENC.10/12/08 VALOR R$ 24.429,75 10¦ PARC. VENC.10/01/09 VALORR$ 23.490,14 DEBITO DO PERIODO DE 2008: 4¦ VENC.10/12/08 VL.13.361,86 E 5¦VENC.10/01/09 VL.13.229,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 8885.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E M. AMBIENTE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADODIA GERAL DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHODE C.GRANDE, PROC.N§ 00906.2006.007.13.00-1; 00911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.13.00-7; 01055.2006.007.13.00-4; 01085.2006.007.13.00-0, EM FAVOR DO SR. ANTONIO LEONCIO DA SILVA E OUTROS, BCO.BRASIL P/BCO.BRASIL C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHODE C.GRANDE, PROC.N§01.1368/2005; 01.1239/05;01.1307/2005; 01.1308/2005; 01.1309/2005, 01.1310/2005 E 01.1326/2005, EM FAVOR DA SRA. MARIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, TRANSFERIDODO BB QUEIMADAS PARA BB CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (SE-TOR PROJOVEM), PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (SE-TOR BOLSA FAMILIA), PARTE PATRONAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (SE-TOR CREAS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 9326.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 110.306-7/FPM, NAS COTAS DO DIA 09, 20 E 30/01/2009, CONFOR-ME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.142-2/ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, CONFORME DAFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2009 | 5995.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO DE DIVIDA FINANCIADA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICO, PARTE PATRONAL DO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 1476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICO (PIPEIROS), PARTE PA-TRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PENSAO JUDICIAL, DE: FRANCISCA BERNARDO DASILVA E MARIA DAS DORES QUIRINO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2009 | 24400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2009 | 170.00 | 00014108887468 | ERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, 63, CENTRO, QUEIMADAS, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 30/01/2009 | 460.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICL. HP, LEXS E TONNER HP, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. 000276, DE 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA-TO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES JANEIRO/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2009 | 28797.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2009 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFABANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2009 | 10432.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2009 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFABANCARIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2009 | 4740.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2009 | 1693.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2009 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2009 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2009 | 120.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 61-2, QUE FOIEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2009 | 232.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 63-9, QUE FOIEMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2009 | 10086.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SETOR CAPS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2009 | 415.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2009 | 2490.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2009 | 25083.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, (PAGAMENTO PROPORCIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2009 | 7262.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009, (PAGAMENTO PROPORCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2009 | 38163.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE(SETOR PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009,(PAGAMENTO PROPORCIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE VIGILANCIASANITARIA), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2009 | 2117.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE, (SETOR CAPS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2009 | 547.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2009 | 1597.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2009 | 5518.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), PARTEPATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2009 | 6184.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 38180.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 6490.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 3591.10 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINACOMUM, DESTINADO AOS VECICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF. N§005579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 2237.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECOMPLEMENTO DO EMPENHO N.§ 110-4, QUE FORA EMPENHADO A MENOR, (UNIDADE MISTA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 723.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO N.§ 107-4, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, SECRE-TARIA DE SAUDE, (SETOR CAPS), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 1616.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2009 | 3449.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE,(SETOR NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, (PAGAMENTO PROPORCIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2009 | 759.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICODA SECRETARIA DE SAUDE, (SETOR NASF), PARTEPATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2009 | 147.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 200.00 | 00083931015491 | MACILENE DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAR-RACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTOPSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2009 | 415.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2009 | 7700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CRAS/PAIF), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL (SETOR PROJOVEM), RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABA-BALHO E ACAO SOCIAL, (SETOR BOLSA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE TRABA-LHO E ACAO SOCIAL, (SETOR CREAS), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES-PORTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2009 | 2520.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (42 ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (40 ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2009 | 540.00 | 00045116890406 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (09 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (30 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2009 | 3960.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (66 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (40 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 30/01/2009 | 4080.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (68 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/01/2009 | 2820.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (47 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (40 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 30/01/2009 | 2760.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (46 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (40 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/01/2009 | 2580.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (43 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/01/2009 | 2400.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (40 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (30 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 30/01/2009 | 3000.00 | 00050377906468 | RIDAIR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (50 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/01/2009 | 2580.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (43 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E M.AMBIENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/01/2009 | 10000.00 | 10417603000147 | BR LOCACOES DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA MOD. RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE BUEIROS, CANAIS DE AGUA FLUVIAIS, VALAS DE ESGOTO A CEU ABERTO, E UTILIZADAS PARA CARGAS DE CA€AMBA, CONFORME NF.000002, DE 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2009 | 97386.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0001309 | 30/01/2009 | 123000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DA VIAS PUBLICAS, NO TOTAL DE 1.440 TONELADASLOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E SERVI-COS DE PODAGEM DE ARVORES E CAPINACAO, COMCONTIGENTE PESSOAL DA EMPRESA, CONFORME DES-CRICAO NA NF. N§ 0168, E PROCESSO DE DISPENSAN.§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2009 | 21326.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2009 | 17430.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 22800.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO - TRANSTERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE RESIDUOS RETI-RADOS DE BUEIROS, CANAIS DE AGUAS PLUVIAIS EVALAS DE ESGOTOS, REFERENTE 57 DIARIAS VEICU-LOS DE PLACAS: HZK-8557, MNV-3723, MNM-1239, CONFORME DESCRICAO NA NF. 000001, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 10428.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOSMUNICIPAIS E PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA,CEMITERIO, MATADOURO, PREFEITURA, CONSELHO TUTELAR,SEC.TRAB.ACAO SOCIAL,MERCADO,CASA DA CIDADANIA,MODULO ESPORTIVO,GINASIO DE ESPORTES,ESTADIO MUNICIPAL, CISTERNAS MUNICIPAIS,CLUBERECREAT.LAVANDERIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 4392.10 | 09355546000482 | J.MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-POSTO DALLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME NF. N§005580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 2528.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA MESMA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 34478.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/02/2009 | 2106.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS (MATADOURO), RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/02/2009 | 1111.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/02/2009 | 1889.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, (GRUPO ESCOLARES), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/02/2009 | 450.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TRO-CA DE EVAPORADORES E CARGA DE GAS EM BEBEDOU-RO GELA-AGUA, TROCA DE ISOPOR, TROCA DE COM-PRESSOR COM CARGA DE GAS E MANUTENCAO EMARCONDICIONADO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 05/02/2009 | 750.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS NAS UNIDADE DE SAUDE, CONSER-TOS EM APARELHO DE PRESSAO, DETECTOR FETAL,GLICOSIMETRO, ESTETOSCOPIO, INALADOR PORTATILCONFORME NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/02/2009 | 250.00 | 10505678000180 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE ALUGUEL DE SOM P/EVENTO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 02 AO DIA 05/02/09DURANTE O EVENTO 1¦ JORNADA PEDAGOGICA, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 05/02/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXO. PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 06/02/2009 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 REVELADOR XD-100 E 01 TONER PPT XD-100, PARA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002160 | 09/02/2009 | 15195.00 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS EPP-COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DI-NHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINA-CAO NAS NOTAS FISCAIS N§S. 000732, 000733, 000734, 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0002178 | 09/02/2009 | 14801.52 | 08593904000180 | 3T COM.DE MATER.DIDATICOS E EQUIPAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE EUTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAESCOLA, CONFORME DESCRIMINACAO NAS NOTAS FIS-CAIS N§S.000651, 000652, 000653, 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 09/02/2009 | 4312.50 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA POLIESTER COMVISCOSE, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,NA 1¦ JORNADA PEDAGOGIA, CONFORME DESCRIMINA-CAO DA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/02/2009 | 960.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA1¦ JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 10/02/2009 | 680.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSAL DA1¦ JORNADA PEDAGOGICA/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2009 | 425.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REPRES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 10/02/2009 | 3750.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, (GERICA, CARRINHO DE MAOREFORCADO EM CHAPA 14), CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/02/2009 | 455.00 | 00078854580406 | JOSUE SILVESTRE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE, CORREGO E DESCARREGO DE SEMEN-TES DO SEGURO SAFRA(3.855KG), CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXO, PAGO COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 11/02/2009 | 300.60 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (1670 CM),DE MAPAS E PROJETOS DE PLANTAS PARA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/02/2009 | 1422.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, (LAMINAS RETA 3/4 X13 FUROS=121301 1830MM, PARAFUSO DE LAMINA 5/8 X2. 1/4=797173, PORCA DE5/8=13006, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 11/02/2009 | 2000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA - DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO E REVISAO GERAL DE 15 CONSUL-TORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS, CON-SERTO E REVISAO GERAL DE 01 UNIDADE MOVEL CONSERTO DE 02 ESTUFAS C/TROCA DE RESISTENCIAS,PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COMRECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 11/02/2009 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISISAO CHIP SCC P/LEX E120 2K, REVELADORXD-100 (DEV 1290GR), TONER LEX E120 90G(2K)SUTONNER PPT XD-100 220GR, PARA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/02/2009 | 4185.00 | 04426858000173 | PONTES E REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA NO CURSODE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS DIAS 03E 04/02/09, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/02/2009 | 36954.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO RETIFICADO EM 29/08/08,PARA AQUITACAO DE DEBITO DO PERIODO DE:1993 A 2007:11¦ PARCELA VENC. 10/02/09 NO VL.R$ 23.725,03E DEBITO DO PERIODO DE 2008: 6¦ PARCELA VENC.10/02/09 NO VALOR R$ 13.229,57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 12/02/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO LASER P/IM-PRESSORA HP 1005, PARA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 12/02/2009 | 1220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, (SAPATA DO CIRCULO =5D9745, SAPATA DO CIRCULOL/ESQ E L/DIR, PARAFUSOS DIVERSOS E PORCAS DIVERSAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 13/02/2009 | 40.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CHAMADA P/CARRO DE SOM COL. LIXO, PARA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 13/02/2009 | 350.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 PONTO DE INTERNET PARA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 13/02/2009 | 585.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODUCAO DE DVD SITUACAO EDUCACAO, COPIAS DVD EDUCACAO, 02 PONTOS DE INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, PAGO C/RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 13/02/2009 | 545.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORMATACAO PC SERVIDOR, CHAMADA P/CARRO DE SOM REC. FUNCIONARIOS, EDICAODVD DENUNCIA, 01 PONTO DE INTERNET, PARA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 13/02/2009 | 160.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PONTOS DE INTERNET, PARA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 13/02/2009 | 38.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0002399 | 16/02/2009 | 58725.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR: CONFECCAO DEPASTAS, BOLSAS E MOCHILAS EM LONA, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N. 000497, PAGO COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 16/02/2009 | 437.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VIDRO CANELADO INCOLOR PARA O CO-LEGIO MARIA DULCE ONDE FUNCIONA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 16/02/2009 | 2292.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2009, PAGO COM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 17/02/2009 | 290.00 | 00020630824487 | JOSE PEDRO CARDOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ( O ASSISAO), NESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL AVULSAANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/02/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER PPT XD-100 220G, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 17/02/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGOCOM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 17/02/2009 | 792.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RE-CURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/02/2009 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TERMOMETROS P/GELADEIRAS DOS PSFSCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/02/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OXIGENIO G, PARA UNIDADE MISTA DESAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 18/02/2009 | 238.80 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TELEFONES KEO GRAFITE C/CHAVE, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL A-NEXO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/02/2009 | 300.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONI-CA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032009 | 0002470 | 18/02/2009 | 1003.40 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS EPP-COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DO PROGRAMA DI-NHEIRO DIRETO NA ESCOLA, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§. 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/02/2009 | 195.00 | 05020427000175 | BARAO BIKE BICICLETAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA BICICLETA PARA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142009 | 0002500 | 19/02/2009 | 52300.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DAS BANDA IMPACTO X, SAIA JUS-TA, GRUPO XODO, SO PICOTE, BANDA ASTRAL, BAN-DA ARRAZO, E AINDA SONORIZACAO, ILUMINACAO EPALCO E TRIO ELETRICO, NOS DIAS 22,23 E 24 DEFEVEREIRO/2009, NAS FESTIVIDADES CARNAVALES-CAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL A-NEXO, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/02/2009 | 348.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCA DE 2009, CONFORME RED ANEXO,PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/02/2009 | 60.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/02/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/02/2009 | 59.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0002518 | 20/02/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/02/2009 | 422.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF3811,CHASSI 9BWGB07X61P007979 RENAVAM 776981145, DO ANO DE 2008 E 2009, KOMBI DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO, PAGO COM RE-CURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/02/2009 | 252.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ OS AGENTESAMBIENTAIS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFOR-MAR NA CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS DIAS 19 E 20DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 25/02/2009 | 600.00 | 00003166901477 | ORIMAR CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FILMAGEM DAS UNIDADES DE SAUDE(SITUACAO EMQUE SE ENCONTRAVAM) E LIMPEZA URBANA (MULTI-RAO DA COLETA DE LIXO), CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOSDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000132009 | 0002593 | 25/02/2009 | 30020.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS10X1 E 06X1, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/02/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0002607 | 26/02/2009 | 7840.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 28 SANITARIOS QUIMICOS MOVEIS DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL, NO PERIODO DE21 A 24 DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/02/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/02/2009 | 115.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 27/02/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/02/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE CULTURA, TURISMO E DESPOROTO, (CO-MISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 27/02/2009 | 3570.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM D/ENCHEDEIRAP/PUXAR PATROL, GUINCHO P/RETIRAR E COLOCAR MOTOR, LIMPEZA DO RADIADOR, ALINHAMENTO DEBLOCO E MAO DE OBRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0002721 | 27/02/2009 | 1233.12 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/CARROS E MA-QUINA PESADA, FLUIDO DE FREIO E GRAXA, PARAABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOSDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0002739 | 27/02/2009 | 4449.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/02/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRAPARCELA DA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/09CONFORME DETERMINA O REGIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 27/02/2009 | 2357.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/02/2009 | 312.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS ORGAOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/02/2009 | 33562.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILU-MINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, COM RECURSOS DA ILUM. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0002925 | 27/02/2009 | 96000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DA VIAS PUBLICAS, NO TOTAL DE 1.080 TONELADASLOCACAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA E SERVI-COS DE PODAGEM DE ARVORES E CAPINACAO, COMCONTIGENTE PESSOAL DA EMPRESA, CONFORME DES-CRICAO NA NF. N§ 0176, E PROCESSO DE DISPENSAN.§ 001/2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 27/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARARETRANSMISSAO DE TV, QUANTIDADE DE ESTACOES REFERENTE AO ANO DE 2009, CANAL 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 27/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARARETRANSMISSAO DE TV, QUANTIDADE DE ESTACOES REFERENTE AO ANO DE 2009, CANAL 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/02/2009 | 4295.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, (COTRATADOS), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/02/2009 | 20460.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,COM RECURSOS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/02/2009 | 28957.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/02/2009 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0002712 | 27/02/2009 | 412.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, PICKUP S10, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 27/02/2009 | 660.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (11 ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 27/02/2009 | 1020.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (17 ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 27/02/2009 | 900.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (15 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 27/02/2009 | 1800.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (30 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 27/02/2009 | 540.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (09 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 27/02/2009 | 660.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (11 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 27/02/2009 | 1620.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (27 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 27/02/2009 | 660.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (11 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 27/02/2009 | 900.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (15 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/02/2009 | 660.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (11 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/02/2009 | 720.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (12 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 27/02/2009 | 660.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (11 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/02/2009 | 720.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (12 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/02/2009 | 660.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (11 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 27/02/2009 | 2600.00 | 00005218025470 | JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (65 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 27/02/2009 | 7240.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (18 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 27/02/2009 | 1380.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (34,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/02/2009 | 3520.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (88 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 27/02/2009 | 2360.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (59 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/02/2009 | 1540.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (38,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003577189410 | ADRIANO DA SILVA VELOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (7,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/02/2009 | 3420.00 | 00045118396468 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (85,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/02/2009 | 4100.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (102,5 HORAS TRABALHADAS), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/09, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/02/2009 | 3920.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (98 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/02/2009 | 3340.00 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (83,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/02/2009 | 3520.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ( 88 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 27/02/2009 | 3680.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (92 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 27/02/2009 | 5080.00 | 00073920924487 | JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (127 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/02/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, (COMISSI-ONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009COM RECUROS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/02/2009 | 19.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCREAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 27/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CREAS, DA ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,COMRECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 27/02/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/02/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 27/02/2009 | 350.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIR0/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 27/02/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/02/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/02/2009 | 7700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,(COMISSIONADOS)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/02/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/02/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2009, COM RECURSOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,COM RECURSOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/02/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/02/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, COM RECURSOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/02/2009 | 8994.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/02/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RE-CURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2009 | 623.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSSOS DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/02/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/02/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 27/02/2009 | 27.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/02/2009 | 80.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/02/2009 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE EXERCICIO ANTERIOR, NACONTA 15.559-4, PROJOVEM, NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/02/2009 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE EXERCICIO ANTERIOR, NACONTA 14.289-1, FMASPFMC, NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0002623 | 27/02/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES-SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/209, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0002640 | 27/02/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ETRATIVA E FINANCEIRA EM GESTAO PUBLICA COMCONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002658 | 27/02/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEFEVEREIRO/2009 E DIRF 2008/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 27/02/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO,COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/02/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARAAUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOSDIREIROS E INTERESSES DA EDILIDADE EM QUAL-QUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 27/02/2009 | 170.00 | 00014108887468 | ERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, N. 63, CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/02/2009 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2009 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/02/2009 | 48.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/02/2009 | 3134.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RE-CURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/02/2009 | 41557.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/02/2009 | 150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/02/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/02/2009 | 615.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 27/02/2009 | 59.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/02/2009 | 40.00 | 00079712908453 | LAUDICEIA DA CONCEICAO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIA DA JUSTICADO TRABALHO (PREPOSTO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/02/2009 | 40.00 | 00079712908453 | LAUDICEIA DA CONCEICAO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIA DA JUSTICADO TRABALHO (PREPOSTO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 27/02/2009 | 84.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 27/02/2009 | 948.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0002704 | 27/02/2009 | 1462.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ASIA TOPIC E ONIBUS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO FUDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 27/02/2009 | 2454.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, (GRU-POS ESCOLARES, CRECHES, ETC.), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS ILUM. PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/02/2009 | 962.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAPREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, (GRU-POS ESCOLARES, ETC.), RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2009, COM RECURSOS ILUM. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/02/2009 | 10.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOGRUPO ESCOLAR TEREZINHA C.LUNA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/09, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/02/2009 | 36.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DABIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/02/2009 | 500.00 | 00008642168404 | JOAO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERI-NO BEZERRA CABRAL, 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/02/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/02/2009 | 15000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/02/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/02/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURS-SOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/02/2009 | 149460.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DOFUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/02/2009 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOSDO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/02/2009 | 25388.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RE-CURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/02/2009 | 702.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/02/2009 | 372967.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO MAGIS-TERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/02/2009 | 1320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/02/2009 | 50028.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RE-CURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/02/2009 | 7762.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMI-NISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/02/2009 | 2836.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/02/2009 | 482.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXI-LIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/02/2009 | 201.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,COMRECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/02/2009 | 63002.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORESDO MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/02/2009 | 1023.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (PROFESSORES DO MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 27/02/2009 | 239.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA- LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FOGAO 4 BOCAS COLISEUM PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/02/2009 | 1544.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 27/02/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 27/02/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 27/02/2009 | 2320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICOS (PIPEIROS E TRATORIS-TAS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/02/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM 469/08EXPEDIDO PELA 4 VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE EM FAVOR DA RECLAMANTE SRA. MARIA DA PAZCASSIMIRO, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA DEN. 00734.2008.023.13.00-7, DESTINADO AO PAGA-MENTO DA CONCILIACAO REALIZADA NOW PROCESSOS,E EM ATA DE AUDIENCIA DIA 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 27/02/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DO FPM PARA AGENCIA 3987, ECONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DA JUSTICACONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE N, 0541/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 27/02/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA DOFPM, EXPEDIDO PELA 5 VARA DO TRABALHO DE CAM-PINA E PROCESSO 00373.2007.024.13.00-4 E OU-TROS, EM FAVOR DA SR. ANALICE PEREIRA DE OLI-VEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTODE ACORDO TRABALHISTA, CONF.TERMO DE AUDIENCIA PROC.373/2007735/2008; 741/2007; 144/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/02/2009 | 4928.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONDADOS E AGENTE POLITICO), PARTE PATRONAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, (COMISSIONADOS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/02/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICI-PIO, (COMISSIONADOS), PARTE PATRONAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS EMANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/02/2009 | 3039.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (COMISSIONADOS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/02/2009 | 9600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, ( COMISSIONA-DOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COMRECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/02/2009 | 2112.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLA-NEJAMENTO, (COMISSIONADOS), PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/02/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS-MO E DESPORTO, (COMISSIONADOS), PARTE PATRO-NAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/02/2009 | 1657.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, (COMISSIONADOS), PARTE PATRONAL, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/02/2009 | 1213.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, (COMISSIONADOS),PARTE PATRONALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(COMISSIONADOS),PARTE PATRONAL RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO,COMRECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2009 | 9835.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/02/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME GPSANEXO, COM RE-CURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/02/2009 | 883.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO,COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/02/2009 | 4501.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, (LIMPEZA PUBLICA), PARTE PA-TRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/02/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O SETOR DO CREASPARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/02/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O SETOR DO CRASPARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/02/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA O SETOR PROJOVEMPARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/02/2009 | 497.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/02/2009 | 2325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PENSAO JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/02/2009 | 7290.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/02/2009 | 24.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RE-CURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/02/2009 | 1529.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/02/2009 | 105.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2009 | 6570.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/02/2009 | 4424.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/02/2009 | 1173.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/02/2009 | 8695.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/02/2009 | 5959.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRODE 2009, REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA FINAN-CIADA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/02/2009 | 83.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL DO PETROLEO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/02/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 27/02/2009 | 18.00 | 08994139000100 | CARLOS ANTONIO NEVES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA FONTE PARA MAQUINA DE CALCU-LAR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 27/02/2009 | 15.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LIVRO OFICIO CAIXA PARA O SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/02/2009 | 1027.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM, EXPE-DIDO PELA 4 VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRAN-DE, RECLAMACAO TRABALHISTA N.00683.2008.023.13.00-3, EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE ALVES SILVA, TRANSFERIDA PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,AGENCIA 3987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/02/2009 | 38781.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DEBITO NEGOCIADO COM INSS DEADMINISTRACOES ANTERIORES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2009 | 22400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS E AGENTE POLITICO)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO-UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/02/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/02/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/02/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, FAZER CADASTRAMENTO DEUSUARIO EXTERNO NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTA-DO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0002691 | 27/02/2009 | 7753.81 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, GOL, KADETT IPANEMA, PARATI,KOMBI LOTACAO, UNO MILLE SAMRT, UNO MILLE SMART, GOL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 27/02/2009 | 5000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/02/2009 | 851.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PRE-FEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DA ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/02/2009 | 37.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PRE-FEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DA ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/02/2009 | 277.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PRE-FEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE, ( UNIDADE MISTA, CENTRO DE SAUDE, PSF LIGEIRO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, COMRECURSOS DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 27/02/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO LOCADO PELA PRE-FEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE (PSF-CENTRO)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/02/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/02/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 27/02/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 27/02/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 27/02/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/02/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/02/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 27/02/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 27/02/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 27/02/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 27/02/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 27/02/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/02/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/02/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/02/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 27/02/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2009 | 73564.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOMES DE FEVEREIRO/2009, DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, (EFETIVOS), COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/02/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2009, DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2009 | 12434.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/02/2009 | 18900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/02/2009 | 4158.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/02/2009 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO/2009, DOS COMISSIONADOS DASECRETARIA DE SAUDE, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/02/2009 | 449.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/02/2009 | 98.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/02/2009 | 15674.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/02/2009 | 3448.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOFUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/02/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, COS CONTRATADOS DOCAPS, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/02/2009 | 20700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009,COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/02/2009 | 4554.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOFUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/02/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, COS CONTRATADOS DONASF, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/02/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA,PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DOFUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/02/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS CONTRATADOS DOSETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/02/2009 | 6485.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO SETOR UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/02/2009 | 1401.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO SETOR DA UNIDADE MISTA DE SAU-DE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RE-CURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/02/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS CONTRATADOS DOSETOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, COM RECURSOSDO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/02/2009 | 46696.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDO SETOR SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/02/2009 | 10273.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/02/2009 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS CONTRATADOS DOSETOR SAUDE BUCAL, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/02/2009 | 13950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS(PESSOAL DE APOIO AS EQUIPES DO PSF), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/02/2009 | 3069.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO PESSOAL DE APOIO AS EQUIPES DEPSF, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO, COM RE-CURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2009 | 78.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS CONTRATADOS (PESSOAL DE APOIO DAS EQUIPES DO PSF), COMRECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/02/2009 | 87000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS(PROFISSIONAIS DO PSF), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/02/2009 | 15689.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS (PROFISSIONAIS DO PSF), PARTE PA-TRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME GPS ANEXO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/02/2009 | 117.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS CONTRATADOS (PROFISSIONAIS DO PSF), COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/02/2009 | 39794.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/02/2009 | 150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/02/2009 | 6563.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/02/2009 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAIDE, COM RECURSOSDO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/02/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EM-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/02/2009 | 5844.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EM-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009(COMPLEMENTO), COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/02/2009 | 2076.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE COMBATE AS EMDEMIAS), RELATIVO AO MESDE FEVEREIR0 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/02/2009 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DECOMBATE AS EMDEMIAS), COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/03/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JANEIRO/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETI-VOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE), COM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/03/2009 | 47.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/03/2009 | 400.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS NAS UNIDADE DE SAUDE, EM MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO MARCA-CMOS DREKE, CONFORME NF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/03/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM, EXPE-DIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRAN-DE, RECLAMACAO TRABALHISTA N.00906.2006.007.13.00-1; 00911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.13.00-7; 01055.206.007.13.00-4; 01085.2006.007.13.00-0, EM FAVOR DE ANTONIO LEONCIO DA SILVA E OUTROS, BB QUEIMADAS P/BB C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/03/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM, EXPE-DIDO PELA 1¦VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRAN-DE, RECLAMACAO TRABALHISTA N.01.1368/2005; 01.1239/2005;01.1307/2005; 01.1308/2005; 01.1309/2005; 01.1310/2005; 01.1326/2005, EM FAVORDE MARIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, BB DEQUEIMADAS PARA BB CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/03/2009 | 35.77 | 02661765000106 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CALCULADORAS E EXTENCAO PARA ASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/03/2009 | 63002.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORESDO MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/03/2009 | 181.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/03/2009 | 40.00 | 00079712908453 | LAUDICEIA DA CONCEICAO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIA DA JUSTICADO TRABALHO (PREPOSTO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/03/2009 | 51.75 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/03/2009 | 430.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO EM MIMIOGRAFOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/03/2009 | 16.00 | 09135161000167 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/03/2009 | 6739.20 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CONS.CROMA TECHNO C/MOCHO.DABI ATLANTE (GABINETE ODONTOLOGICO), PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CENTRO DE SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, PAGOCOM RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 04/03/2009 | 135.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/03/2009 | 581.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE IMUNIZACAO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 04/03/2009 | 348.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR VIGILAN-CIA SANITARIA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 04/03/2009 | 892.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE), CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 04/03/2009 | 160.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 04/03/2009 | 879.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 04/03/2009 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER PPT XD-100 220G, CHIP SCC PLEX E120 2K, TONER LEX 3120 90G (2K), PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 04/03/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER HP1200 150G(2,5K) SUM, PARAA ESCOLA JOSE MIRANDA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0005096 | 04/03/2009 | 13416.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DIS-TRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0005100 | 04/03/2009 | 3432.63 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO CONTINUO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDU-CACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/03/2009 | 110.00 | 08840101000182 | FERNANDO CEZAR SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/03/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0005134 | 05/03/2009 | 3000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO & CHAVES CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS JURIDICOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, (2¦ PARCELA), CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/03/2009 | 2098.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS E LOCADOS, PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES E OUTROS), RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 05/03/2009 | 450.00 | 00013143565420 | DIONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS PEDAGO- GICAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/03/2009 | 1158.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA PRE-FEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE, ( UNIDADE MISTA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE, PSFS, PACS, POSTO DE SAUDE, PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/03/2009 | 89.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE, ( PSF LIGEIRO II), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 06/03/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 06/03/2009 | 950.00 | 01730652000144 | SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA-ME - USIMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTERECUPERACAO DA BASE DA PATROL E SERVICOS EMPECAS DA RODA DA PATROL, CONFORME CONVENIO C/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 06/03/2009 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS VERMELHAS PARACOMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOT FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/03/2009 | 2351.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI- VERSOS ORGAOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 09/03/2009 | 70.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARRINHOS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/03/2009 | 125.34 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA O GRUPO ESCOLAR EDUARDOCORREIA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 09/03/2009 | 1028.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE FORRODE PVC, NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipament os para Unidades do Ensino F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000082009 | 0005282 | 09/03/2009 | 27000.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 150 CONJUNTO PRE-ESCOLAR C/04 CADEIRAS CONFECCIONADAS EM MDF, MESA C/TAMPO MED. 0,70M X 0,70M COM PES EM TUBO 3/4 DUPLO,CADEIRAS EM TUBO 7/8, ESTRUTURA COM TRATAMEN-TO ANTI-FERRUGEM, PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/03/2009 | 40.00 | 00079712908453 | LAUDICEIA DA CONCEICAO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIA DA JUSTICADO TRABALHO (PREPOSTO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/03/2009 | 1349.92 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO, RELATIVO AOS ANOS DE 2004, 2006, 2007 E 2008, CONFORME BOLETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0005207 | 09/03/2009 | 5779.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARAAS ATIVIDADES DOS PSFS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/03/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REVELADOR XD-100 (DEV 190GR), TONER PPT XD-100 220GR, CONFORME NOTA FISCALANEXO, PAGO COM RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIAPL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR, RELATIVO A1¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/03/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, DE N§ 0541/2008 DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/03/2009 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM 469/08EXPEDIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINAGRANDE, EM FAVOR DA RECLAMENTE A SRA. MARIADA PAZ CASSIMIRO DE ANDRADE. CONFORME RECLAMACAOTRABALHISTA N§00734.2008.023.13.00-7,(DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONCILIACAO REALIZADANO DIA 13/10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/03/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DOFPM, EXPEDIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, E PROC. N§ 00373.2007.024.13.00-4 E OUTROS, EM FAVOR DO RECORRIDO A SRA. ANA-LICE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA, DET,EM TERMO DE AUDIENCIA PROC.373/07; 735/08; 741/07 E 144/08; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/03/2009 | 3749.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NO DIA10 DE MARCO/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/03/2009 | 508.50 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCAIL, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 11/03/2009 | 200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN-TES PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS, DO SITIOTORROES PARA O CENTRO DE QUEIMADAS, EM ONIBUSPARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 11/03/2009 | 123.50 | 00016130650434 | INACIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 FOGOES INDUSTRIAIS, DA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO EIRENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0005380 | 11/03/2009 | 2992.12 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122009 | 0005398 | 11/03/2009 | 13681.01 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 12/03/2009 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISOS DE TOMADA DE PRECOS DEN§ 001/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/03/2009 | 52.60 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 12/03/2009 | 530.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, TC COLUNA LOMBO-SACRA EM ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA, US OBSTETRICA EM MARIADE LOURDES MARQUES SOARES, TC CRANIO EM JOSETEOFILO CORDEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 13/03/2009 | 2976.81 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVISORIA E PRAN-CHAO EM GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/03/2009 | 671.52 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU-MENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 13/03/2009 | 733.00 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PA-RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SER UTILIZADO NO REFEITORIO DA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/03/2009 | 495.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E DA UNDIME COM DIRIGENTES MUNICI-PAIS DE EDUCACAO, NA CIDADE DO RECIFE/PE, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 14/03/2009 | 930.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS LEITURA E ACOMPANHA-MENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, NO PERIO-DO DE 27/02/2009 A 27/02/2010, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0005509 | 14/03/2009 | 2706.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HIPERTENSAO E DIABETES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/03/2009 | 2113.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNB2700,DOS ANOS DE 2006, 2007 E 2008, E DOS VEICULOSJKH7033, MNK0361, MOM0435, MOM0445, MMY3751, DO ANO DE 2009, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 16/03/2009 | 320.70 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM & IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM (02) TELEVISO-RES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/03/2009 | 1233.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADO PELA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE (PSFS, CAPS,CEMTRO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/03/2009 | 615.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO 2009 DOS VEICULOS MNR0948 EMMO1081 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/03/2009 | 1074.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (GRUPOS ESCOLARES), RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/03/2009 | 645.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESCISAO DE CONTRATO DE SERVIDOR(VIGILANTE)CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 16/03/2009 | 180.00 | 08840101000182 | FERNANDO CEZAR SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVESTIMENTO FUME EM PORTA DEVIDRO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/03/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/03/2009 | 1035.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS (MATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/03/2009 | 423.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, (ESTADIO MUNICIPAL,GINASIO DE ESPORTEMODULO ESPORTIVO, CLUBE RECREATIVO, SECRETA-RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OUTROS),RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 17/03/2009 | 300.00 | 00045132470459 | CARLOS ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE ORQUESTRA DE FREVO, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CON-FORMA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 17/03/2009 | 2100.00 | 00071458956415 | FABIO ROBERTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FILTROS DE CERA-MICA, PARA O SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/03/2009 | 6.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/03/2009 | 6.20 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 18/03/2009 | 535.00 | 05002583000103 | GILSON BEZERRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CADEIRAS DE BALAN€O E VENTILA-DOR PARA O REFEITORIO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/03/2009 | 704.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, (CONVOCACAO DE CANDIDATOS EXONERA-DOS E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 18/03/2009 | 400.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLITS E CARGA DE GAS R22, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/03/2009 | 2.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS, PARA A SECRETARIA EDUCACAO,(GRUPO ESCOLAR JOAO TAVARES), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 18/03/2009 | 239.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA- LOJAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM FOGAO 4 BOCAS COLISEUM PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/03/2009 | 23962.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12¦ (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/03/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7¦(SETIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTODO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 18/03/2009 | 400.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLITS E CARGA DE GAS R22, PARA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 18/03/2009 | 1050.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS PRESTADOS A APARELHOS DE PRESSAO DE COLUNA, BALANCAS ADULTAS, BALANCAS P/BEBE,FOCOS GINEGOLOGICOS, TENSIOMETROS, GLICOSIME-TRO, DETECTOR FETAL, ESTETOSCOPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 18/03/2009 | 1500.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM UM AUTOCLAVE MARCA BAUMER, DA UNIDADEMISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 18/03/2009 | 250.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM UMA ESTUFA MARCA FABB-PRIMA, DO LABO-RATORIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 19/03/2009 | 238.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ OS AGENTESDE ENDEMIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFOR-MAR NA CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS DIAS 19 E 20DE MARCO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL ANEXO, PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 19/03/2009 | 1360.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REPOSICAO E MANUTENCAO EM COPIADORAS MINOLTAS E SHARP, DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 19/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 19/03/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 19/03/2009 | 8.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-1900). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 19/03/2009 | 50.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-1904). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 19/03/2009 | 8.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-1904). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 19/03/2009 | 50.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONI-CA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 19/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/03/2009 | 56.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/03/2009 | 33965.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINA-CAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/03/2009 | 56.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/03/2009 | 135.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPAIF DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/03/2009 | 280.00 | 00005327611469 | MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REPRESENTAR O MUNI-CIPIO NA CORRIDA DE ATLETISMO QUE REALIZAR-SEA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 22 DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/03/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/03/2009 | 663.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NO DIA20 DE MARCO/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/03/2009 | 5963.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAR€O DE2009, REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA FINANCIA-DA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 20/03/2009 | 87.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, DIA 20/03/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/03/2009 | 204.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA RELATIVO AO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS (PIPEIROS), DA COMPETENCIA DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/03/2009 | 119.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTA RELATIVO AO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS, DA COMPETENCIA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/03/2009 | 55.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/09,(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 23/03/2009 | 1800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA ADRIA-NA DOS SANTOS LEAL, (ANGIOGRAFIA RENAL), CON-FORME NOTA FISCAL E DECLARACAO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0005983 | 23/03/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/03/2009 | 63.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-1886). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 23/03/2009 | 135.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 23/03/2009 | 7500.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TUBOS CS-2 400X1000MM, PARA SERUTILIZADO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODA RUA ORLANDO RAMOS COM RUA JOSE GERALDO DOSSANTOS, NO BAIRRO DA VILA, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 24/03/2009 | 62.00 | 00004701598470 | MARCIA ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA DE TE-CIDO DE 5M X 0,70CM, PARA O I ENCONTRO DAS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/03/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/03/2009 | 31.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPROJETO SENTINELA DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCAIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 24/03/2009 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CIL.AL.1000/XD-100, LAMI.LIMP.XD-100/AL-1000 PM, PARA SECRETARIA DE EUDCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 24/03/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE REVELADOR XD-100 (DEV 190GR), TO-NER PPT XD-100 220GR, PARA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 24/03/2009 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA CHIP SCC P/LEX E120 2K, TONER LEX E120 90G (2K) SU, PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 24/03/2009 | 25649.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ME-RENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 24/03/2009 | 4724.47 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ME-RENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 24/03/2009 | 29808.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ME-RENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/03/2009 | 0.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, DIA 24DE MARCO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 24/03/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER 180GR OKIDATA B-4300, PARA O SETOR DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 24/03/2009 | 40789.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 25/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIAPL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL-CISCOR, RELATIVO A2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 25/03/2009 | 1318.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTAESTIPULADA PARA O MUNICIPIO, REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORI-ENTAL CISCOR, CONFORME DETERMINA O REGIMENTO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 25/03/2009 | 1085.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFIC.EM PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO,PARA A PACIENTE MARIA BETANIA VIEIRA DE CARVALHO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 25/03/2009 | 41945.18 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MALHAS 67%POLIESTER E 33% VISCOSE, MALHA 100% POLIESTER, DESTINADO A CON-FECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/03/2009 | 14.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIO PUBLICO, PARA A SECRETARIA EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 25/03/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/03/2009 | 299.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO, DESTINADA AO ACOMPA-NHAMENTO DA CIRURGIA DO SEU IRMAO O SR. JOSE MARCOS DA SILVA, POR SER PESSOA E BAIXA RENDACONFORME DECLARACAO DE DOACAOE XEROX DA PAS-ASAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 26/03/2009 | 58.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACASA DOS DEFICIENTES, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/03/2009 | 216.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 CARIMBOS TRODAT P/4911, 01 CARIM-BO TRODAT P/4913, 4928, 4912, E 01 CARIMBO EMMADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/03/2009 | 55.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE XEROX DE PROCESSO DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 26/03/2009 | 56.75 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (280CM) ECOPIAS A3, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 26/03/2009 | 1128.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIO PUBLICO, PARA A SECRETARIA EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/03/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/03/2009 | 960.40 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLDOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/03/2009 | 833.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOLDOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 26/03/2009 | 9.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIO LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA SECRETARIA DE SAUDE, ( CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 27/03/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER PPT XD-100 220GR, PARA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 27/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/03/2009 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CHIP OLIVETTI F COPIA 2OW G306, TONER PPT XD-100 220GR, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 27/03/2009 | 7.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/03/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0006416 | 27/03/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE MARCO/2009,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0006424 | 27/03/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEMARCO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 27/03/2009 | 2.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 27/03/2009 | 109.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O FOME ZERO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 27/03/2009 | 61.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCO ARTESIANO COMUNITARIO, DO SITIO QUIXABAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0006327 | 27/03/2009 | 69000.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E DAS VIAS PUBLICAS, E LOGRADOUROS EM CAMINHAO COMPACTADOR CONTIGENTE E PESSOAL PROPRIO COM TRANSPORTE EM CAMINHAO CACAMBA PARA LOCAL ADEQUADO, CONFORME NOTA FISCAL 0197, E PROCESSO DE DISPENSA N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 27/03/2009 | 56.00 | 04370647000247 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO-FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA PROTECAODE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, DURANTE SERVICOS EM EXPOSICAO A RAIOSOLARES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 27/03/2009 | 400.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TROFEUS PARA TORNEIO DO DIA DOTRABALHADOR, REALIZADO POR EQUIPES AMADORAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/03/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER PPT XD-100 220GR, PARA OBOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0006459 | 30/03/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES-SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/03/2009 | 53.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CHAVEIRO PARA O SETOR DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/03/2009 | 14.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS DE PONTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ES-TADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA DOFPM, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, E PROC. N§ 00906.2006.007.13.00-1;00911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.13.00-7; 01055.2006.007.13.00-4; 01085.2006.007.13.00-0, EM FAVOR DO SR.ANTONIO LEONCIO DA SILVA E OUTROS, BB QUEIMADAS P/BB C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU=MERARIO, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE, PROC.N§ 01.1368/2005;01.1239/05;01.1307/2005;01.1308/2005;01.1309/2005;01.1310/2005 E 01.1326/2005, EM FAVOR DA SR. MA-RIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, TRANSFERIDODO BB QUEIMADAS PARA BB CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/03/2009 | 10.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CILINDRO DE IGNICAO DO VEICULO GOL PLACA MNY 3751, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2009 | 107.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF CENTRO E PSF CAIXA D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2009 | 24.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0006840 | 31/03/2009 | 9980.18 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GASOLINA COMUM E ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, GOL, KADETT IPANEMA, SAVEIROKOMBI LOTACAO, UNO MILLE SAMRT, UNO MILLE SMART, GOL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 31/03/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 31/03/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 31/03/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 31/03/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIR- MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 31/03/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 31/03/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIR- MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 31/03/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES MARCO DE/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 31/03/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 31/03/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 31/03/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 31/03/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 31/03/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 31/03/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 31/03/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/03/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 31/03/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/03/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/03/2009 | 3618.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 31/03/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 31/03/2009 | 18595.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EFETIVOS, RELATIVO AO MES MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 31/03/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 31/03/2009 | 3161.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRO0FISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/03/2009 | 22683.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/03/2009 | 78.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2009 | 3856.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/03/2009 | 159.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/03/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 31/03/2009 | 5574.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBA-TE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/03/2009 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/03/2009 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 31/03/2009 | 51973.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/03/2009 | 8799.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/03/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE CMUNITARIO DESAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 31/03/2009 | 1395.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 31/03/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 31/03/2009 | 740.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 31/03/2009 | 125.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2009 | 24080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2009 | 5297.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF),PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 31/03/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVI-CO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO), PARTE PATRONAL, RELATIVO ]AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 31/03/2009 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2009 | 9873.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PESSOAL APOIO AO PSF)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2009 | 2172.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PESSOAL APOIO AO PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 31/03/2009 | 87.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PESSOAL DE APOIOAO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2009 | 4185.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2009 | 920.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2009 | 1867.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, (PROPORCIO-NAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2009 | 317.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNI-DADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 31/03/2009 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDA-DE MISTA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2009 | 43376.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2009 | 9509.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2009 | 5753.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2009 | 763.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAU-DE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 31/03/2009 | 117.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2009 | 12573.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSFL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2009 | 1743.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2009 | 91287.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2009 | 15427.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 31/03/2009 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2009 | 16567.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2009 | 3644.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 31/03/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2009 | 2046.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/03/2009 | 168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICO (PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE MARCO/3009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 31/03/2009 | 955.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICO (TRATORISTAS), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/03/2009 | 2538.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 30/03/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 31/03/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, DIA 31/03/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 31/03/2009 | 9835.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 31/03/2009 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 31/03/2009 | 4928.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 31/03/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CON-FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 31/03/2009 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 31/03/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 31/03/2009 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 31/03/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 31/03/2009 | 1694.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/03/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 31/03/2009 | 10600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 31/03/2009 | 2332.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 31/03/2009 | 3720.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/03/2009 | 464.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, (PEN-SAO JUDUCAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/03/2009 | 3675.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/03/2009 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/03/2009 | 624.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 31/03/2009 | 4246.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 31/03/2009 | 893.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/03/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, SETOR BOLSA FAMILIA, PARTE PATRONAL. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2009 | 360.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETA- RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARTE PATRONALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2009 | 180.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO PETI, PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2009 | 1836.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO), PARTE PATRONAL, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2009 | 3849.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), PARTE PATRONAL, RELATVO AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO SETOR CRAS/PAIF, DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO SETOR CREAS, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DO SETOR PROJOVEM, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/03/2009 | 39075.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DEBITO NEGOCIADO COM INSS DEADMINISTRACOES ANTERIORES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/03/2009 | 39315.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPARCELAMENTO DE DEBITO NEGOCIADO COM INSS DEADMINISTRACOES ANTERIORES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ES-TADUAL DE PLANEJAMENTO E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2009 | 22400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 31/03/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 31/03/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/03/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 31/03/2009 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRA ESTRUTURACULTURA, TRABALHO E ACAO SOCIAL, AGRICULTURA,FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIAGERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/03/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL, DEBITADO NA CONTA 4001712-9/ICMS, CONFORME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES DOPROGRAMA POR-LETRAMENTO REALIZADO NO CONVENTOIPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODODE 30, 31/03 E 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 31/03/2009 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (TOPIC), CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Construir/Ampliar e Reformar U nidades do Ensino Fundamenta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0006807 | 31/03/2009 | 143004.32 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REFORMA EM DIVERSAS ESCOLASMUNICIPAIS, (EVALDO GONZAGA, ANTONIO PINTO,M¦DULCE, LEONILDO MACIEL, JOAO FERRAZ, TEREZI-NHA LUNA, EMANUEL BEZERRA, EDUARDO LIMA, CE-LESTINA SEVERINA, JOSE GERVASIO, MANOEL GON-CALVES, ALZIRA MAIA, JOAO PERES, MANOEL BASTOS, ANGICOS, CONEGO, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0006815 | 31/03/2009 | 3186.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ASIA TOPIC E ONIBUS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 31/03/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 31/03/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 31/03/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 31/03/2009 | 16200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 31/03/2009 | 3564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 31/03/2009 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/03/2009 | 8466.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (CRECHES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/03/2009 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/03/2009 | 1269.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/03/2009 | 51999.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/03/2009 | 111.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/03/2009 | 8745.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMI-NISTRATICO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 31/03/2009 | 2064.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(AUX. SERV.GERAIS), RETIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/03/2009 | 350.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX. SERV. GERAIS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/03/2009 | 327200.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(PROFESSORES DO MAGIS-TERIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/03/2009 | 669.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 31/03/2009 | 999.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (PROFESSORES DO MAGISTERIO), RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 31/03/2009 | 128676.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(ZELADORES), RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 31/03/2009 | 339.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 31/03/2009 | 16213.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (AUXILIAR DE ENSINO), RELATIVO AOMS DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 31/03/2009 | 5580.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 31/03/2009 | 32731.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/03/2009 | 10173.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (PROFESSORES DO EJA), RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009, (PGTO. PROPORCIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 31/03/2009 | 645.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/03/2009 | 7200.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DEMARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/03/2009 | 2238.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (PROFESSORES DO EJA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/03/2009 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/03/2009 | 3376.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (AUXILIAR DE ENSINO), RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2009 | 160.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE FAZERTREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRA-BALHO(CTPS), NO MINISTERIO DO TRABALHO, NOPERIODO DE 31/03 A 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 31/03/2009 | 71.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-1109). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/03/2009 | 11.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA JUNT DO SERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2009 | 166.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MARCO/2009, (3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00056936737404 | JAILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0006718 | 31/03/2009 | 3000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO & CHAVES CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS JURIDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 31/03/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0006742 | 31/03/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0006751 | 31/03/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 31/03/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 31/03/2009 | 720.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 31/03/2009 | 170.00 | 00014108887468 | ERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA DA SILVA, N. 63, CENTRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AOMES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIR- MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 31/03/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2009 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 31/03/2009 | 23716.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR ADMINIS-TRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 31/03/2009 | 45.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 31/03/2009 | 2729.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/03/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 31/03/2009 | 615.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 31/03/2009 | 1200.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MORTALHA, ENFEITES, TRANSLADOCOROA E OUTROS, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 31/03/2009 | 2000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 ATAUDES POPULAR, PARA DOA-CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL E DECLARACAO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2009 | 78.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO CREAS E DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCAIL, RELATIVO AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2009 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS DEFICIENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2009 | 18.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 31/03/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO DE/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 31/03/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 31/03/2009 | 198.33 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 342, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO AO MESDE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 31/03/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 31/03/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 31/03/2009 | 7700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/03/2009 | 5854.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/03/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2009 | 1638.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELATR, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2009 | 819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/03/2009 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 31/03/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/03/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2009 | 111.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 31/03/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE/09, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 31/03/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 31/03/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES-PORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/03/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/03/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0006823 | 31/03/2009 | 2798.09 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 31/03/2009 | 6900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/03/2009 | 26622.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/03/2009 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2009 | 8347.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2009 | 17499.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006785 | 31/03/2009 | 3360.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (56 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DISPEN-SA N.§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0006793 | 31/03/2009 | 840.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (14 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME DISPEN-SA N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0006831 | 31/03/2009 | 535.60 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, PICKUP S10, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007145 | 31/03/2009 | 2960.00 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVICODE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (74 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME DISPENSA N§ 05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007153 | 31/03/2009 | 320.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (08 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007161 | 31/03/2009 | 240.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (06 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007170 | 31/03/2009 | 3520.00 | 00000574716491 | DEUSDEDIT DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVICODE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, ( 88 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009, CONFORME DISPENSA N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007188 | 31/03/2009 | 3600.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (90 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007196 | 31/03/2009 | 1920.00 | 00002639053493 | GILMAR DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (48 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007200 | 31/03/2009 | 1720.00 | 00003326723440 | JAMIL WILLIANS ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TRATOR PARA SERVICOS DEARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, (43 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009, CONFORME DISPENSA N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007218 | 31/03/2009 | 640.00 | 00005218025470 | JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (16 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007226 | 31/03/2009 | 2080.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (52 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/09, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007234 | 31/03/2009 | 2380.00 | 00019400160453 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVICODE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (59,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME DISPENSA N§05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007242 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (32,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007251 | 31/03/2009 | 2400.00 | 00073920924487 | JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ( 60 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2009, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0007269 | 31/03/2009 | 800.00 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVICODE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (20 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AOMES DE MARCO/2009, CONFORME DISPENSA N§05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 31/03/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2009 | 124.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP.DE SEGURANCA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MACACAO DE TAYVEK, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2009 | 2000.00 | 07473422000123 | JARDEL MARQUES DE SOUSA - CRIART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIAGRAMACAO E DIGITACAO DE PE-CAS PUBLICITARIAS PARA ANUNCIO, CONFORME DES-CRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CRIACAO DO BRASAO OFICIAL, MAS-COTE PARA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCACAO, LAYOUT DE UNIFORMES, LAYOUT DE FICHAS E MATERI-AIS DE EXPEDIENTE, CRIACAO DE LOGOMARCA EAPLICATIVOS PARA EVENTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2009 | 650.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO EM MIMIOGRAFOS E MAQUINASDE ESCREVER DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2009 | 1520.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES INDUS-TRIAIS DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2009 | 830.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 FOGOES INDUSTRIAIS PARA GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2009 | 86.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2009 | 888.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS MODELO P/4911 E MADEIRA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE E OS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/04/2009 | 0.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR, NO DIA 02/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/04/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 03/04/2009 | 36.56 | 05409938000183 | AMELIE R R LTDA EPP-BOMBOM LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA MATERIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRAN-CINHAS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO NAS CRE-CHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 04/04/2009 | 909.82 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARAO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 06/04/2009 | 110.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 06/04/2009 | 2.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO, PARA A SECRETARIA EDUCACAO, (EXTENSAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL), RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 06/04/2009 | 205.00 | 00004621666436 | ROBSON GERMANO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EMMICRO COMPUTADOR, INSTALACOES DE SISTEMAS O-PERACIONAIS E APLICATIVOS ESSENCIAIS, SUBSTI-TUICAO DE FONTA DE AOLIMENTACAO EM EQUIPAMEN-TOS DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 06/04/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 06/04/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE PROJETOS DE SA-NEAMENTO BASICO PARA O MUNICIPIO, JUNTO A EM-PRESA PARAIBANA E CONSULTORIA - EPC, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 06/04/2009 | 695.49 | 00034574815809 | SEBASTIANA JULIMERY GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DUAS PASSAGEM AEREA,COM DESTINO ASAO PAULO COM A FINALIDADE DO TRATAMENTO E CIRURGIA CARDIACA DE SUA FILHA LETICIA SIBELLYLEAL ARAUJO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 07/04/2009 | 289.00 | 00005178922433 | ROSEANE PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME DOCUMENTO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 07/04/2009 | 16.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DA PASCOA PARA DISTRIBUICAO NAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 07/04/2009 | 672.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PETI, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 07/04/2009 | 423.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/PROJOVEM, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 07/04/2009 | 251.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO REFEITORIODA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 07/04/2009 | 100.39 | 09425094000115 | PLANETA DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DA PASCOA PARA DISTRIBUICAO NAS CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/04/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARAO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/04/2009 | 90.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA ENTREGAR LEVANTAMENTO DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO NA SE-CRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 08/04/2009 | 14.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CPS, RELATIVO AO MES DE MARCODE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 08/04/2009 | 494.60 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/04/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA FPM,EXPEDIDO PELA 5¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDEE PROCESSO N§00373.2007.024.13.00-4 E OUTROS,EM FAVOR DO RECORRIDO A SRA. ANALICE PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ACORDOTRABALHISTA, DET.EM TERMO DE AUDIENCIA, PROC.00373/07; 0735/08; 0741/07 E 00144/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/04/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦ VA-RA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, N§ 0541/08,DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/04/2009 | 6761.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 12/04/2009 | 1188.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSFS), CONFOR- MES DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 13/04/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO A 1¦, 2¦ E3¦ PARCELAS, DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/04/2009 | 12.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, NO DIA 13/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 13/04/2009 | 24.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA FPM, NO DIA 13/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 13/04/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 8¦(OITAVA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTODO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/04/2009 | 24201.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13¦ (DECIMA TERCEIRA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 13/04/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EXTENSAO DAESCOLA TERTULIANO MACIEL), RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/04/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EXTENSAO DAESCOLA TERTULIANO MACIEL), RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 13/04/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 13/04/2009 | 920.00 | 00099175118491 | ALCY BEZERRA AREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ESCAVACAO DEVALAS NAS ESTRADAS DO SITIO ZUMBI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 13/04/2009 | 420.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REPARACAO E CONSERVACAO DEPOCOS ARTESIANOS NO SITIOS DE CAMPINAS DE CI-MA E GURITIBA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 14/04/2009 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA TONER XD 100 220GRS, REV XD100 190GRTONER HP1P1P 110G (2K), CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/04/2009 | 40.00 | 00079712908453 | LAUDICEIA DA CONCEICAO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA COM A FINALIDADE DE RE-PRESENTAR O MUNICIPIO EM AUDIENCIA DA JUSTICADO TRABALHO (PREPOSTO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/04/2009 | 0.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA ITR, NO DIA 14/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 14/04/2009 | 516.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE ZELADOR EFETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 15/04/2009 | 54109.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROFESSORESRELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/04/2009 | 21581.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES)RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009245 | 15/04/2009 | 10058.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ESTAB. SOL 1000UP, DOIS ESTREVOL. SPEEDY SSP 1.5B, DOIS ESTABILIZADOR SMS 430VA, QUATRO IMPRESSORAS HP DEKJET F4140, TRES MICRO COMPUTADOR TAURUS Q2.2, QUATRO MO-NITOR LCD ACER 15"X153WB, DOIS NOTEBOOK ACER AS5515-5879, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/04/2009 | 2194.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 15/04/2009 | 1545.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCAS PAGAS A MENOR DE PARCELAMENTO VENCIDO EM 2008, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 15/04/2009 | 39590.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 36¦ PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DEADMINISTRACOES ANTERIORES, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009181 | 15/04/2009 | 3637.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR SMS 430VA, UMA IM-PRESSORA HP DESKJET F4140, UM MOUSE MO-058 PTPTA PS2, UM NOTEBOOKA ACER AS5515, UMA IMPRESSORA OKI MATRICIAL, PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009229 | 15/04/2009 | 1949.50 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM HUB 4 PORTAS USB(H400J), UMMOUSE MO-058 PT/PTA PS2 BRAVIEW, UM NOTEBOOKACER AS5515-5879, PARA O GABINETE DO PREFEITOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009199 | 15/04/2009 | 3694.50 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR TAURUS Q2.2, UM NOTEBOOK ACER AS5515-5879, UM ESTABILI-ZADOR SOL 1000UP AUT/115V, QUATRO MOUSE MO-058 PT/PTA PS2, UM MONITOR LCD ACER 15"X153WBPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009202 | 15/04/2009 | 2218.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER AS5515-5879, UMA IMPRESSORA HP DESKJET F4140, UM MOUSE MO-058 PT/PTA PS2 BRAVIEW, PARA A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009211 | 15/04/2009 | 5550.01 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADOR SMS 430VA, DUAS IMPRESSORAS HP DESKLET F4140, DOIS MICROCOMPUTADOR TAURUS Q2.2, UM MOUSE MO-058 PT/PTA PS2, UMA FONTE ATX LEADERSHIP 500W 4760,DOIS MONITOR LCD ACER 15"X153WB, UM NOTEBOOKACER AS5515-5879, PARA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/04/2009 | 4252.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, ES-TABILIZADORES, PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0009237 | 15/04/2009 | 3626.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADOR SMS 430VA, DUAS IMPRESSORAS HP DESKJET F4140, DOIS MICROCOMPUTADOR TAURUS Q2.2, UM MONITOR LCD ACER 15"X153WB, UM SWITCH 9 PORTAS BRAVIEW SWO8NTXPARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 16/04/2009 | 340.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO EM MIMIOGRAFOS E MAQUINASDE ESCREVER DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 16/04/2009 | 160.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE ES-CREVER, NO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 17/04/2009 | 780.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS,E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PARA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 17/04/2009 | 1270.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS, CARTUCHO DE TONER COMPL.HP, TONER COMPLETO, IMPRESSORA SANSUNG 1610ML, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 17/04/2009 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISOS DE TOMADA DE PRECOS DEN§ 002, 03, 04, 05 E06/2009, NO DIARIO OFI-CIAL E A UNIAO, EDICAO DO DIA 17/04/09, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0009318 | 17/04/2009 | 7654.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0009326 | 17/04/2009 | 1918.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECUR- SOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0009334 | 17/04/2009 | 477.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO, COM RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 17/04/2009 | 33109.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINA-CAO PUBLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 18/04/2009 | 101.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 18/04/2009 | 121.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 18/04/2009 | 109.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 18/04/2009 | 50.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1900). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 18/04/2009 | 50.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1904). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 18/04/2009 | 31.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1901). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 18/04/2009 | 47.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1901). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 18/04/2009 | 115.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 18/04/2009 | 190.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09,(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 18/04/2009 | 16.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09,(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 20/04/2009 | 951.04 | 06523806000140 | NISAUD-NUCLEO INTEGRADO DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 56 AUDIOMETRIAS TONAIS EM PESSOAS DO MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 20/04/2009 | 3387.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO A AQUISI-CAO DE CONSULTAS MEDICAS FORA DA COTA ESTIPU-LADA PARA O MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 20/04/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 20/04/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/04/2009 | 2625.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/04/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADOS DE SERVICOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/04/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADOS DE SERVICOS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/04/2009 | 806.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA FPM, NO DIA 20/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/04/2009 | 5969.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE2009, REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA FINANCIA-DA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 20/04/2009 | 250.00 | 00000801035457 | JOSIMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA LIGA QUEIMADENSE DE DESPORTO AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0009504 | 20/04/2009 | 4648.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00025832697634 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA DISTERNA NOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA COMUNIDADE DOSITIO GURITIBA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 22/04/2009 | 1921.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 22/04/2009 | 26097.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 22/04/2009 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 22/04/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 22/04/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 22/04/2009 | 396.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 22/04/2009 | 5268.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 22/04/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 22/04/2009 | 976.00 | 00088495965453 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES,DURANTE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 23 A 27 DEMARCO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 22/04/2009 | 175.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEABRIL/2009, (3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 22/04/2009 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES DAS DISCIPLINAS PPOTUGUES E MATEMATICA, NAPARTICIPACAO DO CURSO DE GESTAR II, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 22/04/2009 | 9.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 22/04/2009 | 129761.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(ZELADORES), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 22/04/2009 | 342.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 22/04/2009 | 438642.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(PROFESSORES),RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 22/04/2009 | 687.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 22/04/2009 | 405.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(PROFESSORES),RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 22/04/2009 | 705.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(PROFESSORES),RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 971-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 22/04/2009 | 1023.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 22/04/2009 | 54420.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 22/04/2009 | 111.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 22/04/2009 | 2064.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(AUX. SERV. GERAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/04/2009 | 350.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX. SERV. GERAIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/04/2009 | 8763.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(CRECHES), RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/04/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 22/04/2009 | 9156.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMI-NISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 22/04/2009 | 1478.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 22/04/2009 | 21992.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 22/04/2009 | 73626.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROFESSORESRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 22/04/2009 | 63.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1886). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 22/04/2009 | 95.00 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/04/2009 | 2729.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/04/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 22/04/2009 | 22330.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR ADMINIS- TRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/04/2009 | 45.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 22/04/2009 | 612.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/04/2009 | 853.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCAIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/04/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 22/04/2009 | 464.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 22/04/2009 | 3756.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/04/2009 | 3681.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 22/04/2009 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 22/04/2009 | 621.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 22/04/2009 | 4398.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 22/04/2009 | 400.00 | 00004731393400 | ANDREA DE FARIAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DOACAO PARA CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA DE SUA FILHA MARIA JANIELLE DE FARIAS TAVARESPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DOCU-MENTOS DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 22/04/2009 | 2430.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA ESPELHADA NA SECRETARIA DE SAUDE E NA UNIDADE MISTA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 22/04/2009 | 217.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ OS AGENTESDE ENDEMIAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFOR-MAR NA CIDADE DE BOQUEIRAO, NOS DIAS 22 E 23DE ABRIL/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0009601 | 22/04/2009 | 9133.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0009610 | 22/04/2009 | 5355.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0009628 | 22/04/2009 | 8135.65 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 23/04/2009 | 23.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CPS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 23/04/2009 | 293.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE SAUDE E PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0010162 | 23/04/2009 | 48459.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIAS MEDICOS HOSPITALA- RES, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E AOSPOSTOS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 23/04/2009 | 37.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DA CAIXA D'AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 23/04/2009 | 1045.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRE- DIOS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETRIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 23/04/2009 | 2565.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA, MATE-RIAL DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR, PARA OSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 23/04/2009 | 2660.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA, MATE-RIAL DE LIMPEZA E MATERIAL ESCOLAR, PARA OSGRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 23/04/2009 | 393.75 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ARMA-RIO DE CORRER C/3 PORTAS, CONFECCAO DE POR-TOES, PARA O SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 23/04/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0010154 | 23/04/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 23/04/2009 | 51.30 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 23/04/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 23/04/2009 | 83.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DA FUNDO ESPE- CIAL, NO DIA 23/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 23/04/2009 | 2000.00 | 06017957000127 | VANDILSON OURIQUES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/04/2009 | 10000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EM AUDI-ENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTAS NAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E NA COMARCA DE QUEIMADAS, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 23/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 23/04/2009 | 9.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 23/04/2009 | 697.69 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO PARA O SETOR DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 23/04/2009 | 1230.00 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PORTAO C/2 BANDAS, MANUTENCAO DE PORTOES DE 2 BANDAS, CONFECCAO DE TRAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 23/04/2009 | 1870.00 | 00024904563859 | DAVID DE SOUZA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, (AREIA, MASSA-ME, TIJOLOS, TELHAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 23/04/2009 | 381.70 | 00069903395787 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BASCULHANTES,PORTA VENEZIANA E GRADES, PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 24/04/2009 | 690.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0010448 | 25/04/2009 | 3106.92 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL E ALCOOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ASIA TOPIC, ONIBUS, GOL CL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0010316 | 25/04/2009 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS E PASTILHA DE FREIO PARAA TOPIC MNR-0948PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0010324 | 25/04/2009 | 1730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS E OUTROS PARA A AMBULAN-CIA SAVEIRO MUK-0361PB, DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0010332 | 25/04/2009 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA A KOMBI JKH-7033/PBDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0010341 | 25/04/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA IPANE-MA MNB-2885PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0010359 | 25/04/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS PARA O GOL MMY-3751PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 25/04/2009 | 48801.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDEE OUTROS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 25/04/2009 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAU-DE E OUROS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/04/2009 | 8286.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRO-FISSIONAIS DA SAUDE E OUTROS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 25/04/2009 | 204.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAU-DE E OUTROS.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 25/04/2009 | 700.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MINISTRANDO TREINAMENTO INTRODU-TORIO PARA EQUIPES DE NUCLEO DE APOIO A SAUDEDA FAMILIA-NASF, NO PERIODO DE 27 A 30/04/09,COM CARGA HORARIA DE 30HORAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 25/04/2009 | 700.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MINISTRANDO TREINAMENTO INTRODU-TORIO PARA AS EQUIPES DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA-NASF, NO PERIODO DE 27 A 30DE ABRIL DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 25/04/2009 | 2400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATI-VOS AUTOLITICA VERHAGEL, PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0010430 | 25/04/2009 | 8938.51 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, GOL, KADETT IPANEMA, SAVEIRO, KOMBI LOTACAO, UNO MILLE SMART, UNO MILLE SMART, KOMBI FLEX, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 25/04/2009 | 1540.00 | 01103807000112 | JOSE DIVAN DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR, UM LIQUIDIFI-CADOR, UM CONJUNTO ESTOFADO, PARA O REFEITO- RIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOT FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 25/04/2009 | 886.20 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 25/04/2009 | 210.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 70 CONJUNTO DE MESAS C/4CADEIRASPARA ACOLHIMENTO DO 1§ ENCONTRO DAS ASSOCIA-COES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0010481 | 25/04/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 04/04 A 30/04/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/04/2009 | 514.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSTRANSPORTES RODOVIARIOS AUTONOMOS, DIFERENCA PAGO A MENOR NO MES DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/04/2009 | 3831.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS, DIFERENCA PAGA A MENOR EM JANEIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/04/2009 | 3455.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSFUNCIONARIOS, DIFERENCA PAGA A MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/04/2009 | 325.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSTRANSPORTES RODOVIARIOS AUTONOMOS, DIFERENCA PAGA A MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 29/04/2009 | 65.00 | 00093471378472 | RITA ROMUALDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA VIAGEM PARA IR A BUSCA DE UM IRMAO MENOR QUE FICOU OR-FAO NA CIDADE DE JATAUBA/PE, POR SR PESSOA DEBAIXA RENDA, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/04/2009 | 100.00 | 00085334413472 | JOAO BATISTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA EDAC-ESCOLA ESTADUAL DE AUDIOCOMUNICACAO-C.GRANDE,COM SEU FILHO MICHEL PEREIRA VALENTIM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 30/04/2009 | 2200.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 ATAUDES POPULAR, E 02 ATAU0DES P/CRIACA, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EMANEXO, E DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 30/04/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER XD-100 220GR, PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/04/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/04/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/04/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/04/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA CESARRIBEIRO, 319, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DECASA DE APOIO PARA 03 (TRES) IRMAOS ESPECIAIS(DEFICIENTES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2009 | 819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2009 | 1638.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CON-SELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2009 | 4700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0010669 | 30/04/2009 | 6427.20 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/04/2009 | 8866.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/04/2009 | 16275.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2009 | 8400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0010677 | 30/04/2009 | 713.38 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, PICKUP S10, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011169 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00003577189410 | ADRIANO DA SILVA VELOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (37,5HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA 005/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011177 | 30/04/2009 | 2440.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (61 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011185 | 30/04/2009 | 480.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (12 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011193 | 30/04/2009 | 60.00 | 00015134580430 | ANTONIO DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (1,5HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011207 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (30 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011215 | 30/04/2009 | 940.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (23,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011223 | 30/04/2009 | 1360.00 | 00003326723440 | JAMIL WILLIANS ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TRATOR PARA SERVICOS DEARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, (34 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011231 | 30/04/2009 | 400.00 | 00000077953436 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (10 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§00005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011240 | 30/04/2009 | 920.00 | 00005218025470 | JOSE THADEU PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (23 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009, CONFORME DISPENSA DEN§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011258 | 30/04/2009 | 1060.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (26,5 HORAS TRABALHADAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011266 | 30/04/2009 | 1540.00 | 00045118396468 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (38,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011274 | 30/04/2009 | 1880.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ( 47 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011282 | 30/04/2009 | 2320.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (58 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0011291 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00073920924487 | JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, ( 50 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011304 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011312 | 30/04/2009 | 1620.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 27 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELTIVO AO MES DEABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011321 | 30/04/2009 | 960.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR,RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011339 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO MES DEABRIL/2009, CONFORME DISPENSA DE N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011347 | 30/04/2009 | 1140.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO MES DEABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011355 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO MES DEABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011363 | 30/04/2009 | 4140.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 69 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO MES DEABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011371 | 30/04/2009 | 2940.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 49 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011380 | 30/04/2009 | 1740.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 29 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011398 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09, CONFORME DISPENSA N§0002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011401 | 30/04/2009 | 2280.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011410 | 30/04/2009 | 1800.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011428 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0011436 | 30/04/2009 | 1740.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 29 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/04/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/04/2009 | 1780.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIO, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DEC. GRANDE, PROCESSO N§ 00906.2006.007.13.00-100911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.1300-701055.2006.007.13.00-4; 01085.2006.007.13-000EM FAVOR DO SR. ANTONIO LEONCIO DA SILVA E OUTROS, BB QUEIMADAS P/BB C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/04/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIO, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DEC. GRANDE, PROCESSO N§ 01.1368/2005; 01.1239/05; 01.1307/2005; 01.1308/2005, 01.1309/2005;01.1310/2005 E 01.1326/2005, EM FAVOR DA SRA.MARIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, TRANSFERIDO DO BB QUEIMADAS PARA BB C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/04/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICO, PARTE PATRONAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/04/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSPRESTADORES DE SERVICO, PARTE PATRONAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/04/2009 | 2773.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM DIA 30 DEABRIL DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/04/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO, NO DIA 30/04/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/04/2009 | 33962.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO INSS NA CONTA DO FPM DIA 30 DEABRIL/2009, RELATIVO A DEBITOS DE ADMINISTRA-COES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/04/2009 | 1950.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIV.CARGOS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/04/2009 | 3580.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPESA PUBLICA), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROJOVEM, PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, PARTE PATRONAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CRAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2009 | 180.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PETI, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2009 | 360.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2009 | 2325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, (PEN- SAO JUDICIAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2009 | 9835.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA PROCURADORIS DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, PARTE PATRONAL, REALTIVO AO MES DEABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2009 | 4928.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CON-FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2009 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DOLIGEIRO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2009 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2009 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2009 | 22400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0010553 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0010561 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0010570 | 30/04/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES-SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 30/04/2009 | 720.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 30/04/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0010600 | 30/04/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEABRIL/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0010618 | 30/04/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE ABRIL/2009,CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0010634 | 30/04/2009 | 3000.00 | 10401525000192 | MONTENEGRO & CHAVES CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO, (4¦ PARCELA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/04/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2009 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2009 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2009 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA- CAO, FINANCAS, TRAB E ACAO SOCIAL, CULTURA, INFRA ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO, PROCU-RADORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/04/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIR- MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/04/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/04/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE/2009,CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/04/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/04/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/04/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/04/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/04/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/04/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/04/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/04/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/04/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/04/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/04/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/04/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/04/2009 | 5452.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/04/2009 | 14325.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, (COMPLEMENTO), PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/04/2009 | 5452.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, PAGO COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/04/2009 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/04/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/04/2009 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENDE DE COMBATE AS ENDEMIAS.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/04/2009 | 48724.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2009 | 8279.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/04/2009 | 59413.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2009 | 13070.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2009 | 123.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), REALTIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2009 | 58321.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAIDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2009 | 9879.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2009 | 25900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMESMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2009 | 5698.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2009 | 3255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PESSOAL APOIO AO PSF)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PESSOAL APOIO AO PSF), PARTE PATRONAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2009 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PESSOAL APOIO AO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2009 | 930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVI-CO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO), PARTE PATRONAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2009 | 19336.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2009 | 4254.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), PARTE PATRONAL, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/04/2009 | 34403.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/04/2009 | 5848.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAU-DE BUCAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/04/2009 | 17050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2009 | 3751.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2009 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2009 | 2981.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2009 | 506.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNI-DADE MISTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2009 | 4185.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2009 | 920.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2009 | 3618.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CON-FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 30/04/2009 | 496.00 | 00088495965453 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES,EM PLANEJAMENTO DOS CURSOS PRO-LETRAMENTO EDO EJA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 24/04/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/04/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/04/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/04/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/04/2009 | 16200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/04/2009 | 3564.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/04/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/04/2009 | 18191.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO PROFESSORES DO EJA CONTRA-TADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/04/2009 | 4002.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2009 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2009 | 5580.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS(CARGOS DIVER-SOS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2009 | 1227.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS (CARGOS DIVERSOS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2009 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS (CARGOS DIVERSOS) NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS(CARGOS DIVER-SOS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2009 | 47736.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2009 | 10497.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS (PROFESSORES), DA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2009 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2009 | 551.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012327 | 30/04/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012335 | 30/04/2009 | 2700.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS MMQ-2125/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012343 | 30/04/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KIC-6662/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012351 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, PRELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EMVEICULO ONIBUS KGL-2359/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012360 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MMQ-4697/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012378 | 30/04/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EMVEICULO ONIBUS HUT-1934/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012386 | 30/04/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012394 | 30/04/2009 | 1250.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS HZC-0084/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012408 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA/MASSAPE,FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EMVEICULO ONIBUS MMT-3106/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012416 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MOE-3649/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012424 | 30/04/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012432 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KHK-2397/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012441 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012459 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS MUH-4308/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012467 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EMVEICULO ONIBUS KGM-2806/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012475 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZO-NA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS JTH-9535/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012483 | 30/04/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEI-CULO ONIBUS BWL-1873/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012491 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012505 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, FORMI-GUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KFU-0757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012513 | 30/04/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MMS-0495/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012521 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS LJO-6632/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012530 | 30/04/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO KJA-0409/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012548 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS HZC-2938/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012556 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EMVEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012564 | 30/04/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PAR A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012572 | 30/04/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09,EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012581 | 30/04/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO CAMIONETE MMS-7745/PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012599 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LUTADOR PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KFP-2245/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012602 | 30/04/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO MICROONIBUS BWB-2897/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012611 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EMVEICULO ONIBUS CDR-1902/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012629 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO MICROONIBUS BXJ-0785/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012637 | 30/04/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MMT.0630/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012645 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KHG-5788/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012653 | 30/04/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO KGV-2009/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012661 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-6551/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012670 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KGK-4493.PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012688 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012696 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012700 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00067437010410 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SE-DE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, REALTIVOAO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO ONIBUS KGM- 2636/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252009 | 0012718 | 30/04/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-LARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO CAMINHAI BAU CLJ-3993/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0012726 | 30/04/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CI-DADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO MICROONIBUS IAY4255/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/05/2009 | 77.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EXTENSAO DAESCOLA TERTULIANO MACIEL), RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/05/2009 | 3331.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/05/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARTE PATRO- NAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/05/2009 | 13092.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DES-TINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NF, DEN. 010333/010327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 01/05/2009 | 9567.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIABETICOS EHIPERTENSOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO, CONFORME NF. N. 010332/010326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/05/2009 | 72.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE ABRIL/2009, (3392-1109). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/05/2009 | 229.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, FONE-3392-2276, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/05/2009 | 1300.60 | 09530786000123 | A L DOS SANTOS-INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VIDRO PARA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NF. N.001158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/05/2009 | 262.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VIDRO CANELADO PARA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME NF.N.000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 04/05/2009 | 111.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 04/05/2009 | 400.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA-CAMPGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCOES DE CORDEIS-DIALOGO DAS GRANDEZASDE QUEIMADAS, CONFORME NF. N.005470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 04/05/2009 | 1010.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIDEO ADECAM, FILMAGEM DAS EN-TREVISTAS, EDICAO DE AUDIO E VIDEO, LOCUCAO OFF, ROTEIRO; GRAVACAO E CONVERSAO DO VIDEO SELVAGEM AO EXTREMO (PEDRA DO TOURO), CONFOR-ME NF. N. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 04/05/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO,NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 04/05/2009 | 500.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE PRODUCAO DO VIDEO SITUACAO DASAUDE EM QUEIMADAS, FILMAGEM, EDICAO DE AUDIOE VIDEO, LOCUCAO OFF, ROTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 04/05/2009 | 126.00 | 02981720000100 | M.N.MINA FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ OS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, QUE PARTICIPARAM DOCURSO PROFORMAR NA CIDADE DE BOQUEIRAO, NO DIA 04/05, CONFORME NF. N. 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 04/05/2009 | 600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA, ESTOFADOS DE BANCO DEESPERA; PINTURA, ESTOFADOS E SOLDA EM MESA P/EXAME CLINICO; PINTURA EM ESCADA; SERVICOS DEPINTURA E ESTOFADOS, CONSERTOS EST.PINTURA; SERVICOS PINTURA SUP.P/SORO, CONFORME NF. DEN.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0012866 | 04/05/2009 | 11520.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA, SOLDA, REPOSICAO DE ACENTOS, ENCOSTOS E BRACOS DE CARTEIRAS ESCO-LARES, CONFORME NF. N. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 05/05/2009 | 250.00 | 00044174314420 | JOSE SILVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA 10 INCRICOES DE ATLETAS NO TORNEIO PARAIBANO DE KARATE, QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 05/05/2009 | 750.00 | 00032490372491 | EDIVALDO EZEQUIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL(PROGRAMAS SOCIAIS), CONFORME NOTA FISCAL N. 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 05/05/2009 | 17.00 | 09135161000167 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM PNEU 26 CONVENCIONAL 26X11 PARA BICICLETA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 01175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 06/05/2009 | 1976.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DI-VERSOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 06/05/2009 | 201.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 06/05/2009 | 20.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O CREAS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 06/05/2009 | 367.32 | 00026213753400 | GILBERTO NUNES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA A CIDADEDE FORTALEZA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 06/05/2009 | 215.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOPEDAGEM DE SERVIDOR DA SAUDE, QUANDO EM PARTICIPACAO DO MODULO I DO CURSO DE FORTALECIMENTO DAATENCAO PRIMARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOPERIODO DE 04 A 06 DE MAIO/2009, (O SERVIDOR DAMIAO SILVA CALAFANGE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0012998 | 06/05/2009 | 13050.00 | 00004724465417 | ELIVONETE ELENA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS ADOLES-CENTES E ADULTOS DO ENSINO MEDIO MUNICIPAL, ALUNOS COM IDADE ACIMA DE 14 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0013005 | 06/05/2009 | 11960.00 | 00006401682485 | WANESSA ADELAYDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BERMUDAS PARA ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE 02 A 08 ANOS DE IDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | Apoiar o Ensino M‚dio no Munic ipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0013013 | 06/05/2009 | 7050.00 | 00000018143466 | MARIA EDLEUSA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL (CRIANCAS ENTRE 07 A 14 ANOS DE IDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000272009 | 0013030 | 06/05/2009 | 6000.00 | 00000018143466 | MARIA EDLEUSA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DAS CRE-CHES E ENSINO FUNDAMENTAL, (CRIANCAS ENTRE 02A 06 ANOS DE IDADE), CONFORME NOTA FISCAL DEN. 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 06/05/2009 | 4254.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOSESCOLARES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 06/05/2009 | 318.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN LT 400G, PARA A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, POR SER PORTADORA DE INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORMEMANDADO JUDICIAL ACP N§ 09.2009.00498-1, E NOTA FISCAL N. 006978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 06/05/2009 | 1242.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRE- DIOS PUBLICOS E LOCADOS DA SECRETRIA DE SAUDE(PSFS, SEC. DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 06/05/2009 | 3385.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009,DA FOLHA DE PAGA-MENTO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/05/2009 | 201.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS DA DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/05/2009 | 148.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIFERENCA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2009, DE PRESTADORES DE SERVICO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 06/05/2009 | 450.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DESAPROPRIACAO DE TERRENO, NA LAGOA SITUADA ARUA CESAR RIBEIRO, NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0013137 | 07/05/2009 | 348.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO DO DIFERENCIAL E TROCADO ESCAPAMENTO DO MICRO ONIBUS (UNIDADE MOVELDE SAUDE), CONFORME NOT FISCAL N. 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000172009 | 0013145 | 07/05/2009 | 1562.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, (ROLAMENTO LATERAL, RETENTOR PINHAO, SEMI-EIXO, TAMBOR FREIO TRASEIRO, JUNTADO DIFERENCIAL, ETC), PARA UNIDADE MOVEL DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 07/05/2009 | 8.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/05/2009 | 3.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARASECRETARIA DE EDUCACAO, (EXTENSAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0013111 | 07/05/2009 | 1113.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EMBREAGEM, HIDROVACUO, RODA E SUSPENSAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (S10), CONFORME NOTA FISCAL N. 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000172009 | 0013129 | 07/05/2009 | 3036.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, (BANDEJA, TERMINAL DE DI-RECAO, MOLA SUSPENSAO, AMORTECEDOR DIANTEIRO,AMORTECEDOR TRASEIRO, ETC, (S-10), CONFORME NOTA FISCAL N. 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0013161 | 08/05/2009 | 1990.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS RETIFICAR SEDE, TROCAR GUIAS, ESMERILHAR VALVULA, RECUPERAR MANCAL BLOCO, RECU-PERAR MARCADOR DE TEMPERATURA, RECUPERAR CONEXAO TEMPERATURA, DA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000172009 | 0013170 | 08/05/2009 | 10671.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, (JUNTA MOTOR, KIT MO-TOR, BUCHA COMANDO, BRONZE BIELA MOTOR, BRON-ZE FIXO MOTOR, GUIA VALVULA ADMISSAO, ETC,) (PATROL), CONFORME NOTA FISCAL N. 006669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000172009 | 0013188 | 08/05/2009 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, (ENGRENAGEM), PARA PATROL, CONFORME NOTA FISCAL N. 006670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 08/05/2009 | 210.20 | 09577968000150 | DE CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE ACONTECERA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME CUPOM FISCAL 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 08/05/2009 | 280.00 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DOLOCAL ONDE ACONTECERA AS FESTIVIDADES DO DIADAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 08/05/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 08/05/2009 | 289.00 | 00000584079796 | DAVI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE PARA A CI-DADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 08/05/2009 | 588.24 | 00008258506498 | JULICLEIDE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS P/ O RETOR-NO DE SIBELLY LEAL ARUJO E SUA MAE SEBASTIANAJULIMERY GOMES DE ARAUJO DE SAO PAULO ATE QUEIMADAS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/05/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/05/2009 | 8143.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM, NA COTANO DIA 08/05/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/05/2009 | 24443.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14¦ (DECIMA QUARTA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/05/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 9¦ (NONA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/05/2009 | 250.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O REFEITORIA DA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 08/05/2009 | 106.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS EM MADEIRA PEQUENO, MEDIO E GRANDE PARA CASA DA CIDADANIA E JUNTAMILITAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 10/05/2009 | 800.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGE- NHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOT FISCAL DE N. 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 11/05/2009 | 80.00 | 00004578318478 | ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO ONDE FUN-CIONA DIVERSOS PROGRAMAS SOCIAIS, LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA S/N, CENTRO -QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL N.000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 12/05/2009 | 151.55 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DESTINADO PARA USO NO EVENTO DO DIA 18/05/2009, DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EX-PLORACAO SEXYAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 001355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Constru‡Æo /Revitaliza‡ao Centro de Comercializa‡Æo da feira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0013340 | 12/05/2009 | 39695.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 11 (ON-ZE) QUIOSQUES SENDO 06 SIMPLES COM 8,74M2 E 05 DUPLOS COM 16,69M2 CADA, NA RUA ODILON AL-MEIDA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL N.000402. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Turismo | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Turismo no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 12/05/2009 | 7850.00 | 01191186000176 | MJ PRODU€åES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO, ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DO SEMINARIO DE TU-RISMO REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PARA FINS DE FORMALIZAR O PROJETO PACTO TURISMOINTEGRADO AGRESTE BORBOREMA NO DIA 07/05/09, CONFORME NOTA FISCAL N. 0248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/05/2009 | 0.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 12/05/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 12/05/2009 | 528.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 13/05/2009 | 824.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO EM CONTA DO FPM DE N§ 1315/2009, EXPEDIDO PELA 4¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, RECLAMACAO TRABALHISTA N§00734.2008.023.13.00-7, EM FAVOR DA SRA. MARIA DAPAZ CASSIMIRO DE ANDRADE, REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 13/05/2009 | 109.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 14/05/2009 | 250.00 | 00005327611469 | MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A COBERTURA DEDESPESAS DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTCAOPARA PARTICIPACAO NA CORRIDA DA INDUSTRIA E CORRIDA DOS GARIS QUE SE REALIZARA NOS DIAS16 E 17/05/2009, NA CIDADE DEMACEIO/AL, PORSER PESSOA E BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 14/05/2009 | 462.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF MEDINDO 79CM DEALTURA, E 50 MEDALHAS RESINADAS, DESTINADO AOCAMPEONATO MASTER QUE SERA REALIZADO ENTRE E-QUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 /JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N.000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 14/05/2009 | 227.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 14/05/2009 | 90.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E A EMATER, CONFORME NOTA FISCAL DEN.000899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 14/05/2009 | 32510.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 14/05/2009 | 118.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009, (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 14/05/2009 | 294.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ANTENAS, SUPORTES E ADAPITADO-RES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 14/05/2009 | 400.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA S/N, CENTRO - QUEIMADAS, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO FOME ZERO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 14/05/2009 | 173.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 14/05/2009 | 280.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLO-CAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA SUPERIN-TENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRA-SIL E PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO NOS DIA 19 E 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 14/05/2009 | 2628.13 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS BOLETOS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLU-MENTOS RELATIVO AO REGISTRO DE IMOVEL URBANO,TERRENO SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADAS/PB, MEDINDO 7,400,00M2, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 14/05/2009 | 2460.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO (PIPEIROS E TRATO-RISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, CON-FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 14/05/2009 | 119.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, FONE-3392-1938, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 14/05/2009 | 280.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE SEMINARIO PROMOVIDO PELA SUPERIN-TENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRA-SIL E PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, NOSDIAS 19 E 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 14/05/2009 | 7.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2009, (3392-1901). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 14/05/2009 | 8.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2009, (3392-1904). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 14/05/2009 | 7.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2009, (3392-1900). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 14/05/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000102009 | 0013382 | 14/05/2009 | 3900.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR: CONFECCAO DEPASTAS EM LONA NA COR AZUL MARINHO MED.40X30X08, COM ALCA DE MAO E ALCA DE OMBRO E IMPRES-SAO EM CORES, PARA O EJA, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 14/05/2009 | 412.02 | 10538934000135 | COMERCIAL DE LIVROS LTDA - SOLIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LIVROS DE LITERATURA PARA BI-BLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN.000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 14/05/2009 | 2952.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 14/05/2009 | 172.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO PSF DA RUA NOVA), RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 14/05/2009 | 547.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 15/05/2009 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA CONTA 58045-7/BLMAC, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 15/05/2009 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA CONTA 8956-7/DIVERSOS, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/05/2009 | 684.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 20/05/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/05/2009 | 5969.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM, NO MES DE MAIO DE 2009, REF. A PARCELAMENTO DE DIVIDA FINANCIA-DA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 20/05/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 2147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 20/05/2009 | 780.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CHIP OLIVETTI 20W, TONER XD100, CIL AR160/20W HANP E SILENC, LAMINA LIMPEZA AR160/20W, REVELADOR D-COPIA 16/20W, PARA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N. 000751/000766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/05/2009 | 53.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/05/2009 | 38.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DA UBSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/05/2009 | 1692.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, (PAGAMENTO ANTECIPADO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 20/05/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 220GRS, PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/05/2009 | 13.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/05/2009 | 13.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO TELEFONICO DO SITIO OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/05/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,PAGAMENTO ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 21/05/2009 | 15.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 21/05/2009 | 178431.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS ZELADORES DA EDUCACAO, E-FETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 21/05/2009 | 336.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 21/05/2009 | 30252.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES)RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 21/05/2009 | 711.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ZELADORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 21/05/2009 | 366672.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIOEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 21/05/2009 | 669.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 21/05/2009 | 61601.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSO- RES EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/05/2009 | 1035.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 21/05/2009 | 19.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 21/05/2009 | 200.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICOES NA PALESTRA NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS DIA 21 DE MAIO/2009, PARA FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 018457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 21/05/2009 | 15.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 21/05/2009 | 101.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE- CIAL/111.150-7, NO MES DE MAIO/2009, CONFORMEDARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/05/2009 | 6444.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS REALIZADO EM MAIO/2009, 01/60, PARTE DO SEGURADO, ADMI-NISTRACOES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/05/2009 | 25764.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCELAMENTO ESPECIAL COM O INSS REALIZADO EM MAIO/2009, 01/240, PARTE PATRONAL, DE ADMINISTRACOES ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0013846 | 22/05/2009 | 70.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (REFEITORIO),CONFORME NOTA FISCAL DE N. 008336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 22/05/2009 | 40.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICOES NA PALESTRA NUNCA DESISTA DOS SEUS SONHOS DIA 21 DE MAIO/2009, PARA FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 018463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0013978 | 22/05/2009 | 3194.25 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TALOES DE ISS, TALOES DE NOTASFISCAIS AVULSA, ALVARAS, TALOES DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ENCADERNACOES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N.000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0013862 | 22/05/2009 | 945.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 008335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013897 | 22/05/2009 | 3941.13 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL DE N.000198/199/200/201/202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0013951 | 22/05/2009 | 11644.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE RECEITUARIOS, REQUISICAO DE E-XAMES, ATESTADO MEDICO, FICHA B GES, DIA, RE-GISTRO DIARIO, FICHA INDIVIDUAL DA GESTANTE, AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM PRODUCAO AMBULATORIAL, ETC,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N.000349/000351/000353/000354/000355/000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0013854 | 22/05/2009 | 4200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG, PARA AS SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL N. 008334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013919 | 22/05/2009 | 9061.38 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - EJA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N.000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0013927 | 22/05/2009 | 35504.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000174/175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0013960 | 22/05/2009 | 2600.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS 210X300MM, CERTIFICA-DOS E ENCADERNACOES, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN.000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0013901 | 22/05/2009 | 2709.33 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTAFISCAL DE N.000193/194/195/196/197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 22/05/2009 | 200.00 | 00004470360414 | MARIA MIRTHYS GOMES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REALIZADA PELOS TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOMENOS DIAS 25,26 2 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 23/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CREAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 23/05/2009 | 12.50 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE CONTRIBUICAO/COMPLEMENTACAO DA ANUIDADE, (RETRANSMISSAO DE TV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 23/05/2009 | 12.50 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE CONTRIBUICAO/COMPLEMENTACAO DA ANUIDADE, (RETRANSMISSAO DE TV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 23/05/2009 | 251.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEMAIO/2009, (3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 23/05/2009 | 705.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DO PROFESSORE DO MAGISTERIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, QUE SEENCONTRAVA DE LICENCA MEDICA, (MARIA JOSE DESOUSA SANTOS), | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 23/05/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 23/05/2009 | 50.00 | 00004470364401 | SARA RAQUEL GOMES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE PALESTRA (EDUCACAO INFANTIL EM FO-CO), NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 23/05/2009 | 6359.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REMUNERACAO DA SERVIDORA ISABELLA MARTINS BIANCHI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, A QUAL SE ENCONTRAVA DE LICENCA MATERNIDADE, CONFORME ATESTADO MEDICO, E VER-BAS INDENIZATORIAS POR SOLICITACAO DE DE-MISSAO VOLUNTARIA, (ENFERMEIRA PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 23/05/2009 | 30.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO PSF DO SITIO MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 23/05/2009 | 22.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO PSF DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 23/05/2009 | 34.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 23/05/2009 | 8.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2009, (3392-1886). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 23/05/2009 | 19.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 23/05/2009 | 117.15 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/05/2009 | 1954.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 17234-0/AFM, APIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NA COTA DODIA 25/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 26/05/2009 | 2152.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/05/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/05/2009 | 23493.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/05/2009 | 48.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 26/05/2009 | 630.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, FINANCAS, TRABALHO E ACAO SOCAIL, INFRA ESTRUTURA, CULTURA E EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 26/05/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE MAIO/2009, CONFORME N.F. N§ 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/05/2009 | 174.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NA COTA DO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 26/05/2009 | 2016.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO DA INFRA ESTRUTURA(DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 26/05/2009 | 4057.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO DA INFRA ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 26/05/2009 | 3940.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 26/05/2009 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 26/05/2009 | 669.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 26/05/2009 | 2325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/05/2009 | 366.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/05/2009 | 3972.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 26/05/2009 | 852.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 26/05/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/05/2009 | 4459.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014133 | 26/05/2009 | 3006.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000204/000205/000206/ 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 26/05/2009 | 2090.81 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM AEREA TAM, PERCURSO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, HOSPEDAGEM NOHOTEL BAY PARK NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 05 A 07/05/2009 E HOSPEDAGEM NO HOTELAMBASSADOR, NO PERIODO DE 18 A 20/05/2009, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0014141 | 26/05/2009 | 6415.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000208/000209/000210/000211/000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/05/2009 | 23.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 26/05/2009 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DOS DEFICIENTES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 26/05/2009 | 49609.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOSECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 26/05/2009 | 99.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 26/05/2009 | 228.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 26/05/2009 | 8412.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 26/05/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOSECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 26/05/2009 | 6281.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOSECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, COMPLEMENTO, COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 26/05/2009 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/05/2009 | 2230.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGEN-TE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 26/05/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 26/05/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, PARTE PATRO- NAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 26/05/2009 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS AGENTE DE COM-BATE AS ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 26/05/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/05/2009 | 58060.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 26/05/2009 | 129.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 26/05/2009 | 9664.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/05/2009 | 8782.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR CRECHES), RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/05/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/05/2009 | 2064.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/05/2009 | 350.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR AU-XILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0014648 | 26/05/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-LARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009, EM VEICULO CAMINHAI BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 26/05/2009 | 9167.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 26/05/2009 | 18445.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/05/2009 | 26309.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/05/2009 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 26/05/2009 | 700.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO-TRANSFORM.CAMPIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE TRANSFORMADOR ITELLI, 15KVA,10SERIE N.§ 6255, DESTINADO A COMUNIDADE DO SI-TIO CAPIVARA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 1430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 26/05/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/05/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 26/05/2009 | 5272.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/05/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 27/05/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 27/05/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 27/05/2009 | 819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR CONSLHO TUTELAT, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 27/05/2009 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 27/05/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 27/05/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 27/05/2009 | 4700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/05/2009 | 9708.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES=PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/05/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 27/05/2009 | 8400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/05/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/05/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CON- FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/05/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 27/05/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/05/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 27/05/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/05/2009 | 22400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/05/2009 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E DA UNIDADE ADMINISTRA-TIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/05/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/05/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/05/2009 | 3.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NA COTA DO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 27/05/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 27/05/2009 | 180.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAT, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 27/05/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 27/05/2009 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 27/05/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 27/05/2009 | 24.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 27/05/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 27/05/2009 | 1034.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 27/05/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/05/2009 | 3058.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/05/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/05/2009 | 4928.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/05/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/05/2009 | 2135.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 27/05/2009 | 50.00 | 00006534873478 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO TCE/PB, (FOLHA DE PESSOAL), NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0014672 | 27/05/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0014681 | 27/05/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEMAIO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 27/05/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 27/05/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/05/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/05/2009 | 13900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/05/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/05/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/05/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, (CREAS),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 28/05/2009 | 709.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NA COTA DO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/05/2009 | 14700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/05/2009 | 3234.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/05/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 28/05/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 28/05/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 28/05/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento Urbano | Aquisi‡Æo ou Desapropria‡Æo de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062009 | 0016918 | 28/05/2009 | 100000.00 | 00047571012449 | ROBSON JOSE AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NO DISTRITOINDUSTRIAL DE QUEIMADAS, COM AS SEGUINTES CA-RACTERISTICAS: AO NORTE COM A RUA 01 MEDINDO 80,00 METROS; AO SUL COM RUA L, MEDINDO 80,00METROS; AO LESTE COM A RUA H,MEDINDO 60,00METROS E AO OESTE COM TER.DE PROP.DOS VEND,MEDINDO 125,00,TOTAL AREA 7.400M2.CONF.ESCRITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/05/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/05/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 29/05/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 29/05/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO DE/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 29/05/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 29/05/2009 | 819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 29/05/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 29/05/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 29/05/2009 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 29/05/2009 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 29/05/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0015237 | 29/05/2009 | 6822.72 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F N.000489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0015318 | 29/05/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 01/05 A 29/05/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000007, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0015229 | 29/05/2009 | 391.19 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, PICKUP S10, DE PLACA MON-1865,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F N.0000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0015768 | 29/05/2009 | 5040.00 | 00073920924487 | JOSE SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (126 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 05/2009 E NOTA FISCAL N§000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0015776 | 29/05/2009 | 1080.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME DISPENSA DE N§002/2009, ENOTA FISCAL N§000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0015784 | 29/05/2009 | 3640.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVI- COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,(91 HORAS TRABALHADAS), EM VEICULO PARTICULAR, NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA N§0005/2009 E NOTA FISCAL N§000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016080 | 29/05/2009 | 1080.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI-VOS DE N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016098 | 29/05/2009 | 600.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 30 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§ 00002/2209, E NOTA FISCAL N§000968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016101 | 29/05/2009 | 1020.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI-VOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016110 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI-VOS N§ 00002/2009, E NOTA FISCAL N§000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016128 | 29/05/2009 | 600.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI-VOS N§ 00002/2009, E NOTA FISCAL N§000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016136 | 29/05/2009 | 1980.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 33 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI-VOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016144 | 29/05/2009 | 720.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTI-VOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016152 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016161 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016179 | 29/05/2009 | 600.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016187 | 29/05/2009 | 600.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016195 | 29/05/2009 | 1020.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016209 | 29/05/2009 | 840.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0016217 | 29/05/2009 | 1260.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00002/2009, E NOTA FISCAL N§000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0016225 | 29/05/2009 | 2360.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (59HORAS TRABALHADAS), EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00005/09,E NOTA FISCAL N§000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0016233 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00022550593472 | VENESIANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVICODE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (40 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OU- TROS MOTIVOS N§00005/2009, E N.F. N§000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0016241 | 29/05/2009 | 4040.00 | 00002672496404 | GIVANILDO MARINHO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVI- COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A(101 HORAS TRABA- LHADAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00005/2009, E NOTA FISCAL N§000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0016250 | 29/05/2009 | 4060.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVI- COS DE ARACAO DE GRADAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, CORRESPONDEN-TE A (101,5HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROMOTIVOS N§00005/2009, E NOT FISCAL N§000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0016268 | 29/05/2009 | 5120.00 | 00000574716491 | DEUSDEDIT DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR PARA SERVICODE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, (128 HORAS TRABALHADAS), RELATIVO AO MESDE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N§00005/2009, E NOTA FISCAL N§000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0015245 | 29/05/2009 | 3315.15 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OLEO DIESEL E ALCOOL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, ASIA TOPIC DE PLACA MNR-0948, ONIBUS DEPLACA MMQ-1081, GOL CL DE PLACA MNB-2700, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N§ 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015351 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-6551/PB, CON-FORME N.F. N§ 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015369 | 29/05/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUSKGM-2636/PB, CONFORME N.F. N§000962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015377 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.000933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015385 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME NF. N.000922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015393 | 29/05/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009, EM VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015407 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO KUT-1934/PB, CONFORME NF. N.000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015415 | 29/05/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMENF. N.000930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015423 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME NF. N.000957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015431 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, EMVEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015440 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NF. DEN§000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015458 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMENF. N.000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015466 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS CDR 1902/PE, CONFORME NF.N§000944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015474 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES MAIO/2009, CONFORME NF. N.000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015482 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§000943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015491 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONI BUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015504 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§000931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015512 | 29/05/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N§000932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015521 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015539 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMENF. N§000939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015547 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULOMMQ-4697/P, CONFORME NF. N§000934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015555 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015563 | 29/05/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEI- CULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCALN§000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015571 | 29/05/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS MUH-4308/PM, CONFORME NOTA FISCAL N§000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015580 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015598 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015601 | 29/05/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015610 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNI-CIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, NO MES DE MAIO/09, EM VEICULO ONIBUS MMT-3106/PB, CONF. NF.N§00945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015628 | 29/05/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§000952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015636 | 29/05/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015644 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO MICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015652 | 29/05/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZO-NA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE MAIO/09, EM VEICULO ONIBUS JTH-9535PE, CONFORME NOTA FISCAL N§000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015661 | 29/05/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAI-XO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KGV-2009/PB, CONFORME NF. N.000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015679 | 29/05/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NF. N§938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015687 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME NF. N§0200960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015695 | 29/05/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F.N§000958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015709 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015717 | 29/05/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015725 | 29/05/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO ONIBUS KIC-6662/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015733 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§000929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015741 | 29/05/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, EM VEICU- LO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0015750 | 29/05/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CI-DADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 29/05/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 29/05/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 29/05/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CON FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/05/2009 | 3050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 29/05/2009 | 8613.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO, (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 29/05/2009 | 1894.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (DIVERSOS CARGOS)RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 29/05/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 29/05/2009 | 21607.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 29/05/2009 | 4753.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 29/05/2009 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/05/2009 | 49408.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/05/2009 | 10865.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 29/05/2009 | 246.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/05/2009 | 1473.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES)RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092009 | 0015253 | 29/05/2009 | 8141.64 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUSTIVEIS E REST. MARKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, GOL, KADETT IPANEMA, SAVEIRO, KOMBI LOTACAO, UNO MILLE SMART, UNO MILLE SMART, KOMBI FLEX, MOTO HONRA 125, MICRO ONIBUS, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N.000487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/05/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ACASA DOS DEFICIENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 29/05/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 29/05/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 29/05/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 29/05/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 29/05/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE/2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 29/05/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 29/05/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 29/05/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 29/05/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2009, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 29/05/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE/2009,CONFORME CONTRATO FIRMA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 29/05/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 29/05/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, CONFORMECONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 29/05/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES MAIO DE/2009, CONFORME CONTRA- TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 29/05/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 29/05/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 29/05/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 29/05/2009 | 930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 29/05/2009 | 3255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE(PESSOAL DE APOIO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 29/05/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PESSOAL DEAPOIO PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 29/05/2009 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PESSOAL DE APOIO PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 29/05/2009 | 17490.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 29/05/2009 | 3836.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 29/05/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/05/2009 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 29/05/2009 | 501.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/05/2009 | 10713.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 29/05/2009 | 2356.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), PARTE PATRONAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 29/05/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/05/2009 | 28700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/05/2009 | 6314.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 29/05/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/05/2009 | 35103.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS E-FETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/05/2009 | 4912.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/05/2009 | 6101.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS NA SECRETARIADE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/05/2009 | 9541.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS NA SECRETARIADE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DEMAIO/2009,(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/05/2009 | 3441.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 29/05/2009 | 50547.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 29/05/2009 | 3545.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE ( AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 29/05/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 29/05/2009 | 9159.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/05/2009 | 59359.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 29/05/2009 | 7760.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 29/05/2009 | 14766.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/05/2009 | 72033.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/05/2009 | 12035.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/05/2009 | 144.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/05/2009 | 2604.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FPM/110306-7,NA COTA DO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/05/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO/283.142-2, NA COTA DO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/05/2009 | 2339.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA COMPETENCIA DO MES DE MAIODE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/05/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/05/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 29/05/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, PROC. N§01.1368/2005; 01.1239/0501.1307/2005; 01.1308/2005; 01.1309/2005; 01.1310/2005 E 01.1326/2005; EM FAVOR DA SRA. MARIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, TRANSFERIDODO BB QUEIMADAS PARA BB.C.GRANDE (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, PROC. N§00906.2006.007.13.00-1; 00911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.13.00-7; 01055.2006.007.13.00-4; 01085.2006.007.013.00-0, EM FAVOR DO SR. ANTONIO LEONCIO DA SILVA E OUTROS, BB QUEIMADAS P/BB C.GRANDE(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 29/05/2009 | 556.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO, (PIPEIROS), RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 29/05/2009 | 1136.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO, (TRATORISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 29/05/2009 | 180.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (SETOR PETI), RELATIVO AO MES DEMAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/05/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (SETOR BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/05/2009 | 9835.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 29/05/2009 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 29/05/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE MAIO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N§ 0499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0015270 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFOEME N.F. 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0015296 | 29/05/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME N.F. N§000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 29/05/2009 | 720.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE MAIO/2009, CONFORME N.F. N§000983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 29/05/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N§. 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 29/05/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0016870 | 29/05/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TERCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES-SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/05/2009 | 40.90 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA (CONFISSO DIVIDA IPM- P/BRASILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/06/2009 | 3518.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/06/2009 | 43416.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO INSS NA CONTA DO FPM/110.306-7,RELATIVO A DEBITOS DE ADMINISTRACOES ANTERIO-RES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/06/2009 | 9.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE MAIO/2009, (3392-1109). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/06/2009 | 403.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, FONE-3392-2276, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/06/2009 | 23593.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE N.000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Ara‡Æo e Corte de Terra / Limpeza de Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052009 | 0016993 | 01/06/2009 | 2540.00 | 00045118396468 | MARCOS ANTONIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO TIPO TRATOR, PARA SERVI-COS DE ARACAO E GRADAGEM NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, (63,5 HORAS TRABALHADAS), RELATIVOAO MES DE MAIO/2009, CONFORME DISPENSA DE N§ 0005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/06/2009 | 3039.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, ( LAMPADAS FLUORESCENTES E INCANDES-CENTES E VAPOR DE SODIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 025321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE PA-TRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/06/2009 | 730.12 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§256184/256185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/06/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FA-MILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/06/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2009, DO VEICULO DE PLA-CA N§ MNB2885/PB, (KADETT/IPANEMA/AMBULANCIA)CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/06/2009 | 206.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO ANO 2009, DO VEICULO DE PLA-CA N§ MNR-1742/PB, PARATI DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/06/2009 | 3050.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATI-VOS AUTOLITICO VETAGEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CURATIVOS ESPECIAIS TIPO: ULCERA DE PRESSAO, PES DIABETICOS, ETC, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/06/2009 | 100.00 | 00085334413472 | JOAO BATISTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DO MENOR MICHEL PEREIRA VALENTIM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: MARIA PERPETUA TRIGEIRO DA SILVA, PARAATENDIMENTO NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BE-NEFICENCIA EM PERNAMBUCO E SAMARA LEANDRO BARBOSA PARA ATENDIMENTO NA AACD, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/06/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/06/2009 | 329.00 | 00004676983417 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE PASSAGEM TERRESTRE, COM DESTINO ASAO PAULO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR A PACIENTE LINDALVA IZIDRO DOS SANTOS,PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREA-NO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/06/2009 | 17.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO PSF DO ZE VELHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 02/06/2009 | 11781.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EDUCACAO INFANTIL), CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00036345PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/06/2009 | 3454.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PROGRAMA EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§00036339, PAGO COM RECURSOS COM QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/06/2009 | 3471.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 00036348, PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/06/2009 | 3406.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE SEQUESTRO N§236/2009, RECLAMA-CAO TRABALHISTA N§00092.2003.007.13.00-2, EX-PEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C. GRANDE,TRANSFERIDO IMEDIATAMENTE PARA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL AG. 3987, EM FAVORDO SR. ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 03/06/2009 | 3378.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§ 00036332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 03/06/2009 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISOS DE TOMADA DE PRECOS DEN§ 007, 08,E 096/2009, NO DIARIO OFICIAL E DAUNIAO, EDICAO DO DIA 04/06/09, CONFORME NOTA FISCAL DE N§105743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 03/06/2009 | 50.00 | 00007252678440 | RAQUEL BARROS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL SOBRE O SISTEMAMEC E ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR NAPARAIBA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 03/06/2009 | 318.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN LT 400G, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MANDADO JUDI-CIAL E NOTA FISCAL N. 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 03/06/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 03/06/2009 | 85.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 03/06/2009 | 1470.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, ULTRA-SONOGRAFIA, TOMOGRAFIAS, CARDIOLOGIA, RADIOGRAFIAS, CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL N§ 5223, E RELACAO DOS BE-NEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 03/06/2009 | 120.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS COM O NEUROLOGISTA PEDIATRA CRM: 5737/PB, PA-RA OS MENORES JOSINALDO DA SILVA E JOSE LEAN-DRO DA SILVA, POR SEREM PESSOAS DE BAIXA REN-DA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 03/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR A PACIENTE FABRICIA BASTOS DE SOUTO, PARA ATENDIMENTO NO COMPLEEXO HOSPITALAR DE DO-ENCAS INFECTO CONTAGIOSAS - DR. CLEMENTINO FRAGA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/06/2009 | 250.00 | 00039571041491 | MARIA JOSE TENORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DO RECIFE/PE, PARA BUSCAR A FAMILIA, PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 04/06/2009 | 70.00 | 00080529046415 | JOSEFA DEODATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GADO BRAVO, PARA PEGAR AMUDANCA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 04/06/2009 | 216.00 | 00001248389441 | MONICA MARIA L FREIRE LEITE E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER UM CURSO DE INSTRUMENTACAO CIRURGICA NA CIDADE CAMPINAGRANDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 04/06/2009 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CADEIRA RODAS 1009 RN CZ/VIN. NYLON- BAXIM/JAGUARI-CLASS FISCAL: 87.1310.OOPARA DOACAO AO SR. JOSE RAIMUNDO PESSOA, POR-TADOR DO CPF. 133.335.774-53, RESIDENTE A RUAJOAO BARBOSA DA SILVA, N§192/A, CONFORME DE-CLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 04/06/2009 | 21.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 04/06/2009 | 4.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARASECRETARIA DE EDUCACAO, (EXTENSAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 04/06/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DO ESTADO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017264 | 05/06/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§15018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 05/06/2009 | 1000.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO, OXIGENIO EM CILINDROE OXIGENIO AMBULANCIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E AMBULANCIAS, CONFORME NOTAFISCAL N§.000897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 05/06/2009 | 1800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE MARCOS ANTO-NIO DE FREITAS, (ANGIOGRAFIA CEREBRAL), CON-FORME NOTA FISCAL N§ 0080, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 05/06/2009 | 5644.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO EXCESSODE CONSULTAS NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 05/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR A PACIENTE MARIA IZIS SILVA LEITE, PARAREALIZACAO DE EXAMES NO CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 06/06/2009 | 2385.97 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS PARA UNIDA- DES DO PSF E TECIDOS PARA CONFECCAO DE JALE-COS E COLETES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§001683/001699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 08/06/2009 | 1050.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICOS E LOCA-DOS PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF,CAPS, ETC), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR A PACIENTE JOSEFA ADRIANA DOS SANTOS LEALPARA ATENDIMENTO NO SOS RENAL SERVICES - HOS-PITAL MOVEL NEFROLOGICO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 08/06/2009 | 280.00 | 00020307411400 | FRANCISCO CHAVIER VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ASRA. MARIA APARECIDA DE FREITAS ALVES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 08/06/2009 | 729.32 | 00006408410405 | RITA DE CASSIA TENORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA PASSAGEM AEREA,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 08/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 08/06/2009 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CILINDRO XEROX XD-100 SU, TONER XD100 220GRS, WIPER BLADE XD100 S, PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL N§000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 08/06/2009 | 163.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 08/06/2009 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA CILINDRO XEROX XD-100 SU, REV XD100 190GRS, TONER XD100 220GRS, WIPER BLADE XD100PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 08/06/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ACOLHIMENTO AOS GESTO-RES MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO ESPACO CULTURA, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 08/06/2009 | 2426.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHES, ETC), RELATIVO AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 09/06/2009 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESC. LEONILDO MACIEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 09/06/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 09/06/2009 | 11.30 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LIVRO CAIXA PARA O SETOR DE TRIBUTACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 09/06/2009 | 2.25 | 02661765000106 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOBINAS PARA MAQUINA DE CALCU-LAR, DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAFISCAL N§.000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 09/06/2009 | 13.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIOS PUBLICOS, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 09/06/2009 | 16.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, (POSTO SERVICO DA TELPA DO SITIO OLHO D'AGUA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 09/06/2009 | 13.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 09/06/2009 | 21.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, (POSTO SERVICO DA TELPA DO SITIO OLHO D'AGUA), RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 09/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO COLEGIO MARIA DULCE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 09/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SR. EXPEDITO FRASAO DE MACEDO,PARA ATENDIMENTO NA FAV - FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 09/06/2009 | 280.00 | 00020307411400 | FRANCISCO CHAVIER VIEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ASRA. MARIA APARECIDA DE FREITAS ALVES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CON-FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/06/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/06/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 220GRS, PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N§ 000793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/06/2009 | 660.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/06/2009 | 91.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O FUN-CIONAMENTO DO PSF DO SITIO MALHADA GRANDE, E UBSF I, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/06/2009 | 47.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PARA A SECRETRIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/06/2009 | 1215.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICOS E LOCA-DOS PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF,CAPS, ETC), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/06/2009 | 6771.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO EXCESSODE CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/06/2009 | 914.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09,(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/06/2009 | 30979.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/06/2009 | 96.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/06/2009 | 5261.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/06/2009 | 18666.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/06/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/06/2009 | 3160.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PRO-FISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/06/2009 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/06/2009 | 3050.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATI-VOS AUTOLITICO VETAGEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CURATIVOS ESPECIAIS TIPO: ULCERA DE PRESSAO, PES DIABETICOS, ETC, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/06/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, PAGO COM RECURSOS DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/06/2009 | 7052.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, (COM-PLEMENTO - PAGO COM FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/06/2009 | 75.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/06/2009 | 2276.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/06/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 10/06/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/06/2009 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/06/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/06/2009 | 598.00 | 00060190051434 | MARIA HERCULANO GANGORRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE DUAS PASSAGENS TERRESTRES PARA ORIO DE JANEIRO, UMA PARA MARIA HERCULANO E OUTRA PARA O FILHO NIVALDO FRANCISCO GANGORRA, IMPOSSIBILITADO POR PROBLEMA MENTAL, E PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARA-CAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/06/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/06/2009 | 74.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O CREAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2009, E CASA DE APOIO PARA DEFICIENTES,RELATIVO A DEZ/2008 E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/06/2009 | 90.46 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO COLEGIO MARIA DULCE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS E DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2009 E CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/06/2009 | 184.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/06/2009 | 5508.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/06/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 10/06/2009 | 85.00 | 00006553495459 | LUCIET VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAR UMA PARCELA DA COMPRA DE UM OCULOS E AS LENTES DE SUA MAEA SRA.ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, POR SER PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/06/2009 | 61.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO, (SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA-ABRIL/2009, E POCO ARTESIANO-DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/06/2009 | 310.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, (MERCADO PUBLICO, IND. MAN.DE ERVAS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/06/2009 | 127.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2009,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/06/2009 | 993.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/06/2009 | 27200.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/06/2009 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/06/2009 | 22785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/06/2009 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS, (ESTADIO MUNICIPAL, CLUBE RECREATIVO), RELATIVO AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/06/2009 | 506.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/06/2009 | 140.00 | 00005327611469 | MARCOS VINICIUS DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A COBERTURA DEDESPESAS DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTCAOPARA PARTICIPACAO NA CORRIDA DA FOGUEIRA DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/06/2009 | 600.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TROFEUS PARA TORNEIO DO SITIO GURITIBA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§ 008252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/06/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/06/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 10/06/2009 | 1000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REREFENTEA DIREITOS AUTORAIS DO SAO JOAO, EVENTO REA-LIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/06/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL N§ 11/2009, PROCESSO N§ 00144.2008.024.13.00-0, EM FAVOR DA SRA. ELIZANGELA DA SILVA LIRA, REFERENTE AO PROCESSO 00373.2007.024.13.00-4 (MANDADO 019/2008.(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/06/2009 | 4987.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110.306-7, NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/06/2009 | 5948.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM/110.306-7, NO MES DEJUNHO/2009, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVI-CA DO FGTS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/06/2009 | 24688.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15¦ (DECIMA QUINTA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/06/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 10¦ (DECIMA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/06/2009 | 1902.80 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO DESTA CIDADE, RELATIVO A RECONHECIMEN-TO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, CERTIDOES E AVERBACOES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/06/2009 | 16.00 | 03566730000142 | YELLOW S COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENCADERNACOES DE BALANCETES DAPREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DEN§001839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/06/2009 | 25126.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/06/2009 | 48.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/06/2009 | 2152.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/06/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR VIGIAS)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/06/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§ 2166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/06/2009 | 335.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO/2009,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/06/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÇO FISCAL, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/06/2009 | 4239.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/06/2009 | 366.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR VIGIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/06/2009 | 2325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, (PEN-SAO JUDICIAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/06/2009 | 3954.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/06/2009 | 3.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/06/2009 | 672.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/06/2009 | 4489.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/06/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/06/2009 | 884.02 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/06/2009 | 636.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0018295 | 10/06/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§15083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/06/2009 | 5012.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/06/2009 | 86.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, FONE-3392-1938, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/06/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE EN-TREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO AUDITOR DOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, O SRCARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE, NO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/06/2009 | 130.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MEMORIA 1GB DDR 400 MARKVISION, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 019745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/06/2009 | 62.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA A EXTENSAO DA SALA DE AULA DO LIGEI-RO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/06/2009 | 2098.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICO, (GRUPOS ESCOLARES MANOEL GERVASIO DACRUZ-NOV. E DEZ/2008, E JANEIRO/2009, O ASSI-SAO-MARCO/2009, JOSE PEQUENO-NOV/2009, E JOSEMIRANDA-FEVEREIRO E MARCO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/06/2009 | 1859.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO E LOCA-DOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (GRUPOS ESCO-LARES, ETC), RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/06/2009 | 675.21 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO E LOCA-DOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES) RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/06/2009 | 60.00 | 02572459000195 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 FONTES P/TV 18 WATS, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/06/2009 | 80.00 | 02572459000195 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO, 01COPODE LIQUIDIFICADOR E 01 CABO P/LIQUIDIFICADOR ARNO, PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/06/2009 | 280.00 | 00037109910482 | JOSE ANTONIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO EM VENTILADORES E TRANSFORMADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/06/2009 | 58536.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/06/2009 | 147.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/06/2009 | 9833.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (SETOR A-DMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/06/2009 | 9667.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (CRECHES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/06/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/06/2009 | 1643.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (CRECHES)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/06/2009 | 2752.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR AUX. SERV. GE-RAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/06/2009 | 465.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DE SERV. GERAIS), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/06/2009 | 136003.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/06/2009 | 339.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/06/2009 | 22590.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (ZELADO-RES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 10/06/2009 | 708.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ZE- LADORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/06/2009 | 349609.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES DO MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/06/2009 | 663.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DO MA-GISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/06/2009 | 58107.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SEC. DE EDUCACAO (PROFESSORES),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 10/06/2009 | 1035.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRO-FESSORES),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/06/2009 | 520.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO EM MIMIOGRAFOS E MAQUINASDE ESCREVER DO SETOR DE EDUCACAO, GRUPOS ES- COLARES DESTE MUNICIPIO: ANTONIO VALENTE, JO-SE PEREIRA, MANOEL GERVASIO CRUZ, JOSE LUCENADE CASTRO, ANTONIO GOMES, JOSE PEREIRA DE SOUSA, BEZTRIS ERNESTO DO REGO, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§01049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000332009 | 0018376 | 10/06/2009 | 70000.00 | 41324799000159 | REALCE EDITORA & INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS INTEGRADOS DE 1§, 2§, 3§ E 4§ SEGMENTOS - PRINCIPIO DO SABAR ED-JOVEM, DESTINADOS AO PROGRAMA EJA I, II, III E IV, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§ 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/06/2009 | 100.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 019745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/06/2009 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110.327-X, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 12/06/2009 | 140.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TELEFONIA PARA O MUNICIPIO, RE-LATIVO A ADMINISTRACAO ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 12/06/2009 | 32987.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A I-LUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 12/06/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR OS PACIENTES O SR. ANTONIO CALIXTO LUCENA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA ECOCLINICA ENADJA ARAGAO BARBOSA PARA REALIZACAO DE EXAMENO CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, CON-FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 15/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR PACIENTE O SR. SEVERINO PERES DE ARRUDAPARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 16/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR PACIENTES: O SR.EXPEDITO FRASAO DE MACEDO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA PARA DIAGNOSTICA E MA- RIA JOSE DA SILVA SANTOS PARA CDC - CENTRO DEDIAGNOSTICO DO CANCER, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 16/06/2009 | 49.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018627 | 16/06/2009 | 2276.97 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CON-FORMA DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000251/ 000252/000253/000254/000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018643 | 16/06/2009 | 5876.41 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000242/000243/000244/000245/000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 16/06/2009 | 32.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 16/06/2009 | 82.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA OS DEFICIENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 16/06/2009 | 1299.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DOS PUBLICOS E LOCADOS PE-LA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSOSORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009.(PSFS, CAPS, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/06/2009 | 520.00 | 00084071486449 | ELIZABETH MARIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO AOS COLABORADORES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO: CAMPANHA NACIONAL DA INFLUENZA,NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/06/2009 | 110.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO AOS COLABORADORES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO: HEPATITE B 1¦ E 2¦ DOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/06/2009 | 270.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO AOS COLABORADORES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO: CAMPANHA DA INFLUENZA NO PERIO-DO DE: 20/04 A 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/06/2009 | 470.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO AOS COLABORADORES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO: CAMPANHA DA POLIO NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2009, ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/06/2009 | 180.00 | 00043608272453 | JOSELITA VALE CARNEIRO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INCENTIVO AOS COLABORADORES DAS CAMPANHAS DE VACINACAO: CAMPANHA DA HEPATITE B, 1¦ E 2¦DOSE, NO MES DE JUNHO DE 2009, E NA ZONA RU-RAL INTENSIFICACAO DA HEPATITE B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 16/06/2009 | 1138.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS DE SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, (PSFS, CAPS, ETC.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018597 | 16/06/2009 | 1427.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000258/259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018651 | 16/06/2009 | 5011.43 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFROME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000237/000238/000239/000240/000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 16/06/2009 | 5500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 16/06/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 16/06/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 16/06/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 16/06/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCRAS/PAIF, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 16/06/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 16/06/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCREAS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 16/06/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO COLEGIO MARIA DULCE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 16/06/2009 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO COLEGIO MARIADULCE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, E DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 16/06/2009 | 19.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O CREAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 16/06/2009 | 878.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE, QUE ESTA A DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO, (CREMELHEIRA INCLINACAO, RETENTORES, SELO, CRUZETA, JUNTA DA TAMPA VISITA, EIXO, PROTE- TOR, ETC, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§029862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 16/06/2009 | 10700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 16/06/2009 | 9263.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 16/06/2009 | 310.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, (MERCADO PUBLICO, IND. MAN.DE ERVAS),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 16/06/2009 | 1911.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTOS DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, (DES-SALINIZADOR, POCOS, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 16/06/2009 | 566.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO FINANCEIRA PARA SERVICOS HOSPITALA-RES EM SEU FILHO JULIO CESAR S. ARAUJO, A SERREALIZADO PELA CLIPSI, POR SER PESSOA DE BAI-XA RENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 16/06/2009 | 1185.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIO PA-RA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO (FORRO MILHO),NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 16/06/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES-PORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 16/06/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (CLUBE RECREATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 16/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (ESTA- DIO MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 16/06/2009 | 214.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E DO AUDITORIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 16/06/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 16/06/2009 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/06/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/06/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 16/06/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 16/06/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 16/06/2009 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 16/06/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO- UNIDADE ADMINISTRATIVO DO LIGEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 16/06/2009 | 1210.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 16/06/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 16/06/2009 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 16/06/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 16/06/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF),RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 16/06/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 16/06/2009 | 2037.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIV.CARGOS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 16/06/2009 | 133.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS, DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 16/06/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 16/06/2009 | 23600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 16/06/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO-GABINETO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 16/06/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/06/2009 | 32.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0018562 | 16/06/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0018571 | 16/06/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEJUNHO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0018635 | 16/06/2009 | 1778.98 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A CASA DE APOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000247/000248/000249/000250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 16/06/2009 | 15600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 16/06/2009 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DAS SECRETARIAS DE: ADMINISTRA-CAO, FINANCAS, CULTURA, GABINETE, PROCURADO- RIA GERAL, TRAB.E ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, EINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 16/06/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE JUNHO/2009, CONFORME N.F. N§ 1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018601 | 16/06/2009 | 11726.20 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CRE-CHES E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000256/000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018619 | 16/06/2009 | 28023.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CRE-CHES E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000256/000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0018660 | 16/06/2009 | 18180.39 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000235/000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0018996 | 16/06/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-LARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO CAMINHA BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§01093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019003 | 16/06/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009,EM VEICULO ONIBUSKGM-2636/PB, CONFORME N.F. N§01074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019011 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME NF. N.01091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019020 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019038 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019046 | 16/06/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO BYH-0432/PB, CONFORME NF. N.01075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019054 | 16/06/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS DE PLACAKGH-6551/PB, CONFORME N.F. N§01073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019062 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICU-LO MICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019071 | 16/06/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§01085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019089 | 16/06/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N§01057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019097 | 16/06/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019101 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019119 | 16/06/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE JUNHO/2009,EM VEICULO ONIBUS MUH-4308/PM, CONFORME NOTA FISCAL N§01080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019127 | 16/06/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHI/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§01072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019135 | 16/06/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009,EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019143 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019151 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019160 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019178 | 16/06/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNI-CIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, NO MES DE JUNHO/2009,EMVEICULO ONIBUS MMT-3106/PB, CONF. NF.N§01070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019186 | 16/06/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMENF. N.01055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019194 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZO-NA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/09,EM VEICULO ONIBUS HVJ-4193PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019208 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMENF. N§01064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019216 | 16/06/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2009, EMVEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§01079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019224 | 16/06/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICU-LO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FIS- CAL N§01063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019232 | 16/06/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.01083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019241 | 16/06/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.01058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019259 | 16/06/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CI-DADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019267 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/09,EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019275 | 16/06/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F.N§01092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019283 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,EM VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME NF. N§01094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019291 | 16/06/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEI-CULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019305 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,EM VEICULOMMQ-4697/P, CONFORME NF. N§01059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019313 | 16/06/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONI- BUS CDR 1902/PE, CONFORME NF.N§01069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019321 | 16/06/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§01068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019330 | 16/06/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019348 | 16/06/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES JUNHO/2009,CONFORME NF. N.01077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019356 | 16/06/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAI-XO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KGV-2009/PB, CONFORME NF. N.01076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019364 | 16/06/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009,EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NF. DEN§01053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019372 | 16/06/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMENF. N.01065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019381 | 16/06/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO/2009,EM VEICULO ONI BUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§01052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019399 | 16/06/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME NF. N.01082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0019402 | 16/06/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/06/2009 | 1342.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICOS E LOCA-DOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (GRUPOS ESCO-LARES, CRECHES, ECT), RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/06/2009 | 260.00 | 00085124591404 | JANAINA FERREIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA FAZER INSCRICAO PARA O CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 16/06/2009 | 4059.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICO, (GRUPOS ESCOLARES, ETC.), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 16/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICOS E LOCA-DOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (ANEXO DA ES-COLA JOSE MIRANDA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 17/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR A PACIENTE A SRA. MARIA JOSE BARBOSA DASILVA PARA ATENDIMENTO NA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 17/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: A SRA.JULIA RAQUEL SILVA GOMESPARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ E ANTONIA BARBOSA DE ARAUJO PARAATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DE PER-NAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/06/2009 | 592.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO DOS PIPEIROS E TRATORISTAS,(SEST/SENAT), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 19/06/2009 | 3101.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110.306-7, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 22/06/2009 | 353.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA AFM/17.234-0, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 22/06/2009 | 100.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FE/111.150-7, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 22/06/2009 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE RES. DE JULGAMENTO - T. PRECON§ 09 E 07/2009, E 1§ TERMO ADITIVO DE RATIFICACAO AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITO PREVIDENCIARIOS, NO D.OFICIAL NO DIA 20/06/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§.106458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Constru‡Æo /Revitaliza‡ao Centro de Comercializa‡Æo da feira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0019640 | 22/06/2009 | 52927.88 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 11 (ON-ZE) QUIOSQUES SEMDO 06 SIMPLES COM 8,74M2 E 05 DUPLOS COM 16,69M2 CADA, NA RUA ODILON AL-MEIDA BARRETO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000405. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 24/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: A SRA.ANTONIA BARBOSA DE ARAUJOPARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DEPERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 24/06/2009 | 58.22 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC. CHEQUE COMP. DEBITADA DA CONTADE RECEITA PROPRIA/4.970-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 25/06/2009 | 332.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO CELEBRADO EM AUDIENCIAREF. PROCESSO N§ 098.2008.001.062-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 25/06/2009 | 390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DO ACORDO CELEBRADO EM AUDIENCIAPROCESSO N§ 098.2008.001.063-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 25/06/2009 | 56.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA CEX/12.527-X, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 25/06/2009 | 100.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TROFEU CONFECCIONADO EM MDF MEDINDO 80CM, PARA SECRETARIA DE CULTURA E DES-POTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 25/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE: A SRA.ROSILDA MARIA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV - FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 26/06/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR O PACIENTE O SR. FRANCISCO ANDERSON SANTOS SOUZA PARA ATENDIMENTO NA ECOCLINICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 26/06/2009 | 47.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DOS PUBLICOS E LOCADOS PE-LA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 26/06/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 26/06/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 26/06/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 26/06/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 26/06/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 26/06/2009 | 819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 26/06/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNI-CIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000072009 | 0019721 | 26/06/2009 | 175400.00 | 09368860000157 | CENTAURO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROMOCAO DE SHOWS MUSICAIS COM BANDAS DE CONSAGRACAO PUBLICA NO AMBITO LOCAL, REGIONALE NACIONAL, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLI-CA NO PERIODO DE 19 A 28/06/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES FORRO MILHO, COMAS BANDAS ANTO-NIO BARROS E CECEU, E OUTRAS, DE ACORDO TP.N§00007/2009, E DESC. NOTA FISCAL N§000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0019739 | 26/06/2009 | 7500.00 | 10493178000175 | THALES JOSE GOMES DE ARAUJO -DESTAQ MARKETING, PROPAGANDA, EVENTOS E PESQUISAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ORGANIZACAO E PRODUCAO DOSSHOWS MUSICAIS, CRIACAO E PRODUCAO DE CAMPA-NHA PUBLICITARIA, LOCACAO DE 15 APARELHOS DERADIO-AMADORES PARA O PERIODO DE 19 A 28/06DE2009, NO FORRO MILHO, DE ACORDO DO TP.007/09,E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0019747 | 26/06/2009 | 66720.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESTRUTURA DE PALCO PARA BANDAS DE MEDIO EGRANDE PORTE, SERVICOS DE ILUMINACAO COMPAPA-TIVEL PARA BANDAS DE MEDIO E GRANDE PORTE, SERVICOS DE SONORIZACAO, SERVICOS DE DECORA- CAO E AMBIENTALIZACAO DOS PAVILHOES, BARRACASQUIOSQUES E RUA PRINCIPAL, DUR.O FORRO MILHO,DE ACORDO TP.N§007/2009, E DESC. NF.N§000570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, (MODULOESPORTIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 26/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO, ( GINA-SIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 26/06/2009 | 180.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 26/06/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 26/06/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE MILCROFILME DA CONTA DEN§ 8956-7/DIVERSOS, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 26/06/2009 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 26/06/2009 | 12300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/06/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 26/06/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 26/06/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 26/06/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 26/06/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 26/06/2009 | 19608.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR - EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 26/06/2009 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR EJA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 26/06/2009 | 4313.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (SETOR EJA), RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 26/06/2009 | 50332.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 26/06/2009 | 11056.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO/PROFESSORES),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 26/06/2009 | 255.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO/PROFESSORES), RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 26/06/2009 | 11005.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 26/06/2009 | 2421.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 26/06/2009 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 26/06/2009 | 767.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO O COLE- GIO MUNICIPAL ASSISAO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 26/06/2009 | 736.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO GRUPO ESCOLAR JOSE MIRANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 27/06/2009 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO GRUPO ESCOLAR JOVENTINO E. DO REGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 27/06/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (LAVANDERIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/06/2009 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (LAVANDERIA PUBLICA), RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/06/2009 | 1080.00 | 00021999503449 | MARIA AMELIA DUTRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SALAO DE TURISMO DE SAO PAULO, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/06/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES: O SR. EXPEDITO FRASAO DE MACE-DO PARA ATENDIMENTO DA FAV - FUNDACAO ALTINO VENTURA E ANTONIA BARBOSA DE ARAUJO PARA ATENDIMENTO NA UNINEURO SERV. DE IMAGENS RADIOGRAFICAS DO RECIFE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 29/06/2009 | 260.60 | 02729567000129 | SIMONE GOMES DA SILVA SANTOS-B.STA.CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BOMBONS E PIRULITOS PARA DIS-TRIBUICAO COM CRIANCAS DA CRECHE EM COMEMORA-COES JUNINAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCA N§000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/06/2009 | 2590.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 29/06/2009 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA ADIC. CHEQUE COMP. DEBITADA DA CONTADE RECEITA PROPRIA/4.970-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 29/06/2009 | 327.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PARA O MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, FONE-3392-2276, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 29/06/2009 | 788.80 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM RELOGIO PONTO BIO, DE SERIEN§ 060005026, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§001674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 29/06/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 29/06/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 29/06/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL N§. 01127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 29/06/2009 | 1547.20 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DO SW EMBARCADO EM RELOGIO T1000 BIO; SW TOP PONTO V - LICEN€A; SW TOP PONTO VADICIONAL, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 007509, (SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0020206 | 30/06/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0020231 | 30/06/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CON- FORME NOTA FISCAL N.01120 E INEXIG.N.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0020265 | 30/06/2009 | 2670.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CHAMADAS DE CARRO DE SOM, SPORTRADIO, COPIAS DE DVD, COPIAS DE CD, SLIDE DO SHOW DIA DAS MAES, 17H DE FILMAGEM, 10H DE CONVERSAO MINIDV E EDICAO DOC. ANTONIO BARROSCONFORME NOTA FISCAL N§000023, E CARTA CONVI-TE N§00030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, (PREFEITURA, SEINFRA, SEDUC, SESAU, SETRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 30/06/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2009 | 26022.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL PATRO-NAL - MP N§ 457/2008, DE 02/240, CONFORME GPSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2009 | 6508.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - MP N§ 457/2008, DE 02/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0020257 | 30/06/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE JUNHO/2009, CONFORME DESC.NOTA FISCAL N§01121 E C.CONVITE N§00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Pagamento a Inativos e Pension istas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/06/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/06/2009 | 2541.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM/110.306-7NA COTA DO DIA 30/06/2009, CONFORME DAF ANE- CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/06/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO ICMS/DESONETACAO/283.142-2, NO MES DE JUNHO DE 2009, CON- FORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/06/2009 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/06/2009 | 734.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, (PIPEI-ROS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/06/2009 | 473.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/06/2009 | 263.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/06/2009 | 100.00 | 00065939255434 | SONIA MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA LOCALIDADE DO BARRACAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/06/2009 | 100.00 | 00065939255434 | SONIA MARIA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA LOCALIDADE DO BARRACAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EDUCACAOINFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/06/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/06/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/06/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/06/2009 | 3050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/06/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARCIA MARIA NEGREIROS SOUSA (REGENTE DE ENSINO), MAT.020608-3 DE LICENCA POR 06(SEIS) ME-SES PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHA QUE E PORTA-DORA DE SINDROME DEGENERATIVAPROGRESSIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/06/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA SEVE-RINA RAMOS CRUZ DE NEGREIROS (ZELADOR DE PRO-PRIOS MUNICIPAIS), MAT. 020197-9, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO, DEVIDO AFASTAMENTO PARA ACOMPANHAR ESPOSO EM FASE TERMINAL, PELO PERIODO DE 30 DIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2009 | 18705.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009.(PAGO COM PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2009 | 21847.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL),RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2009 | 15200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009, (PAGO COM O PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2009 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2009, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2009 | 3850.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/06/2009 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2009 | 37000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2009 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/06/2009 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2009 | 17490.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2009 | 3848.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/06/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2009 | 59821.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PSF-PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2009 | 10096.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF- PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2009 | 66033.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF-PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2009 | 14527.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF/PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/06/2009 | 141.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE (PSF-PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2009 | 3255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF-PESSOAL APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF/PESSOAL APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/06/2009 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE (PSF-PESSOAL APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2009 | 930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/06/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 30/06/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE,(AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2009 | 6640.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2009 | 1460.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2009 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2009 | 501.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/06/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETRIA DE SAU-DE,(UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2009 | 53907.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, PAGO COM PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/06/2009 | 280.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, (COM- PLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/06/2009 | 210.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/06/2009 | 9093.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 30/06/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETRIA DE SAUDE, (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 30/06/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 30/06/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 30/06/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 30/06/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 30/06/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/06/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/06/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/06/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/06/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE/2009,CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/06/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/06/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/06/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 30/06/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/06/2009 | 5379.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 30/06/2009 | 15.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF DO ZE VE-LHO), RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 30/06/2009 | 29.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF DA CAIXA DAGUA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 30/06/2009 | 10.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF DO ZE VE-LHO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 30/06/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FA-MILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/06/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO SE-TOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/06/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 30/06/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 30/06/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/06/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 30/06/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/06/2009 | 7000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 10 (DEZ) CABINES SANITARIAS MO- VEIS DURANTE 10 DIAS, REFERENTE AS FESTIVIDA-DES DO SO JOAO (FORRO MILHO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0020192 | 30/06/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000010, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0020991 | 30/06/2009 | 420.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 07 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021008 | 30/06/2009 | 1140.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021016 | 30/06/2009 | 720.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021024 | 30/06/2009 | 1080.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021032 | 30/06/2009 | 3120.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 52 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021041 | 30/06/2009 | 2640.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 44 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021059 | 30/06/2009 | 2220.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021067 | 30/06/2009 | 2940.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 49 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021075 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0021083 | 30/06/2009 | 1680.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 28 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME DISPENSA N§002/2009, E NOTA FISCAL N§01136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Aquisi‡Æo de Veiculo para a Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0021521 | 01/07/2009 | 26500.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAGEIROS, 4 CILINDROS, 0KM, FIATBRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15822AA6299821, RENAVAN 102631, PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, OKM FAB. 2009 MOD. 2010, CONFORME DESCRIMINAAO NA NOTA FISCAL N§0351403. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/07/2009 | 7500.00 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DASESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PARA MELHORAMENTO DA MALHA VIARIA DO MUNICI- PIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021741 | 01/07/2009 | 1498.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (CONDICIONADORES ELETROLUX, ESCRIVANINHA NOTAVEL)PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000127. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021768 | 01/07/2009 | 279.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (BEBEDOURO ELETRONIC), PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0021504 | 01/07/2009 | 28000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAGEIROS, FIAT BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15822AA6282992, RENAVAM 102631, PA-RA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, OKM FAB 2009 MOD.2010CONFORME DESC. NA NOTA FISCAL N§0736140. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021725 | 01/07/2009 | 2119.80 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS,(ME-SAS PLASTICAS, DVD SONY, TV PANASONIC 14, CA-MA ARAUNA, COLCHAO EUROSONO, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR CONSUL, RADIO C/CD, FOGAO CLARI-CE 4BC), PARA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000126. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021733 | 01/07/2009 | 79.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO,(LIQUIDIFICA- DOR ARNO OPTEMIX), PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000125. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021784 | 01/07/2009 | 699.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO,(REFRIGERADOR)PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DES- CRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000124. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021792 | 01/07/2009 | 428.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO,(DVD SONY MPS,TV PANASONIC 14P), PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000124. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0021482 | 01/07/2009 | 5481.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMA-NENTE PARA OS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§ 001349/001350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0021539 | 01/07/2009 | 28000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAGEIROS, FIAT BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15822AA6283057, RENAVAN 102631, OKMFAB. 2009 MOD. 2010, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§0736142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0021547 | 01/07/2009 | 28000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAGEIROS, FIAT BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15822AA6284371, RENAVAN 102631, OKMFAB. 2009 MOD. 2010, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§0736137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192009 | 0021555 | 01/07/2009 | 499.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA GE 730,PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192009 | 0021563 | 01/07/2009 | 499.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA GE 730,PARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINAAO NA NOTA FISCAL N§ 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192009 | 0021571 | 01/07/2009 | 4159.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA FILMADORA SONY HC52, UM PROJETOR EPSON 567, UMA CAMERA FOTOGRAFIA GEA730, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192009 | 0021580 | 01/07/2009 | 499.00 | 05506073000173 | DTI COM DE ART DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA CAMERA FOTOGRAFICA GE A 730, PARA O PROGRAMA DO NASF DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§001715. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/07/2009 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, TC-TORAX, RX UROG. EXCRETORA, TC ABDOMINAL SUPERIOR, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§ 5249, E DECLARACAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/07/2009 | 318.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN LT 400G, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDI-CIAL E DECLARACAO DO BENEFICIADO, (NF.000350) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021652 | 01/07/2009 | 5836.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE (CONDICIONADOR, TV PANASONIC, CONJ.MESA, DVD, LIQUIDIFICADOR, ESCRIVANINHA, KIT TRIPLO, VENTILADOR, REFRIGERADOR,RADIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§ 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021661 | 01/07/2009 | 11845.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARAOS PSFS (BEBEDOUROS, REFRIGERADOR ELETROLUX, VENTILADORES, REFRIGERADOR CONSUL, FOGOES), CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021679 | 01/07/2009 | 5689.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ( ESCRIVANINHA, VENTILADORES, BEBEDOURO, REFRIGERADOR, FREEZER, LAVADOURA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021687 | 01/07/2009 | 1435.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARAO CENTRO DE SAUDE, ( ESCRIVANINHA, BEBEDOURO,VENTILADORES, REFRIGERADOR), CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021695 | 01/07/2009 | 1312.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARAO CAPS, (DVD SONY, TV PANASONIC 14P, BEBEDOU-RO, VENTILADORES, RADIO C/CD), CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021709 | 01/07/2009 | 279.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, (BEBEDOURO MASTER ELE-TRONIC), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021806 | 01/07/2009 | 1512.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (TV PANASONIC 14, DVD SONY, BEBEDOURO MASTER, ES-CRIVANINHA, VENTILADOR, RADIO C/CD PCD), PARASECRETARIA DE SAUDE DESTINADO AO PROGRAMA DONASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000123. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/07/2009 | 2421.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/07/2009 | 300.00 | 00085124591404 | JANAINA FERREIRA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E DO ENSINO, NO PERIODO02 A 04 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000092009 | 0021512 | 01/07/2009 | 28000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4PORTAS 05 PASSAGEIROS, FIAT BRANCO BANCHISA, CHASSI 9BD15822AA6283007, RENAVAN 102631, PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO, OKM FAB.2009 MOD2010, CONFORME DESC.NA NOTA FISCAL N§073613. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/07/2009 | 680.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGOES INDUS-TRIAIS DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021750 | 01/07/2009 | 1493.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, BEBEDOURO, KIT TRIPLO TELA AZUL), PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021776 | 01/07/2009 | 699.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (REFRIGERADOR)PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DES- CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000124. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Contribui‡äes para Asso.dos Mun - Famup,CNM, AMCAP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/07/2009 | 4240.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA BOLETOS BANCARIOS DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/07/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, PROC.N§00906.2006.007.13.00-1; 00911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.13.00-7; 01055.2006.007.13.00-4; 01085.2006.007.13.00-0, EM FAVOR DO SR. ANTONIO LEONCIO DA SIL-VA E OUTROS, BCO.BRASIL P/BCO.BRASIL C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/07/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDATO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, PROC.N§01.1368/2005; 01.1239/05;01.1307/2005; 01.1308/2005; 01.1309/2005; 01.1310/2005 E 01.1326/2005, EM FAVOR DA SRA. MARIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, TRANSFERIDO DO BB QUEIMADAS PARA BB C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0021717 | 01/07/2009 | 714.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS (CA-MAS DE SOLTEIRO E COLCHOES PARA A CASA DE APIO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000342009 | 0021822 | 02/07/2009 | 5385.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA/CG, 125 FAN KS,CHASSI 9C2JC41109RO73021, RENAVAN 002844, DECOR AZUL, ANO FAB/MOD. 2009, PARA A SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§111014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000342009 | 0021831 | 02/07/2009 | 5385.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, CHASSI 9C2JC41109RO71708, RENAVAN 002844, DE COR AZUL, ANO FAB/MOD. 2009, PARA A SECRETA- RIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§111015. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE: O SR. JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTI-NO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000342009 | 0021857 | 02/07/2009 | 5385.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, CHASSI 9C2JC41109RO71570, RENAVAN 002844, DE COR AZUL, ANO FAB./MOD. 2009, PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§111013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000342009 | 0021865 | 02/07/2009 | 5385.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, CHASSI 9C2JC41109RO71558, RENAVAN 002844, DE COR AZUL, ANO FAB./MOD. 2009, PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§111012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/07/2009 | 40.00 | 00009794237400 | MARIA DO SOCORRO COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA PEGAR SEU FILHO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Transporte | Transporte Rodoviário | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Aquisi‡Æo de Veiculo para a Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000342009 | 0021849 | 02/07/2009 | 5385.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KM, CHASSI 9C2JC41109R073030, RENAVAN 002844, DE COR AZUL, ANO FAB./MOD. 2009, PARA A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL N§111016. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0026034 | 03/07/2009 | 28528.60 | 03224850000161 | LUCIENE DA SILVA SOUZA SANTOS - FERNANDO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS COMO: SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, CLUBE MUNICIPAL, SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO, MERCADO PUBLICO; ESGOTAMENTO DAS RUAS: ORLANDO RAMOS E OUTRAS; ETC.,CONFORME DESC.NF.N§000010/11/12/13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0021920 | 03/07/2009 | 3050.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3.000 CARTAZES-PAPEL COUCHE BRILHO E 2.000 FOLDERS PAPEL COUCHE BRILHO, PARA O EVENTO JUNINO DO FORRO MILHO 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 03/07/2009 | 180.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ROTEADOR DIGITAL SEM FIO MOD. WR-25006, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0021946 | 03/07/2009 | 580.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS PAPEL COUCHE BRILHO, PARA O DIA DE COMBATE AVIOLENCIA SEXUAL A CRIANCA E ADOLESCENTES, JUNTO AO CREAS,(1.000 UND), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 03/07/2009 | 300.00 | 00072759542491 | SHEILA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EM PARTICI-PACAO DO II CONGRESSO DA UNISOL BRASIL, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2009, COMO AR-TESÇ REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 03/07/2009 | 200.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAODA ATENCAO PRIMARIA-AGAP, NA CONDICAO DE COORDENADOR, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 03/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR O PACIENTE O SR. MANOEL DOS SANTOS PE-REIRA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL NO INSTI-TUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA,NA CONDICAO DE MOTORISTA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0021903 | 03/07/2009 | 1840.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FOLDERS E CARTAZES UTILIZADOS,NO DIA MUNDIAL DA SAUDE, CAMPANHA CONTRA QUEIMADURAS E MOBILIZACAO DA IMPORTANCIA DO CAPS,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0021938 | 03/07/2009 | 2443.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 560 DIA-RIO DE CLASSE EJA E 300 DIARIO DE CLASSE IN-FANTIL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§004189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0021911 | 03/07/2009 | 615.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTAO DE VISITA-PAPEL SULFITEPARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0021954 | 03/07/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACRDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 1/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 03/07/2009 | 180.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM.DE ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ROTEADOR DIGITAL SEM FIO MOD. WR-25006, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 06/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR O PACIENTE: O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MOVEL NEFRO-LOGICO, NA CONDICAO DE MOTORISTA, NO DIA 07/ 07/2009, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 06/07/2009 | 200.00 | 00006693056423 | JULIANA DONATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA REALIZACAO DE UMA CORE BIOPSIA DE MAMA, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022021 | 07/07/2009 | 184.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO (01 MESA C/02 GAV)PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 07/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR PACIENTES,SRA.MARCIA DE FATIMA ALVES, DJANIRA PORFIRIA DA SILVA PARA EXAMES DA DIAG-NOSTICA E PACIENTES ANTONIO FRANCISCO PEQUENO E EVERALDO SANTOS SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 07/07/2009 | 660.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0022136 | 07/07/2009 | 1260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 36 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL DE N. 008450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 07/07/2009 | 50.00 | 00002466776863 | OSIAS ABDIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DOACAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A IR PARA A CIDADE DE CAICO/RN, PARA IR BUSCAR O OBITO DA SUA ESPOSA RITA DELMIRA DOSSANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 07/07/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE REV XD100 190GS, TONER XD100 220GPARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETA- RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022047 | 07/07/2009 | 1144.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO: (01 MESA C/02GAV.02 ARMARIOS), PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022071 | 07/07/2009 | 288.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 CADEIRAS FIXA SINGELA EMIL-LY, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011307. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0021997 | 07/07/2009 | 1702.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO: ( 03 ARMARIOS, 01BALCAO, 03 SUPORTE P/CPU), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022012 | 07/07/2009 | 19.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO: ( 01 SUPORTE PARACPU), PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022080 | 07/07/2009 | 184.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 MESA C/02 GAV. MED.1,20M, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022098 | 07/07/2009 | 368.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 MESAS /02 GAV. MED.1,20M, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0022144 | 07/07/2009 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ACAO SOCIAL, PREEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§008452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022039 | 07/07/2009 | 1144.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO: (01 MESA C/02GAV.02 ARMARIOS 2,00MTS), PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022055 | 07/07/2009 | 205.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO: (01 BALCAO C/02 PORTAS), PARA A PRCURADORIA GERAL DO MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022063 | 07/07/2009 | 288.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 CADEIRAS FIXA SINGELA EMIL-LY, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011307. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0022004 | 07/07/2009 | 702.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS COMO: (01 ARMARIO, 02 SUPORTES P/CPU, UMA MESA), PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§011306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0022152 | 07/07/2009 | 2415.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 69 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 08/07/2009 | 2.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICO, (EXTENSAO DO GRUPO ESCOLAR TERTULIA-NO MACIEL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0022187 | 08/07/2009 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 1000-20 PL/GB, PARA OONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§064228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/07/2009 | 50.00 | 00056904339420 | PAULO CESAR PAZ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECI-FE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO QUEFOI ADIQUIRIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 08/07/2009 | 300.00 | 00672715000352 | POSTO LEAO DA ILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, TRANSPORTADOS DA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFOR-ME CCF.051851, COO:087300. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0022195 | 08/07/2009 | 5620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS 900-20 PL/GB 14 E S/CONQU, CAMARA 900-20 TORTUG, PROTETOR ARO 20 ANDRPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (CAMI- NHAO GUINDASTE), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§064229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DELEVAR PACIENTES,SR.JOAO FELIX DA SILVA E JOSINETE DO NASC.CAMELO P/HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,E JOSELIA DE A.PEREIRA, MARIADA GUIA M.MACE-DO, MARIA DA S.SERAFIM P/CDC, E MARIA JOSE DACONCEICAO P/DIAGNOSTICA, CONF.DECLACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/07/2009 | 50.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR O CARRO QUEFOI ADQUIRIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. SAMUEL MACIEL NASCIMENTO P/HOSP. DAS CLI-NICAS/PE, MANOEL DOS SANTOS PEREIRA E A IRMA JOSEFA ADRIANA DOS SANTOS LEAL P/O REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA, CF.DEC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 09/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES OSR. EVERALDO DOS SANTOS SILVA, ROQUE VITOR DASILVA E EXPEDITO FRASAO MACEDO, PARA ATENDI-MENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 09/07/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 220GRS, PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022276 | 09/07/2009 | 382.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS GESTANTES COMO SUPLEMENTACAO DO FERRO, CONFORME DESCRIMINACCAO NA NOTA FISCAL N§000326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022501 | 09/07/2009 | 14148.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSAO EDIABETES, DESTINADOS AS UNIDADES DO ESF, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022519 | 09/07/2009 | 14003.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DES-TINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0022527 | 09/07/2009 | 15603.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§000324/000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 10/07/2009 | 821.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA N§ NPR-7227/PB, OUTRA MOTO DE PLACA N§ NPR-7177/PB, E FIAT UNO DE PLACA N§ NPR-7117/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEBOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA PARA ATENDIMEN-TO DA CLINICA OFTALMOLOGISTASASSOCIADOS E ALEX VALMIR DA SILVA PARA UPE-UNIV.DE PERNAM-BUCO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES OSR. EVERALDO DOS SANTOS SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 10/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACAN§NPR-7057/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/07/2009 | 400.00 | 00007456822433 | JOSE IVO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009, CONFORME REGIMENTO INTERNO E DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 10/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DE PLACAN§ NPR-7127/PB, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFOR-ME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/07/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/07/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/07/2009 | 100.00 | 00085334413472 | JOAO BATISTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA EDAC-ESCOLA ESTADUAL DE AUDIOCOMUNICACAO-C.GRANDE,COM SEU FILHO MICHEL PEREIRA VALENTIM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARA- CAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 10/07/2009 | 520.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA DEN§ NPR-7167/PB, E FIAT UNO PLACA N§ NPR-7107/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 10/07/2009 | 675.00 | 00644606000160 | J.P. PLACAS E EMPLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PLACAS PARA MOTOS E VEICULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/07/2009 | 301.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA DEN§ NPR-7197/PB, DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/07/2009 | 24935.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16¦ (DECIMA SEXTA) PARCELA DO TERMO DE PAR-CELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODODE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/07/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11¦ (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DEPARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDETE AO EXER-CICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 10/07/2009 | 4479.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 10/07/2009 | 0.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO ITR/110327-X,NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 10/07/2009 | 109.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO CID/12761-2, NO DIA 10 DE JULHO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 10/07/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM/110306-7, P/ AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DA JUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§ 541/2008, DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/07/2009 | 520.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA DEN§ NPR-7217/PB, EFIAT UNO DE PLACA N§NPR-7147/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 10/07/2009 | 500.00 | 00003920139402 | ALESSANDRO LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLASMUNICIPAIS: EDUARDO CORREIA LIMA, ALZIRA MAIAJOAO FERRAZ, MANOEL GONCALVES DE LIMA, SAO SEVERINO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL AVULSA N§01155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | Apoiar o Ensino M‚dio no Munic ipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000362009 | 0022349 | 10/07/2009 | 6192.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MATERIAL DIDATICO USADO NAS AULAS DE MATE-MATICA, FISICA, HISTORIA, INGLES, ESPANHOL, PORTUGUES, BILOLOGIA E 20H/A DE COORDENACAO, DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 11/07/2009 | 40.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDE ENCORE, PARAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO DE ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAS PACIENTES OSR. JOSEILSON HENRIQUE DA SILVA E EDILZA COR-DEIRO DA SILVA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. MAURILIODE ALMEIDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/07/2009 | 1108.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/50 (PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO/2009, DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/07/2009 | 1097.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2/50 (SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCELA-MENTO REALIZADO EM MAIO/2009, DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/07/2009 | 2122.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1/200 (PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO DE PARCE-LAMENTO REALIZADO EM MAIO/2009, PARTE PATRO- NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/07/2009 | 2101.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2/200 (SEGUNDA) PARCELA DO TERMO DE PARCE- LAMENTO REALIZADO EM MAIO/2009, PARTE PATRO- NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022691 | 14/07/2009 | 45.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022802 | 14/07/2009 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022675 | 14/07/2009 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR JATO DE TINTA,PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022713 | 14/07/2009 | 390.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE CILINDO, TROCA DE SHIP, RECARGA DETONNER, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022772 | 14/07/2009 | 320.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNERS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022781 | 14/07/2009 | 345.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNERS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022667 | 14/07/2009 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR JATO DE TINTA,PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192009 | 0022730 | 14/07/2009 | 235.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER 1610 SAN-SUNG PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022748 | 14/07/2009 | 230.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CATUCHOS E TONNERS, PARA A SE-CRETARIA DE ADIMINSTRACAO, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 14/07/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022659 | 14/07/2009 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR JATO DE TINTA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022721 | 14/07/2009 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022799 | 14/07/2009 | 150.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNERS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 14/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SR. ROQUE VICTOR DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022641 | 14/07/2009 | 85.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR JATO TINTA E CARTUCHO PRETO JATO DE TINTA, PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192009 | 0022756 | 14/07/2009 | 235.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASER 1610 SAN-SUNG, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0022764 | 14/07/2009 | 440.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 14/07/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 14/07/2009 | 72.00 | 00005369942420 | ELBA MARINHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO A TITULO DE DOACAO, PARA CUSTEAR PASSAGENS PARA A OTOMED (OTOCENTRO-RN/ HOSPITAL DO CORACAO DE NATAL), DESTINADA A SUA FILHA MARIA EDUARDA MARINHO SILVA, POR SER PESSPA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARA- CAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022683 | 14/07/2009 | 45.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO JATO DE TINTA, PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022811 | 14/07/2009 | 280.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL DE N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 14/07/2009 | 125.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOARTESIANO DO SITIO QUIXABAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0022705 | 14/07/2009 | 45.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO JATO DE TINTA, DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMI- NACAO NA NOTA FISCAL N§000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 15/07/2009 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DE HA-BITACAO DA CAIXA ECONOMICA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/07/2009 | 100.00 | 00065193369472 | ARLINDO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA IR AO VELORIO DE SEU PAI NO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR SER PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/07/2009 | 140.00 | 00069076383472 | MARIA DO SOCORRO JUVENAL ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA (SUPERIOR E INFERIOR), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. SEVERINO PERES DE ARRUDA P/TRATAMENTO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E A PACIENTE MARIA ELIENE PEREIRA DO NASCIMENTO PA-RA ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CF.DEC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0026051 | 15/07/2009 | 9084.55 | 03224850000161 | LUCIENE DA SILVA SOUZA SANTOS - FERNANDO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS COMO: DAUNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF DO CENTRO, POSTO ANIBAL TEIXEIRA, PSF DA VILA, PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF ANCORA(GURITIBA), POSTO DE SAUDE DO CENTRO, CONFORME DESCRIMINACAO NANF. N§000014/15/16/17. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/07/2009 | 800.00 | 00047357118487 | JUAREZ ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA UMA CIRURGIA DE UM TUMOR NO PESCOCO, POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 15/07/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE IR AOCENTRO ADMINISTRATIVO (BLOCO DE EDUCACAO, 4§ ANDAR), NA GERENCIA DO ENSINOINFANTIL E FUN-DAMENTAL TRAZER ALGUNS LIVROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 15/07/2009 | 72.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERVICO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITAS P/IMPRESSORA OKIDATA 320/321 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§018251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 16/07/2009 | 173.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FONTE ATX 500W P/P4 ZYON, E MEMORIA IGB DDR 400 MARKVISION PARA O SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 020013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 16/07/2009 | 50.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§020013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 16/07/2009 | 338.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTAD0-RES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 020014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 16/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. DAMIAO ALEXANDRE FERREIRA PARA ATEND. NA CLINICA OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS E JOSE MAYCON SANTOS SILVA, PARA ATEND. NO IMIP-INST.MATERNAL INFANTIL PROF.FERNANDO FIGEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 16/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. EVERALDO DOS SANTOS SILVA E EXPEDITO FRA-SAO MACEDO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPO-LEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 17/07/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. JOSINALDO FERNANDES E SILVAM OLIVEIRA COSTA, P/REALIZACAO DE EXAMES NAECOCLINICA MULTI DIAGNOSE, E JOSEFA ADRIANA DOS SANTOS LEAL,REAL.EXAMES NO HEMOCENTRO PB, CF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 17/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. SAMARA LEANDRO BARBOSA, PARA ATENDIMENTO NA AACD-ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICICENTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 17/07/2009 | 1915.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LAMINAS RETA 3/4 X 13 FUROS, PARAFUSOS DE LAMINA 5/8, PORCAS DE 5/8 E CRE-MALHEIRA INCLINACAO, PARA A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA (PATROL), CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL N§030075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 17/07/2009 | 485.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 10 EMPLACAMENTOS DE VEICULOS NOVOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 18/07/2009 | 717.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL COMO PLATICOS E ESPU-MAS DESTINADO A COBERTURA DAS CADEIRAS (SOFA)DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 19/07/2009 | 1024.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 19/07/2009 | 264.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 19/07/2009 | 132.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. (3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 19/07/2009 | 504.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 19/07/2009 | 71.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. (3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 20/07/2009 | 1602.84 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM AEREA GOL, PERCURSO CAM-PINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE E COMPLE-MENTO DA HOSPEDAGEM NO HOTEL BAY PARK NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHODE 2009, CONFORME FATURAS 162E 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0023051 | 20/07/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§15219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/07/2009 | 1013.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM/110306-7,NO DIA 20 DE JULHO DE 2009, CONFORME DAF ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/07/2009 | 5976.57 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM/110.306-7, NA COTA DO DIA 20/07/2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DEDIVIDA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 20/07/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 20/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA A REALIZA-CAO DE EXAMES NA CLINICA TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 20/07/2009 | 420.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TERMOMETROS DIGITAL DOBRAVEL EINFRA-VERMELHO, PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§016498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SR. EVERALDO DOS SANTOS SILVA E ROQUE VICTOR DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLE-AO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 21/07/2009 | 7044.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO EXCESSODE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS ACIMA DA CO-TA MENSAL NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 21/07/2009 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DA BAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 21/07/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001703,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 21/07/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO MINISTERIO DO TRABALHP E NOIML(INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL), NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/07/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM/110306-7, P/ AGENCIA 3987, CONTA 042.17445-0, A DISPOSICAODA JUSTICA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1659/2009, RECLAMACAO TRABALHISTA N§00161.2007.008.13.00-8, DA 2¦ VARA DO TRABALHO, EM FA-VOR DO SR. GEOVA LOURENCO DA SILVA (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 21/07/2009 | 115.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FUNDO ESPECI-AL/111.150-7, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 21/07/2009 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO ITR/110.327-XRELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 22/07/2009 | 245.94 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO DESTA CIDADE, RELATIVO A BOLETOS BANCARIOS REFERENTE A EMOLUMENTOS - IMOVEL URBANO,TERRENO SITUADO LUGAR SERRA DE QUEIMADAS, ME-DINDO 315,00M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 22/07/2009 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER PPT XD-100 220GR, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 22/07/2009 | 330.00 | 01703532000158 | JOSE GONCALO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 22/07/2009 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO DE CAPACITACAO PARA COORDENADORES DAS DISCIPLINAS PORTUGUES E MATEMATICA, E PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO PRO LETRAMENTO RETORNO II, NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA NOPERIODO DE 23 E24 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 22/07/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REVELADOR XD-100, E TONNER PPTXD-100 220GR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 22/07/2009 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGAOES INDUS- TRIAIS E MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR INDUS- RIAL, DE GRUPOS ESCOLARES, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 22/07/2009 | 133324.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 22/07/2009 | 459.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 22/07/2009 | 21458.12 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 22/07/2009 | 693.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 22/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SR. ODILON HENRIQUE BEZERRA, JOSINETE DO NAS-CIMENTO CAMELO, DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, P/HOSP.NAPOLEAO LAUREANO,TOMOCENTER-DIAGNOSTICO,CF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 22/07/2009 | 600.00 | 07218947000112 | CONSULTORIA EXECUTIVA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 05 INSCRICOES NO CURSO DE FORMACAO E CAPACITACAO P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JOSEPEREIRA PACHU, ANA M¦ DAS NEVES AGUIAR, JOSETENORIO A.SOUZA, JOSE PEREIRACLAUDINO, ESTE-FANIA A. DA S. CLAUDINO, CONFORME DESCRIMINA-CAO NOTA FISCAL N§000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 23/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SR. ANDERSON ALVES PEREIRA, P/ATEND.NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA E MANOEL DOS SANTOS PEREIRA P/TRATAMENTO NO CAIS JAGUARIBECONFORME DECLARACAO ANEOXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 23/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSRA. ROSILDA MARIA DA SILVA E EXPEDITO FRASAODE MACEDO MOURA, PARA ATENDIMENTOS NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 23/07/2009 | 355778.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 23/07/2009 | 666.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 23/07/2009 | 57307.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 23/07/2009 | 1020.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 23/07/2009 | 350.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEJULHO/2009,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 23/07/2009 | 102.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 26/06 A 09/07/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 23/07/2009 | 207.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS EM MADEIRA PEQUENO E MEDIO, E CARIMBOS TRODAT PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 24/07/2009 | 80.00 | 00028177215434 | VANDA MARIA DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADEDE AUXILIAR DE ESCRITURARIO, PARA DESLOCAMEN-TO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR (SASM), NO PE-RIODO DE 27 A 31/07/2009, NO CENTRO DE TECNO-LOGIA EDUCACIONAL/MUSEU VIVO DA CIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 24/07/2009 | 37.16 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 24/07/2009 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECOS DE N§010 E012/2009, E PORTARIA N§ 151/09, NO DIARIO OFICIAL E NORNAL A UNIAO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§107000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 24/07/2009 | 332.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ SEGUNDA E ULTIMA PACELA DO ACORDO CELE- BRADO EM AUDIENCIA PROCESSO 098.2008.001.062-6, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 24/07/2009 | 390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO CELE-BRADO EM AUDIENCIA PROCESSO N§098.2008.001.063-4, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 24/07/2009 | 3090.07 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§001730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 24/07/2009 | 3090.07 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§001730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 24/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SRA.JOSEFA ADRIANA DOS SANTOS LEAL, FRANCISCOSEVERINO TAVARES,MARIA JOSE DA SILVA E JOSINETE DO NASCIMENTO CAMELO, P/ATEND.HOSP.PE.ZE, INST.HOSP.GEN.EDSON RAMALHO,E HOSP.LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000082009 | 0026077 | 24/07/2009 | 10000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) CONJUNTO PRE-ES-COLAR COM ESTRUTURA TUBULAR E TAMPO EM MDF, COM PORTA COPOS EM PVC, ENGETAVEL E QUATRO CADEIRAS COM ESTRUTURAS TUBULARES, ASSENTO E ENCOSTO EM PVC, PINTURA EM TODAPARTE METALICA NA COR BRANCA, PARA AS CRECHES, CONFORME DES-CRIMINACAO NF. N§000145. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/07/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUN-CIONA A CASA DOS MENINOS DEFICIENTES DO CAPS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 27/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE O SRA.MARIA ELIENE PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 27/07/2009 | 16.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU- BLICO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 27/07/2009 | 55.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU- BLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 27/07/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO COLEGIO MARIADULCE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 27/07/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TONER PPT XD-100GR, PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N NOTA N§000870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/07/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 28/07/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO SE-TOR DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 28/07/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 28/07/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO SE-TOR DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/07/2009 | 6253.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/07/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/07/2009 | 7300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 28/07/2009 | 819.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 28/07/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 28/07/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO SE-TOR DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 28/07/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 28/07/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO SE-TOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 28/07/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 28/07/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DO SE-TOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 28/07/2009 | 156.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BUCHA FUSOR AL G, ENG. ACOP FUSOR AL1000/XD100 G262, ENG. CATRACA AL1000/XD100 G115, ENG.FUSOR AL C85, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/07/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORADO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMI-NA€ÇO NA NOTA FISCAL N§000875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/07/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 28/07/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO DE/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 28/07/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JULHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 28/07/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | ConstruirRecuperar Estradas, B ueiros, Mata-burros e Passag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0025593 | 28/07/2009 | 56280.91 | 10296609000103 | MONTENEGRO LOCACAO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICI-NAIS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO, SENDO 5.254,3 - M3-ESCAVACAO, CARGA E TRANSP.DE MA-TERIAL DE 1§ CATEGORIA, 5.254,3 -M3-ESCAVA€AODE SOLO COM MOTONIVELADORA, REF. A 1¦MEDICAO,CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. N§000032. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 28/07/2009 | 10471.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIVERSOS CARGOS-PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/07/2009 | 22785.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/07/2009 | 25580.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/07/2009 | 48.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 28/07/2009 | 10700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 28/07/2009 | 32089.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/07/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/07/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/07/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES-PORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/07/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO 2009, CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 28/07/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO.(EXISTEDEDUCOES REF.PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 28/07/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009.(ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 28/07/2009 | 7420.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, (COM-PLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 28/07/2009 | 108.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 28/07/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 28/07/2009 | 2292.71 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 28/07/2009 | 69.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATES AS ENDE- MIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/07/2009 | 18480.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/07/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/07/2009 | 3110.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/07/2009 | 31375.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/07/2009 | 105.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/07/2009 | 5321.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 28/07/2009 | 234.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PROFISSIONAIS DA SAUDE E DIV.CARGOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/07/2009 | 53564.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE VOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/07/2009 | 9060.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 28/07/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/07/2009 | 13231.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/07/2009 | 6568.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 28/07/2009 | 4339.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 28/07/2009 | 14731.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 28/07/2009 | 18768.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/07/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 28/07/2009 | 4430.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 28/07/2009 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/07/2009 | 54621.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS MAIS O SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/07/2009 | 9242.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/07/2009 | 67666.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/07/2009 | 12424.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 28/07/2009 | 138.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024511 | 28/07/2009 | 6412.21 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000309/000310/000311/000312/000313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/07/2009 | 20109.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS E EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/07/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETRIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/07/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 28/07/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/07/2009 | 37000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 28/07/2009 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 28/07/2009 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 28/07/2009 | 930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/07/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVI-CO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 28/07/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/07/2009 | 3255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/07/2009 | 712.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVI-CO DO PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 28/07/2009 | 21.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 28/07/2009 | 6640.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 28/07/2009 | 1460.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 28/07/2009 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 28/07/2009 | 501.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNI-DADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 28/07/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 28/07/2009 | 18690.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 28/07/2009 | 4112.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 28/07/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 28/07/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 28/07/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/07/2009 | 17.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PU- BLICO ONDE FUNCIONA O PSF BOA VISTA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 28/07/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 28/07/2009 | 3118.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000321/000322/000323/000324/000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 28/07/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FA-MILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 28/07/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 28/07/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 28/07/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 28/07/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 28/07/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/07/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 28/07/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CON-FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 28/07/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/07/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 28/07/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 28/07/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/07/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE/2009,CONFORME CONTRATO FIRMA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 28/07/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE JULHO 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 28/07/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/07/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 28/07/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 28/07/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES JULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 28/07/2009 | 766.66 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, 15 - VILA GOMES, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009-PROPORCIONAL A 23 DIAS, TERMINODO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 28/07/2009 | 200.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS MODELO P/4911, DESTI-NADO AO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§ 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 28/07/2009 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN LT 400G, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDI-CIAL E DECLARACAO DO BENEFICIADO, (NF.000370) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. KLEBER ROBERTO ARRUDA, PARA ATENDIMENTO NO IMIP-INSTITUTO MATERNO INFANTIL PROF. FER-NANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE ASRA.LINDALVA IZIDRO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 28/07/2009 | 100.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORDA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§020139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 28/07/2009 | 123.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO-MICRO TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MEMORIA 1GB DDR 400 MARKVISION, PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,(CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§020139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023388 | 28/07/2009 | 2231.93 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000300/000301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0023396 | 28/07/2009 | 4427.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000326/000327/000328/000329/000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/07/2009 | 230.00 | 00079713432487 | BISMARK SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEI-RO/RJ, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFOR-ME DACLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 28/07/2009 | 70.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA GRINALDA PEQUENA COM FLO-RES PARA O SEPULTAMENTO DA MAE DA SERVIDORA, A SRA. MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/07/2009 | 51920.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/07/2009 | 11403.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 28/07/2009 | 279.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO),RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 28/07/2009 | 19440.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROFESSORES DO EJA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/07/2009 | 4276.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (PROFESSORES DO EJA), RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 28/07/2009 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES DO EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/07/2009 | 9145.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 28/07/2009 | 1998.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 28/07/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/07/2009 | 9610.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVO AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 28/07/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 28/07/2009 | 1494.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CRECHES), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/07/2009 | 8211.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2009 | 1382.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2009 | 63847.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/07/2009 | 150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/07/2009 | 10785.92 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0024473 | 28/07/2009 | 17770.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO EJA-EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000302/000303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0024481 | 28/07/2009 | 15661.53 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLAR, CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000320/000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0024490 | 28/07/2009 | 22554.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLAR, CRECHES, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000320/000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/07/2009 | 13500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/07/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/07/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/07/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 28/07/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 28/07/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 28/07/2009 | 3431.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024864 | 28/07/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMENF. N§01194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024872 | 28/07/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N§01186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024881 | 28/07/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMENF. N.01184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024899 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,EM VEICULOONIBUS - MMQ-4697/PB, CONFORME NF. N§01188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024902 | 28/07/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024911 | 28/07/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024929 | 28/07/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO/2009,EM VEICULO ONI BUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§01181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024937 | 28/07/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICU-LO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FIS- CAL N§01193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024945 | 28/07/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/09,EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024953 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024961 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024970 | 28/07/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009,EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NF. DEN§01182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024988 | 28/07/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0024996 | 28/07/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMENF. N.01195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025003 | 28/07/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEI-CULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025011 | 28/07/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.01187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025020 | 28/07/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025038 | 28/07/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICU-LO MICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025046 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,EM VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME NF. N§01209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025054 | 28/07/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNI-CIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, NO MES DE JULHO/2009,EMVEICULO ONIBUS MMT-3106/PB, CONF. NF.N§01200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025062 | 28/07/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZO-NA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE JULHO/09,EM VEICULO ONIBUS HVJ-4193PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025071 | 28/07/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE JULHO/2009,EM VEICULO ONIBUS MUH-4308/PM, CONFORME NOTA FISCAL N§01219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025089 | 28/07/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025097 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025101 | 28/07/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F.N§01207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025119 | 28/07/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§01224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025127 | 28/07/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO / 2009, EMVEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§01218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025135 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONI- BUS CDR 1902/PE, CONFORME NF.N§01199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025143 | 28/07/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS DE PLACAKGH-6551/PB, CONFORME N.F. N§01210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025151 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME NF. N.01206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025160 | 28/07/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§01213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025178 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025186 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§01198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025194 | 28/07/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025208 | 28/07/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES JUNHO/2009,CONFORME NF. N.01216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025216 | 28/07/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICU-LO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME NF. N.01222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025224 | 28/07/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009,EM VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025232 | 28/07/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAI-XO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA KGV-2009/PB, CONFORME NF. N.01215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025241 | 28/07/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009, EM VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.01223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025623 | 28/07/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KGM-2636/PB, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§01211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0025631 | 28/07/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CI-DADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0025640 | 28/07/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-LARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, EM VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§01208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 28/07/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 28/07/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 28/07/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0026026 | 28/07/2009 | 3850.27 | 03224850000161 | LUCIENE DA SILVA SOUZA SANTOS - FERNANDO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS COMO: AL-MOXARIFADO DA SEC.DE EDUCACAO; GRUPO ESCOLAR:SITIO FAZENDA VELHA, ASSISAO, JOSE DUARTE DA COSTA, JOSE CORDEIRO, MALHADAGRANDE, CARLOS ESNESTO; CRECHES; ETC, CONFORME DESC.NF.DE N§000018/19/20/21. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/07/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 28/07/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/07/2009 | 2303.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/07/2009 | 5012.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/07/2009 | 2974.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/07/2009 | 5406.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/07/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/07/2009 | 919.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2009 | 4348.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 28/07/2009 | 279.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIA DE EDUCACAO, ADMINISTRACAO, FINAN-CAS E INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/07/2009 | 1006.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/07/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO, E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/07/2009 | 339.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO,AUX.DE SERV.GERAIS); SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO EDESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/07/2009 | 315.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM/110306-7, P/ AG.3987-CEF, A DISPOSICAO DA JUSTICA, MANDA-DO DE SEQUESTRO N§ 1680/2009, RECLAMACAO TRA-BALHISTA N§00612.2006.008.13.00-6, DA 2¦ VARADO TRABALHO, EM FAVOR DA SR. SEVERINA PEREIRADA SILVA, (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 28/07/2009 | 2790.00 | 06188909000100 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSISTENTE DE PERICIA MEDICA JUDICIAL DOS PROCESSOS: 00490.2009.024/13.00-2,00.389.2009.024/13.00-2, CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/07/2009 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/07/2009 | 3168.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/07/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO/GP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 28/07/2009 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 28/07/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 28/07/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 28/07/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/07/2009 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 28/07/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 28/07/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 28/07/2009 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DASSECRETARIAS DE: ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, AGRICULTURA, ACAO SOCIAL,CULTURA, PROCURADORIA, INFRA ESTRUTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 28/07/2009 | 6573.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - MP N§ 457/2008, DE 03/60, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 28/07/2009 | 26282.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦(TERCEITA) PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE-CIAL - PATRONAL - MP N§457/2008, 03/240, CON-FORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 28/07/2009 | 180.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/07/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 28/07/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/07/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 28/07/2009 | 2045.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/07/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO-GABINETO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/07/2009 | 23600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 28/07/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0023710 | 28/07/2009 | 2500.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE EM GESTAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA NA ELABORACAO DE PROJE-TOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PARA APRESENTACAO JUNTO AOS ORGAOSCOMO PNAFM/CEF/FINEP/MCT/BANCO DO NORDESTE, DENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§003599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 28/07/2009 | 17683.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR DE ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 28/07/2009 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0024503 | 28/07/2009 | 2415.91 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A CASA DE APOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000314/000315/000316/000317/000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/07/2009 | 14400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 28/07/2009 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DURANTE OMES DE JUNLO/2009, CONFORME N.F. N§ 1058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 28/07/2009 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE NA RADIO PANORAMICA FM,NO MES DE JULHO/2009, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 28/07/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. (EXISTE DE-DUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0025968 | 28/07/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEJULHO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0025976 | 28/07/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N. 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042009 | 0025984 | 28/07/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032009 | 0025992 | 28/07/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0026018 | 28/07/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACORDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 2/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0023493 | 29/07/2009 | 568.23 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE PLACA DE GESSO APLICADA EM DIVISORIAS E PLACA DE GESSO APLICADA EM FORRO TETO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO ( NAESCOLA MALHADA GRANDE), CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL N§000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 29/07/2009 | 4334.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0023477 | 29/07/2009 | 2469.73 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE PLACA DE GESSO APLICADA EM DIVISORIAS E PLACA DE GESSO APLICADA EM FORRO TETO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 29/07/2009 | 18.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O CREAS, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/07/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. ALEX VALMIR DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NOHUOC - HOSPITAL UNIVERSITARIOOSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0023485 | 29/07/2009 | 608.62 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE PLACA DE GESSO APLICADA EM DIVISORIAS E PLACA DE GESSO APLICADA EM FORRO TETO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 29/07/2009 | 1373.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LO-CADO PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF,CAPS,ETC),RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 29/07/2009 | 262.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E DO AUDITORIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0023442 | 29/07/2009 | 11400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS 1300-24 2A, CAMARA KM24,PROTETOR ARO 24, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL), CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§064526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0023469 | 29/07/2009 | 2511.25 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE PLACA DE GESSO APLICADA EM DIVISORIAS E APLICADA EM FORRO TETO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 29/07/2009 | 1902.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/DIVERSOORGAOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0026123 | 30/07/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 30/05 A 30/06/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000012, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0026140 | 30/07/2009 | 5939.55 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/07/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARCIA MARIA NEGREIROS SOUSA (REGENTE DE ENSINO), MAT.020608-3 DE LICENCA POR 06(SEIS) ME-SES PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHA QUE E PORTA-DORA DE SINDROME DEGENERATIVAPROGRESSIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0026158 | 30/07/2009 | 3177.26 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL EALCOOL, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO COMO: ASIA TOPIC PLACA-MNR0948, ONIBUS DEPLACA-MMQ1081, GOL CL PLACA-MNB-2700, CONFOR-ME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0026131 | 30/07/2009 | 10578.37 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESELPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: GOL CL1.6, KADETT IPANEMA, SAVEIRO, KOMBI LO-TA€ÇO, KOMBI FLEX, UNO MILLE, MOTO 125, PARA-TI, MICROONIBUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000369. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 30/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE ASRA.MARIA ELIENE PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIADAS NEVES BEZERRA DA SILVA E MARIA SILVA CAMELO, PARA HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, UNIMED,ECOMPLEXO PSIQUIATRICO, CONF.DELCARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/07/2009 | 2663.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM/110.306-7NO DIA 30 DE JULHO/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/07/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, PROC.N§00906.2006.007.13.00-1; 00911.2006.007.13.00-4; 00927.2006.007.13.00-7; 01055.2006.007.13.00-4; 01085.2006.007.13.00-0, EM FAVOR DO SR.ANTONIO LEONCIO DA SILVAE OUTROS, BCO.BRASIL P/BCO.BRASIL C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 30/07/2009 | 10000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NU-MERARIOS, EXPEDIDO PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE C.GRANDE, PROC.N§01.1368/2005; 01.1239/05;01.1307/2005; 01.1308/2005; 01.1309/2005, 01.1310/2005 E 01.1326/2005; EM FAVOR DA SRA, MARIENE DA SILVA CASSIANO E OUTROS, TRANSFERIDODO BB QUEIMADAS PARA BB CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/07/2009 | 2818.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0026239 | 31/07/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE JULHO/2009, CONFORME DESC.NOTA FISCAL N§01226 E C.CONVITE N§00011/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 31/07/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS/DESONERACAO/283.142-2, NO DIA 31 DE JULHO DE 2009, CON-FORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 31/07/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTAFISCAL N§. 01227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0026247 | 31/07/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009, CON- FORME NOTA FISCAL N.01228 E INEXIG.N.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 31/07/2009 | 1303.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO SIMPLES, COPIAS DE DVD, COPIAS DE CD, CHAMADAS P/CARRO DE SOM, JINGLE P/ARADIO, HORAS DE FILMAGENS, SOLICITADO PELA SEC. DE ADMINISTRACAO E 08HO-RAS DE CONVERSAO MINIDV SOLICITADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE JULHO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 31/07/2009 | 315.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2009. (3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/07/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.MARIA JULIA DA CONCEICAO E MARGARETE DA SILVA SERAFIM PARA O HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | Apoiar o Ensino M‚dio no Munic ipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0026255 | 31/07/2009 | 6192.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DE MATEMATICA, FISICA, HISTO- RIA, INGLES, ESPANHOL, PORTUGUES, BIOLOGIA E 20 H/A DE COORDENACAO, EM CURSINHO PRE-VESTI-BULAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/07/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SUBSTITUTO DO SERVIDOR SEVERINO FELICIANO DA SILVA - MECANICO, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0026212 | 31/07/2009 | 2790.00 | 00003840890462 | BARTOLOMEU O DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE CARGA DIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CAPACI-DADE MINIMA DE 3500KG; P/TRANSPORTE DE MATE- RIAL DA INFRA ESTRUTURA, DENTRO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 31/07/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 31/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0026336 | 03/08/2009 | 3692.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DO ESF, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§000.006.415/416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026344 | 03/08/2009 | 432.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000.000.456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0026352 | 03/08/2009 | 1500.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS SEGUINTES EVENTOS: 19 A 31 DE JULHO/09 -PROJETO RONDON; 28 DE JULHO/09 - DIA DO AGRI-CULTOR; 04 DE AGOSTO/09 - CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 05DE AGOSTO/09 - II CONFERENCIA MUN.DOS DIREIROS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF. DESC. NF. N§01238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0026361 | 03/08/2009 | 1562.40 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS SEGUINTES EVENTOS: 19 A 31 DE JULHO/09 - PROJETO RONDON; 28 DE JULHO/09 = DIA DO AGRI-CULTOR; 04 DE AGOSTO/09-CONFERENCIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL; 05 DE AGOSTO/09 - II CONFERENCIA MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF. DESC. NF. N§01237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0028924 | 03/08/2009 | 1728.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS SEGUINTES EVENTOS 19 A 31 DE JULHO/2009- PROJETO RONDON; 05/08- II CONFERENCIA MUN.DI-REIROS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE; 28/07-DIADO AGRICULTOR; 04/08-CONFERENCIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM TODA ZONA URBANA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 03/08/2009 | 93.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE CHEQUE SUPERIOR, NA CON-TA DO ICMS/IPVA-BANCO REAL-4727330, NO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 04/08/2009 | 769.68 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINA GRANDE/BRASILIA, BRASILIA/CAMPINA GRANDE, DA SERVIDORA MARIA DA PENHA CORDEIRO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO EM BRASILIA REPRESENTANDO O MUNICI-PIO DE QUEIMADAS, CONFOREM FATURA N§173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 04/08/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 220GRS E REVELADORXD-100, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 04/08/2009 | 200.00 | 00083928316400 | MARIA BETHANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0026395 | 05/08/2009 | 900.00 | 04370647000247 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO-FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES DO ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 006220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 05/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.MARIA DA GUIA MARQUES MACEDO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/08/2009 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE EXTRATOS SOLICITADOS DACONTA ICMS/BB-9016-6, NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 06/08/2009 | 43.50 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CAPACETE PROTORK LIBERTY FOUR FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0026549 | 06/08/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000192009 | 0026450 | 06/08/2009 | 499.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY DSC S930, DESTINAFO AO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§10353. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0026417 | 06/08/2009 | 2695.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 77 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 06/08/2009 | 87.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS CAPACETES PROTORK LIBERTYFOUR FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 06/08/2009 | 500.00 | 00003920139402 | ALESSANDRO LEITE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREI-ROS E LOGOMARCA DO MUNICIPIO EM DIVERSOS GRU-POS ESCOLARES MUNICIPAIS: LEONILDO MACIEL, MARIA DULCE BARBOSA, PROFESSOR ANTONIO PINTO, TEREZINHA C. LUNA, MANOEL BASTOS,(TODOS NA ZONA RURAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0026425 | 06/08/2009 | 1610.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 46 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL DE N. 008526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0026433 | 06/08/2009 | 578.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS HP LASERJET P1005, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§10354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0026441 | 06/08/2009 | 289.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1005, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§10354. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 06/08/2009 | 87.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DOIS CAPACETES PROTORK LIBERTYFOUR FECHADO AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 06/08/2009 | 1551.42 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOIS PARA AS MACAS E DIVISORIAS DOS BIOMBOS, PARA TODOS OS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§001742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 06/08/2009 | 1551.42 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOIS PARA AS MACAS E DIVISORIAS DOS BIOMBOS, PARA TODOS OS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§001742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0026468 | 06/08/2009 | 5876.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUATRO MICRO COMPUTADOR TAURUSQ2.2. D2, QUATRO TECLADO LOGIFECH 250KBO PS2,QUATRO MONITOR LCD AOC 19" F19 DEEVO, QUATRO MOUSE MO-A33 PS2 DR.JANK PRETO, QUATRO CAIXA ACUSTICA INTEGRIS 1002, DESTINADO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONF. DESC. NF. N§10358. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0026557 | 06/08/2009 | 490.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 14 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 06/08/2009 | 43.50 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIB.E IMPORT.DE PECAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CAPACETE PROTORK LIBERTY FOUR FECHADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§6184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 06/08/2009 | 720.00 | 00099175118491 | ALCY BEZERRA AREDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ROCO DE MATO E ESCAVACAO DEVALAS NAS ESTRADAS DO SITIO ZUMBI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 06/08/2009 | 300.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DI-VERSIDADE CULTURAL,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 06/08/2009 | 300.00 | 00003889317448 | MELISSA ARAUJO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE CULTURA, DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVERSIDADE CULTURAL, NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 07/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR.LUIZ CARLOS SILVA, MARIA DAS NEVES B.SILVAOLIVIA BARBOSA VIDAL, PARA INSTIT.HOSP. GENE-RAL EDSON RAMALHO,CLINICA DIAGNOSTICO, E EXA-MES DA DIAGNOSTICA, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 07/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. ROSILDA MARIA DA SILVA, JULIA RAQUEL SILVA GOMES, PARA A FAV-FUND.ALTINO VENTURA E HUOC-HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CON-FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/08/2009 | 100.00 | 00085334413472 | JOAO BATISTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DO MENOR MICHEL PEREIRA VALENTIM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. FERNANDA SILVA BATISTA PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFOR-ME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0026581 | 10/08/2009 | 1592.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI),(BOMBA, C/P, BALANCIM, BARRA, COMANDO, EIXO, CAIXA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0026590 | 10/08/2009 | 623.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (PARATI), (C/P, CUBO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0026603 | 10/08/2009 | 550.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (IPANEMA), (BUCHABOMBA, SRDBRONZINA, CABO, BOMBA,CABOS), CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0026611 | 10/08/2009 | 935.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO),(PIVO,COXIM, REPSET, BARRA, CUBO, INDUZIDO, TRIZETABANDEJA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§001075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0026620 | 10/08/2009 | 617.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO),(BUCHATERMINAL, GARFO, BOBINA, BICO, GARFO, BUCHA),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/08/2009 | 350.00 | 00095316663420 | MARIA GENILDA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DA PROTESE OCULAR DE SUAFILHA LINEIDE CLEMENTE DA SILVA, POR SER PES-SOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/08/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, NO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/08/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Ajudas Financeiras p/a atendimento de Necessidades Basicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/08/2009 | 100.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/08/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO A CONTRI- BUICAO DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/08/2009 | 960.00 | 02403471000176 | N C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AVIAMENTOS UTILIZADOS NO FAR- DAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DACRECHE BEATRIZ ERNESTO DE MELO, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0026573 | 10/08/2009 | 796.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL DE PLACA MNB2700, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CILINDRO, BANDEJA, BRONZINA, CAIXAAMORTECEDOR, BICO), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/08/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 12¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DE-BITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/08/2009 | 25184.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 17¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DE-BITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/08/2009 | 1117.34 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3/50 (TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCE-LAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOSSEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/08/2009 | 2138.96 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3/200(TERCEIRA), PARCELA DO TERMO DE PARCE-LAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PA-TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 10/08/2009 | 6188.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/08/2009 | 67.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRE-DIO PUBLICO (CEMITERIO PUBLICO), DOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E ABRIL DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0026751 | 11/08/2009 | 699.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL BRANCO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000135. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000292009 | 0026735 | 11/08/2009 | 3529.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CONJ.MESA 6CAD. MARMORE, UMKIT TELA SUL 3PTS VERDE, UM JOGO DE ESTOFADOSUM FOGAO 4 BOCAS BCO, UMA RACK COLORADO MAGNOSEIS CADEIRAS BARCELONA, DESTINADO A CASA DEAPOIO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292009 | 0026743 | 11/08/2009 | 396.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUATRO COLCHOES, EUROSONO, DESTINADO A CASA DE APOIO-SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0026727 | 11/08/2009 | 1798.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES E ESCOLAS(EDUCACAO INFANTIL, EJA E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00037482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 11/08/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 11/08/2009 | 140.00 | 00060284218472 | MARIA GUEDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR UMA PROTESEDENTARIA SUPERIOR/INFERIOR, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 11/08/2009 | 461.84 | 00044299907434 | EUGENIA ROSARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMEN-TO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACA DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 11/08/2009 | 320.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 16(DEZESSEIS) TROFEUS CONFEC- CIONADOS EM MDF, DESTINADO AO TORNEIO DE DIA DOS PAIS, QUE FOI REALIZADO ENTRE EQUIPES ES-PORTIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL N§000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 11/08/2009 | 60.00 | 00067084648453 | ANA CRISTINA DE CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA AO MENOR REGINALDO DA SILVA, NA CLINICA NEUROCENTER, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 11/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. ROSILDA MARIA DA SILVA, PARA SER ATENDI-DA NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 11/08/2009 | 50.00 | 00002088958410 | ANTONIO ROGERIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DELEVAR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAODM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 12/08/2009 | 50.00 | 00002088958410 | ANTONIO ROGERIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DELEVAR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAODM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 12/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. SEVERINO PERES DE ARRUDA, PARA INST.HEMA-TOLOGIA, DALVANETE PEREIRA SANTOS E EXPEDITO FRASAO MACEDO PARA O HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 12/08/2009 | 200.00 | 00088496643468 | DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAMES SO-LICITADOS POR DR. LAUDEMIR NASCIMENTO VITORI-NO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 12/08/2009 | 485.30 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DOS DOIS VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0ECONOMY FIRE FLEX 4PORTAS ANO 2010, DA SECRE-TARIA DE SAUDE, 1/4 (1¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 12/08/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 4PORTAS ANO 2010, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E A-CAO SOCIAL, 1/4 (1¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 12/08/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 4PORTAS ANO 2010, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, 1/4 (1¦ PARCELA), CONFOR-ME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 12/08/2009 | 2070.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS-CORNETASPARA SEREM UTILIZADOS NA BANDA MARCIAL - BEA-TRIZ ERNESTO DE MELO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N7002894. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 12/08/2009 | 244.70 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUSIICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANU-TENCAO DA BANDA MACIAL BEATRIZ ERNESTO DE ME-LO, (PELE IZZO 14, ESTE30F14"217, ESTE36F14" 216, BAQ.P.TAROL MA, BAQ P/SURDO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 12/08/2009 | 242.66 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 4PORTAS ANO 2010, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 1/4 (1¦ PARCELA), CONFORME PRO- POSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 13/08/2009 | 450.00 | 00081144865468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DE PORTAS NO SETOR DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/08/2009 | 1395.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, EXISTE DE-DUCAO DO BB CONSIGNADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0026930 | 13/08/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DES- CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§15358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0026841 | 13/08/2009 | 4377.76 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO VEICU- LAR TAIS COMO: SJ 20W N§50, UNIVERSAL 140, FLUIDO DE FREIO 500ML E GRAXA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 13/08/2009 | 1607.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (MATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 13/08/2009 | 4275.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.(EXISTE PARCELAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/08/2009 | 3203.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2009.(EXISTE PARCELAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/08/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (MERCADO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 13/08/2009 | 413.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (LAVANDERIA PUBLICA), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 13/08/2009 | 919.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICI- PAL, (CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 13/08/2009 | 3500.00 | 00003740407450 | BELONIZIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EII CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE> DECORACAO, COFFEE BREACK, ALMO€OAGUA, REFRIGERANTES, LOUCAS EDESCARTAVEIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§. 01272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 13/08/2009 | 1750.00 | 00009002277458 | JAIZE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECEPCAO, CERIMONIAL E DECORACAO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO, FORNECIMEN-TO DE COFFEE-BREACK E ALMOCO P/150 PESSOAS, DURANTE AS ATIVIDADES DO PROJETO RONDON, NO PERIODO 19/07/09 A 31/07/09, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§01271.(CAPACITACAO P/MERCADO DE TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/08/2009 | 198.00 | 00004337063412 | SEVERINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM PAR DEBOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADO A CESAR AUGUSTO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDACONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. SAMARA LEANDRO BARBOSA, PARA SER ATENDI-DA NA AACD-ASSOCIACAO DE ASSITENCIA A CRIANCADEFICIENTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 13/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. MARIA JULIA DA CONCEICAO PARA ATENDIMEN-TO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 14/08/2009 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRE-DIO PUBLICO (GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 14/08/2009 | 120.00 | 00002504223447 | DALVINA VERAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO BPC, CONFORME DECLARACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 17/08/2009 | 930.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 17/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. LUCIENTE OLIVEIRA TAVARES PARA ATENDIMENTO NO CDC, JOSE NALDO DE ANDRADE E SOLIDELANECASSIMIRO DA SILVA PARA ATEND.HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento Urbano | Aquisi‡Æo ou Desapropria‡Æo de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 17/08/2009 | 6000.00 | 00021573905453 | SEVERINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA JOSEBENTO DE OLIVEIRA, COM LIMITES: AO NORTE:C/SEVERINA TAVARES DDA SILVA, AO SUL:C/RUA JOSE BENTO DE OLIVEIRA, AO LESTE:C/SEVERINA TAVA-RES DA SILVA, E AO OESTE C/JOSE BENTO DE OLI-VEIRA, COM AREA TOTAL DE 315,00M2, DESTINADO A ABERTURA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Constru‡Æo /Revitaliza‡ao Centro de Comercializa‡Æo da feira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0026964 | 17/08/2009 | 32090.82 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 11 (ON-ZE) QUIOSQUES SEMDO 06 SIMPLES COM 8,74M2 E 05 DUPLOS COM 16,69M2 CADA, NA RUA ODILON AL-MEIDA BARRETO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000408. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 18/08/2009 | 229.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 18/08/2009 | 1100.00 | 00037976834487 | RICARDO GARCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COBERTURA (MADEIRAMENTO E TE-LHAMENTO), DO PREDIO PERTENCENTE AO SETOR DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, SITUADO A RUAJOSE FERREIRA DANTAS - VILA - QUEIMADAS/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027073 | 18/08/2009 | 885.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMO: SERVICO DE MO-TOR, REVISAO DE EMBREAGEM, CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO FORD, CONFORME DESCRI-MINACAO NA NOTA FISCAL N§1977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027081 | 18/08/2009 | 5315.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMO: CONSERTO E INSTALACAO E REPARO DA CABINE, CONSERTO DE MOTORDE PARTIDA, CONSERTO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ECONSERTO DE BARRA DE DIRECAO,DO CAMINHAO CREVROLET, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§1978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027090 | 18/08/2009 | 7110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA,COMO: SERVICOS DE A-LINHAMENTO BLOCO, RETIFICAR COMBOTA, EMBUCHARBIELA,DESMONTAR E MONTAR MOTOR, EMBUCHAMENTO CILINDRO DE DIRECAO, GUINCHO P/RETIRAR E COLOCAR MOTOR, VIAGENS, NA PATROL, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027103 | 18/08/2009 | 5460.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, SERVICOS COMO: TRO-CA DE ROLAMENTO DE RODAS, TROCA E RECUPERA- CAO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE FRIZAR, TROCA DE URNA COM COLOCACAO DE JUNTA, REMOCAO DE MO-TOR E RADIADOR, TROCA E REPOSICAO DE JG.LAMI-NAS, ETC, CONF.DESCRIMINACAO NA NF. N§1981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027120 | 18/08/2009 | 2951.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO: ENGRENAGEM, JUNTA CAIXA MARCHA,RETENTOR CAIXA MARCHA PEQUENORETENTOR CAIXA MARCHA GRANDE, COLA JUNTA, EI-XO TALHADO, ENGRENAGEM 1¦ E 4¦ MOVEL E 4¦FIXAE OUTROS, PARA O CAMINHAO FORD, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§007196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027138 | 18/08/2009 | 1900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO: PARAFUSO DO SU-PORTE DE ALONG.DO ENTRE EIXO E TRANS., RADIA-DOR COMPLETO, PARA O CAMINHAO FORD, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§007197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027146 | 18/08/2009 | 4310.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO: ABRACADEIRA, PLATO EMBREAGEM, DISCO EMBREAGEM, RADIADOR COMPLETO, FILTRO AR, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, BATERIA, MOLA MESTRA, PARA O CAMINHAO CHEVROLET, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§007198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 18/08/2009 | 397.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 18/08/2009 | 513.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 18/08/2009 | 1114.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009,(3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 18/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSRA. ROSIVANIA MARIA DA SILVA NO IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 18/08/2009 | 68.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 18/08/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSI-NADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001726,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 18/08/2009 | 280.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO EM 05 (CINCO) MIMIOGRAFOSE 01 (UMA) MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE AOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§ 01280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027065 | 18/08/2009 | 380.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, COMO: TROCA DE AMORTECEDORTRASEIRO, REVISAO E INSTALACAO ELETRICA, CON-SERTO DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0027111 | 18/08/2009 | 987.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, COMO: FILTRO LUBRIFICANTE, AMORTECEDOR TRASEIRO, DISCO EMBREAGEM, COLAR EMBREAGEM, GARFO EMBREAGEM, PARA O ONIBUS DEPLACA MMO1081, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§007194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 19/08/2009 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE EXTRATOS SOLICITADOS DACONTA PAB/-58044-9, NO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 19/08/2009 | 2050.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO (STP) E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TER-RENO SITUADO NA CIDADE DE QUEIMADAS, PARA ACONSTRUCAO DA AGENCIA DO INSS, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FATURA N§20090487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 19/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA PARA ATEND.INST.HOSP.GEN.EDSON RAMALHO E EXPEDITO FRASAO MA-CEDO PARA ATEND. HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, CON-FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 19/08/2009 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DE EXTRATOS SOLICITADOS DACONTA PAB/58044-9, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 20/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA TRATAMENTONO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CON- FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/08/2009 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL.AL-1000/XD-100, E WIPER BLADE XD100 S, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F N§000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 20/08/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARCIA MARIA NEGREIROS SOUSA (REGENTE DE ENSINO), MAT.020608-3 DE LICENCA POR 06(SEIS) ME-SES PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHA QUE E PORTA-DORA DE SINDROME DEGENERATIVAPROGRESSIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/08/2009 | 837.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/08/2009 | 5986.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM/110.306-7, NA COTA DO DIA 20/08/2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DEDIVIDA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/08/2009 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER PPT XD-100 220GR, PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/08/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/08/2009 | 127703.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 20/08/2009 | 351.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 20/08/2009 | 20762.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 20/08/2009 | 684.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 20/08/2009 | 343080.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 20/08/2009 | 645.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 20/08/2009 | 57194.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 20/08/2009 | 990.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 21/08/2009 | 16.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GA-BINETE DO PREFEITO, TAIS COMO: LIMPA CONTATO E AL.ISOP,ETC,CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOMFISCAL N§127257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 21/08/2009 | 130.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FE/111150-7, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/08/2009 | 0.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITR/110327-X, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 21/08/2009 | 38.47 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE CHEQUE SUPERIOR, NA CON-TA ICMS/IPVA-BCO.REAL-4727330, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 21/08/2009 | 50.00 | 00002088958410 | ANTONIO ROGERIO TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DELEVAR A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DAODM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 21/08/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. SHIRLEN SOUZA RAMOS E M¦ JOSE DE OLIVEI-RA P/ECOCLINICA MULTI DIAGNOSE, E O SR. ROQUEVICTOR DA SILVA E ASCENDIDO PEREIRA DE MACEDOP/NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 21/08/2009 | 3344.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAODE ADERECOS E ALEGORIAS A SEREM UTILIZADOS NODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001746/001801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 21/08/2009 | 108.50 | 00005559466492 | ELIEZER PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAR CONTAS DEENERGIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CON-FORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 23/08/2009 | 478.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEAGOSTO/2009, (3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 24/08/2009 | 35.29 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052009 | 0027685 | 24/08/2009 | 6064.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DOS POSTOS DE ESF, CONFOR-ME DESCRIMINACAO NAS NOTAS FISCAIS DE N§000355/000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027693 | 24/08/2009 | 13226.40 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNI-DADES DOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINA-CAO NAS NOTAS FISCAIS DE N§000357/000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 25/08/2009 | 349.18 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SABONETEIRAS E BOX ORGANIZ.N-3MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS ESF E NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUN-CIONA O PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MESMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 25/08/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUN-CIONA O PSF DA VILA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 25/08/2009 | 238.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, (MICROONIBUS, KOMBI, FIAT UNOGOL, SAVEIRO E IPANEMA), CONFORME DESCRIMINA-CAO NA NOTA FISCAL N§01290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 25/08/2009 | 400.00 | 00007030402430 | VANKELLY VANNA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 25/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 25/08/2009 | 80.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA (PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 25/08/2009 | 18.00 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA - SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU- MENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§102331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 25/08/2009 | 274.72 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 25/08/2009 | 172.00 | 00019218443704 | JOSE FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, (ONIBUS, TOPIC, GOL), CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 25/08/2009 | 471.60 | 00099682508487 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE IMPRESSAO DE BORDADOS EM LEN-COIS, TOALHAS DE BANHO E TOALHAS DE ROSTO, DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL N§01287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 26/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. MARIA EDUARDO PEREIRA DA SILVA, PARA A-TENDIMENTO NO HUOC-HOSPITAL UNIVERSITARIO OS-WALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0027821 | 27/08/2009 | 2532.52 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000391/000392/000393/000394/000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0027839 | 27/08/2009 | 6148.00 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§ 000381/000382/000383/000384000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 27/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. MARIA ELISABETH DA SILVA E IVANILDA FIR-MINO GONZAGA P/CLINICA DIAGNOSTICA, E ANCENDIDO PEREIRA DE MACEDO P/HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 27/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. MARINEZ MUNIZ CELESTINO, PARA ATENDIMENTO NO HUOC-HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 27/08/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 27/08/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETRIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 27/08/2009 | 3845.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 27/08/2009 | 278.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 27/08/2009 | 1525.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF, CENTRO DE SAUDE, SEC.SAUDE, ETC.), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 27/08/2009 | 33141.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOSETOR: FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 27/08/2009 | 105.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SETOR: FUNC.SERV.ADMDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 27/08/2009 | 5628.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DO SETOR: FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 27/08/2009 | 19950.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOSETOR: PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 27/08/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 27/08/2009 | 3360.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DO SETOR: PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 27/08/2009 | 276.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 27/08/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOSETOR: AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 27/08/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 27/08/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DO SETOR: AGENTE DE VIGILAN- CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 27/08/2009 | 31903.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 27/08/2009 | 1804.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 27/08/2009 | 25834.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 27/08/2009 | 72.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO E JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 27/08/2009 | 10700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 27/08/2009 | 202.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA E DO AUDITORIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 27/08/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 27/08/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 27/08/2009 | 6900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES-PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 27/08/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 27/08/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO CREAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 27/08/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 27/08/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO CRAS/PAIF, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 27/08/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 27/08/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TABALHO E ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 27/08/2009 | 18.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA DO CREAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0028321 | 27/08/2009 | 3544.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000396/000397/000398/000399/000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0028339 | 27/08/2009 | 1531.88 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DES- CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000379/000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 27/08/2009 | 5491.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 27/08/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 27/08/2009 | 7300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 27/08/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 27/08/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 27/08/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER PPT XD-100-220GR, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINA- CAO NA NOTA FISCAL N§000917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 27/08/2009 | 13500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 27/08/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 27/08/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 27/08/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 27/08/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 27/08/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMIS- SIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 27/08/2009 | 9548.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 27/08/2009 | 2096.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 27/08/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 27/08/2009 | 51952.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADOR DE SER-VICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 27/08/2009 | 11404.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 27/08/2009 | 19905.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 27/08/2009 | 4276.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 27/08/2009 | 402.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PREST.SERV.-PROFESSOR E EJA), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 27/08/2009 | 4593.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0028282 | 27/08/2009 | 13708.68 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO EJA-PROGRAMA DE JOVENS EADULTOS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§000377/000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0028291 | 27/08/2009 | 23192.40 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CRE-CHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000375/000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0028304 | 27/08/2009 | 11989.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CRE-CHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000375/000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 27/08/2009 | 54670.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 27/08/2009 | 129.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 27/08/2009 | 9212.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 27/08/2009 | 8266.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 27/08/2009 | 12.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 27/08/2009 | 1383.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CRECHES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 27/08/2009 | 7816.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO -SETOR AUX.SERV.GERAISRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 27/08/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUX.SERV.GE-RAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 27/08/2009 | 1320.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 27/08/2009 | 1348.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO DE N§11/09 E LEI N§ 175/09 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/ 08/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS-CAL N§107827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0028312 | 27/08/2009 | 1971.06 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A CASA DE APOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000387/000388/000389/000390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 27/08/2009 | 17095.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 27/08/2009 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 27/08/2009 | 16464.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 27/08/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O SETOR DO CREAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/08/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O SETOR DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 27/08/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O SETOR DO PROJO-VEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 27/08/2009 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 27/08/2009 | 23600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 27/08/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO (UNIDADE ADMINIS-TRATIVA DO LIGEIRO),RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 27/08/2009 | 2841.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 27/08/2009 | 5126.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 27/08/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 27/08/2009 | 869.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 27/08/2009 | 933.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 27/08/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 27/08/2009 | 4255.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/08/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 27/08/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 27/08/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 27/08/2009 | 1606.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 27/08/2009 | 1518.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES- PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 27/08/2009 | 1100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 27/08/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 27/08/2009 | 3595.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 27/08/2009 | 2354.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 27/08/2009 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 27/08/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO, (UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 27/08/2009 | 780.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DE DI- VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000122009 | 0029432 | 28/08/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESC.NOTA FISCALN§01348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/08/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 28/08/2009 | 282.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA PETI), REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 28/08/2009 | 2408.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIVERSOS CARGOS), REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 28/08/2009 | 4531.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 28/08/2009 | 17.50 | 02661765000106 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVIMENTO DE CAIXAS PARA O SE-TOR DE TRIBUTACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/08/2009 | 2336.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP, RELATIVO A COMPETEN-CIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 28/08/2009 | 469.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 28/08/2009 | 930.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 28/08/2009 | 1395.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 28/08/2009 | 2463.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM/110306-7, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0028380 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PRO-CURADO MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREIROS E IN-TERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INS-TANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICAESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. CON-FORME INEXIG. 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 28/08/2009 | 59.80 | 07805451000145 | ELIANE DE ARAUJO BELO-POINT COPIAD.E PAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS N§2006.8201.002038-0 - 4¦ VARA FED. P/FORMACAO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/08/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 28/08/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO(EXISTE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0029971 | 28/08/2009 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0029980 | 28/08/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE AGOSTO/ 2009, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0029998 | 28/08/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N. 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0030007 | 28/08/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEAGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0030066 | 28/08/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACORDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 3/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 28/08/2009 | 998.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 HORAS DE FILMA-GEM E 8 HORAS DE CONVERSAO MINI DV, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 28/08/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 28/08/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME NOTAFISCAL N§. 01349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029556 | 28/08/2009 | 2100.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 35 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME DISPENSA N§009/2009,E NOTA FISCAL N§01358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029564 | 28/08/2009 | 2160.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (36 ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029572 | 28/08/2009 | 3480.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 58 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029581 | 28/08/2009 | 4440.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 74 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029599 | 28/08/2009 | 4440.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 74 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029602 | 28/08/2009 | 4680.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 78 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029611 | 28/08/2009 | 4920.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 82 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029629 | 28/08/2009 | 3900.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 65 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029637 | 28/08/2009 | 2880.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029645 | 28/08/2009 | 540.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 09 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029653 | 28/08/2009 | 2280.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0029661 | 28/08/2009 | 4560.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 76 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 28/08/2009 | 160.00 | 00069026416415 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA DE 4 FAIXAS PARA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE, E III CONFERENCIA MUNICIPALDE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§018.020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 28/08/2009 | 2000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 ATAUDES POPULAR, PARA DOA- CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000139, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 28/08/2009 | 689.39 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FUNERAL DA FALECIDA MARIA DE FATIMASILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DE ACORDO COM O ARTIGO 195 DA LEI02/03-ESTATUTO DO SERVIDOR, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO.(IRMAO DA FALECIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/08/2009 | 1284.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 28/08/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 28/08/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 28/08/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0029963 | 28/08/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 28/08/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CON- TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/08/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO.(EXISTEDEDUCOES REF.PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 28/08/2009 | 50.00 | 00001920298436 | MARISARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE GERENTE EXECUTIVO DE DESPORTO, PARA DESLO-CAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER, CONFORME CER-TIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 28/08/2009 | 50.00 | 00091038596491 | IZAIAS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE DESPORTO, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO PARAIBANO DE GESTO-RES DE ESPORTE E LAZE, CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/08/2009 | 10947.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 28/08/2009 | 20599.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0030058 | 28/08/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 31/07 A 31/08/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000014, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 28/08/2009 | 480.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2009, SUBSTITUTO DO SERVIDOR JOSEMAR LOPES DE SOUZAMOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ENQUANTO SEENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 28/08/2009 | 480.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2009, COMO SUBSTITUTO DO SERVIDOR CARLOS ALBERTO BARBOSA, MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, ENQUANTO SE ENCONTRAVA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/08/2009 | 65.00 | 00026275112468 | LINDAURA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRAR UMA PALMI- LHA SILOGEL ORTOPEDICA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 28/08/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 28/08/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 28/08/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 28/08/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 28/08/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 28/08/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 28/08/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 28/08/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA- DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 28/08/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 28/08/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 28/08/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FA-MILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 28/08/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009, CON- FORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 28/08/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 28/08/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIR-MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 28/08/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 28/08/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/08/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/08/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0029947 | 28/08/2009 | 1365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 39 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL DE N. 008585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/08/2009 | 8588.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO EXCESSODE CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/08/2009 | 4585.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, RELATIVO AO EXCESSODE CONSULTAS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/08/2009 | 26.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONVERSAO DE VHS/DVD E COPIAS DE DVD, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0030112 | 28/08/2009 | 480.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA SERVIDORES DU-RANTE O EVENTO DO DIA DOS PAIS(13/08), COM AEQUIPE DO NASF, PSF, E GRUPO DE GESTANTE, DAS08 HS AS 13:30H, NA UBSF-RUA NOVA, PALESTRA TERAPIA COMUNITARIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0030121 | 28/08/2009 | 435.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA SERVIDORES DU-RANTE O EVENTO DO DIA DA ACAO DA SAUDE, NO SITIO LIGEIRO-UBSF-LIGEIRO II, DAS 08:00H AS 16:00H-ACOES DESENVOLVIDAS: CONSULTAS MEDICASODOTOLOGICAS, PALESTRAS, ATIVIDADES EM GRUPO,CONFORME DESC. NOTA FISCAL N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0030139 | 28/08/2009 | 150.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA 2¦ TURMA DO EMI-ESTAGIO MULTIDISCIPLINAR INTERIORIZADO, PERIODO DE 24/08 A 27/08- 05 ESTUDATES, CON- FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0030147 | 28/08/2009 | 675.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DO NASF, DURANTE CAPACITA-CAO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DAS 8:00AS 16:00H, TEMA: SAUDE DA CRIANCA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0030155 | 28/08/2009 | 225.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA MEDICOS DO PSFPSF E A EQUIPE DO NASF, DURANTE CAPACITACAO COM O TEMA: SAUDE DA MULHER, DAS 08:00H AS 13:30HS NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0030163 | 28/08/2009 | 900.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA ALUNOS DO EMI-ESTAGIO MULTIDISCIPLINA INTERIORIZADO PARCE- RIA COM A UEPB-UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DURANTE 20 DIAS NO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/08/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. ROSIVANIA MARIA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO IMIP-INST.DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 28/08/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. CACILDO NUNES PEREIRA E MANOEL AGUSTINHO BEZERRA, PARA SEREM ATENDIDOSNO INSTITUTO HOSPITALAE GENERAL EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028967 | 28/08/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N§01307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028975 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.01308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028983 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0028991 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029009 | 28/08/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORMENF. N.01305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029017 | 28/08/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§01302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029025 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NF. DEN§01303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029033 | 28/08/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULOCAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.01332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029041 | 28/08/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029050 | 28/08/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029068 | 28/08/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZO-NA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/09, VEICULO ONIBUS HVJ-4193 PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029076 | 28/08/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORMENF. N.01315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029084 | 28/08/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029092 | 28/08/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORMENF. N§01314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029106 | 28/08/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICU-LO ONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§01322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029114 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONI-BUS CDR 1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029122 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009.EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029131 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§01331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029149 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§01346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029157 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029165 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029173 | 28/08/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2009, VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F.N§01341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029181 | 28/08/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009, VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CON-FORME NOTA FISCAL N§01327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029190 | 28/08/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FIS- CAL N§01347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029203 | 28/08/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029211 | 28/08/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE AGOSTO/09, EM VEICULO ONIBUS MUH-4308/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029220 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICU-LO MICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029238 | 28/08/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009, EMVEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§01328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029246 | 28/08/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNI-CIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, NO MES DE AGOSTO/2009, VEICULO ONIBUS MMT-3106/PB, CONF. NF.N§01320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029254 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME NF. N§01343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029262 | 28/08/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029271 | 28/08/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TI-PO ONIBUS PLACA-KGH-6551-PB, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029289 | 28/08/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§01335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029297 | 28/08/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAI-XO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME NF. N.01325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029301 | 28/08/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEI-CULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029319 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EMVEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§01318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029327 | 28/08/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, VEICULO ONIBUS - MMQ-4697/PB, CONFORME NF. N§01309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029335 | 28/08/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0029343 | 28/08/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES AGOSTO/2009, CONFORME DESC.NF. N§01326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0029351 | 28/08/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DE QUEIMADAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, EM VEICULO MICROONIBUS IAY-4255/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0029360 | 28/08/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA ZONA RURAL-LOCALIDADE SEDE DO MUNI-CIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO ONIBUS KGM-2636/PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0029378 | 28/08/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-LARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009,EM VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§01342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 28/08/2009 | 551.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO VENCIMENTO DA COMPETENCIA DE AGOSTO/2009, SUBSTITUTA DA SERVIDORA ROSINELI DE ALBUQUER-QUE SANTOS (REGENTE DE ENSINO), LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO POR 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382009 | 0029441 | 28/08/2009 | 3199.00 | 00063477009720 | ROMUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU-RANTE EVENTOS REALIZADO NA ESCOLA M.DE ENSINOFUND.FRANCISCO DE ASSIS MACIEL LOPES: PLANEJAMENTOS DO ENSINO FUND.I E II EM 07/08; EDUCA-CAO INFANTIL EM 03/08; EJA I EII EM 17/08; CONF. DESC. NOTA FISCAL N§01300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/08/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 28/08/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/08/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0029955 | 28/08/2009 | 2835.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 81 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | Apoiar o Ensino M‚dio no Munic ipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0030074 | 28/08/2009 | 6192.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DE MATEMATICA, FISICA, HISTO- RIA, INGLES, ESPANHOL, PORTUGUES, BIOLOGIA E 20 H/A DE COORDENACAO, EM CURSINHO PRE-VESTI-BULAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 28/08/2009 | 76.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CDS, (HINOS), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 31/08/2009 | 7860.00 | 00026252848468 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO TOTAL DE 120HORAS, A SE-REM DESENVOLVIDAS DURANTE 07 (SETE) MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0030503 | 31/08/2009 | 2666.16 | 03224850000161 | LUCIENE DA SILVA SOUZA SANTOS - FERNANDO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS COMO:GRU-PO ESCOLAR DO ZUMBI, SULAPA, TORROES, GINASIOTERTULIANO MACIEL; RECUPERACAO DA CRECHE MARIETA MARINHO FALCAO, COLEGIO ASSISAO, PINTURA DE LOGOTIPO DAS ESCOLAS, CONF.RELACAO ANEXO ENOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 31/08/2009 | 360.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/08/2009 | 3675.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 31/08/2009 | 37000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 31/08/2009 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 31/08/2009 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 31/08/2009 | 56243.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 31/08/2009 | 9524.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 31/08/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SRVICO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 31/08/2009 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 31/08/2009 | 501.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 31/08/2009 | 7540.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 31/08/2009 | 1658.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 31/08/2009 | 2991.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 31/08/2009 | 658.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE(PRESTADOR DE SERVICO DOPSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 31/08/2009 | 18090.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 31/08/2009 | 3980.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 31/08/2009 | 108.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DA SAUDE, CAPS, UNI-DADE MISTA, PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 31/08/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 31/08/2009 | 253.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 31/08/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 31/08/2009 | 7192.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 31/08/2009 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 31/08/2009 | 2341.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-0ARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 31/08/2009 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 31/08/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 31/08/2009 | 0.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, (COM-PLEMENTO DO EMPENHO N§03031-7.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0030511 | 31/08/2009 | 4491.94 | 03224850000161 | LUCIENE DA SILVA SOUZA SANTOS - FERNANDO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS COMO:POS-TO DE SAUDE DO PSF DO LIGEIRO, POSTO DE SAUDEPSF PROXIMO A PEDRAQ, SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DI]O CENTRO, POSTO DE SAUDE DOPSF DO ZE VELHO, CONFORME RELACAO ANEXO E NO-TA FISCAL N§000025/000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 31/08/2009 | 1050.00 | 00007502645438 | SIMAO PEDRO DE LUNA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARACONSULTAS E TRATAMENTO MEDICOS DAS LOCALIDA-DES:BAIXA VERDE, LUTADOR, FURNAS,OLHO D'AGUA,RIACHO DO MEIO, BOA VISTA, CAPOEIRAS, VERDES,SULAPA E CAMPO COMPRIDO ATE OCENTRO DE SAUDEUNIDADE MISTA, CONFORME CONTRATO, REF.AGO/09,N.F N§01389, (42 VIAGENS-VEICULO PASSEIO-4P). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 31/08/2009 | 1360.00 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA E RETOR-NO A SEDE DO MUNICIPIO, EM ACORDO COM A NECESSIDADE E DEMANDA, CONFORME CONTRATO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009, E N.F.N§01387, (08 VIAGENS-EM VEICULO PASSEIO-04PASSAGEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 31/08/2009 | 1420.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE OU OUTROSCENTROS MEDICOS E RETORNO A SEDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, E NOTA FISCAL N§01391, (05 VIAGENS EM VEICULO PASSEIO-04 PASSAGEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 31/08/2009 | 1656.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ERETORNO A SEDE DO MUNICIPIO , EM ACORDO COM ANECESSIDADE E DEMANDA, CONFORME CONTRATO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, E N.F.N§01388, (36 VIAGENS-EM VEICULO PASSEIO-04PASSAGEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 31/08/2009 | 680.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF.CONVENIO FIRMADO, RELATIVO MES JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 31/08/2009 | 680.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF.CONVENIO FIRMADO,RELATIVO MES AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 31/08/2009 | 62335.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 31/08/2009 | 13284.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009.(COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 31/08/2009 | 14348.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 31/08/2009 | 40046.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009.(PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 31/08/2009 | 14553.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. (COMPLEMENTO DO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 31/08/2009 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 31/08/2009 | 9242.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-0ARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 31/08/2009 | 147.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 31/08/2009 | 15347.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 31/08/2009 | 18535.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 31/08/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 31/08/2009 | 4740.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 31/08/2009 | 16652.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES AGOSTO DE 2009.(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 31/08/2009 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/08/2009 | 2447.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES AGOSTO DE 2009.(COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 31/08/2009 | 96.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000352009 | 0030490 | 31/08/2009 | 18056.99 | 03224850000161 | LUCIENE DA SILVA SOUZA SANTOS - FERNANDO CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DACIDADE, RECUPERACAO DE ESGOTO, LAVANDERIA PU-BLICA DE GURITIBA, MATADOURO, PONTE DO SITIO CATOLE II, REFORMA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS, ETC., CONFORME RELACAO DE OBRAS AXECUTA-DAS E NOTA FISCAIS N§000022/0000023/000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 31/08/2009 | 2250.00 | 00003840890462 | BARTOLOMEU O DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CAPACI-DADE MINIMA DE 3500KG; P/TRANSPORTE DE MECADORIA EM GERAL E MATERIAIS DIVERSOS, DENTRO DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2009, E NOTA FISCAL N§01392, ( 50- VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 31/08/2009 | 3100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO SETOR DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 31/08/2009 | 760.00 | 00014108887468 | ERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, EQUIPES TECNICAS E PESSOAS PARA EVENTOS E CURSOS EDUCATIVOS DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE E DEMANDA, CONFORME CONTRA-TO E NOTA FISCAL N§01390, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009, (05 VIAGENS-VEICULO VAN-10PASSG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0030180 | 31/08/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 31/08/2009 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 31/08/2009 | 80.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE DOIS CARIMBOS TRODAT 4911 ETRODAT 4913 C/ASSINATURAS, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 31/08/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS/DESONE-RACAO/283.142-2, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2009,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 31/08/2009 | 682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOL-SA FAMILIA), RELALTIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 31/08/2009 | 5210.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 31/08/2009 | 1955.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/09/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DO CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/09/2009 | 1020.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA CRAS/PAIF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/09/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA CREAS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/09/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/09/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELALATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/09/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/09/2009 | 300.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/09/2009 | 2847.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/09/2009 | 5329.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/09/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/09/2009 | 906.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/09/2009 | 4109.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/09/2009 | 933.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/09/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TU-RISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 01/09/2009 | 594.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/09/2009 | 2059.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA (PRESTADOR DE SERVICO-CAR-GOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/09/2009 | 3702.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/09/2009 | 4532.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/09/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DO GABINETE DO PREFEITO (UNIDADE ADMINIS-TRATIVA DO LIGEIRO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/09/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/09/2009 | 3501.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/09/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/09/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/09/2009 | 1914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/09/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/09/2009 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/09/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES- PORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/09/2009 | 135.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRE-TARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/09/2009 | 20600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/09/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DO GABINETE DO PREFEITO (UNIDADE ADMINIS-TRATIVA DO LIGEIRO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/09/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/09/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/09/2009 | 16871.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/09/2009 | 33.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/09/2009 | 15916.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/09/2009 | 123138.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/09/2009 | 351.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/09/2009 | 20236.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 01/09/2009 | 651.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/09/2009 | 10153.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/09/2009 | 2233.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 01/09/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/09/2009 | 18510.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/09/2009 | 4072.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 01/09/2009 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/09/2009 | 13500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/09/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/09/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/09/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/09/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 01/09/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/09/2009 | 53089.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/09/2009 | 11679.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE EDUCACAO(PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 01/09/2009 | 279.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSOR), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/09/2009 | 55066.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/09/2009 | 129.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/09/2009 | 9346.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/09/2009 | 8823.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/09/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/09/2009 | 1324.31 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/09/2009 | 7897.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO -SETOR AUX.SERV.GERAISRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/09/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DESERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/09/2009 | 1342.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/09/2009 | 338791.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2009 | 639.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2009 | 56235.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIO- NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/09/2009 | 969.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/09/2009 | 1365.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/09/2009 | 4636.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REALTIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 01/09/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/09/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/09/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/09/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/09/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/09/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/09/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRA- BALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/09/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/09/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/09/2009 | 5491.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/09/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/09/2009 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/09/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/09/2009 | 140.00 | 00073254355415 | ANTONIO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESEDENTARIA SUPERIOR E INFERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/09/2009 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/09/2009 | 24331.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/09/2009 | 51.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/09/2009 | 9360.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADOR DE SERVICO-CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/09/2009 | 16831.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PU-BLICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/09/2009 | 8700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE SETEBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 01/09/2009 | 220.00 | 00078853834404 | MANOEL VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEI-CULOS PATROL, IPANEMA MNB2885, ONIBUS MMO1081PARATI MNR1742, SAVEIRO MHK0361, GOL PRETO MNB2700, KOMBI FLEX JKH7033 E GOL BRANCO MMY3751, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§01370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/09/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/09/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/09/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DES-PORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/09/2009 | 37000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/09/2009 | 5852.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 01/09/2009 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCACIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/09/2009 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/09/2009 | 501.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/09/2009 | 7840.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/09/2009 | 1724.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETRIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAU-DE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 01/09/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/09/2009 | 57518.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/09/2009 | 237.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009 EDIFERENCA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/09/2009 | 9778.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 01/09/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/09/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SA-NITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/09/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/09/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/09/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/CO-MISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/09/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/09/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA- DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/09/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA-DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 01/09/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/09/2009 | 2552.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVI-CO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/09/2009 | 561.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/09/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADO-RES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/09/2009 | 33541.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRODE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/09/2009 | 102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/09/2009 | 5702.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/09/2009 | 20094.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRODE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/09/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/09/2009 | 3415.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/09/2009 | 234.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/09/2009 | 2790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVI-CO DO PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/09/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/09/2009 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADO-RES DE SERVICODO PSFT), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/09/2009 | 78052.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE SETOR PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/09/2009 | 14883.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE SETOR PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/09/2009 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/09/2009 | 37615.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/09/2009 | 15757.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/09/2009 | 9073.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SETORDO PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/09/2009 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SETOR PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/09/2009 | 17098.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/09/2009 | 2001.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/09/2009 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2009 | 17348.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/09/2009 | 10442.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,(COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/09/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/09/2009 | 4724.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDEBUCAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/09/2009 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BU-CAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/09/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.(ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/09/2009 | 5942.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS EN-DEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.(COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/09/2009 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/09/2009 | 2262.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGEN-TE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/09/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/09/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/09/2009 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DECOMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/09/2009 | 2288.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/09/2009 | 2288.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009.(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/09/2009 | 16625.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/09/2009 | 3657.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/09/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 01/09/2009 | 342.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN LT 400G, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDI-CIAL E DECLARACAO DO BENEFICIADO, (NF.000388) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/09/2009 | 130.00 | 00008018144486 | ELIZANGELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRADE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. MARIA IVONE DE LIMA E MARIA LUCIA PEREI-RA CUNHA P/HOSP.NAPOLEAO LAUREANO E LUCIENE DE OLIVEIRA TAVARES P/CDC-CENTRO DIAG.DO CAN-CER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. SAMARA LEANDRO BARBOSA PARA ACOMPANHAMENTO NA AACD-ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIAN-CA DEFICIENTE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/09/2009 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 02/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. MARIA JULIA DA CONCEICAO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPO-LEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 02/09/2009 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR/110.327-X, NO DIA 02/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0032441 | 03/09/2009 | 2500.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE EM GESTAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA NA ELABORACAO DE PROJE-TOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS, PARA APRESENTACAO JUNTO AOS ORGAOSCOMO PNAFM/CEF/FINEP/MCT/BANCO DO NORDESTE, DENTRE OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO, CONFORME DESC.NA N.F. N§003599, PARCELA 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0032450 | 03/09/2009 | 13000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE IMPLANTACAO DE UM PRO-JETO PILOTO DE INFORMATIZACAO VIA DIGITAL PA-RA PMQ, E ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PLANIAL-TIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COMMAPAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N§0165/2009, REFA 1¦/3 PARC.DO LEVANT.PLANIALTIMETRICO E 1¦/6PARC.DO PROJETO VIA DIGITAL, CONF.NF.003692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0032506 | 03/09/2009 | 5704.22 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL EALCOOL, E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, COMO: GOL MNB2700, GOL MNB2700, ONIBUS MMO1081, UNO NPR7147, MOTO NPR7217CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 03/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS E LAURA FE-LIPE DOS SANTOS, PARA SEREM ATENDIDAS NO HOS-PITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000402009 | 0032468 | 03/09/2009 | 4700.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATI-VOS AUTOLITICO VETAGEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CURATIVOS ESPECIAIS TIPO: ULCERA DE PRES-SAO, PES DIABETICOS, ETC, CONFORME DESCRIMI-NACAO NA NOTA FISCAL N§000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0032492 | 03/09/2009 | 17713.18 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESELPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: TOPIC MNR0948, MICROONIBUS OE0190, MOTO MNJ7327, IPANEMA MNB2885, GOL BCO.MMY3751, SAVEIROMNK0361, KOMBI MOF3811, KMOBIFLEX JKH7033, MOTO NPR7177, UNO MOM0435, UNO MOM0445, PARA-TI MNR1742,E OUTROS VEICULOS, CONF.NF.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 03/09/2009 | 2454.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAODE ADERECOS E ALEGORIAS A SEREM UTILIZADOS NODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0032484 | 03/09/2009 | 10233.36 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TAIS COMO, OLEO DIESEL B3 E GASOLINA ESPECIAL C, PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS UNO NPR7107, CAMINHAO FORD OM2649, MOTO NPR7167 E PATROL, DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0032476 | 03/09/2009 | 1224.39 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO NPR7127,DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 04/09/2009 | 70.00 | 00002388641462 | MARIA JOSELMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 04/09/2009 | 90.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS COM LETREI-ROS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 04/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OCAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 04/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. LAURA FELIPE DOS SANTOS, PARA SER ATENDIDA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 04/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. SAMARA LEANDRO BARBOSA PARA ACOMPANHAMENTO NA AACD-ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIAN-CA DEFICIENTE, E MARIA JOSE DA SILVA PARA IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 04/09/2009 | 40.00 | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAN DAUDT GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAFORMACAO CONTINUADA PARA TUTORES DO GESTAR IINO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0032531 | 04/09/2009 | 2704.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PINTURA, SOLDA, REPOSICAO DE ACENTOS, ENCOSTOS E BRACOS DE CARTEIRAS ESCO-LARES, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 05/09/2009 | 440.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO, OXIGENIO EM CILINDROE OXIGENIO AMBULANCIA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E AMBULANCIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§.001036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 08/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. TATIANE KELLY GOMES DA CUNHA, PARA SER ATENDIDA NO IMIP-INSTITUTO DEMEDICINA INTE- GRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLA-RACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0032611 | 08/09/2009 | 2000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 ATAUDES POPULAR, PARA DOA- CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000140, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 08/09/2009 | 50.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA S. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DECOORDENADORA DE PROGRAMAS SOCIAIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PRO JOVEM TRABALHADOR E MATERIAIS DE DIVULGA-COES DOS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 08/09/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 08/09/2009 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 08/09/2009 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO DE CAPACITACAO DA FORMACAO CONTINUA-DA DO PROGRAMA GESTAR II - 2¦ ETAPA, NO CON-VENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 09/09/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV SD100 190GRS E TONER XD100GRS, PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 09/09/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV XD100GRS E TONER XD100 220GR, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DES-CRIMINACAO NA N.F N§000941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 10/09/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DA CONTRIBUICAO MENSAL NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. CECILIA DE FREITAS RAMOS, PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA DIAGNOSTICA,CONFORME DECLA-RACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. MARINEZ MUNIZ CELESTINO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, CON- FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0032743 | 10/09/2009 | 858.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO), (KIT,CORREIA, COIFA, PARAFUSO, CABOS, REGULADOR, SENSOR, COMANDO, FEIXINHO, CILINDRO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0032751 | 10/09/2009 | 901.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (GOL),(ROLAMENTO,ANEL, KIT, JUNTA, LUVA, INDUZIDO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0032760 | 10/09/2009 | 2322.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE (PARATI), (JUNTA,CILINDRPS, SERVO, CAIXA, BOMBA, BRONZINAS, CORREIA, AMORTECEDOR, BOBINA, CARCACA, KIT, JUNTAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALDE N§001137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/09/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/09/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/09/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/09/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/09/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/09/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRAN-CISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/09/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAI-XA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/09/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MA-LHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 10/09/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCIS-CO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II,RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 10/09/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/09/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FA-MILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/09/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/09/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/09/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/09/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUM-BI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/09/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/09/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/09/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/09/2009 | 1764.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF, CENTRO DE SAUDE, SEC.SAUDE, UNIDADE MISTA, CAPS, CASA DE APOIO DOS DEFICIENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/09/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, NO MESDE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/09/2009 | 120.00 | 00014354870100 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/09/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/09/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBAS-TIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/09/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/09/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/09/2009 | 19.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA DO CREAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | ConstruirRecuperar Estradas, B ueiros, Mata-burros e Passag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0032786 | 10/09/2009 | 67477.86 | 10296609000103 | MONTENEGRO LOCACAO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICI-NAIS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO, SENDO 2.419, - M3-ESCAVACAO, CARGA E TRANSP.DE MA- TERIAL DE 1§ CATEGORIA, 2.419, -M3-ESPALHAMENTO DE SOLO C/MOTONIVELADOR, NAS ESTRADAS DOSSITIOS CAPOEIRAS, VERDES E GURITIBA, (2¦ MEDICAO), CONFORME DESC. N.FISCAL N§000037. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/09/2009 | 181.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/09/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPOR-TO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (EXISTE DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/09/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/09/2009 | 237.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTU-RA, E CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/09/2009 | 33249.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/09/2009 | 826.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OR-GAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO (SALAO COMUNITARIOREPETIDORA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLI-CO, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, ETC), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 10/09/2009 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CIL.AL.1000/XD-100, LAMI LIMP.XD-100/AL/1000 PM,PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/09/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURI-TIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 10/09/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/09/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GAN-GORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/09/2009 | 4486.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRE-DIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARAFUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/09/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (EXISTE PARCELAMENTO DA ENERGISA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/09/2009 | 928.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ, POSTO TELEFONICO SO SITIO OLHO D'AGUA, REFEITORIO DA PREFEITURA, PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/09/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008.(FPM-10/09/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/09/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DE-BITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/09/2009 | 25436.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DE-BITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/09/2009 | 1136.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4/50 (QUARTA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA-MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOSSEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/09/2009 | 2175.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4/200(QUARTA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA-MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/09/2009 | 4664.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 10/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/09/2009 | 400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL PROCESSO N§098.2009.000.240-7, EM 10/09/2009, CONFORME PROCESSO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 11/09/2009 | 250.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR DO DEP.DE ATENCAO A SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR INTEGRALMENTE DO MODULOIII DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA(PROJETO DE COOPERACAO INTERNACIONAL BRASIL-CANADA), CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 11/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. SEVERINO PERES ARRUDA P/INST.HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, E ASCENDIDO PEREIRA E M¦ DAS NES BEZERRA P/NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DE-CLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 11/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR.GEORGE ALVES PEREIRA E ROSILDA MARIA DA SILVA P/IMIP-INST. MATERNO INFANTIL PROF.FER-NANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 12/09/2009 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE VELA AQUECEDORA PARA TOPIC DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§013768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 14/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. EXPEDITO FRASAO MACEDO P/HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 14/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR.MANOEL DOS SANTOS PEREIRA P/S.O.S.RENAL SERVICES HOSPITAL MOVEL NEFROLOGICO E MARIA JOSE DA SILVA P/IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 15/09/2009 | 5.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF BOA VISTA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 15/09/2009 | 11.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF BOA VISTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 15/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. ROQUE VICTOR DA SILVA E LUCIANO VENAL DASILVA P/HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0033294 | 15/09/2009 | 4750.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PROJETO DE READEQUACAO DE AREA DEGRADADA PARA IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO PARA DISPOSICAO FINAL DOSRESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME CONVITE N§041/2009, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 15/09/2009 | 139.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BUCHA RL FUSAO AL-1000 AR 200,ENG. TRIPLA DRIVE AL-1000/XD-100 G109, PARA OSETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 15/09/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADORAOLIVETTI 150D DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 15/09/2009 | 7500.00 | 09560192000165 | CONSTRUTORA NP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E PLANTAS BAIXAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAOS DA CIDADE DE QUEIMADAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 15/09/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0033341 | 16/09/2009 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TROCA DE CILINDO, RECARGA TONNER, PARA O SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 16/09/2009 | 50.00 | 01106069000167 | JP PE€AS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CABO DE FORCA PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 16/09/2009 | 88.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0033359 | 16/09/2009 | 245.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR E PRETO, RECARGAS DE TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL N§000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0033367 | 16/09/2009 | 715.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER 1610 SAMSUNG, TONNER HP 1010, RECARGA DE CARTUCHO COLLORE PRETO, RECARGA DE TONNER, E TONNER HP, PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL N§000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0033375 | 16/09/2009 | 75.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CATUCHO ORIGINAL HP 22, PARA ASECRETARIA DE ADIMINSTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0033332 | 16/09/2009 | 790.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CART.TONNER HP1010, 21, 27, RECARGAS DE CARTUCHOS COLLO E PRETO, TROCA CILINDRO RECARGA TONER, ETC, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 16/09/2009 | 6.27 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO DEBITO NA CONTA 17.081-X/MDE, RELATIVO ATARIFA ADIC. CHEQUE COMPE., CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 16/09/2009 | 431.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, (3392-2494) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 16/09/2009 | 190.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 16/09/2009 | 306.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0033383 | 16/09/2009 | 720.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE CARTUCHOS COLLOR E PRETO, TROCADE SHIPS E RECARGA DE TONNER, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 16/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. ANTONIO MARCIO NASCIMENTO BRITO E HERMANOTOBIAS DA ROCHA P/HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 16/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR.SAMUEL MACIEL NASCIMENTO P/HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 16/09/2009 | 680.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 17/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. SAMARA LEANDRO BARBOSA PARA ACOMPANHAMENTO NA AACD, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 17/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. JOSE PEDRO CARDOSO DE MOURA P/INST.HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E EXPEDITO FRASAI MACEDO P/HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 17/09/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,(ESTADIOMUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, GINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 17/09/2009 | 1889.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OSPREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, CAPSSECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 17/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 17/09/2009 | 1036.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (P.MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 17/09/2009 | 5208.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS E CHECHES MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 17/09/2009 | 760.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 17/09/2009 | 2400.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE EXERCICIOS ANTERIORES, (PARCELA DE 01/40). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 18/09/2009 | 734.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/110306-7NO DIA 18/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 18/09/2009 | 5988.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM/110.306-7, NA COTA DO DIA 18/09/2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DEDIVIDA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 18/09/2009 | 492.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA CACAMBA DE PLACA MNY-5409/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DOS ANOS DE2007 E 2008, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 18/09/2009 | 100.00 | 00085334413472 | JOAO BATISTA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, DO MENOR MICHEL PEREIRA VALENTIM, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, NO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 18/09/2009 | 70.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO, DENTRE ELES CAPS I - INTEGRACAO E PLANEJAMENTO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 18/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR.SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, MARIA JULIA DACONCEICAO, LAURA FELIPE DOS SANTOS, MARIA LUCIA PEREIRA CUNHA E MARIA IVONE DE LIMA, P/ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS, CONF.DECLAR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 21/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. LAYNE CRISTINA B. DE ARAUJO PARA SER ATENDIDA NA CLINICA CLINEPA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> OSR. CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA, PARA O IMIPCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 21/09/2009 | 123.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/111.150-7, NA COTA DO DIA 21/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/09/2009 | 9471.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESTITUICAO DA PREFEITURA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO SALARIOFAMILIA INDEVIDAMENTE DESCONTADO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL REPASSADAS AO INSTITUTO NO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0033596 | 21/09/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§15477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 21/09/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 21/09/2009 | 377.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DESETEMBRO DE 2009, (3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 22/09/2009 | 324.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DO EDITAL NOTIFICACAO -PREF.QUEIMADAS - 2.32, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§136721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 22/09/2009 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR/110327-XNO DIA 22/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 22/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. JOAO FELIX DA SILVA E ROQUE VICTOR DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 23/09/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., BERNARDO JERONIMO DOS SANTOS, ODILON HENRIQUE BEZERRA, DALVANETE PEREIRA DOS SANTOS,M¦ JULIA DA CONCEICAO E M¦IVONE DE LIMA E EXPEDITO FRASAO, P/HOSPITAIS, CONF.DECLAR.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES> ASRA. TATIANE KELLY GOMES E LAURA FABIAN DAS DORES SANTOS, PARA ATENDIMENTO NO IMIP, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 23/09/2009 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DAS TOMADAS DE PRECO DE N§S, 13,14 E 15/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/09/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§108499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 23/09/2009 | 527.30 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 24/08 A 16/09/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 24/09/2009 | 32.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 25/09/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA COORDENACAO DO PROJOVEM TRABALHADOR, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 25/09/2009 | 242.66 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, 2/4 (2¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 25/09/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRS.,M¦JULIENE B.GONCALVES, MINERVINA MARIA DA SILVA, SEVERINO ARLINDA, PAULO MENDONCA, LINDALVA MARIA E SEVERINO VALENTIM, PARA HOSPITAIS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 25/09/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PACIENTES ASRA. MARIA JOSE DA SILVA E LARA FABIAN DAS DORES SANTOS QUE ESTAVA INTERNADA NO IMIP PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 25/09/2009 | 485.32 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DE DOIS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, 2/4 (2¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 25/09/2009 | 197.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO EMPLACAMENTO DA CACAMBA DE PLACA MNY-5409/PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DO ANO DE2009, CONFORME BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 25/09/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 2/4 (2¦ PARCELA), CONFORME PROPOS-TA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 25/09/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 2/4 - 2¦ PARCELA, CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 28/09/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 28/09/2009 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CURSOSDO CENDAC E SENAR, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 28/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OCAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 28/09/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.,CACILDO NUNES PEREIRA, MANOEL AGOSTINHO BEZERRA, ODILON HENRIQUE BEZERRA, P/HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 28/09/2009 | 60.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/1103067,NO DIA 28/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/09/2009 | 41.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/1103067,NO DIA 29/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033871 | 29/09/2009 | 23667.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CRE-CHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000430/000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033880 | 29/09/2009 | 13955.86 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR, CRE-CHES E FUNDAMENTAL, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000430/000431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0033910 | 29/09/2009 | 14839.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO EJA, CONFORNE DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000432/000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0033928 | 29/09/2009 | 12661.15 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000446/000447/000448/000449/000450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 29/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO GRUPO ESCOLAR S.L.DE CASTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0033863 | 29/09/2009 | 2151.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA- DOS A CASA DE APOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000415/000416/000417/000418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0033952 | 29/09/2009 | 555.32 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000460/000461/000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0033847 | 29/09/2009 | 6229.74 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§ 000410/000411/000412/000413000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0033855 | 29/09/2009 | 2741.14 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA ALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000419/ 000420/000421/000422/000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0033936 | 29/09/2009 | 5974.70 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000437/000438/000439/000440.4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0033944 | 29/09/2009 | 1181.37 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000441/000442/000443/000445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0033898 | 29/09/2009 | 3929.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000425/000426/000427/000428/000429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0033901 | 29/09/2009 | 1938.94 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000434/000435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0033961 | 29/09/2009 | 1944.43 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000455/000457/000458/000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0033979 | 29/09/2009 | 2815.90 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000451/000452/000453/000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0034681 | 30/09/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 31/08 A 30/09/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000015, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0034967 | 30/09/2009 | 152.00 | 00014108887468 | ERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE SERVIDORES, EQUIPES TECNICASE PESSOAS PARA EVENTOS E CURSOS EDUCATICOS DASEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E OUTROS CENTROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DEMANDA E ORDEM DE SERVICO E RETORNO A SEDE, (01 VIAGEM), EM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE 10 PASSAGEIROS, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0034983 | 30/09/2009 | 540.00 | 00003840890462 | BARTOLOMEU O DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE CARGA TIPO CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA COM CAPACI-DADE MINIMA DE 3500KG; P/TRANSPORTE DE MECADORIA EM GERAL E MATERIAIS DIVERSOS, DENTRO DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01512, (12 VIAGENS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 30/09/2009 | 900.00 | 00003961916497 | RENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO AS BANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APRESENTACAO EM DIVERSAS COMUNIDADES, EM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§01513, EORDEM DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 30/09/2009 | 138.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL / (BOLSA FAMILIA), (FIAT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 30/09/2009 | 96.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO 7.500KM, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, DO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0045657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/09/2009 | 198.00 | 00006293571452 | VERA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICO, PARA SEU FILHO JULIO CESAR S. ARAUJO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0034711 | 30/09/2009 | 580.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 03 ATAUDES POPULAR, PARA DOA- CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000143, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0034754 | 30/09/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/09/2009 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000402009 | 0035173 | 30/09/2009 | 4400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CURATIVOS BIOLOGICOS E CURATI-VOS AUTOLITICO VETAGEL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CURATIVOS ESPECIAIS TIPO: ULCERA DE PRES-SAO, PES DIABETICOS, ETC, (POSTOS DOS PSF'S),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0035190 | 30/09/2009 | 720.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EMZONA URBANA DO MUNICIPIO, DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E HEPATITE C, CON FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0035211 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E HEPATITE C, CARAVANA DA SAUDE NO SITIO ZE VELHO E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0035262 | 30/09/2009 | 30.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CHAMADA PARA CARRO DE SOM (VACINACAO POLIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034045 | 30/09/2009 | 2340.00 | 00050377906468 | RIDAIR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (39 ABASTECIMENTOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034053 | 30/09/2009 | 2520.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 42 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034061 | 30/09/2009 | 1080.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 18 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034070 | 30/09/2009 | 2220.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034088 | 30/09/2009 | 1920.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 32 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034096 | 30/09/2009 | 4320.00 | 00060153598468 | ALEXSON FARIAS LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, (72 ABASTECIMENTOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034100 | 30/09/2009 | 4500.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPANAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, (75 ABASTECIMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034118 | 30/09/2009 | 3240.00 | 00083833439734 | EVERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§01498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034126 | 30/09/2009 | 3480.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 58 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034134 | 30/09/2009 | 4320.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 72 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034142 | 30/09/2009 | 2340.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 39 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034151 | 30/09/2009 | 2280.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034169 | 30/09/2009 | 3360.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 56 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034177 | 30/09/2009 | 2640.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 44 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034185 | 30/09/2009 | 2220.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0034193 | 30/09/2009 | 4680.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 78 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 30/09/2009 | 1873.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CONSULTAS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 30/09/2009 | 680.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF.CONVENIO FIRMADO,RELATIVO A SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 30/09/2009 | 138.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000748. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/09/2009 | 96.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO 7.500KM, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, (FIAT)CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F.N§0045660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/09/2009 | 227.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 30/09/2009 | 288.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIP/DESCARBONIZACAO DO CORPO B, LIMPEZA DO SISTTEMA DE ARREFECI, LIMPEZA POR ULTRASOM, DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, (FIAT), CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCALN§0045659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0034819 | 30/09/2009 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 32 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL DE N. 008653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0034860 | 30/09/2009 | 1116.00 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE EHEPATITE C, NO LIGEIRO E VIZINHANCA, CARAVANADA SAUDE NO LIGEIRO IE COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0034908 | 30/09/2009 | 397.50 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE, PARA CARAVANA DA SAUDE NA COMUNIDADE DE CAIXA D'AGUA,(PATICIPARAMTODAS AS COORDENACOES DA SESAU, EQUIPES DO NASF, PSF E ACS, NO DIA 01/09/2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0034916 | 30/09/2009 | 772.50 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE, PARA CAPACITACAO COM DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EM SAUDE DA CRIANCA COM A EQUIPE DO NASF, NO DIA 14/09/2009, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0034924 | 30/09/2009 | 450.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE, DA CARAVANA DA SAUDE NA COMUNIDADE DO ZE VELHO, PARTICIPARAM TODASAS COORDENACOES DA SESAU, EQUIPES DO NASF, PSF E ACS, NO DIA 15/09/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0034932 | 30/09/2009 | 562.50 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE, DA CARAVANA DA SAUDE NA COMUNIDADE DO LIGEIRO I,PARTICIPARAM TODASAS COORDENACOES DA SESAU, EQUIPES DO NASF, PSF E ACS, NO DIA 22/09/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0034941 | 30/09/2009 | 262.50 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE, PARA REUNIAO COM OS MEDICOS DOS PSF'S E EQUIPE DO NASF, PARA AVALIACAO DE INDICADORES, NO DIA 30/09/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0034959 | 30/09/2009 | 1136.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A CIDADE DO RECIFE/PE OU OUTROSCENTROS MEDICOS E RETORNO A SEDE, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEBRO/2009, E NOTA FISCAL N§01511, (04 VIAGENS EM VEICULO PASSEIO-04 PASSAGEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0034975 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00009013289444 | MARCOS TULIO DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADE E PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE ACORDO COM ADEMANDA DO MUNICIPIO E ORDEM DE SERVICO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE CIDADES CIRCUNVIZINHAS NOMAXIMO 150KM, (10 VIAGENS), EM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE PARA 10 PASSAGEIROS E ESPACO PARA CARGAS E BAGAGENS, EM SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0034720 | 30/09/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0034762 | 30/09/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DES-CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0034771 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N.01490 E INEXIG.N.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0034827 | 30/09/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACORDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 4/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 30/09/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL N§. 01489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 30/09/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0034851 | 30/09/2009 | 930.00 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS SEGUINTES EVENTOS: 07 DE SETEMBRO E MULTIRAO DO INCRA, NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0034878 | 30/09/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES D/SETEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N. 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0034886 | 30/09/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DESETEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N. 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0034894 | 30/09/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034207 | 30/09/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL DEN§01471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034215 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§01481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034223 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TI-PO ONIBUS PLACA-KGH-6551-PB, RELATIVO AO MESSETEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034231 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§01447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034240 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EMVEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034258 | 30/09/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§01442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034266 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034274 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO MICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034282 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES SETEMBRO/2009, CONFORME DESC. NF.N§01476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034291 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZO-NA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HVJ4193-PE, CONFORME NOTA FISCALN§01469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034304 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009,VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034312 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§01478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034321 | 30/09/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F. N§01448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034339 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09,EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034347 | 30/09/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PA-RA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2009,VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034355 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAI-XO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUSPLACA KGV-2009/PB, CONFORME NF. N.01475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034363 | 30/09/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MU-NICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE SETEMBRO/2009,VEICULO ONIBUS MUH-4308/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034371 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034380 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORMENOTA FISCAL N§01445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034398 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01463,(CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034401 | 30/09/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS CDR 1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01467, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034410 | 30/09/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/SEDE DO MUNICIPIOA TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ ELUNA A NOITE, EM SET/2009,VEIC.ONIBUS MMT3106/PB, NF.N§01468.(CONVENIO N§0107/2009-SEEC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034428 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01455, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034436 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME NF. N§01309,(CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034444 | 30/09/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01452, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034452 | 30/09/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N§01456, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034461 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§01466, (CONVENIO SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034479 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME NOT FISCAL N.01454, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034487 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01462,(CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034495 | 30/09/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01465, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034509 | 30/09/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01460, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034517 | 30/09/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01464, (CONVENIO SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034525 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01459, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034533 | 30/09/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, EM VEICULO BUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§01451, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034541 | 30/09/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01470, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034550 | 30/09/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, VEICULOCAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.01482, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034568 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01453, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034576 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORMEFISCAL N.01457, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034584 | 30/09/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEFISCAL N§01461, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 30/09/2009 | 138.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER REVISAO DOVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FIAT), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 30/09/2009 | 96.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO 7.500KM, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FIAT),CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F. N§0045656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | Apoiar o Ensino M‚dio no Munic ipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0034703 | 30/09/2009 | 6192.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DE MATEMATICA, FISICA, HISTO- RIA, INGLES, ESPANHOL, PORTUGUES, BIOLOGIA E 90 H/A DE COORDENACAO, EM CURSINHO PRE-VESTI-BULAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0034746 | 30/09/2009 | 3115.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 89 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034789 | 30/09/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO PARACAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EMVEICULO ONIBUS PLACA-KGM-2636-PB, RELATIVO SETEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NO-TA FISCAL N§01484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0034797 | 30/09/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES D/SETEMBRO2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0034801 | 30/09/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCO-LARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§01449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 30/09/2009 | 750.00 | 00016165381472 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E DEFINICAO JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DOSOBJETOS E ITENS A SEREM LICITADOS E A REALIZACAO DE PESQUISAS PREVIAS DE PRECOS PARA ASMESMAS, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01521, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO (15DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/09/2009 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DES-TINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0035181 | 30/09/2009 | 900.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DOS EVENTOS DO SETE DE SETEMBRO E MUTIRAO DOINCRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§01518, (ZONA URBANA DO MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0035203 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS DOSETE DE SETEMBRO E MUTIRAO DO INCRA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0035246 | 30/09/2009 | 2000.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAMADA P/CARRO DESOM, CONVERSAO DE VHS P/DVD, EDICAO SIMPLES, EDICAO NORMAL, COPIAS DE DVD, EDICAO COMPLETAHORAS DE FILMAGEM, HORAS DE CONVERSAO MINI DV, INTERNET, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 30/09/2009 | 280.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLES BASTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PALESTRAS REALIZADA NO DIA 22/09/2009, OBJETIVANDO MOSTRARA COMUNIDADE ESCOLAR A IMPORTANCIA, A SERIEDADE E AS NORMAS QUE REGEM O PROGRAMA ESCOLA ATIVA. MINISTRADA POR TECNICOCAPACITADO PELOMINISTERIO DA EDUCACAO NO PREDIO DO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINACAO N.F.N§01520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/09/2009 | 360.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, CONFORMECONTRATO FIRMADO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 30/09/2009 | 4193.00 | 00063477009720 | ROMUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NOSEVENTOS: PLANEJAMENTO DA EDUCACAO-09/09 EDUCACAO INFANTIL, 10/09-FUNDAMENTAL I, 10/09- FUNDAMENTAL II; 11/09 - EJA II, PRO-LETRAMENTO MATEMATICA E PORTUGUES - 09/09; GESTAR II DE PORTUGUES - 12/09; GESTAR II DE MATEMATICA - 26/09 E COORDENACAO, CONF.DESC. NF.01516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 30/09/2009 | 900.00 | 00003961916497 | RENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE 05 VIAGENS COM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL PARA AULA DE CAMPO PARA O PARQUE DEEXPOSICAO NO LIGEIRO/QUEIMADAS, E PARA O LIXAO, EM VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40PASSAGEIROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N701513 E ORDEM DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000302009 | 0035254 | 30/09/2009 | 150.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FILMAGEM DE 1:30H DO DIA DO SETE DE SETEMBRO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/09/2009 | 3050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/09/2009 | 2898.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM/1103067,NO DIA 30/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/09/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS/DESONERACAO/283.142-2, NO DIA 30/09/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/09/2009 | 3100.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0034690 | 30/09/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINAAO NA NOTA FISCAL N§01473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/09/2009 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/09/2009 | 3791.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/09/2009 | 205.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (DIVERSOS EVENTUAIS), RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/09/2009 | 1898.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/09/2009 | 644.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PIPEIROS DAS OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/09/2009 | 441.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2009,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/10/2009 | 20600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/10/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, (UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/10/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/10/2009 | 968.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 01/10/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/10/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/10/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO PROGRAMA - CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/10/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/10/2009 | 300.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO PROGRAM DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 01/10/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL PARAO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§03600-5). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 01/10/2009 | 2866.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 01/10/2009 | 5126.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/10/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/10/2009 | 871.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/10/2009 | 4151.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/10/2009 | 933.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/10/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/10/2009 | 594.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/10/2009 | 4532.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/10/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO (UNIDADE ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/10/2009 | 3278.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/10/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/10/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/10/2009 | 1914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/10/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/10/2009 | 1826.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/10/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/10/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 01/10/2009 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/10/2009 | 2024.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(PRESTADOR DESERVICO-DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/10/2009 | 3649.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035327 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS CDR 1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01618, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035335 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01610, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035343 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01612, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035351 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME NF. N§01608, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035360 | 01/10/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.01604, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035378 | 01/10/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.01640, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035386 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM VEICULO BUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§01601, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035394 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§01616, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035408 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNICIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, EM OUTUBRO/2009,ONIBUS MMT3106/PB, NF.N§01621,(CONVENIO SEEC N§0107/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035416 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01603, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035424 | 01/10/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01615, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035432 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01605, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035441 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01613, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035459 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01602, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035467 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01609, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035475 | 01/10/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICU LO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01623, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035483 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORMEFISCAL N.01607, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035491 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEFISCAL N§01611, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035505 | 01/10/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, VEI CULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01614, (CONVENIO SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035513 | 01/10/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NO-TA FISCAL N§01606, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035521 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,VEICULO ONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035530 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES OUTUBRO/2009, CONFORME DESC. NF.N§01628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035548 | 01/10/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE OUTUBRO/2009,VEICULO ONIBUS MUH-4308/ PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035556 | 01/10/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§01648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035564 | 01/10/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§01624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035572 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§01630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035581 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035599 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035602 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS HVJ 4193-PE, CONFORME NOTA FISCALN§01622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035611 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULOMICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035629 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULOONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035637 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009,VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035645 | 01/10/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SECRE DO MUNICIPIO, EM VEICULO ONIBUS PLACA-KGH-6551-PB, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§01641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035653 | 01/10/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS DEPLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F. N§01655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035661 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME NF. N.01627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035670 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035688 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035696 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035700 | 01/10/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORMENOTA FISCAL N§01652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0035718 | 01/10/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§01656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035726 | 01/10/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PBCONFORME NOTA FISCAL N§01653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0035734 | 01/10/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EMVEICULO ONIBUS PLACA-KGM-2636-PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/10/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/10/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 01/10/2009 | 360.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/10/2009 | 13500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/10/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/10/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/10/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/10/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/10/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/10/2009 | 338409.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/10/2009 | 636.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/10/2009 | 55908.20 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 01/10/2009 | 969.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/10/2009 | 120398.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/10/2009 | 348.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/10/2009 | 20060.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ( ZELADORES ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 01/10/2009 | 639.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2009 | 18510.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/10/2009 | 4072.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/10/2009 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/10/2009 | 53037.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/10/2009 | 11668.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/10/2009 | 282.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/10/2009 | 10153.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/10/2009 | 2233.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/10/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/10/2009 | 55898.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR ADMINISTRATIVO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 01/10/2009 | 129.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/10/2009 | 9317.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/10/2009 | 7892.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/10/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/10/2009 | 1341.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ( SET0R CRECHES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/10/2009 | 7946.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/10/2009 | 1350.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ( SET0R AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/10/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUXILIAR DESERVICOS GERAIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO,(EXISTE DEDUCOES PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 01/10/2009 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/10/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/10/2009 | 18386.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/10/2009 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/10/2009 | 14900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/10/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 01/10/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 01/10/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/10/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 01/10/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 01/10/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 01/10/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMA DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 01/10/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 01/10/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 01/10/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 01/10/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/10/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/10/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/10/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/10/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIO-NARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 01/10/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/10/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/10/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/10/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/10/2009 | 2552.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/10/2009 | 561.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/10/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADOR DE SERVICO), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/10/2009 | 2790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/10/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/10/2009 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADOR DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/10/2009 | 33688.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/10/2009 | 93.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR FUC.SERV.ADM.DASECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/10/2009 | 5727.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/10/2009 | 22179.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/10/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/10/2009 | 3770.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/10/2009 | 237.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/10/2009 | 28609.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.(PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/10/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/10/2009 | 4863.69 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/10/2009 | 6795.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/10/2009 | 12304.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (COMPLEMENTO DAFOLHA FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/10/2009 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/10/2009 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/10/2009 | 56202.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/10/2009 | 252.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/10/2009 | 9554.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/10/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009,(PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/10/2009 | 37000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, (PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/10/2009 | 8140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/10/2009 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/10/2009 | 2948.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/10/2009 | 501.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/10/2009 | 7240.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009,(MAC-MEDIA DE ALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/10/2009 | 1592.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/10/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (MAC-MEDIA EALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/10/2009 | 15005.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009,(MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/10/2009 | 3301.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/10/2009 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009, (MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/10/2009 | 54251.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, (PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/10/2009 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, (PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/10/2009 | 9222.76 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/10/2009 | 56024.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009,(PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/10/2009 | 22425.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009,(COMPLEMENTO DA FOLHA FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/10/2009 | 17259.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/10/2009 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2009, (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de controle de epidem iologia e doen‡as | Manuten‡Æo das Atividades do P rograma de Controle de Epide | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/10/2009 | 7366.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/10/2009 | 6208.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(COMPLEMENTO DA FOLHA FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/10/2009 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/10/2009 | 2307.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/10/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/10/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/10/2009 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.,ALAIDE FERREIRA DOS SANTOS, EVERINA DO RANIO SILVA E MARIA JULIA DA CONCEICAO, PARA REVISAO MEDICA E AGENDAR CONSULTAS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.,MARIA DAS NEVES B.SILVA, MARIA DAS NEVESCONSTANTINO DA SILVA PARA O HOSPITAL LAUREANO E EXAMES NA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/10/2009 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBI-ENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/10/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/10/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 01/10/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/10/2009 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 01/10/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/10/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/10/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 01/10/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/10/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/10/2009 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/10/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/10/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELALATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/10/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/10/2009 | 1365.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/10/2009 | 930.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, (COMPLEMENTO DO EMPENHON§03599-8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/10/2009 | 5491.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEDE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/10/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/10/2009 | 8300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/10/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (EXISTE DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/10/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/10/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/10/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/10/2009 | 24422.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/10/2009 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/10/2009 | 8700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/10/2009 | 9200.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO-DIVERSOS CARGOS), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/10/2009 | 16588.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 02/10/2009 | 150.00 | 00007389839422 | ELIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 02/10/2009 | 80.00 | 00071438742487 | SEVERINA TAVARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM OCULOSDE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00087234750487 | MARIA DAS NEVES MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTODE RADIOIDOTERAPIA, CONFORME SOLICITACAO DO DR. LINCOLN SANTOS SOUZA/CRM: 4588, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 02/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. JULIA RAQUEL SILVA GOMES, PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALO CRUZ, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 02/10/2009 | 0.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.327-X-ITR, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 03/10/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA APLICACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 03/10/2009 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACO, CONFORME N.FISCAL N§114707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 03/10/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA VEICULOS DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 03/10/2009 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§114708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 03/10/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA VEICULOS DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 03/10/2009 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§114709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 03/10/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.001.173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 03/10/2009 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§114706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0037681 | 05/10/2009 | 13576.88 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TAIS COMO, OLEO DIESEL B3 E GASOLINA ESPECIAL C, PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS UNO NPR7107, CAMINHAO FORD OM2649, MOTO NPR7167 E PATROL, CACAMBA MNY5409, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FIS CAL N§440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0037702 | 05/10/2009 | 684.37 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO NPR7127,DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 05/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES O SR. JOSE MAYCON SANTOS SILVA E LARA FABIAN DAS DORES SANTOS, PARA O IMIMP-INSTITUTO DEMEDICIDA PROF.FERNANDO FIGUEIRA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 05/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR.,JOSE MARQUES DA SILVA, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 05/10/2009 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN LT 400G, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDI-CIAL E DECLARACAO DO BENEFICIADO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0037664 | 05/10/2009 | 13029.54 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESELPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: TOPIC MNR0948, MICROONIBUS OE0190, MOTO MNJ7327, IPANEMA MNB2885, GOL BCO.MMY3751, SAVEIROMNK0361, KOMBI MOF3811, KOMBIFLEX JKH7033, MOTO NPR7177, UNO MOM0435, UNO MOM0445, PARA-TI MNR1742,E OUTROS VEICULOS, CONF.NF.000437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0037672 | 05/10/2009 | 5038.86 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL EALCOOL, E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, COMO: GOL MNB2700, MOTO NPR7217, ONIBUS MMO1081, UNO NPR7147, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0037699 | 05/10/2009 | 102.37 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,MOTO NPR7197, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 06/10/2009 | 930.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 06/10/2009 | 1395.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 06/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR.,JOSE NALDO DE ANDRADE, LAURA FELIPE DOS SANTOS E MARIA JULIA DA CONCEICAO, PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 06/10/2009 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE MILCROFILME NA CONTA 9061-1/FUS, NO DIA 06/10/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 07/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., MARIA DA GUIA MARQUES MACEDO, EDILZA CORDEIRO DA SILVA E ANTONIO FRANCISCO PEQUNO,PARA CDC E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 07/10/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 07/10/2009 | 5359.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NEGOCIACAO DE DIVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIOS PUBLICOS DE ANOS ANTERIORESCONFORME CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0037770 | 07/10/2009 | 13000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE IMPLANTACAO DE UM PRO-JETO PILOTO DE INFORMATIZACAO VIA DIGITAL PA-RA PMQ, E ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PLANIAL-TIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COMMAPAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N§0165/2009, REFA 2¦/3 PARC.DO LEVANT.PLANIALTIMETRICO E 2¦/6PARC.DO PROJETO VIA DIGITAL, CONF.NF.003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0037788 | 07/10/2009 | 2500.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE EM GESTAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO AOS ORGAOS COMO PNAFM/CEL; FINEP;MCT; BANCO DO NORDESTE, DESNTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO N§0164/2009, PARCELA 3¦/6, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 07/10/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DA TP 014/2009-MATERIAL DE CONSTRUCAO E AVISO DE TERMO DE REVOGACAO DA TP 11/2009 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§108731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 08/10/2009 | 12.99 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV. CODIGO 800CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/10/2009 | 12.99 | 02030715002247 | AGENCIA NAC.DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE TV. CODIGO 800CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINACAO NO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 08/10/2009 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CO-FINANCIAMENTO E AVALIACAO DO PPA, NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 08/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA., MARIA DA SALETE N. PEREIRA PARA O CDC- CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 08/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. ROSIVANIA MARIA DA SILVA PARA O IMIP-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF.FERNANDO FIGUEIRA, ONDE AS FILHAS SE ENCONTRA INTERNADA,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0039756 | 08/10/2009 | 39996.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000445/000446/000447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 09/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA., SHIRLEN DE SOUZA RAMOS, LUCIANO VENAL DA SILVA, JOMARCIA ARAUJO ANDRADE, PARA HOSPITAL UNIVERSITARIO, CDC E OUTROS, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 09/10/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DA CONTRIBUICAO DOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 09/10/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 09/10/2009 | 230.00 | 00045161763434 | JOSE JERONIMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DAFILHA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 09/10/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 09/10/2009 | 2211.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5/200(QUINTA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA-MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 09/10/2009 | 1155.41 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 5/50 (QUINTA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 09/10/2009 | 25690.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 09/10/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DO DEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCIICO DE 2008. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 09/10/2009 | 4888.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.306-7/FPM, NA COTA DO DIA 09/10/2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 09/10/2009 | 7.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 17627-3/CFM - DEPARTAMENTO NACIONAO DE PRODUCAO MINERAL, NO DIA 09/10/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 10/10/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008.(FPM-10/10/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 10/10/2009 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 10/10/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 10/10/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 10/10/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 10/10/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME CONTRA TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 13/10/2009 | 1093.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OSPREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0038067 | 13/10/2009 | 2304.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PARATI MNR-1742, UNO MOM0445, KOMBI MOF3811), (REPAROS, PASTILHA, JUNTA, MANGUEIRA, LUVA, ROLAMENTO,TAMBORENGRENAGEM, REGUADOR, KIT MOTOR,, BRONZINA, SENSOR, ANEL, BATERIA, CILINDRO MANGOTE, CABOBATERIA, CUBO), CONF.DESC.NF.N§1211/1213/1214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 13/10/2009 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DA SRERVIDORA, COMO SUPERVISORA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, CUJU PAGAMENTO FOI EMITIDO CONTRA ORDEM POR FORCA DO DECRETO 001/2009, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 13/10/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TONER XD100 220GRS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§ N§001000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 13/10/2009 | 467.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (MERCADO PUBLICO, LAVANDERIA PUBLICA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 13/10/2009 | 72.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS COM LETREI-ROS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§01565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 13/10/2009 | 13.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110.327-X/ITR, NA COTA DO DIA 13/10/2009,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 13/10/2009 | 93.72 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 13/10/2009. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 13/10/2009 | 174.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 12.761-2/CID, NA COTA DO DIA 13/10/2009,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 13/10/2009 | 2973.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS E CHECHES MUNICIPAIS E OUTROS), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0038059 | 13/10/2009 | 1032.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL DE PLACA MNB2700, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (RETENTOR, REPARO, BOMBA, ROTOR, JUNTA, BOBINA, CARCACA), CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§001212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 13/10/2009 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE HASTE DO FUSOR AL1000, ROLO FUSOR AL-1000, ROLO PRESSAO AL-1000/OLI-9912/XD100, UNHA FUS AL G PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 13/10/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA COPIADODORA SHARP MODELO 1642 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 14/10/2009 | 14.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAO N§001156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 14/10/2009 | 40.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORIENTADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 15/10/2009 | 40.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORIENTADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 15/10/2009 | 120.00 | 00003484002417 | MARIA CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO P/ CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 15/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., SEVERINO PEREIRA DE ARRUDA, DALVANETE PSANTOS, E LUCIANO VENAL DA SILVA PARA INSTITUTO HEMOTOLOGIA E HEMOTERAPIA, NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 15/10/2009 | 60.50 | 09135161000167 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REGISTROS P/GAS ATLTA PRESSAO,MANGUEIRA, ABRACADEIRAS, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 15/10/2009 | 5.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE NA CONTA 17081XMDE, NO DIA 15/10/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 15/10/2009 | 8.34 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 15/10/2009. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 16/10/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., LEANDERSON LUNA ARAUJO, GILBERTO SILVA MOTA,CLEANDRO BEZERRA, M¦IVONE DE LIMA,M¦FREIRE DA SILA E TEREZA M¦DA SILVA,P/ECOCLINICA, NAPOLEAO LAUREANO E CDC,CONF.DECLARACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 16/10/2009 | 40.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORIENTADORA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADA DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172009 | 0038237 | 16/10/2009 | 232.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMER.E DIST.DE PECAS RET.SERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO: PLACA DIODO ALTERNADOR, DIODO UNIVERSAL, ROTOR ALTERNADOR, CONTRA PINO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§007324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 18/10/2009 | 164.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 18/10/2009 | 162.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2009, (3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 18/10/2009 | 602.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, (3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 18/10/2009 | 570.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 18/10/2009 | 67.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 19/10/2009 | 2401.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 17234-0/AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO, NA COTA DO DIA19/10/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 20/10/2009 | 1079.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306/7/FPM, NA COTA DO DIA 20/10/2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 20/10/2009 | 5988.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO FPM/110.306-7, NA COTA DO DIA 20/10/2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DEDIVIDA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 20/10/2009 | 4446.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/PREDIOSPUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 20/10/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO N§016/2009 (MATERIAL DE EXPEDIENTE),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§108969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 20/10/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 20/10/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001804,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 20/10/2009 | 1140.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ, POSTO TELEFONICO SO SITIO OLHO D'AGUA, REFEITORIO DA PREFEITURA, PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0038351 | 20/10/2009 | 3137.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 20/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., ERNANI DAMASIO DA SILVA, LAINE CRISTINABENTO DE ARAUJO PARA CLINICA DIAGNOSTICA E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 20/10/2009 | 1888.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 20/10/2009 | 45.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA DO CREAS E O SOPAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 20/10/2009 | 228.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 20/10/2009 | 249.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, E CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 20/10/2009 | 70.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE AOS PROJETOS ENCAMINHADOS PAR A FUNASA, NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 20/10/2009 | 35099.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 20/10/2009 | 921.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (SEC.INFRA ESTRUTURA, MERCADO PUBLICOMATADOURO PUBLICO, CONSELHO DESENVOLVIMENTO RURAL, REPETIDORA, ETC), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 21/10/2009 | 309.00 | 00001885885741 | LILIAN NOGUEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM OARA O RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR O PAIQUE ESTA COM CANCER DO FIGADO, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 21/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., ERNANI DAMASIO DA SILVA, TEREZINHA BARBOSA DE ARAUJO SILVA, MARIA DULCE MARTINS MENDES, PARA CLINICA DIAGNOSTICA, HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 21/10/2009 | 1395.00 | 06188909000100 | CLAUDIA FURTADO CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ASSISTENTE DE PERICIA MEDICA JUDICIAL (MEDICINA DO TRABALHO), RELATIVO AO PROCESSO N§00594.2009.024.13.00-2, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 21/10/2009 | 145.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110150/7-FUNDO ESPECIAL, NA COTA DO DIA 21/10/2009, CONFORMEDAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 21/10/2009 | 1.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110327-X/ITR, NA COTA DO DIA 21/10/2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 21/10/2009 | 20.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA CONTA DA MERENDA/17019-4RESTITUIDA PELA CONTA DO FPM/110.306-7, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 22/10/2009 | 473.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEOUTUBRO DE 2009, (3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 22/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. M¦LUCIA SILVA, MARINEZ M.CELESTINO, KLEBER ROBERTO ARRUDA SOARES, PARA FAV, HOSPITALUNIV.OSWALDO CRUZ, INSTITUTO MEDICINA INT.PROF.FERNANDO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 22/10/2009 | 7744.60 | 08907776000100 | 10§ CIA/P.M. - CPTRAN - 10§ B.P.M. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONVENIO N§002/2009, QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO MUTUA ENTRE OS CONVENENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO POLICIAMENTO DE TRANSITO NA CIDADE DE QUEIMADAS, COM IMPLEMENTACOES DE ACOES EDUCATIVASE DE ORIENTACAO SOBRE A CORRETA CONDUTA NO TRANSITO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 22/10/2009 | 70.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAGEPA, SOBREO ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 23/10/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 3/4 (3¦ PARCELA), CONFORME PROPOS-TA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 23/10/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 3/4 - 3¦ PARCELA, CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 23/10/2009 | 485.30 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DE DOIS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, 3/4 (3¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 23/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. M¦LUCIA SILVA, PARA FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 23/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., SEVERINA ARLINDA BARBOSA E LAURA FELIPEDOS SANTOS, PARA INSTITUTO DEHEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 23/10/2009 | 242.66 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, 3/4 (3¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0038563 | 23/10/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§15639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 26/10/2009 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REV. XD100 190GRS, TONER XD100220G, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 26/10/2009 | 86.80 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, NO PERIODO DE 21/09 A 14/10/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 26/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. ROSILDA MARIA DA SILVA E O MENOR KLEBER ROBERTO SOARES ACOMPANHADO DESUA MAE ROSIANADONSECA ARRUDA PARA O IMIP, ONDE FICOU INTERNADO, CONFORME DECLARACA0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 26/10/2009 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO AL-1000/XD-100, LAMI LIMP XD-100/AL - 1000 PM, TONER XD100 220G, PARA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§001022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 28/10/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 28/10/2009 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE INTREGAR O PPA E PROJETO DO CO-FINANCIAMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDEDE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 28/10/2009 | 6960.04 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO-SERRALHARIA MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM BASCULHANTE CACAMBA PARA ACOPLAR AO CAMINHAO CREVROLET PLACA MNY5409, MEDINDO (3,60X2,40X0,60)METROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 28/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., LAINE CRISTINA BENTO A.PEREIRA, SEVERINA DO RANIO SILVA, JOSE NALDOE EDILZA CORDEIRO, PARA A CLINEPA, HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 28/10/2009 | 14.00 | 09135161000167 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (FERRO SOLDA FOX-LUX MONOV, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§001658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 28/10/2009 | 193.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NA COTA DO DIA 28/10/2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 29/10/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.895. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 29/10/2009 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§115356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 29/10/2009 | 1054.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NA COTA DO DIA 29/10/2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/10/2009 | 2270.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 29/10/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 29/10/2009 | 334.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES00 OUTUBRO/2009,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0038733 | 29/10/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB E/OU NA COMARCA DO MUNICIPIODE QUEIMADAS, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME N.F. N§01625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0038792 | 29/10/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009,CON FORME NOTA FISCAL N.01644 E INEXIG.N.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 29/10/2009 | 80.00 | 00073561053734 | JOSELMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEAUXILIAR DE ESCRITURARIO-UMC, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO INCRA SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL SNCR/SIR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO/2009, CONFORME OFICIO INFORMATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 29/10/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, (PREFEITURA, SEINFRA, SEDUC, SESAU, SETRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 29/10/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME NO TA FISCAL N§. 01643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 29/10/2009 | 1500.00 | 00016165381472 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E DEFINICAO JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DOSOBJETOS E ITENS A SEREM LICITADOS E A REALIZACAO DE PESQUISAS PREVIAS DE PRECOS PARA ASMESMAS, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01646, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0039357 | 29/10/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0039365 | 29/10/2009 | 1076.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS DE CD, 08HORAS DE FILMAGENS, 08HORAS DE CONVERSAO MINIDVCHAMAA PARA CARRO DE SOM, SERVICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0039373 | 29/10/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACORDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 5/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0039381 | 29/10/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0039390 | 29/10/2009 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0039438 | 29/10/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0039446 | 29/10/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEOUTUBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 29/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR CARLOS ERNESTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 29/10/2009 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPO ESCOLAR S.L.DE CASTRO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Médio | Apoiar o Ensino M‚dio no Munic ipio | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Ensino M‚dio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362009 | 0039349 | 29/10/2009 | 6192.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS HORAS AULAS DE MATEMATICA, FISICA, HISTO- RIA, INGLES, ESPANHOL, PORTUGUES, BIOLOGIA E 90 H/A DE COORDENACAO, EM CURSINHO PRE-VESTI-BULAR, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0039420 | 29/10/2009 | 3360.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 96 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 29/10/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA. MARIA LUCIA SILVA E JAILSON SERAFIM DE ANDRADE, PARA SEREM ATENDIDOSNA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 29/10/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., SEVERINA ARLINDA BARBOSA, PARA REALIZARTRATAMENTO ESPECIALIZADO NO INSTITUTO DE HEMOTOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0039195 | 29/10/2009 | 1004.40 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DACAMPANHA DA VACINA CANINA, NO SITIO LIGEIRO ECOMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01698, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0039217 | 29/10/2009 | 936.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EMZONA URBANA DO MUNICIPIO, DA CAMPANHA DE VACINA CANINA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01696, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0039233 | 29/10/2009 | 2700.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SEGUINTES EVENTOS: CARAVANA DA SAUDE USBF, NOS SITIOS GURITIBA, OLHO D'AGUA, RIACHO DO MEIO, CAMPANHA DA VACINA CANINA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01695, NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0039411 | 29/10/2009 | 1225.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL DE N. 008711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/10/2009 | 2201.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CONSULTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 29/10/2009 | 680.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF.CONVENIO FIRMADO,RELATIVO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 29/10/2009 | 450.00 | 04757322000130 | R G PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO PARA O SEMINARIO SOBRE ERROS EVITAVEIS NA APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, (DAMIAO DA SILVACALAFANGE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0038750 | 29/10/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000017, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 29/10/2009 | 70.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAGEPA, SOBREO ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO DEQUEIMADAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0039209 | 29/10/2009 | 855.60 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NOSITIO LIGEIRO E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01698, NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0039225 | 29/10/2009 | 864.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAZONA URBANA DO MUNICIPIO, DO EVENTO DO DIADAS CRIANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§01696, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0039241 | 29/10/2009 | 700.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DO EVENTO DO DIADAS CRIANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§01695, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0039454 | 29/10/2009 | 2400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 40 (QUARENTA), CABINES SANITA RIAS QUIMICOS MOVEIS, INSTALADOS NA CIDADE, DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 29/10/2009 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0038784 | 29/10/2009 | 1250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 ATAUDES POPULAR, PARA DOA- CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000144, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 29/10/2009 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TRES MESES DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, QUE ESTA ATRASADO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 29/10/2009 | 2840.00 | 00004628700494 | ERIK BRENO RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE DANCAE TEATRO, TENDO INICIO EM 10/10/2009 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA DO PETI, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§01663, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 29/10/2009 | 2500.00 | 00042398223434 | ERIVAN PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE CANTOE MUSICALIDADE, TENDO INICIO EM 10/10/2009 ETERMINO 30/12/2009, NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§01660, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 29/10/2009 | 4220.00 | 00060190680725 | JOSENILDO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITDOR DO CURSO DE ARVORES E ARRANJOS ORNAMENTAIS NATURAL DESIDRATADOS, TENDO INOCIO EM 10/10/1009 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01662, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 29/10/2009 | 2080.00 | 00046766782404 | SANDRA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICO DE FACILITDOR DOS CRUSOS DE ARTESANATOS -HADANGE, MACRAME, TRACADO DE FITAS, TENDO INICIO EM 10/10/2009 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONTRATO EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01664, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 29/10/2009 | 1990.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE BIJUTERIAS, TENDO INICIO EM 10/10/2009 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORMECONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§01666, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 29/10/2009 | 2840.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR CO CURSO DE CAPOEIRA, TENDO INICIO EM 10/10/2009 E TERMINO EM30/12/2009, NO PROGRAMA PETI, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01659, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 29/10/2009 | 3000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, TENDO INICIO EM 10/10/2009 E TERMINO EM 30/12/2009, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§01661, PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0039403 | 29/10/2009 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038911 | 29/10/2009 | 1920.00 | 00069155526420 | SELMA MARIA SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 32 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROPIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038920 | 29/10/2009 | 1980.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 33 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038938 | 29/10/2009 | 2220.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038946 | 29/10/2009 | 3720.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 62 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038954 | 29/10/2009 | 2040.00 | 00006338916496 | ROSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 34 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038962 | 29/10/2009 | 2100.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 35 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038971 | 29/10/2009 | 1620.00 | 00003940929450 | MONACY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 27 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038989 | 29/10/2009 | 1920.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 32 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0038997 | 29/10/2009 | 3000.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039004 | 29/10/2009 | 2700.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 45 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039012 | 29/10/2009 | 2160.00 | 00045116890406 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 36 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039021 | 29/10/2009 | 2460.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 41 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039039 | 29/10/2009 | 2580.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 43 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039047 | 29/10/2009 | 2100.00 | 00006925399480 | RONIELSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 35 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039055 | 29/10/2009 | 2400.00 | 00050377906468 | RIDAIR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039063 | 29/10/2009 | 1980.00 | 00002397373424 | FABIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 33 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039071 | 29/10/2009 | 1260.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039080 | 29/10/2009 | 2280.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039098 | 29/10/2009 | 1860.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 31 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039101 | 29/10/2009 | 1440.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 24 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039110 | 29/10/2009 | 4740.00 | 00060153598468 | ALEXSON FARIAS LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 79 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039128 | 29/10/2009 | 4620.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 77 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039136 | 29/10/2009 | 3540.00 | 00083833439734 | EVERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 59 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039144 | 29/10/2009 | 3000.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039152 | 29/10/2009 | 2400.00 | 00043661190482 | JOSE AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039161 | 29/10/2009 | 2340.00 | 00001123065780 | MARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 39 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039179 | 29/10/2009 | 4380.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 73 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0039187 | 29/10/2009 | 1380.00 | 00018147623453 | ANSELMO INACIO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 23 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | ConstruirRecuperar Estradas, B ueiros, Mata-burros e Passag | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322009 | 0039322 | 29/10/2009 | 21010.95 | 10296609000103 | MONTENEGRO LOCACAO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM ESTRADAS VICI-NAIS DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO, SENDO 1.961.55,- M3-ESCAVACAO, CARGA E TRANSP.DE MATERIAL DE 1§ CATEGORIA,DMT=2KM, 1.961,55, M3-ESPALHAMENTO DE SOLO COM MOTONIVELADORA, NAS ESTRADAS DO SITIO MALHADA GRANDE,(3¦ MEDICAO)CONFORME DESC. N.FISCAL N§000042. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0039519 | 30/10/2009 | 2761.03 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PETI (SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000483/000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0039527 | 30/10/2009 | 4633.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO PROJOVEM (SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000506/000507/000508/000509/000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0039560 | 30/10/2009 | 2200.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000525/ 000526/000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0039551 | 30/10/2009 | 2146.35 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000522/000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0039799 | 30/10/2009 | 6000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFORMA DE 03 CONSULTORIOS ODOTOLOGICOS, SENDO PINTURA ESTOFAMENTO, TROCA DE PECAS E MANGUEIRAS DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR AMALGAMADOR, FOTOPOLIMERIZADOR E ESTUFA, SERVICOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§0202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0039802 | 30/10/2009 | 1200.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODOTOLOGICOS SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, APARELHO DE AUTOCLAVE, AP.RAIO X, COMPRESSOR,CANETA DE ALTA,MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, E OUTROS, INCLUINDO REPOSICAO PECAS, CONF. DESC. N.F.N§0203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0039829 | 30/10/2009 | 1190.00 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE C/PROFFISSIONAIS DA SAUDE E P/ATENDIMENTO MEDICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E RETORNO A SEDE DO MUNICIPIO, (07 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2009), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0039837 | 30/10/2009 | 1420.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, E RETORNO A SEDE DO MUNICIOIO, (05 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO DE 2009), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0039845 | 30/10/2009 | 760.00 | 00014108887468 | ERALDO CORREIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE TRANSPORTE COM EQUIPES DE TECNICOS DA SAUDE, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A QUEIMADAS/PB, (05 VIAGENS NO MES DE OUTUBRODE 2009), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0039853 | 30/10/2009 | 2540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, (VARIOS EXAMES), CONFORME RELACAO DE PESSOAS BENEFICIADAS,E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132009 | 0039861 | 30/10/2009 | 2926.00 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS E NOTA FISCAL ANEXO, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0039543 | 30/10/2009 | 7161.95 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000485/000486/000487/000488/000489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0039586 | 30/10/2009 | 3668.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DOS PSF'S), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000511/ 000512/000513/000514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0039594 | 30/10/2009 | 3268.82 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§000501/ 000502/000503/000504/000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0039608 | 30/10/2009 | 956.42 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000515/000516/000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0039632 | 30/10/2009 | 1215.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE,PARA CARAVANA DA SAUDEDA UBSF GURITIBA, NO SITIO GURITIBA, DIA 06/10/09 E CAPACITACAO DOS ACS, NASF, ESF'S EM SAUDE DA MULHER NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, NO DIA 06/10/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0039641 | 30/10/2009 | 600.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE,PARA CAPACITACAO DOSACS, NASF, ESF'S EM SAUDE DA MULHER NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, NO DIA 13/10/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0039659 | 30/10/2009 | 300.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE,PARA O DIA DE PREVENCAO CONTRA CANCER DE MAMA E DE BOCA NO DIA 14/10/2009, NA UBSF CENTRO, PARTICIPARAM PROFISSIONAIS VOLUNTARIOS E ALUNOSDA UEPB - EMI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0039667 | 30/10/2009 | 525.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE,PARA CARAVANA DA SAUDEDA UBSF OLHO D'AGUA, NO SITIO OLHO D'AGUA, NODIA 20/10/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0039675 | 30/10/2009 | 225.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE,PARA REUNIAO DOS MEDICOS TEMA: SAUDE DA MULHER, NO DIA 30/09/2009,NA CAMARA DE VEREADORES, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382009 | 0039683 | 30/10/2009 | 525.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOC/SUCO OU REFRIGERANTE,PARA CARAVANA DA SAUDEDA UBSF RIACHO DO MEIO, NO SITIO RIACHO DOMEIO DIA 27/10/2009, CONFORME DESRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0039501 | 30/10/2009 | 9257.18 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000518/000519/000520/000521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0039616 | 30/10/2009 | 25723.55 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, (PRE-ESCOLAR, CRECHES, FUNDAMENTAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000479/000480. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0039624 | 30/10/2009 | 23667.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, (PRE-ESCOLAR, CRECHES, FUNDAMENTAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000479/000480, (REC.MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/10/2009 | 3050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (TRANSPORTES DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0039781 | 30/10/2009 | 9130.75 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§000481/000482, (REC.MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0039535 | 30/10/2009 | 2473.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA CASA DE APOIO, (REFEITORIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000495/000496/000497/000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0039578 | 30/10/2009 | 334.50 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000528/000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/10/2009 | 2447.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110.306-7/FPM, NA COTA DO DIA 30/10/2009, CONFORME DAF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/10/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 283.142-2/ICMS- DESONER, NA COTA DO DIA 30/10/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/10/2009 | 2805.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/10/2009 | 731.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PIPEIROS DE OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/10/2009 | 8048.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 03/11/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/11/2009 | 23600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 03/11/2009 | 1070.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 03/11/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 03/11/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 03/11/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 03/11/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 03/11/2009 | 300.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA DO PETI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 03/11/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/11/2009 | 3273.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 03/11/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 03/11/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 03/11/2009 | 1914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 03/11/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA PROCURA DORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 03/11/2009 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 03/11/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/11/2009 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 03/11/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 03/11/2009 | 129.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 03/11/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/11/2009 | 933.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 03/11/2009 | 4426.78 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 03/11/2009 | 5841.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 03/11/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 03/11/2009 | 992.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 03/11/2009 | 2943.35 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/11/2009 | 2563.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 03/11/2009 | 597.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A 1¦ FOLHA DOADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009, (50%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 03/11/2009 | 2156.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO(DIVERSOS CARGOS), DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 03/11/2009 | 4314.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 03/11/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/11/2009 | 14880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 03/11/2009 | 17400.38 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 03/11/2009 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/11/2009 | 8118.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039888 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§01851, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039896 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01852, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039900 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01853, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039918 | 03/11/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.01854, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039926 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§01855, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039934 | 03/11/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01856, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039942 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORMEFISCAL N.01857, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039951 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME NF. N§01858, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039969 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00089293096404 | JAIME DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA/RECANTO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGM-2806/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01859, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039977 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01860, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039985 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEFISCAL N§01861, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0039993 | 03/11/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICU LO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01862, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040002 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01863, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040011 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01864, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040029 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01865, (CONVENIO SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040037 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01866, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040045 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§01867, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040053 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,EM VEICULO ONIBUS CDR 1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01868, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040061 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNICIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, EM NOVEMBR/2009,ONIBUS MMT3106/PB, NF.N§01869,(CONVENIO SEEC N§0107/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040070 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HVJ 4193-PE, CONFORME NOTA FISCALN§01870, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040088 | 03/11/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§001871, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040096 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO/SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA-KGH-6551-PB, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01873,(CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040100 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01875, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040118 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01876, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040126 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES NOV/2009,CONF.NF.N§01877,(CONV.0107/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040134 | 03/11/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009,VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, COFORME NOTA FISCAL N§01878, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA DE N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040142 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§01879,CONVENIO SEC.EST.EDUC.E CULT.N§0107/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040151 | 03/11/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS MUH-4308PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01880, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA DEN§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040169 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, EMVEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01881, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040177 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULOONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01882, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040185 | 03/11/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.01883, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040193 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULOMICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCALN§01887, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040207 | 03/11/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§01888, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040215 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09,EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01889, (CONVENIO SECRETARA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040223 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§01890, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040231 | 03/11/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORMENOTA FISCAL N§01891, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0040240 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01893, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040258 | 03/11/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F. N§01894,(CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040266 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01896, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040274 | 03/11/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO/CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO ONIBUS PLACA-KGM-2636-PB, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0040282 | 03/11/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO 2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PBCONFORME NOTA FISCAL N§01892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0040291 | 03/11/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§01895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 03/11/2009 | 333733.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 03/11/2009 | 621.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 03/11/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 03/11/2009 | 948.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 03/11/2009 | 118873.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(ZELADORES), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 03/11/2009 | 348.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 03/11/2009 | 19887.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ( ZELADORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 03/11/2009 | 633.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/11/2009 | 55477.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PROFESSORES),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 03/11/2009 | 8139.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(ASG), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 03/11/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ASG), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 03/11/2009 | 1383.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(ASG)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 03/11/2009 | 7675.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(CRECHES), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 03/11/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 03/11/2009 | 1304.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CRECHES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 03/11/2009 | 53982.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO,(ADMINIST),RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 03/11/2009 | 126.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 03/11/2009 | 9161.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/11/2009 | 162376.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/11/2009 | 945.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/11/2009 | 58250.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/11/2009 | 636.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 03/11/2009 | 25999.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/11/2009 | 3818.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 03/11/2009 | 3996.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR AUX.SERV.GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 03/11/2009 | 10778.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 03/11/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/11/2009 | 18618.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 03/11/2009 | 4096.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 03/11/2009 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 03/11/2009 | 54501.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (PRESTADOR DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 03/11/2009 | 11990.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 03/11/2009 | 282.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO/PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 03/11/2009 | 2371.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 03/11/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 03/11/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELALATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 03/11/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 03/11/2009 | 13500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 03/11/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 03/11/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0041831 | 03/11/2009 | 1924.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO-VIFF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR: CONFECCAO DEPASTAS EM LONA NA COR AZUL,MARINHO MED.40X30X08, COM ALCA DE MAO E ALCA DE OMBRO E IMPRES-SAO EM CORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 03/11/2009 | 210.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 03/11/2009 | 250.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR EXECUTIVO DA EDUCACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/11/2009 | 21882.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/11/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 03/11/2009 | 3719.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 03/11/2009 | 33170.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.SECRETARIA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 03/11/2009 | 87.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 03/11/2009 | 5379.06 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC. SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 03/11/2009 | 234.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 03/11/2009 | 2878.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 03/11/2009 | 633.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 03/11/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 03/11/2009 | 79426.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 03/11/2009 | 17473.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 03/11/2009 | 54223.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 03/11/2009 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F.), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 03/11/2009 | 9217.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 03/11/2009 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (P.S.F) RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 03/11/2009 | 2790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 03/11/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 03/11/2009 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 03/11/2009 | 55636.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 03/11/2009 | 225.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 03/11/2009 | 9458.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 03/11/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 03/11/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 03/11/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 03/11/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 03/11/2009 | 19100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 03/11/2009 | 4202.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 03/11/2009 | 27903.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 03/11/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 03/11/2009 | 4743.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 03/11/2009 | 93.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 03/11/2009 | 7224.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 03/11/2009 | 1589.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 03/11/2009 | 2915.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 03/11/2009 | 495.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDA DE MISTA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 03/11/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 03/11/2009 | 19702.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 03/11/2009 | 4334.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 03/11/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 03/11/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 03/11/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 03/11/2009 | 9757.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 03/11/2009 | 3750.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. (COMPLEMENTO -VIG.EM SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 03/11/2009 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 03/11/2009 | 2296.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 03/11/2009 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 03/11/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 03/11/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 03/11/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 03/11/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 03/11/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 03/11/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR. KLEBER ROBERTO ARRUDA SOARES ACOMPANHADO DE SUA MAE ROSIANA FONSECA ARRUDA NO IMIP, ONDE ESTEVE INTERNADO PARA REALIZAR CIRURGIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/11/2009 | 8700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 03/11/2009 | 26039.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 03/11/2009 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 03/11/2009 | 12747.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 03/11/2009 | 9800.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICOS-DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 03/11/2009 | 19611.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 03/11/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 03/11/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 03/11/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 03/11/2009 | 592.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 03/11/2009 | 4865.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 03/11/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 03/11/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 03/11/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS/PAIF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 03/11/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 03/11/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 03/11/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 03/11/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/11/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 03/11/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIOIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 03/11/2009 | 1365.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARAO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 03/11/2009 | 10300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 03/11/2009 | 5491.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/11/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 03/11/2009 | 2745.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ FOLHA DO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE2009 (50%), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 03/11/2009 | 3340.00 | 00002532145480 | RITA DE CASSIA FRANCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE DANCAE TECNICA CIRCENSE, RENDO INICIO EM 10/10/09 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01665, (PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 03/11/2009 | 200.00 | 00017647509420 | JOSE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSLADO E ENTERRODO NETO QUE FOI ASSASSINADO, POR SER PESSOADE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 03/11/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412009 | 0041904 | 04/11/2009 | 2500.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PROJETO DE READEQUACAO DE AREA DEGRADADA PARA IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO PARA DISPOSICAO FINAL DOSRESIDUOS SOLIDOS URBANOS, CONFORME CONVITE N§041/2009, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0041891 | 04/11/2009 | 10927.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE RECEITUARIOS, REQUISICAO DE E-XAMES, ATESTADO MEDICO, FICHA B GES, DIA, RE-GISTRO DIARIO, FICHA INDIVIDUAL DA GESTANTE, AVEIAM, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM PRODUCAO AMBULATORIAL, ETC,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N.000393/000394/000395/000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 04/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS., SEVERINA ARLINDA BARBOSA, PARA REALIZAREXAME NA CLINICA DIAGNOSTICA E O SR. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA PARA REALIZAE EXAMES NO LACE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0041939 | 04/11/2009 | 5509.00 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 04/11/2009 | 70.00 | 00099667053415 | MARIA SINFOROSA DUARTE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 04/11/2009 | 4.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110327-X/ITR, NO DIA 04/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 05/11/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSSRS. MARIA JOSE SABINO DE SOUZA E MARIA LUCIASILVA PARA SEREM ATENDIDAS NAFAV, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 05/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA., MARIA JULIA DA CONCEICAO PARA SER ATENDIDA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0041980 | 05/11/2009 | 34308.08 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMAS E ADEQUACAO DOS POSTOS DO PSFDOS SITIOS: OLHO DAGUA, LIGEIRO I, LIGEIRO IIBOA VISTA, MALHADA GRANDE, ZE VELHO, GURITIBAE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOT FISCAL N§000024/000025/000026/000027/000028/000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142009 | 0041998 | 05/11/2009 | 51599.07 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE PAVIMENTO COM REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS: JOSE BRAZ DE FRANCA E FRANCISCO ERNESTO DO REGO, MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO LOT.CASSIO C.LIMA, CAMPODO BAHIA, RUAS NO LIGEIRO, CONSTRUCAO FOSSAO NO ZE VELHO,PINTURA CEMITERIOS, NF.30/31/32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 05/11/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 06/11/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSSRS. MARIA LUCIA SILVA, JULIA RAQUEL SILVA GOMES E ANTONIA BARBOSA DE ARAUJO, PARA ATENDIMENTO NA FAV, HOSP.UNIV.OSWALDO CRUZ E HOSP.DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO, CONF.DECLA.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 06/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA., SALVANETE P.DOS SANTOS, MARIA IVONE DE LIMA E EDILZA CORDEIRO DA SILVA, PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CON FORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 06/11/2009 | 930.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 06/11/2009 | 1395.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 09/11/2009 | 16.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 17627-3/CFM-PRODMINERAL, NO DIA 09/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 09/11/2009 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CHIP OLIVETTI 20W, TONER PPTXD-100 220G, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, CONFORME DESCRIMIANCAO NA NOTA FISCAL DEN§001052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 09/11/2009 | 1800.00 | 00007776501425 | VALERIA GONCALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEANGIOGRAFIA CEREBRAL, POR SER PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 09/11/2009 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE I SEMINARIO PRO-CONVICENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0042935 | 09/11/2009 | 548.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ESF)(FIAT UNO MOM0435), (KIT, COXIM, JUNTA, BOMBA, AMORTECEDORBRONZINA, PISTAO, ENGRENAGEM, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0042943 | 09/11/2009 | 174.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DESAUDE), (IPANEMA MNB2885), (TERMINAL, REGULADOR, COIFA, ROTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 09/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.DALVANETE P. DOS SANTOS E JOMARCIA ARAUJOANDRADE, PARA SER ATENDIDA NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO E CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICO DOCANCER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0042960 | 09/11/2009 | 26581.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, ( REATORES, CALHA DE FERRO, RELE FOTO, BASE P/RELE, BRACO P/LUMINARIA, CABO EXTINFLAN, FITA ISOLANTE, CONECTOR,PARAFUSO MAQUINA, ARRUELA, LUMINARIA, E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACA NA NOTA FISCAL N§027267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0043010 | 10/11/2009 | 9943.26 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA EOLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (MOTO NPR7167, FIAT UNO NPR 7107, CAMINHAO OM2649, CACAMBA MNY5409, PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0043028 | 10/11/2009 | 13166.70 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESELPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: TOPIC MNR0948, MICROONIBUS OE0190, MOTO MNJ7327, IPANEMA MNB2885, GOL BCO.MMY3751, SAVEIROMNK0361, KOMBI MOF3811, KOMBIFLEX JKH7033, MOTO NPR7177, UNO MOM0435, UNO MOM0445, PARA-TI MNR1742,E OUTROS VEICULOS, CONF.NF.000490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 10/11/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 10/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.MARILENE IMPERIANO, MARIA DE FATIMA, ROSANGELA BARBOSA, CINTHIA M.ALVES, EXPEDITO FRASAO, PARA ATENDIMENTO NO HOSP.GEN.EDSON RAMALHO, CDC, NACC, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0042994 | 10/11/2009 | 945.27 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO NPR7127,DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0043036 | 10/11/2009 | 6172.60 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL EALCOOL, E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, COMO: GOL MNB2700, MOTO NPR7217, ONIBUS MMO1081, UNO NPR7147, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 10/11/2009 | 7985.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 10/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 10/11/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008.(FPM-10/11/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0043001 | 10/11/2009 | 151.48 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,MOTO NPR7197, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§492. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 10/11/2009 | 2249.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6/200 SEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 10/11/2009 | 1174.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 6/50 SEXTA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMEN TO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOS SEGURADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 10/11/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DODEBITO CORRESPONENTE AO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 10/11/2009 | 25947.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DODEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 11/11/2009 | 1.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110327-X/IRT, NO DIA 11/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0043109 | 11/11/2009 | 13000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE IMPLANTACAO DE UM PROJETO PILOTO DE INFORMATIZACAO VIA DIGITAL PARA A PMQ, E ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COM MAPAS DO MUNICIPIO, CONTRATO N§0165/2009,REF.3¦/3PARC.DO LEVANT.PLANIALT. E 3¦/6 PARCELA DO PROJETO VIA DIGITAL, CONF.NF. N§003812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0043117 | 11/11/2009 | 2500.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE EM GESTAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA NA ELABORACAO DE PROJETODE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, P/ APRESENTACAO JUNTO AOS ORGAOS COMO PNAFM/CEL; FINEP; MCT; BCO.NORDESTE E OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INST., CIENT. E TECNOLOGICO,CONTRATO 0164/2009, 4¦/6 PARCELA NF.N§003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 11/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR., MANOEL DOS SANTOS PEREIRA E ODILON HENRIQUE BEZERRA PARA REALIZAR EXAMES NO LABORATO RIO DE ANALIES CLINICAS VALDEVINO E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 11/11/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 11/11/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 12/11/2009 | 838.38 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DA LICENCA DA SUDEMA DO PROJETO ATERROSANITARIO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 12/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS. MARIA DA SALETE N.PEREIRA E EXPEDITO FRASAO DE MACEDO MOURA PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CDC E NO NACCS/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 12/11/2009 | 40.00 | 00003196789462 | JOSENEIDE DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEASSISTENTE TECNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO(A PRATICA NAS LICITACOES E CONTRATOS)NOS DIAS 12,13 E 14/11/09, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE DIREITO-UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 12/11/2009 | 100.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO (A PRATICA NAS LICITACOES E CONTRATOS), A SER MINISTRATO PELA PROCURADORA DO ESTADO DA PARAIBA E CONSULTORAJURIDICA, ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO, NOS DIAS 12,13 E 14/11/09, NO AUDITORIO DA FACUL DADE DE DIREITO DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 12/11/2009 | 7.05 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 13/11/2009 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO N§017/2009 NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO, EDICAO 14/11/2009., CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§109457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0042170 | 13/11/2009 | 10070.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES E ESCOLAS(EDUCACAO INFANTIL, EJA E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00039434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0042188 | 13/11/2009 | 8677.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHES E ESCOLAS(EDUCACAO INFANTIL, EJA E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00039432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 13/11/2009 | 6.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA CONTA 17081-X/MDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 13/11/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSSRS. MARIA LUCIA SILVA, PARA SER ATENDIDA NAFAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 13/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS. SEVERINO PERES ARRUDA, SHIRLEN DE SOUZA RAMOS, MARIA SONIA OLIVEIRA EJANDIRA DA SILVA LEANDRO PARA O INST.HEMAT.E HENOT, HU, A DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 13/11/2009 | 108.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISAO DO FIAT UNO DE PLACA NPR-7107/PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000001820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 13/11/2009 | 50.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DO FIAT UNO DE PLACA NPR-7107/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 0046559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 13/11/2009 | 110.00 | 00009438221492 | FLAVIA SHIRLEY TAVARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EXAME E LENTES DE GRAU PARA OCULOS, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 13/11/2009 | 90.00 | 00037972685487 | JANETE DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LENTESDE GRA PARA OCULOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 16/11/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, 4/4 - 4¦ PARCELA, CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 16/11/2009 | 300.00 | 00068552416468 | ROMERO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA CIRURGIA DO OLHO DIREITO, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 16/11/2009 | 130.00 | 00001104637731 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR UMA PROTESE DENTARIA INFERIOR, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 16/11/2009 | 242.65 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 4/4 (4¦ PARCELA), CONFORME PROPOS-TA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 16/11/2009 | 485.30 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DE DOIS FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, 4/4 (4¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0042307 | 16/11/2009 | 3494.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000422009 | 0042315 | 16/11/2009 | 4834.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQUIP.LABORAT.E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DOS ESF (GELADEIRAS, ESTUFAS, NEBULIZADORES, TENSIOMETROS,ESTETOSCOPIOS, BALANCAS PEDIATRICA, E OUTROS CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 16/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.JOSE PAULO B.DA SILVA, SHIRLEN S.RAMOS, LUCIANO V.DA SILVA, EDILZA C.DA SILVA E ODILONH.BEZERRA, P/INST.HEMAT.EHEMOT; HU; HOSP. NAPOLEAO LAURENAO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0042366 | 16/11/2009 | 21114.96 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000499/000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 16/11/2009 | 242.66 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, 4/4 (4¦ PARCELA), CONFORME PROPOSTA ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 16/11/2009 | 160.00 | 00001990718450 | CACILDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSORA POLIVALENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDE NADORES DA CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0042293 | 16/11/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§15727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 17/11/2009 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE EXERCICIOS ANTERIORES, (PARCELA DE 02/40). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 17/11/2009 | 56.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES00 NOVEMBRO/2009,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 17/11/2009 | 2985.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHESGINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 17/11/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001840,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 17/11/2009 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 17/11/2009 | 818.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/ 2009, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0042439 | 17/11/2009 | 1565.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811PB, GOL MMY3751/PB), TERMINAL, CILINDRO, COXIM, ROTOR, VELA, CORREIA, INDUZIDO, COIFA, FILTROPOLIA, ROLAMENTO, ANEL, TUCHOFRANGE, TAMBOR,REPADO, RETENTOR, BUCHA, JUNTA, BOMBA, MANGUEIRA, REGULADOR), CONF. DESC. NF.1274/1276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 17/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.EDIVALDO SOARES DA SILVA PARA REALIZAR EXAME NA DIAGNOSTICA, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 17/11/2009 | 1561.75 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OSPREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242009 | 0043184 | 17/11/2009 | 543.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DESAUDE), (PARATIA MNR1742), (RETENTOR, SENSOR,VALVULA, MANCAL, ROLAMENTO, REGULADOR, PONTA,MANGUEIRA, ROTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§001273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 17/11/2009 | 195.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 17/11/2009 | 70.00 | 00033855021449 | ROBERVANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CAGEPA E FUNASA PARA OBTENCAO DE CONVENIO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 17/11/2009 | 552.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (MERCADO PUBLICO E OUTROS PREDIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 17/11/2009 | 131.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 17/11/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,(ESTADIOMUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, CLUBE RECREATIVORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 17/11/2009 | 605.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 17/11/2009 | 160.00 | 00003939271489 | OZENIRA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR LENTES DEGRAU PARA OCULOS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 17/11/2009 | 200.00 | 00031980386854 | CLEBERSON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA TRATAMENTO DE CANCER DE PELE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 17/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OCREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 18/11/2009 | 19.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA DO CREAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 18/11/2009 | 318.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 18/11/2009 | 251.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, E CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 18/11/2009 | 818.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (MATADOURO PUBLICO, CONSELHO DESENVOLVIMENTO RURAL, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 18/11/2009 | 34973.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 18/11/2009 | 188.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT UNO PLACA MPR7117/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 18/11/2009 | 101.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, DO FIAT UNO PLACA NPR-7117/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 0046623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 18/11/2009 | 1823.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDEE OUTROS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 18/11/2009 | 1121.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ, POSTO TELEFONICO SO SITIO OLHO D'AGUA, REFEITORIO DA PREFEITURA, PREFEITURA MUNICIPAL, E OUTROS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 18/11/2009 | 3962.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/PREDIOSPUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 19/11/2009 | 1220.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO, RELATIVO AO REGISTRO DE OITO (08), ESTATUTOS E OITO (08) ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 19/11/2009 | 549.35 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DO UNICOOFICIO, RELATIVO A PROCURACAO, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 19/11/2009 | 70.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO EAPLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIRO DA SAUDE ESUA COMPETENCIA LEGAL NO HOTEL OUTO BRANCO, PROMOVIDO PELO COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042676 | 19/11/2009 | 780.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042684 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042692 | 19/11/2009 | 4620.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 77 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042706 | 19/11/2009 | 4380.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 73 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042714 | 19/11/2009 | 4560.00 | 00060153598468 | ALEXSON FARIAS LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 76 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042722 | 19/11/2009 | 4800.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 80 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042731 | 19/11/2009 | 3480.00 | 00083833439734 | EVERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 58 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042749 | 19/11/2009 | 840.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 14 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042757 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00003940929450 | MONACY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042765 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00006338916496 | ROSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042773 | 19/11/2009 | 2220.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042781 | 19/11/2009 | 3600.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 60 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042790 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00045116890406 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042803 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042811 | 19/11/2009 | 2280.00 | 00006925399480 | RONIELSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 38 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042820 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00050377906468 | RIDAIR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042838 | 19/11/2009 | 2220.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042846 | 19/11/2009 | 3000.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042854 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00069155526420 | SELMA MARIA SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROPIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042862 | 19/11/2009 | 2100.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 35 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042871 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042889 | 19/11/2009 | 2220.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 37 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042897 | 19/11/2009 | 2880.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 48 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042901 | 19/11/2009 | 2940.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 49 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042919 | 19/11/2009 | 2400.00 | 00043661190482 | JOSE AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0042927 | 19/11/2009 | 2040.00 | 00001123065780 | MARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 34 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 19/11/2009 | 200.00 | 00040539130478 | ANTONIO MARTINS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ELETIFICAR A SUA RESIENCIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 19/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.SHIRLEN DE SOUZA RAMOS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 19/11/2009 | 234.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE BUCHA RL FUSAO AL-1000, ENG. CATRACA AL/AR/XD, ENG.TRIPLA DRIVE AL-1000, ENG. ACOP FUSOR AL1000, ENG.FUSOR AL C84, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 19/11/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA SHARP DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 20/11/2009 | 309.00 | 00003977081497 | JOSEFA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIRA UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DES MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0043214 | 20/11/2009 | 2649.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 20/11/2009 | 340.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SR. DAMIAO SILVA CALAFANGE-DIRETOR DO DPT.DE ATENCAO A SAUDE, NO HOTEL RODONIA PALACE LTDA, PELA PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE ERROS EVITAVEIS NA APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, CONFORME FATURA N§222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 20/11/2009 | 490.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEDIRETOR DO DEP.DE ATENCAO A SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ERROS EVITAVEIS NA APLICACAO DOS RECURSOS DO SUS, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402009 | 0043249 | 20/11/2009 | 2400.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 110 UND.DE CURATIVOS BIOLOGICONATURA SKIN TAMANO 10X10CM, E 05 UND.CURATIVOAUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADOS AOS POSTOS DOESF, DESTINADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DECURATIVOS ESPECIAS: TIPO ULCERA DE PRESSAO, PES DIABETICOS, ETC, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402009 | 0043257 | 20/11/2009 | 2000.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 90 UND.DE CURATIVOS BIOLOGICO NATURA SKIN TAMANO 10X10CM, E 05 UND.CURATIVOAUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA, DESTINADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CURATIVOS ESPECIAS: TIPO ULCERA DE PRESSAO, PES DIABETICOS, ETC, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 20/11/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.JOSINALDO FERNANDES, VIVIANE PEREIRA, RISONETE GOMES, LAURA FELIPE,FRANCISCO SEVERINOP/ATENDIMENTO NA ECOCLINA, HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, INST.HOSP.EDSON RAMALHO, CONF.DECLACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 20/11/2009 | 1015.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 20/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 20/11/2009 | 5993.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO 110.306-7/FPM, NA COTA DO DIA 20/11/2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DEDIVIDA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 20/11/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 21/11/2009 | 391.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DENOVEMBRO DE 2009,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 23/11/2009 | 350.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMPRESSOR DE 7.500BTU MOD. ROTATIVO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 23/11/2009 | 57.98 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 17704-0/FMS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 23/11/2009 | 70.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS - MANUTENCAO EM AR DEJANELA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 23/11/2009 | 50.00 | 00001920298436 | MARISARDO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE COORDENADOR DE DESPORTO, PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DA JUVENTUDE, A SE REALIZAR NO DIA 24/11/09, NA ESTACAO CABL BRANCO, CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 23/11/2009 | 190.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM SPLIT, MANUTEN CAO EM AR DE JANELA, TROCA DE CAPACITOR, EMEQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 23/11/2009 | 190.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR DE JANELA, E RECARGA DE GAS R-22, SERVICO DE SOLDA, EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 23/11/2009 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110327-X/ITR, NO DIA 23/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 24/11/2009 | 126.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 111150-7/FUNDO ESPECIAL NA COTA DO DIA 24/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 24/11/2009 | 5000.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA PARTIDA DE INSCRICOES EM CURSOS EOFICINAS DENTRO DO EVETNO CULTURA: I REBOLICOCULTURAL DE QUEIMADAS/PB, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 22/11/2009, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§019264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 24/11/2009 | 1.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.033-3/FMASBAJ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 24/11/2009 | 433.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CIRCUITO ELETRICO, REVISAO, HIGIENIZACAO DO SISTEMA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIP/DESCARBONIZACAO DO CORPO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFEC, LIMPEZA POR ULTRASOM, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0046734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 24/11/2009 | 266.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (DESCARBONIZANTE, BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, FILTRO DE COMBUSTI VEL E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§000002065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 24/11/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSSRS. JOSE VALDIR MARQUES, MARIA JOSE SABINO EMARIA LUCIA SILVA PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 24/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.ELZA MARIA, LIONEL JUVINO, EXPEDITO FRASAO E FRANCILENE COSTA, PARA ATENDIMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOEREIRA; INST.GEN.EDSON RAMALHO;NACC/PB; HOSP.NAP.LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 24/11/2009 | 564.00 | 00003872329405 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CORTINAS E SACOLAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 24/11/2009 | 680.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FOGAOES INDUS TRIAIS DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0043478 | 25/11/2009 | 275.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR SMS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 25/11/2009 | 40.00 | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAN DAUDT GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEPROFESSOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAFORMACAO CONTINUADA PARA TUTORES DO GESTAR IINO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 25/11/2009 | 160.00 | 00003603843401 | STEFANO SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO NA QUALIDADE DEPSICOLOGO DO CAPS, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR O II SEMINARIO PARAIBANO DO SERTAO E SERIDO DE SAUDE MENTAL E ATENCAO BASICA NO CIUDADO AOS USUARIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS A REALIZAR-SE NO WALTER PLAY, CONF.RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 25/11/2009 | 34700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 25/11/2009 | 7634.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 25/11/2009 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 25/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.SEVERINA ARLINDA BARBOSA E ANTONIO SOARESDA SILVA PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 25/11/2009 | 100.00 | 00067668046453 | LINDALVA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE ARTRITE REUMATOIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0043451 | 25/11/2009 | 17.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TECLADO NULTIM WISECASE 638B PS2, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 25/11/2009 | 597.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 25/11/2009 | 84.49 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0043460 | 25/11/2009 | 1338.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE NOBREAK SMS, FONTE SEVENTEAM, ESTABILIZADOR SMS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000001117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0043486 | 25/11/2009 | 1759.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE-COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 26/11/2009 | 48.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043621 | 26/11/2009 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DESEMPENO DE COLUNA, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVICOS DE INJECAO, SERVICODE INSTALACAO ELETRICA, SERVICOS DE RODAS, EMVEICULO FITA UNO DE PLACA NPR7127, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 26/11/2009 | 100.00 | 00075974037472 | EDILEUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS CONTRAIDA COM SEU FILHO DOENTE, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 26/11/2009 | 150.00 | 00071465529420 | JOSENEIDE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS CONTRAIDA COM SEU FILHO DOENTE, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043605 | 26/11/2009 | 2300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSMISSAO, INSTALACAO ELETRICA, DIFERENCIAL, TROCA DE EMBUCHAMENTO ESISTEMA DE AR, DO VEICULO DE PLACA OM2649, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043613 | 26/11/2009 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CABAGEM PASSEIO DIANTEIRO P/LSERVICOS TROCA TERMINAIS E PIVO, SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA, DESEMPENO DE EIXO, SERVICOS DE RODAS EM VEICULO DE PLACA NPR7107 DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 26/11/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA NOVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043567 | 26/11/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE (PARATI-AMBULANCIA MNR1742-UND.MISTA), (BALANCEAMENTO DE RODAS, SERVICOS DE TROCA DEEMBUCHAMENTO, DE RODAS, ALTERNADOR E RECUPERACAO MOTOR), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043575 | 26/11/2009 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE0OS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (IPANEMA-AMBULANCIA MNB2885), (ALINHAMENTO TRASEIRO E SERVICOS DE: SOLDA, CONSERTO DE RADIADOR, INSTALACAO ELETRICA EDESEPENO DE EIXO), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§066155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043583 | 26/11/2009 | 1090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (SAVEIRO-AMBULANCIA MNK0361), (ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, SERVICOS DE: CONSERTO DE RADIADOR, ALTERNADOR, RECUPERACAO MOTOR E RECUPERACAO DE CAIXA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043664 | 26/11/2009 | 890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIATEIRO, SERVICOS CAIXA DE DIRECAO, SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA, SERVICOS DE ALTERNADOR, SERVICOS TROCA DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH7033 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§066151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043672 | 26/11/2009 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CAMBAGEM PASSEIO DIANTEIRO, SERVICOS CAIXA DE DIRECAO, SERVICOS DE EMBREAGEM, SERVICOS TROCA DE EMBUCHAMENTO, SRVICOS DE CAPOTARIA, EM VEICULO KOMBI PLACA MOF3811,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§066158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043681 | 26/11/2009 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA, SERVICOS DE INSTALA CAO ELETRICA, DESEMPENO DE EIXO, SERVICOS DE CAPOTARIA, SERVICOS DE RECUPERACAO CAIXA, EMVEICULO GOL DE PLACA MMY3751, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043699 | 26/11/2009 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REGULAGEM DE FAROL, SERVICOS DE LUBRIFICACAO, SERVICOS DE SOLDA, SERVICOS DE BOMBA INJETORA, SERVICOS TROCA DE EMBUCHA MENTO, SERVICOS DE MOTOR EM VEICULO CHEGOU O DOUTOR PLACA OE0190 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§066161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043702 | 26/11/2009 | 1370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO, SERVICOS TROCA TERMINAIS E PIVO, SERVICO DE EMBREAGEM, SERVICO DE ALTERNADOR, SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO TOPIC DEPLACA MNR0948 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR ME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043711 | 26/11/2009 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO, SERVICOS ARREFECIMENTO LIMPEZA, CAMBAGEM PASSEIO DIANTEIRO, SERVICOS TROCA DE EMBUCHAMENTO, SERVICOS DE RODAS EM VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM0435 DA SECRETARIA DE SAUDEM CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043729 | 26/11/2009 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ARREFECIMENTO LIMPEZA, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVICO DE INJECAO, SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULO FIAT UNODE PLACA MOM0445, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 26/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.JOSE NALDO DE ANDRADE, LAURA FELIPE DOS SANTOS E MARIA JULIA DA CONCEICAO PARA ATENDIMENTO NO HOSP. NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 26/11/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO CARUARU/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSSRS. MANOEL DOS SANTOS PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE SANTA EFIGENIA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 26/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CURSO DE CAPACITACAO DA FORMACAO CONTINUA-DA DAS TUTORAS DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO DEPORTUGUES E MATEMATICA: ROSANGELA DE OLIVEIRAMACARIO E SILVANA MONTEIRO DE SOUSA ALMEIDA, PRIMEIRO ENCONTRO DO REVEZAMENTO 24 HORAS, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA NO DIAS 25,26 E 27/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 26/11/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO DAS DESPESAS TIDAS COM A FORMACAO DE PROFESSORES NO PROGRAMA GESTAR II: BEETHOVEM ROTTERDAN DAUDT GOMES E SILVA, MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA, NOS DIAS30/11, 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 26/11/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPO ESCOLA CARLOS ERNESTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043630 | 26/11/2009 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DESEMPENO DE EIXO, ALTERNADOR, RECUPERACAO MOTOR, CAPOTARIA E RECUPERACAO CAIXA EM VEICULO GOL DE PLACA MNB2700 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043648 | 26/11/2009 | 2550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA, INTALACAO ELETRICA, TROCA DE EMBUCHAMENTO, SERVICOS DE BOMBA INJETORA, SERVICOS DE MOTOR, EM VEICULO DE PLACA MMO1081, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122009 | 0043656 | 26/11/2009 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO,DESEMPENO DE COLUNA, SERVICOS DE CONSERTO DE RADIADOR, DESEMPENO DE EIXO, SERVICOS DE RODAS, EM VEICULO FIAT DE PLACA NPR7147, CON FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0043818 | 27/11/2009 | 8681.31 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§000567/000568, (REC.MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0043834 | 27/11/2009 | 23667.60 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, (ENSINO PRE ESCOLAR, CRECHES, E FUNDAMENTAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00569/000570,(RECURSOS DA MERENDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimenta‡ Æo Escolar | Manuten‡Æo das Atividades da M erenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022009 | 0043842 | 27/11/2009 | 27004.62 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA ESCOLAR, (ENSINO PRE ESCOLAR, CRECHES, E FUNDAMENTAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00569/000570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0043770 | 27/11/2009 | 7135.16 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AALIMENTACAO DO CAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000573/000574/000575/000576/000577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0043800 | 27/11/2009 | 3293.63 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AALIMENTACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOEME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000582/000583/000584/000585/000586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0043851 | 27/11/2009 | 2242.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DAS EQUIPES DE ESF), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00039805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0043869 | 27/11/2009 | 562.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DAS EQUIPES DO CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§00039809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 27/11/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.SEVERINA ARLINDA, EDILZA CORDEIRO, MARIA FREIRE, TEREZA MARIA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO HEMAT. E HEMOT, E HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, E CDC-CENTRO DIAG.CANCER, CONF.DECLARACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradica‡Æo do Trb alhao Infantil (PETI) | Manuten‡Æo das Atividades rela cionadas com o PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0043788 | 27/11/2009 | 2795.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AALIMENTACAO DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000571/000572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0043796 | 27/11/2009 | 4726.30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AALIMENTACAO DO PROGRAMA DO PROJOVEM, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000587/000588/000589/000590/000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 27/11/2009 | 400.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SE REALAIZAR EM BRASILIA NOS IAS 30/11 A 03/12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032009 | 0043826 | 27/11/2009 | 2570.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOIS DESTINADO A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000578/000579/000580/000581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 27/11/2009 | 13.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NA COTA DO DIA 27/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0043915 | 30/11/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINAAO NA NOTA FISCAL N§01872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 30/11/2009 | 2385.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO PASEP DA COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 30/11/2009 | 3842.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO -(AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 30/11/2009 | 2822.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO -(PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 30/11/2009 | 734.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO -(TRANSPORTE DE ESTUDANTE E PIPEIROS - OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 30/11/2009 | 3047.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NACONTA DO DIA 30/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 30/11/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 283142-2/ICMS DESONDERACAO, NA CONTA DO DIA 30/11/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 30/11/2009 | 492.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0043923 | 30/11/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N.01885 E INEXIG.N.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0043940 | 30/11/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME NOTA FISCAL N. 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0043958 | 30/11/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DENOVEMBRO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 30/11/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0044041 | 30/11/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0044105 | 30/11/2009 | 368.97 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00610/000611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0044245 | 30/11/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042009 | 0044253 | 30/11/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00016165381472 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E DEFINICAO JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DOSOBJETOS E ITENS A SEREM LICITADOS E A REALIZACAO DE PESQUISAS PREVIAS DE PRECOS PARA ASMESMAS, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§01886, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0044318 | 30/11/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACORDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 6/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 30/11/2009 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(EXISTE DEDUCOES PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME NO TA FISCAL N§. 01643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0044946 | 30/11/2009 | 1042.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COPIAS DE CDS, HORAS DE FILMAGEM, HORAS DE CONVERSAO MINI DV, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00072704616434 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, TENDO INICIO EM 30/11/2009 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, (PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 30/11/2009 | 2500.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE RECICLAGEM DAS FARRAFAS PET, CRAQUELE EM VIDRO E DECOUPAGEM, TENDO INICIO EM 16/11/2009 E TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA DO CRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01916, (PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 30/11/2009 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E N.FISCAL N§000453,CONFORME DELCARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0044059 | 30/11/2009 | 245.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0044091 | 30/11/2009 | 1724.98 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000607/000608; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0044261 | 30/11/2009 | 1250.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 ATAUDES POPULAR, PARA DOA- CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000147, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 30/11/2009 | 1700.00 | 00003018291441 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE LUNA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE FACILITADOR DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS, VAGONITE E CROCHE, TENDO INICIO EM 30/11/2009 ME TERMINO EM 30/12/2009, NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01914, (PAGAMENTO EM DUAS PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 30/11/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 30/11/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 30/11/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0043931 | 30/11/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. DE N§000018, E TP. N. 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0044113 | 30/11/2009 | 1501.73 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000605/000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044199 | 30/11/2009 | 2650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PROTETOR 20R80 ABC, CAMARA 900-20 TORTUG, PNEU 900-2- S/CONQU, PNEUS 900-20PL/GB 14, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (OM2649), CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§066195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0044920 | 30/11/2009 | 45.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CHAMADA PARA CARRO DE SOM, E COPIAS DE DVD, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 30/11/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (EXISTE DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 30/11/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0044938 | 30/11/2009 | 36.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CHAMADA PARA CARRO DE SOM E COPIAS DE CD, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000432009 | 0043966 | 30/11/2009 | 1600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM - ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODOTOLOGICOS SENDO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, APARELHO DE AUTOCLAVE, AP.RAIO X, COMPRESSOR,CANETA DE ALTA,MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, E OUTROS, INCLUINDO REPOSICAO PECAS, CONF. DESC. N.F.N§0205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0043982 | 30/11/2009 | 3548.00 | 05261502000190 | VERONICA DE FATIMA GOMES - LABEXAMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS, E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0044067 | 30/11/2009 | 280.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N. 008791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0044075 | 30/11/2009 | 210.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE(UNIDADE MISTA DE SAUDE)CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§008791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0044083 | 30/11/2009 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE(SEC. DE SAUDE; ESF; E LABORATORIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§008791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0044130 | 30/11/2009 | 2730.83 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DO ESF DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000599/000600/000601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0044148 | 30/11/2009 | 1906.76 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000602/000603/000604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044156 | 30/11/2009 | 1155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PROTETOR 16R70 ABC, CAMARA CL1416 750-16, CAMARA CL1416 750R-16, PASTILHA DE FREIO DI, PNEUS 750-16 GB 10L, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (CHEGOU O DOUTOR PLACA OE0190), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§066192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044164 | 30/11/2009 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DI, PNEUS 185R14 GPS-2 8L, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (TOPIC PLACA MNR0948), CONFORME DES CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044172 | 30/11/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13 GPS-3, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT MOM0445), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 066189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044181 | 30/11/2009 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS 175/70R13 GPS-3, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT MOM0435), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 066191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044229 | 30/11/2009 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PNEUS 185R14 G-32 8L3, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI JKH7033),CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 066188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044237 | 30/11/2009 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DI, E PNEUS 175/70R13 GPS-3 PARA VEICULO DA SECRETARIA DESAUDE (PARATI-AMBULANCIA MNR1742-UNIDADE MISTAS DE SAUDE), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§066190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000132009 | 0044288 | 30/11/2009 | 4029.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§006125, E RELACAO DOS BENEFICIA RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 30/11/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 30/11/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 30/11/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 30/11/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 30/11/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 30/11/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 30/11/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 30/11/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIR MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 30/11/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 30/11/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 30/11/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 30/11/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 30/11/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 30/11/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 30/11/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 30/11/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 30/11/2009 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 30/11/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382009 | 0044644 | 30/11/2009 | 608.30 | 00012267066491 | JOAO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A CAPACITACAO DOS ACS, NO SINDICATO DOS TRABALHADORESCONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 30/11/2009 | 680.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF.CONVENIO FIRMADO,RELATIVO NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 30/11/2009 | 5919.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CONSULTAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORM DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044679 | 30/11/2009 | 720.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EMZONA URBANA DO MUNICIPIO, DO EVETNO GRANDE CARAVANA DA SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01907, NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044687 | 30/11/2009 | 960.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SEGUINTES EVENTOS: GRANDE CARAVANA DA SAUDE, DIVULGANDONAS COMUNIDADES DO SITIO ZUMBI, BAIXA VERDE, BOA VISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044695 | 30/11/2009 | 725.40 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NOSITIO LIGEIRO E COMUNIDADES CURCUNVIZINHAS, DO SEGUINTE EVENTO: GRANDE CARAVANDA DA SAUDENO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044709 | 30/11/2009 | 690.00 | 00079711014491 | FERNANDO ANTONIO P GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ERETORNO A SEDE DO MUNICIPIO , EM ACORDO COM ANECESSIDADE E DEMANDA, CONFORME CONTRATO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09, E N.F.N§01903, (15 VIAGENS-EM VEICULO PASSEIO-04PASSAGEIROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044717 | 30/11/2009 | 1704.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS DE 06 VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDO RES DO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO DA SEDE DO MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO(RECIFE), NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044725 | 30/11/2009 | 625.00 | 00007502645438 | SIMAO PEDRO DE LUNA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE 25 VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS (BAIXA VERDE,LUTADOR, FURNAS E OUTROS), ATE O CENTRO DE SAUDE-UNIDADE MISTA-NA SEDE E OUTROS CENTROS MEDICOS, CONFORME DESCRIMINACAO NF.01904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044733 | 30/11/2009 | 1020.00 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE 06 VIAGENS, COMVEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPOR TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA E RETORNO A SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01902, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0044741 | 30/11/2009 | 680.00 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE 04 VIAGENS, COMVEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPOR TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO DA SEDEDO MUNICIPIO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA E RETORNO A SEDE, NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§01902, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0044750 | 30/11/2009 | 450.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA CARAVANA DA SAUDE DA UBSF BOA VISTA, REAL.NA UBSF BOA VISTA PARTICIPARAM EQUIPES DO NASF, PSF, E ACS, DAS 08:00 AS 16:00H, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0044768 | 30/11/2009 | 900.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA O TREINAMENTO DE BCG NOS DIAS 10/11/12/16/17/19/24 E 25 DE NOVEMBRO, NA SECRETARIA DE SAUDE DAS 08:00 AS15:00H, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0044776 | 30/11/2009 | 225.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA REUNIAO COM OSMEDICOS NA CAMARA DOS VERIADORES, NO DIA 10 /11/2009, PARTICIPARAM MEDICOS DO PSF E EQUIPEDO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0044784 | 30/11/2009 | 450.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA CARAVANA DA SAUDE DA UBSF BAIXA VERDE NA UBSF BAIXA VERNDE PARTICIPARAM EQUIPES DO NASF, PSF, E ACS, NO DIA 17/11/2009, DAS 08:00 AS 16:00 HORAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0044792 | 30/11/2009 | 450.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA CARAVANA DA SAUDE DA UBSF ZUMBI, NA UBSF ZUMBI, PARTICIPA RAM EQUIPES DO NASF, PSF, E ACS, NO DIA 10/11/2009, DAS 08:00 AS 16:00HORAS, CONFORME DESRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 30/11/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE NO PRAZO DEVIGENCIA DO PRESENTE CONVENIO, COMO FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE,QUE REALIZA A PREFEITURA, EM FAVOR DA UNDIME/PB, COMO CONTRAPARTIDA AO ESPECIFICO NA CLAUSULA QUARTA DO PRESENTE CONVENIO N§155/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0044032 | 30/11/2009 | 3255.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 93 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392009 | 0044121 | 30/11/2009 | 8727.24 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000612/000613/000614/000615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044202 | 30/11/2009 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70R13 MARAT, PARASECRETARIA DE EDUCACAO (GOL MNB2700), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§066193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212009 | 0044211 | 30/11/2009 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PROTETOR 20R80 ABC, CAMARA 1000-20 TURTU, PARA VEICULO DA SECRETARIA DEEDUCACAO (MMO1081), CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§066194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 30/11/2009 | 360.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 30/11/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 30/11/2009 | 200.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GANGORRA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO GRUPO ESCOLAR DA GANGORRA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 30/11/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 30/11/2009 | 3050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO -(TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 01/12/2009 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 17704-0/FUNDO MS RECUSOS PROPRIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 01/12/2009 | 15499.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 EM 50%DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/12/2009 | 10369.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2009 EM 50%DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/12/2009 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO/2009 EM 50%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/12/2009 | 1519.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS PRESTADORESDE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2009 | 334.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE (13§ SALARIO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/12/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE(13§ SALARIO/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/12/2009 | 53294.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/12/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), 13§ SALRIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 01/12/2009 | 9060.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE), REFERENTE 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2009 | 13511.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 01/12/2009 | 2296.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 01/12/2009 | 983.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2009 | 216.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS CONTRATADOS DA SECRETA RIA DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 01/12/2009 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS,(13§ SALARIO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2009 | 27908.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL,DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2009 | 6139.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2009 | 16666.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL,DOS FUNCIONARIOSCONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/12/2009 | 3666.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2009 | 28900.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2009 | 4913.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 01/12/2009 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2009 | 2751.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS PRESTADORESDE SERVICO DO PSF, SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/12/2009 | 605.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/12/2009 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPRESTADORES DE SERVICO DO PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2009 | 54600.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 01/12/2009 | 9282.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), REFERENTE AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 01/12/2009 | 56272.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 01/12/2009 | 12379.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 01/12/2009 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 01/12/2009 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 01/12/2009 | 15818.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 01/12/2009 | 3479.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 01/12/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 01/12/2009 | 16050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 01/12/2009 | 3531.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 01/12/2009 | 3308.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 01/12/2009 | 562.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, REFERENTE 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 01/12/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 01/12/2009 | 5845.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 01/12/2009 | 1285.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 01/12/2009 | 2948.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDA DE MISTA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2009 | 501.28 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDA DE MISTA DE SAUDE, RELATIV AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 01/12/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 01/12/2009 | 1800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONA RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTEDE VIG.SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2009 | 306.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTEDE VIG.SANITARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 01/12/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 01/12/2009 | 14506.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 01/12/2009 | 5061.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (FUNC. SERV.ADM.DA SECRETARIA),RELATIVO AO 13§ SALA RIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 01/12/2009 | 9134.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2009 | 3232.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 01/12/2009 | 225.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA EPROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO A 2¦PARCELADO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 01/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.ANTONIO CANDIDO, DALVANETE PEREIRA E ELIENE VELOSO DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NAPOLEAO LAUREANOE CLINICA DIAGNOSTICA, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/12/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARIA PERPETUA TRIGUEIRO E ROSILDA MARIADA SILVA, PARA ATENDIMENTO NOHOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA E FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 01/12/2009 | 107.93 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL ASSINATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA PERIODICA DE REVISTA DA SAUDE, (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 01/12/2009 | 2325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/12/2009 | 592.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2009 | 8325.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/12/2009 | 12212.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 01/12/2009 | 5956.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORES DE SERVICO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/12/2009 | 13906.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 01/12/2009 | 11481.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 01/12/2009 | 23098.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 01/12/2009 | 119.93 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL ASSINATURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DE REVISTA PERIODICA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, (1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2009 | 387.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2009 | 1137.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/12/2009 | 2599.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA CRAS/PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/12/2009 | 3541.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 01/12/2009 | 3925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 01/12/2009 | 2745.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 01/12/2009 | 70.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL E ENTREGA DE OFICIO NAFAC, DIA 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 01/12/2009 | 41.00 | 00050385690487 | MARIA ONETE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2009 | 5550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 01/12/2009 | 12550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046001 | 01/12/2009 | 8321.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 01/12/2009 | 12100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2009 | 2662.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2009 | 3144.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 01/12/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2009 | 150198.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2009 | 53137.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 01/12/2009 | 945.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2009 | 57679.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(ZELADORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2009 | 19708.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 01/12/2009 | 636.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 01/12/2009 | 15316.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/12/2009 | 3369.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (EJA), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 01/12/2009 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2009 | 7227.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOSDIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 01/12/2009 | 1590.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, (CARGOS DIVERSOS),RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 01/12/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2009 | 42603.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO - PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 01/12/2009 | 9372.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO,(PRESTADORES DE SERVISO - PROFESSORES, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 01/12/2009 | 285.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/12/2009 | 25058.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(SETOR ADMINISTRATIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2009 | 8679.81 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/12/2009 | 3754.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(CRECHES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 01/12/2009 | 1287.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR CRECHES), RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 01/12/2009 | 3823.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(AUX.SERV.GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 01/12/2009 | 1329.32 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 01/12/2009 | 117042.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/12/2009 | 351.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/12/2009 | 19875.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 01/12/2009 | 627.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ZELADORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/12/2009 | 329706.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 01/12/2009 | 615.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 01/12/2009 | 55789.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 01/12/2009 | 942.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 01/12/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MATERIAL PARA APLICACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCAL N§040015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 01/12/2009 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/12/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/12/2009 | 85.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2009 | 250.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PRO GRAMA PETI), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PRO GRAMA PROJOVEM), RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 01/12/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/12/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREASRELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 01/12/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CRAS,RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 01/12/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA CRAS/PAIF), RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 01/12/2009 | 779.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOL SA FAMILIA), RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 01/12/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO 13§SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2009 | 1782.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 01/12/2009 | 2761.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/12/2009 | 1991.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 01/12/2009 | 9050.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DE 2009 TOTAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2009 | 863.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2009 | 1831.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2009 | 1221.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 01/12/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 01/12/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 01/12/2009 | 120.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS(COMISSIONADOS), RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 01/12/2009 | 2856.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 01/12/2009 | 2153.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 01/12/2009 | 740.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 01/12/2009 | 4243.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 01/12/2009 | 933.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 01/12/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 01/12/2009 | 597.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS(EFETIVOS), RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 01/12/2009 | 1310.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -PRESTADORESDE SERVICO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/12/2009 | 3059.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 01/12/2009 | 2525.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PRESTADORESDE SERVICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 01/12/2009 | 5081.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 02/12/2009 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110327-X/ITR, NANA CONTA DO DIA 02/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 02/12/2009 | 28.72 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE TAXA DE CH SUPERIOR, NA CONTA ICMS/REAL-4727330, NO DIA 02/12/2009, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 02/12/2009 | 248.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FIAT NPR7147)(DESCARBONIZANTE, BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.002.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 02/12/2009 | 251.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIP/DESCARBONIZACAO DO CORPO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFEC, LIMPEZA POR ULTRASOM, EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FIAT NPR7147, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 0046944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 02/12/2009 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DEPRECO N§018/2009 NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO, EDICAO 04/12/2009., CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§109919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 02/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.ANTONIO FRANCISCO PEQUENO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/12/2009 | 300.00 | 00055216668187 | MARIA ALDENIR DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADIQUIRIR UMA PASSAGEM A BRASILIA, PARA BUSCAR SUA FILHA QUE MORA COM O PAI, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/12/2009 | 84.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DE MICROFILMAGEM DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/12/2009 | 930.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS,GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NOVALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/12/2009 | 1395.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 04/12/2009 | 13.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 17627-3/CFM-DPTONAC.PRODUCAO MINERAL, NO DIA 04/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 04/12/2009 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER 12HP, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR FOLHA DEPAGAMENTO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 04/12/2009 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA TONER 15HP, RECARGA TONER E230 1XM, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.F.N§000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 04/12/2009 | 40.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DETELEFONISTA, PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DEALAGOA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA PARA COODENADORES DO PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 04/12/2009 | 6.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS ENVIADOS PARAO FNDE(TERMO DE ADESAO DO LIVRO DIDATICO DAALFABETIZACAO DO EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 04/12/2009 | 840.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UM TOLDO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§01935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 04/12/2009 | 70.00 | 00033856109404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA REGO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DESECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE IR A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A CIB, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 04/12/2009 | 41.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 04/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.ZEFERIO VITORINO DE ANDRADE E EDILZA CORDEIRO DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 07/12/2009 | 60.00 | 00007488944461 | ANA RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0046621 | 07/12/2009 | 1585.57 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§002180/002181/002205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Vias eLogradouros Urbanos | Construir/Recuperar Cla‡amento , meio fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462009 | 0046582 | 07/12/2009 | 131264.34 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: JOSE MAIA,LUIS NUNES TEOFILO, LARGO DA LUZ, CAIXA DAGUAJOSE BENTO DE OLIVEIRA, JOAO ERNESTO DO REGO E JOSE BRAZ DE FRANCA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§0045 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo com Recurso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0046647 | 07/12/2009 | 96690.55 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEDIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELACAOANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000036000037,000038,000039,000040,000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 07/12/2009 | 100.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FITA F.D.MINI DV60, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CUPOM FISCAL N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0046639 | 07/12/2009 | 425.13 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§002179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0046612 | 07/12/2009 | 1550.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS DE ACOESDESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§004719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0046655 | 08/12/2009 | 4650.75 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAPA DE PROCESSO, ALVARAS, REQUERIMENTOS, TALOES DE NOTAS AVULSAS, SERVICOS DE ENCADERNACOES E COPIS XEROGRAFICAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0046671 | 08/12/2009 | 4845.77 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS, PANFLETOS, COPIAS XEROGRAFICAS E SERVICOS DE ENCADERNACOES, PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0046663 | 08/12/2009 | 2469.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CADASTRO DA FAMILIA, RECEITUARIO SIMPLES, REQUISICAO DE EXAMES, SOLICITACAO DE PROCEDIMENTO, SERVICOS DE ENCADERNACAOE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 08/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.EDVALDO JERONIMO MARINHO, JOAO FELIX DASILVA E LAINE CRISTINA BENTO,PARA ATENDIMENTO DRA.ZENAIDE VIEIRA, HOSP.NAPOLEAO LAUREANOCLINICA CLINEPA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046752 | 09/12/2009 | 2456.24 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESELPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: MICROONIBUS OE0190, UNO MOM0435, UNOMOM0445, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046761 | 09/12/2009 | 4214.49 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA E DIESELPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: IPANEMA MNB2885, PARATI MNR1742, SAVEIRO MNK0361, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046779 | 09/12/2009 | 6990.15 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE COMO: KOMBI MOF 3811, KOMBI FLEX JKH7033, GOL BRANCO MMY3751,MOTO MNJ7327, UNO NPR7057, MOTO NPR7177, UNONPR7117, MOTO NPR7227, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 09/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.PEDRO SEVERINO GOMES PARA ATENDIMENTO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046710 | 09/12/2009 | 13052.14 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA EOLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (MOTO NPR7167, FIAT UNO NPR 7107, CAMINHAO OM2649, CACAMBA MNY5409, PATROL), CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0046698 | 09/12/2009 | 2041.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§00040103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046728 | 09/12/2009 | 825.69 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO NPR7127,DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046744 | 09/12/2009 | 6473.43 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL EALCOOL, E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, COMO: GOL MNB2700, MOTO NPR7217, ONIBUS MMO1081, UNO NPR7147, TOPIC MNR0948, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0046795 | 09/12/2009 | 6400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE ESTUFADO, ENCOSTO E PONTEIRAS, SERVICOS DE APARELHAGEM E PINTURA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 09/12/2009 | 720.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL DO PROCESSO 098.2008.001.285-3, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0046736 | 09/12/2009 | 60.03 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,MOTO NPR7197, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 09/12/2009 | 800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACORDO JUDICIAL PROCESSO 098.2008.001.7373CONFORME TERMO DE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 09/12/2009 | 234.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 09/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 10/12/2009 | 26207.19 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 21¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DODEBITO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 1993 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 10/12/2009 | 13229.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 16¦ PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO DODEBITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2008. (ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 10/12/2009 | 1194.43 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7/50 (SETIMA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 10/12/2009 | 2286.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 7/200(SETIMA) PARCELA, DO TERMO DE PARCELA MENTO REALIZADO EM MAIO DE 2009, PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 10/12/2009 | 11850.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 10/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 10/12/2009 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,(COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0046892 | 10/12/2009 | 2500.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE EM GESTAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA NA ELABORACAO DE PROJETODE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, P/ APRESENTACAO JUNTO AOS ORGAOS COMO PNAFM/CEF; FINEP; MCT; BCO.NORDESTE E OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INST., CIENT. E TECNOLOGICO,CONTRATO 0164/2009, 5¦/6 PARCELA NF.N§003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 10/12/2009 | 240.00 | 00052676285491 | ANTONIO FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA QUANDO NA QUALIDADE DEAUXILIAR TECNICO DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1§ ENCONTRO DE COCOS DO NORDESTE, CONFORME CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0046876 | 10/12/2009 | 3000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE IMPLANTACAO DE UM PROJETO PILOTO DE INFORMATIZACAO VIA DIGITAL PARA A PREFEITURA, E ELABORACAO DE LEVANTAMENTOPLANIALTIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COM MAPAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON§0165/2009, REFERENTE A 4¦/6 PARCELA DO PROJETO VIA DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0046884 | 10/12/2009 | 8313.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001437/001440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 10/12/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. IZAIAS FRANCISCO DA SILVA E JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 10/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.FRANCILENE COSTA ALBUQUERQUE SILVA E MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA PARA ATENCIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 10/12/2009 | 6000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DA CONTRIBUICAO MENSAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0046931 | 11/12/2009 | 4530.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OSPOSTOS ESF DO MUNICIPIO,(MESAS, ARMARIOS, CADEIRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§011736. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0046957 | 11/12/2009 | 3810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM BISTUTI ELETRONICO B1600, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.796. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0046965 | 11/12/2009 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE REGUAS ANTROPOMETRICAS, DESTI NATO AOS POSTOS DO ESF PARA AVALIACAO NUTRICIONAL E CRESCIMENTO, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000.000.797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0046973 | 11/12/2009 | 388.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14CM, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 11/12/2009 | 80.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.AILSON BEZERRA, CARLOS EDUARDO, MAURILIO SANTOS, MARIA DA SALETE, JEFFERSON NUNES,PARAATENDIMENTO ECOL.MULTI DIAGNOSE, CDC, NACC/PBCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 11/12/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARIA DA GUIA HENRIQUE CABRAL, PARA ATENDIMENTO NO IOR-INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 11/12/2009 | 100.00 | 00029629063468 | PAULO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESLOCAMEN-TO A ESCOLA DE AUDIOCOMUNICACAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE,DO MENOR DIEGO MARQUES MENDES,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 11/12/2009 | 150.00 | 00005400209742 | ALEXSANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR, CONFOR-ME DECLARACAO DE DOACAO, NO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 11/12/2009 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110327-X/ITR, NO DIA 11/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 11/12/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 12/12/2009 | 15.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO PS2 MYMAX, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR PESSOAL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§000.001.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0047066 | 12/12/2009 | 4514.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS,(FREEZER EFH500, FOGAO ESMALTEC GB, REFRIGERADOR,KIT TELASUL TRIPO DIAMANTE, PARA A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTINDO AO SOPAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000148/ 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 12/12/2009 | 300.00 | 00005696298451 | MARIA DO SOCORRO VELEZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 12/12/2009 | 15.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM MOUSE OPTICO PS2 MYMAX, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000292009 | 0047074 | 12/12/2009 | 699.00 | 05852201000130 | J L MOVEIS E ELETROS DOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL 280LT, DESTINADO AO NASF, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§000147. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 14/12/2009 | 7.68 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA NA CONTA 17704-0/FUNDO MS RECUSOS PROPRIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0050237 | 14/12/2009 | 6308.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (BALANCA MECANICA ANTI DERRAP CINZA/ BALANCA S ROBERVAL CAP 16KG), ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.000.707. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152009 | 0050245 | 14/12/2009 | 31575.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE AUTOCLAVE VITALE E KIT DE INSTRUMENTAIS DE INOX PEQUENO, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS ESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§023768/023769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 14/12/2009 | 7.12 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA CONTA 17081-X/MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 15/12/2009 | 28903.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 15/12/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 15/12/2009 | 4913.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude Bucal | Manuten‡Æo das Atividades da S a£de Bucal. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 15/12/2009 | 19800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 15/12/2009 | 4356.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 15/12/2009 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 15/12/2009 | 34700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 15/12/2009 | 7634.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 15/12/2009 | 42.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Agente Comunitario de Sa£de | Manuten‡Æo das Atividades do P ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 15/12/2009 | 57393.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 15/12/2009 | 222.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DESAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 15/12/2009 | 9756.94 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 15/12/2009 | 273.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 15/12/2009 | 8170.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 15/12/2009 | 1797.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 15/12/2009 | 3603.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 15/12/2009 | 612.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADEMISTA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 15/12/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 15/12/2009 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE VIG. SANITARIA)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 15/12/2009 | 340.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG. SANITARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 15/12/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(AGENTE DE VIG.SANITARIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 15/12/2009 | 2790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 15/12/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 15/12/2009 | 18.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(PRESTADORES DE SERVICO DO PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 15/12/2009 | 81133.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 15/12/2009 | 17849.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (SETOR PSF), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Manuten‡Æo das Atividades do P SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 15/12/2009 | 56656.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(SETOR PSF), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 15/12/2009 | 21.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 15/12/2009 | 9631.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 15/12/2009 | 150.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SETOR PSF), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 15/12/2009 | 13624.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 15/12/2009 | 81.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 15/12/2009 | 2316.24 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 15/12/2009 | 1162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 15/12/2009 | 255.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTE DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 15/12/2009 | 72.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 15/12/2009 | 19702.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 15/12/2009 | 4334.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 15/12/2009 | 39.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 15/12/2009 | 3017.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADOR DE SERVICO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 15/12/2009 | 663.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE SAUDE, (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 15/12/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICO), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 15/12/2009 | 16500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 15/12/2009 | 3630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONA DO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 15/12/2009 | 3609.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS /COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 15/12/2009 | 238.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 15/12/2009 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 15/12/2009 | 33460.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 15/12/2009 | 87.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 15/12/2009 | 5648.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 15/12/2009 | 22203.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 15/12/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE SAUDE (FUNC.SERV.ADM. DA SECRETARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 15/12/2009 | 3680.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR (17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 15/12/2009 | 231.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,(FUNC.SERV.ADM.DA SECRETARIA E PROFISSIONAIS DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 15/12/2009 | 1780.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE,POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE,), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 15/12/2009 | 991.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/ 2009, (3392-1909). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 15/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.LUCIENE DE OLIVEIRA, EXPEDITO FRASAO E JEFFERSON NUNES, PARA ATENDIMENTO NO CDC-CENTRO DIAG.DO CANCER, NACC/PB-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA COM CANCER, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 15/12/2009 | 3500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 15/12/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCREAS-SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 15/12/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 15/12/2009 | 9.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCRAS/PAIF/SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 15/12/2009 | 3600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 15/12/2009 | 12.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPROJOVEM/SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Aten‡Æo Integral a Familia | Manuten‡Æo das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 15/12/2009 | 4865.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Agente Jovem | Manuten‡Æo do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 15/12/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOBOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 15/12/2009 | 1365.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 15/12/2009 | 3767.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DESEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 15/12/2009 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOCONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE TRABALHO ACAOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 15/12/2009 | 5955.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 15/12/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 15/12/2009 | 10300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, O PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 15/12/2009 | 204.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,(3392-2494). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 15/12/2009 | 5600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 15/12/2009 | 27567.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 15/12/2009 | 57.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 15/12/2009 | 8700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 15/12/2009 | 753.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 15/12/2009 | 221.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,(3392-2621). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 15/12/2009 | 1185.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 15/12/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOSRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 15/12/2009 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 15/12/2009 | 151.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,(ESTADIOMUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO, CLUBE RECREATIVORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 15/12/2009 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009,(3392-2479). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 15/12/2009 | 465.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 15/12/2009 | 17677.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 15/12/2009 | 42.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 15/12/2009 | 14900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 15/12/2009 | 3760.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL+CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 15/12/2009 | 700.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001880,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 15/12/2009 | 187200.00 | 02907841000102 | INDUSCAR IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM (01) ONIBUS ESCOLAR PARATRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM RECURSOS DO CONVENIO N§656314/2009 COMFNDE/MEC/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N§ 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fund amental | Adquirir Veiculos e Equipagame ntos para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 15/12/2009 | 137150.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM (01) ONIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 656314/2009, COMFNDE/MEC/PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N§ 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 15/12/2009 | 10153.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 15/12/2009 | 2233.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO,(CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 15/12/2009 | 18975.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 15/12/2009 | 4174.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO,(EJA), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educa‡Æo Jovens e Adu ltos | Manuten‡Æo das Atividades do P EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 15/12/2009 | 114.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 15/12/2009 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CARGOS DIVERSOS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 15/12/2009 | 55497.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 15/12/2009 | 12209.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO,(PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 15/12/2009 | 285.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PRESTADORES DE SERVICO-PROFESSORES),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 15/12/2009 | 3144.16 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 15/12/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 15/12/2009 | 534.51 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 15/12/2009 | 13500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 15/12/2009 | 2970.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 15/12/2009 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 15/12/2009 | 8426.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 15/12/2009 | 18.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 15/12/2009 | 1432.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (AUX.SERV.GERAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 15/12/2009 | 7730.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 15/12/2009 | 9.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHES), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 15/12/2009 | 1314.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( CRECHES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 15/12/2009 | 54167.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 15/12/2009 | 126.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 15/12/2009 | 9172.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 15/12/2009 | 3722.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHESGINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 15/12/2009 | 3000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 15/12/2009 | 23600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS COMISSIONA DOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 15/12/2009 | 60.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009,(3392-1938). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 15/12/2009 | 770.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CREASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 15/12/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 15/12/2009 | 792.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 15/12/2009 | 1070.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 15/12/2009 | 828.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 15/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEP.INTER.PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 15/12/2009 | 300.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-PETI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 15/12/2009 | 4519.18 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 15/12/2009 | 2990.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 15/12/2009 | 4388.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 15/12/2009 | 6.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 15/12/2009 | 746.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 15/12/2009 | 1012.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 15/12/2009 | 201.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 15/12/2009 | 597.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS(EFETIVOS), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 15/12/2009 | 2266.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 15/12/2009 | 3278.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 15/12/2009 | 10200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 15/12/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 15/12/2009 | 1914.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 15/12/2009 | 858.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 15/12/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 15/12/2009 | 5192.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 15/12/2009 | 1232.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSINADOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 15/12/2009 | 126.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DEDIVERSAS SECRETARIAS(COMISSIONADOS), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 15/12/2009 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE EXERCICIOS ANTERIORES, (PARCELA DE 03/40). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 15/12/2009 | 2500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, CONTA 042.00017445-0, A DISPOSICAO DAJUSTICA, CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA 2¦VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE DE N§0541/2008,DE 17/06/2008.(FPM-15/12/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 15/12/2009 | 15.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NO CUPOM FISCCAL N§040879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 15/12/2009 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§116539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 16/12/2009 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 16/12/2009 | 47.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAO N§001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmacia Basica Munic ipal | Manuten‡Æo das Atividades da F armacia Basica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0048577 | 16/12/2009 | 24183.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIOIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000512/000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0048585 | 16/12/2009 | 9703.70 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NAS NOTAS FISCAIS DE N§000510/000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0048593 | 16/12/2009 | 8745.90 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOSAS UNIDADES DOS POSTOS DE ESF, CONFORMES DESCRIMINACAO NAS NOTAS FISCAIS DE N§000515/000514/000516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 16/12/2009 | 250.00 | 00002197601440 | ANTONIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, CONFORME SOLICITACAO DE DRA.CLAUDIA BARROS-NEUROLOGISTA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 16/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS.JOSE PAULO, MARIA HERCULANO, SEVERINA MARIA, JOSEFA ADRIANA, PARA ATENDIMENTO NO INSTITUTO HEM.E HEMOT, HOSP.NAPOLEAO LAUREANO, ELAB.VALDEVINO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 17/12/2009 | 600.00 | 00005911524449 | TERESINHA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 17/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSR.FABIO JUNIOR DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NOCOMPLEXO JULIANO MOREIRA, CONFORME DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 17/12/2009 | 200.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162009 | 0048658 | 17/12/2009 | 3297.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA-BRAZIL ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DEN§ 00040390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0048704 | 18/12/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§15874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 18/12/2009 | 1365.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA AGENCIA 3987, A DISPOSICAO DA JUSTICA, CORRESPONDENTEAO CREDITO DO RECLAMANTE E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (MERCIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA), (BLOQUEIO 18/12/2009-FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 18/12/2009 | 2886.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, NO DIA 18/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 18/12/2009 | 5989.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DEBITO DA CONTA DO 110.306-7/FPM, NA COTA DO DIA 18/12/2009, RELATIVO A PARCELAMENTO DEDIVIDA DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 18/12/2009 | 0.01 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DO EMPREGADOR(17% PATRONAL), DOS FUNCIONANARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIO DE 2009, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 18/12/2009 | 60.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA (LIMPEZA PUBLICA),RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009, (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 18/12/2009 | 138.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 05(CINCO) TROFEUS CONFECCIONA DOS EM MDF, E 20 (VINTE) MEDALHAS CONFECCIONADAS EM ACRILICO, DESTINADO A I CORRIDA REALIZADA NO DIA 14/12/2009(DIA DA CIDADE), CONFORME NOTA FISCAL N§000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 18/12/2009 | 35003.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 18/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS. LAURA FELIPE DOS SANTOS E SHIRLEN DE SOUZA RAMOS, PARA ATENDIMENTO NOHOSP.NAPOLEAO LAUREANO E HOSP.UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEYCONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0050253 | 18/12/2009 | 274.68 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE POSICIONADOR DE FILME INFANTIL/ADULTO AUTPCLAVEL, DESTINADOS AO LABORATORIODO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§023824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152009 | 0050288 | 18/12/2009 | 3886.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE:(PORTA AGULHA, PINCA ANATOMICADENTE DE RATO, ESPATULAS P/RESINA TITANIO DE N§2,4, E 6, PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL EADULTO, PORTA ALGODAO USADO INOX E BANDEJA C/6DIVISORES)DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§023826. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0050296 | 18/12/2009 | 238.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS (HOLLEMBACK 355,CALCADOR HOLLEMBACK N§6,HOLLEMBACK 3, HOLLEM BACK 035), DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§023826,023825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 18/12/2009 | 4644.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/PREDIOSPUBLICOS E LOCADOS PELA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CRECHES, SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 19/12/2009 | 426.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2009,(3392-2279). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048763 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00050377884472 | JOSINALDO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUEIMADAS DE DENTRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS KFR-3394/PE, CONFORMEFISCAL N§02012, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048771 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00078995620404 | ROSILDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LAGOA DO JUCA/CAMPINAS DE BAIXO E ANGICOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,EM VEICULO ONIBUS PLACA KGV-2009/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02024, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048780 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO OLHO D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EMVEICULO ONIBUS KHK-2397/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02033, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048798 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00080455298491 | ANTONIO SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS BYH-0432/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02023, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048801 | 21/12/2009 | 800.00 | 00003480591400 | ADEILTON MUNIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUQUEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO CAMIONETE MZE-0314/PB, CONFORME NF. N.02035, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048810 | 21/12/2009 | 1230.00 | 00087814030706 | JOSE EDVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, VEICULO ONIBUS MMS-0495/PB, CONFORME NOTA FISCALN§02015, (CONVENIO SECRETARIADE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048828 | 21/12/2009 | 950.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO MICROONIBUS BWB-2897/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02006, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048836 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULOONIBUS -MMQ-4697/PB, CONFORME NF. N§02009, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ECULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048844 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00083925457453 | VALDIR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO FURNAS/LUTADOR, PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGK-4493/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§02003, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048852 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GRAVATA DOS TRIGUEIROS PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS KJA-0409/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02014, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048861 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00002816256464 | JOSE BRAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MUMBUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULOONIBUS MMY-0328/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02047, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048879 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00034339639400 | JOSE VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PINHOES/CEDRO/TORROES PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS HTZ-6709/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02013, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048887 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ARRASTO/VELES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KFM-2951/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02041, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048895 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00013330969415 | DOMINGOS PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULOONIBUS MOE-3649/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02034, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048909 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BARAUNAS/VERDES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS MNH-2787/PB, CONFORME NF. DE N§02017, (CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048917 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00050460676415 | JOSE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA, PARA ASEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO ONIBUS LIR-7482/PB, E DE FORMIGUEIRO/CAMPINAS DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO ONIBUS KFU-0757/PB,NOMES DEZ/2009,CONF.NF.N§02025,(CONV.0107/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048925 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULOONIBUS HZC-2938/PB, CONFORME DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02044, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048933 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00020310749468 | ANISIO CALIXTO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LUTADOR/MUNBUCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KGL-2359/PE, CONFORME NOTA FISCAL N§02005, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048941 | 21/12/2009 | 1230.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS BWL-1873/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02016, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048950 | 21/12/2009 | 1400.00 | 00003265698475 | JOSE ELIOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BODOPITA/CAIXA D'AGUA PARA ASEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, EM VEICULO ONIBUS LJO-6632/PB, CONFORME NOTA FISCAL N.02004, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048968 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00006408078443 | LEANDRO BARRETO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BELA VISTA/FURNAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KFP-2245PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02002, (CONVENIO SECRETARIA DEESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048976 | 21/12/2009 | 2100.00 | 00002204294489 | JOSELIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CARACOLZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,VEICULO ONIBUS KGH-0704/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02010, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048984 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO ZUMBI PARA A SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, EM VEICULO ONIBUS KGJ-3824/PE, CONFORME NF.N§02001, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DAEDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0048992 | 21/12/2009 | 1300.00 | 00017907985404 | VICENTE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO LIDINHO/MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS KGN-2738/PB, CONFORMEFISCAL N.02007, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049000 | 21/12/2009 | 1650.00 | 00025143220491 | CICERO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, E DO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HZC-0084RN, CONFORME NF. DE N§02031,CONVENIO SEC.EST.EDUC.E CULT.N§0107/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049018 | 21/12/2009 | 2900.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009,EM VEICULO ONIBUS DEPLACA MMQ-2125/PB, CONFORME N.F. N§02045,(CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049026 | 21/12/2009 | 950.00 | 00006917185710 | JOSINALDO LEAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO CAPIVARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICU LO CAMIONETE MMS-7745/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02021, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§ 0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049034 | 21/12/2009 | 2700.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULOONIBUS KIC-6662/PB, NOS TURNOS MANHA E TARDE,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§02022, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADODA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049042 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO PEDRA DO SINO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,EM VEICULO ONIBUS CDR 1902/PE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02018, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049051 | 21/12/2009 | 2400.00 | 00005462186444 | DARLAN MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIOS FLORESTA/FERRAZ/LUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO PELA MANHA, E DE MASSAPE/FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAS P/A SEDE DO MUNICIPIO, A TARDE, E DE FAZENDA VELHA/FLORESTA/FERRAZ E LUNA A NOITE, EM DEZEMBRO/09,ONIBUS MMT 3106/PB, NF.N§01869,(CONVENIO SEEC N§0107/09) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049069 | 21/12/2009 | 1150.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA/BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009,VEICULO ONIBUS KIB-5739/PE, COFORME NOTA FISCAL N§02026, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA DE N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049077 | 21/12/2009 | 2100.00 | 00009016686720 | FABIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BAIXA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS MUH-4308PB, CONFORME NOTA FISCAL N§02032, (CONVENIO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA DEN§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049085 | 21/12/2009 | 2200.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ZONA RURAL SITIO CASTANHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS HVJ 4193-PE, CONFORME NOTA FISCALN§02020, (CONVENIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA N§0107/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049093 | 21/12/2009 | 1350.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BASTIOES/ZE VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, EM VEICULO ONIBUS MMT.0630/PB, CONFORMENOTA FISCAL N§02042, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049107 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO QUIXABA/BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09,EM VEICULO ONIBUS KHG-5788/PB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 02040, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049115 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO BALANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULOMICROONIBUS BXJ-0785/PB, CONFORME NOTA FISCALN§02038, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049123 | 21/12/2009 | 1550.00 | 00002937844421 | EVANDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO GANGORRA/SOARES PARA A SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, VEICULO ONIBUS KHN-2409/AL, CONFORME NOTA FISCAL N§02039, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Programa Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049131 | 21/12/2009 | 1650.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SITIO CAMPO COMPRIDO / SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULOONIBUS PLACA-KGH-6551-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02036, (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049140 | 21/12/2009 | 4200.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - LOCALIDADE SEDE DO MUNICIPIO/CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E NOITE, EM VEICULO ONIBUS PLACA-KGM-2636-PB, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02037, (REV.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Superior | Apoiar os Alunos do Ensino Sup erior do Municipio. | Auxiliar alunos do Ensino Supe rior do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062009 | 0049158 | 21/12/2009 | 5200.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE QUEIMADAS A CAMPINA GRANDE, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO 2009, EM VEICULO MICRO ONIBUS IAY-4255/PBCONFORME NOTA FISCAL N§02043,(REC.PROPRIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0049166 | 21/12/2009 | 2590.00 | 00004540942484 | FIDELES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, MERENDA E OUTROS UTENSILIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TODO O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,VEICULO CAMINHAO BAU CLJ-3993/PB, CONFORME NF.N§02046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do E nsino Fundamental - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 21/12/2009 | 300.00 | 00001126437441 | ELMA BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DA SILVA, 29, LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM SALA DE AULA-EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANO MACIEL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 21/12/2009 | 360.00 | 00036354279420 | GILVAN PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 21/12/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 21/12/2009 | 500.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 21/12/2009 | 500.00 | 00003283343403 | RIMENEZ KLERISTON DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA, 76, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO,(EXISTE DEDUCOES PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 21/12/2009 | 300.00 | 00096300612449 | REGINALDO MAIA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 116 - CENTRO - QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO EOUTROS ORGAOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 21/12/2009 | 130.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 111150-7/FUNDO ESPECIAL, DIA 21/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000402009 | 0049174 | 21/12/2009 | 2800.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO-SANTE DIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 100UND.DE CURATIVOS BIOLOGICO NATURA SKIN TAMANO 10X10CM, E 20 UND.CURATIVOAUTOLITICO VEHRAGEL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA, DESTINADOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE CURATIVOS ESPECIAS: TIPO ULCERA DE PRESSAO, PES DIABETICOS, ETC, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 21/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS. MARIA EUNICE MARQUES DE FARIAS, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 21/12/2009 | 320.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (DESCARBONIZANTE, ESTOPA DE COR, LIMPA PARABRISA, BRACADEIRA, BOTAO, PARAFUSOS, KIT QUIMICOS, ANTI CHAMA,VELA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA VEICULO FIT UNO NPR7057/PB, CONF.DESC. NF. N§000002654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 21/12/2009 | 320.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE (DESCARBONIZANTE, LIMPA PARABRISA, BRACADEIRA, KIT QUIMICOS, VELA DE IGNICAO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA VEICULO FIAT UNO NPR7117PB, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000002655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 21/12/2009 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO 30.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, EM VEICULO FIAT UNO PLACA NPR7057PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0047243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 21/12/2009 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REVISAO 30.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI, EM VEICULO FIAT UNO PLACA NPR7117PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0047244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000172009 | 0049255 | 21/12/2009 | 7840.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MOTO HONDA/NXR 150 BROS KSCHASSI 9C2KD0430AR001095, MOTOR KD04E3AOO1095149,2 CILIDRADAS, RENAVAN 014909, DE COR PRETA, ANO FAB/MOD.2009/2010, PARA A SECRETARIA DE SAUDE (DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.003.514.(REC.VIGIL.EPID.AMB.EM SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 21/12/2009 | 300.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO OLHOD'AGUA, 104, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF OLHO D'AGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002355898456 | JOILMA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO MALHADA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF MALHADA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 21/12/2009 | 300.00 | 00066440610791 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOSEBARBOSA MAIA, 61 - ANIBAL TEIXEIRA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 21/12/2009 | 400.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAO PESSOA, 47 - TERREO - VILA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 21/12/2009 | 300.00 | 00009104155874 | GERALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA DURVALGOMES DA MOTA, 56 - CASTANHO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF CASTANHO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 21/12/2009 | 200.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 21/12/2009 | 600.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, 85 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 21/12/2009 | 350.00 | 00006981925400 | FRANCISCO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO NUNES DE ARAUJO,28 - TERREO-LIGEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CON TRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 21/12/2009 | 250.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FELIPEGOMES DA COSTA, 10 - LIGEIRO, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO I, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIR MADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 21/12/2009 | 400.00 | 00047759879768 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, 720A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RUA NOVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 21/12/2009 | 150.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BAIXA VERDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSFBAIXA VERDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 21/12/2009 | 200.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO BOAVISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF BOAVISTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 21/12/2009 | 150.00 | 00004628667420 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PEDRAQ - ZONA RURAL - QUEIMADAS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO PSF DA GURITIBA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 21/12/2009 | 150.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO SITIO ZUMBI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF ZUMBI (ANCORA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 21/12/2009 | 2300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 21/12/2009 | 250.00 | 00006549938406 | ROBERTO CESAR FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CESAR RIBEIRO N§ 319, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS TRES (03) IRMAOS ESPECIAIS (DEFICIENTES), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 21/12/2009 | 100.00 | 00037977148404 | MARIA DA PAZ DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A MARGEM DA BR104-AV. SEVERINO BEZERRA CABRAL, S/N, CENTRO QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005394955492 | SHEYLENA FERNANDES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MANOELBARBOSA NETO, 108 - CENTRO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 21/12/2009 | 300.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA MIGUELBENICIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELABORATORIO E GABINETE ODONTOLOGICO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 21/12/2009 | 200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL (AUDITORIO), SITUADO ARUA JOAO BARBOSA DA SILVA, N§ 51,CENTRO, QUEIMADAS/PB, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 21/12/2009 | 600.00 | 00060130229415 | FABIANA RAMOS VITAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAOBARBOSA, 93, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E INCLUSAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, (EXISTE DEDUCOES DE PARCELAMENTO DA ENERGISA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 21/12/2009 | 1800.00 | 02564462000167 | COLEGIO MARIA DULCE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL - COLEGIO MARIA DULCEBARBOSA, SITUADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA,51, CENTRO, QUEIMADAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 21/12/2009 | 250.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, N.88, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DEASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Garantia dos direitos das crian‡as e dos adoslecente . | Atividades do Conselho Tutelar da Crian‡a e do Adoslecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 21/12/2009 | 250.00 | 00060383062772 | ELIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA JOAQUIMBARBOSA, N. 76B, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 22/12/2009 | 5.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM CABO USB 2.0 1,8M (AMXBM), PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§000.001.412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 22/12/2009 | 17.67 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST.DE ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TECLADO MULTIM. WISECASE 2408 PS2, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000.001.412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 22/12/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OS SRS. MARIA LUCIA SILVA, PARA ATENDIMENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 22/12/2009 | 500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO TRABALHISTA DE FUNCIONARIO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 22/12/2009 | 1666.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INDENIZACAO TRABALHISTA DE FUNCIONARIO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 22/12/2009 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NO ATENDIMENTO TECNICO NA QUSTAO DE TREINAMENTO TOPPONTO, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§008274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 23/12/2009 | 68.50 | 34028316371861 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 23/12/2009 | 1200.00 | 12671186000190 | LIFE INDUSTRIA DE PRODUT. MET. CONST. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM TABLADO MED. 11,00X6,40 EM ESTRUTURA METALICA, PARA REALIZACAO DA I MOSTRAPEDAGOGICA DO EJA EM 11 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 23/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES OSRS. MARIA JULIA DA CONCEICAO, MARIA IVONE DELIMA E JOSE ROSENO SARAIVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 23/12/2009 | 1200.00 | 12671186000190 | LIFE INDUSTRIA DE PRODUT. MET. CONST. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM TABLADO MED. 1100X6,40 EM ESTRUTURA METALICAS PARA I MOSTRA NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0049603 | 23/12/2009 | 13020.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, (ALCA PREFORMADA, ARRELA QUADRADA, BRACO P/LUMINARIA, CABO DE ALUMINIO, CABO DUPLEX, CABO EXTINFLAN, CONECTOR DE DER., LAMPADA FLUORESCENTE, LAMPADA VAPOR E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§027850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 24/12/2009 | 23.82 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA, PRESTADOS AO MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0050407 | 25/12/2009 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 21 E 22 PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000442009 | 0049671 | 28/12/2009 | 3850.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE MUNICIPALIZACAO DO TRANSITO DA CIDADEDE QUEIMADAS, NO PRAZO DE 120 DIAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 28/12/2009 | 342.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIM LT 400G, DESTINADO A MENOR ANA BEATRIZ LEAL DA FONSECA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, E CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 28/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.ROSINEIDE ALMEIDA DA SILVA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 28/12/2009 | 1810.00 | 06030484000289 | ALIEDJA MARIA LEITAO DA SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA GRUPODE GESTANTES CARENTES ATENDIDAS NA ATENCAO BASICA, VISANDO A ASSITENCIA AO PRE NATAL, DESTINADO AS UNIDADES UBSF DO CASTANHO, OLHO D'AGUA SALGADO, BOA VISTA E ANIBAL TEIXEIRA, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 28/12/2009 | 1320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§098.2008.001.421-4 E TERMO DE AUDIENCIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112009 | 0049816 | 29/12/2009 | 5000.00 | 00021822506468 | MARCONI LEAL EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PROFISSIONAIS, COMPARECENDO EMAUDIENCIAS, CONTESTANDO, IMPUGNANDO, RECORRENDO E/OU COMO RECORRIDO, EM ACOES TRABALHISTASNAS CINCO VARAS DO TRABALHO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E/OU NA COMARCA DE QUEIMADAS, NOMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINAAO NA NOTA FISCAL N§02078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 29/12/2009 | 701.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP DA CONTA 110306-7/FPM, DIA 29/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0050369 | 29/12/2009 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE TONNER 35A PARA A SECRETARIA DEFINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0050385 | 29/12/2009 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 21 E 22 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 29/12/2009 | 40.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE 1/2 DIARIA, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE COMUNICACAO PARA DESLOCAMENTO A CI-DADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE ENTREGAR OFICIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 29/12/2009 | 516.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009,(3392-2276). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Suporte e Apoio das A‡äes do G abinete do Prefeito | Manuten‡Æo das Atividades do G abinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0050351 | 29/12/2009 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA EM TONNER 35A, PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0049751 | 29/12/2009 | 250.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA-EMIILLY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UMA MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA E ACO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00016165381472 | TANIA LUCIA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO E DEFINICAO JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DOSOBJETOS E ITENS A SEREM LICITADOS E A REALIZACAO DE PESQUISAS PREVIAS DE PRECOS PARA ASMESMAS, CONFORME CONTRATO E DESCRIMINACAO NANOTA FISCAL N§02077, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072009 | 0049832 | 29/12/2009 | 2500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA, CONFORME DETA-LHAMENTO EM CONTRATO, NO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME NOTA FISCAL N. 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0049841 | 29/12/2009 | 3800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT.E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELEBORACAO DE BALANCETE DEDEZEMBRO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0049859 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONTRATADO PARA AUXILIAR O PROCURADOR MUNICIPAL NA DEFESA DOS DIREITOS EINTERESSES DA EDILIDADE EM QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OU TRIBUNAL DA JUSTICA ESTADUAL EFEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL N.02090 E INEXIG.N.002/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 29/12/2009 | 600.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ELABORACAO, EDITORACAO E IM-PRESSAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NO TA FISCAL N§. 02089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000302009 | 0049883 | 29/12/2009 | 4500.00 | 08418490000152 | MULTIFORMAS-COMUN.DESIG.E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICIDADE, CRIACAO, ACOMPANHAMENTO E PROPAGANDA, EM ACORDO COM PROPOSTA DESERVICOS E PRECOS DESCRITOS NO CONVITE DE N§ 030/2009, REFERENTE A PARCELA 7/7, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0049891 | 29/12/2009 | 5000.00 | 10591671000128 | APA CONSULT. EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSES- SORIA E CONSULTORIA DESTINADO A ESTRUTURACAODE UM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELPARA O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 29/12/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N§001139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0050521 | 29/12/2009 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0050318 | 29/12/2009 | 96.82 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM ANDADOR DOBRAVEL ARTICULAVEL EM ALUMINIO E ALTURA REGULAVEL FLEXI, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA, CONFORME DESCRIMINACAO NA N.FISCAL N§270811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0050377 | 29/12/2009 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGAS DE TONNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0050423 | 29/12/2009 | 355.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 21 , 22 2 27 PARAA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0050440 | 29/12/2009 | 8965.64 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS ESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, (BIOMBO C/2FACES, MOCHO GIRATORIO C/ENCOSTO, PINCA ALLIS, PORT AGULHA MAYO, SERINGA DE METAL,OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§270801. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0050458 | 29/12/2009 | 199.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ESPELHO 05 AUTOCLAVAVEL-GOLGRAN E CABO P/BSTURI N.3 GOLGRAN, DESTINADO AOSESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§270801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0050466 | 29/12/2009 | 446.50 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM OTOSCOPIO MINI 3000 PRETO -REF D-01.70.210 HEINE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§270804. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0050474 | 29/12/2009 | 2052.96 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE QUATRO AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL - VIBRADOR PARA AMALGAMAS - RHOS, DESTINADO AOS ESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER,CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§270803. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0050482 | 29/12/2009 | 420.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A UNIDADE MISTA DE SAUDE E 07 BOTIJOES PARA OCAPS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0050491 | 29/12/2009 | 595.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 17 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE SAUDE, ESF, LABORATORIO), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 29/12/2009 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAOPESSOA, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES ASRA.LAINE CRISTINA BENTO DE ARAUJO PEREIRA, PARA ATENDIMENTO NA CLINICA CLINEPA, CONFORMEDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 29/12/2009 | 50.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DEMOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES A SRA. MARIA JOSE SABINO DE SOUZA, PARA ATENDI MENTO NA FAV-FUNDACAO ALTINO VENTURA, CONFOR ME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 29/12/2009 | 500.00 | 00001939366402 | ANTONIO CALIXTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE EXAMEELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS, SOLICITA DO P/DRA. CLAUDIA BARROS, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 29/12/2009 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000422009 | 0049794 | 29/12/2009 | 2264.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS ESF DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192009 | 0050326 | 29/12/2009 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192009 | 0050334 | 29/12/2009 | 320.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER 15A E E120, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0050342 | 29/12/2009 | 230.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS MP 21 REMANUF, CARTUCHO HP 22, E CARTUCHO MO 27 REMANUF, PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0050504 | 29/12/2009 | 3115.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 89 BOTIJOES DE GAS DE 13KG, P/A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS MUNICIPAIS)CONFORME DESCRIMINACAO NOTA FISCAL N. 008858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 29/12/2009 | 150.00 | 00071465529420 | JOSENEIDE CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 29/12/2009 | 250.00 | 00023741724491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 29/12/2009 | 500.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDO SEU PAI QUE ESTA COM DOENCA CRONICA NA PELE, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049913 | 29/12/2009 | 900.00 | 00001123065780 | MARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 15 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049921 | 29/12/2009 | 660.00 | 00091104475472 | JOEDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 11 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049930 | 29/12/2009 | 5940.00 | 00060153598468 | ALEXSON FARIAS LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 99 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049948 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 50 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049956 | 29/12/2009 | 2820.00 | 00003756952495 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 47 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049964 | 29/12/2009 | 1200.00 | 00003940929450 | MONACY ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 20 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049972 | 29/12/2009 | 3600.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 60 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049981 | 29/12/2009 | 3600.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 60 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0049999 | 29/12/2009 | 3600.00 | 00050377906468 | RIDAIR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 60 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050008 | 29/12/2009 | 3900.00 | 00005429944459 | MAURICIO MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 65 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050016 | 29/12/2009 | 3240.00 | 00001791905714 | ERNANDES DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 54 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050024 | 29/12/2009 | 2400.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 40 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050032 | 29/12/2009 | 3120.00 | 00001558079432 | JOSE MYCAILSON BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 52 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050041 | 29/12/2009 | 3480.00 | 00006925399480 | RONIELSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 58 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050059 | 29/12/2009 | 3780.00 | 00045116890406 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 63 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA,NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050067 | 29/12/2009 | 3900.00 | 00057000115491 | JOSE NILTON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 65 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050075 | 29/12/2009 | 6420.00 | 00027779670406 | EDIVALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 107 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARROPIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050083 | 29/12/2009 | 5940.00 | 00083833439734 | EVERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 99 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050091 | 29/12/2009 | 5700.00 | 00043661190482 | JOSE AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 95 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050105 | 29/12/2009 | 6300.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 105 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARROPIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050113 | 29/12/2009 | 5760.00 | 00006108312408 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 96 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050121 | 29/12/2009 | 480.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS UNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOEM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050130 | 29/12/2009 | 4260.00 | 00006338916496 | ROSANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 71 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050148 | 29/12/2009 | 3840.00 | 00098054732449 | SEVERINO DO RAMO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 64 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050156 | 29/12/2009 | 2160.00 | 00069155526420 | SELMA MARIA SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 36 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROPIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Abastecimento De Agua | Abastecimento de Agua em Pipa Na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0050164 | 29/12/2009 | 2820.00 | 00002339154430 | LUCIANO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 47 ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM VEICULO PARTICULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Coleta de Lixo /entulhos e metralhas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012009 | 0049808 | 29/12/2009 | 72095.50 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA ZONA URBANA DIARIAMENTE E NA ZONA RURAL EM DIASINTERCALADOS, EM VEICULO TIPO COMPRESSOR E CAMINHAO CACAMBA COM CONTIGENTE DE PESSOAL DAEMPRESA, 950 TONELADAS NO PERIODO DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§000022, TP N§001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 29/12/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, (CEMITERIO PUBLICO), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282009 | 0050512 | 29/12/2009 | 175.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GPL DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCALN§008856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000422009 | 0051233 | 29/12/2009 | 2264.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS ESF DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0050415 | 29/12/2009 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHO MP 21 E 22 REMANUF., PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0050393 | 29/12/2009 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORM. LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP 21 E 22 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DESCRI MINACAO NA NOTA FISCAL N§000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 29/12/2009 | 1100.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ORDEM DE SERVICO PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS FESTIVIDADES DE REIS,QUE ACONTECERA NO MES DE JANEIRO/2010. (RED 1¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 29/12/2009 | 76.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 30/12/2009 | 780.64 | 00000404250459 | AURELIANO VIRGOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR PASSAGEM AEREA PARA O RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA, PARATRATAMENTO DE DOENCA, POR SER PESSOA DE BAIXARENDA DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050903 | 30/12/2009 | 1042.53 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA ESPECIALC, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO NPR7127,DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0050954 | 30/12/2009 | 1000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA-MORTUARIA N.S.GUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 04 ATAUDES POPULAR, PARA DOA- CAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000151, E DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 30/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E OPROGRAMA DO CREAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050890 | 30/12/2009 | 12901.56 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA EOLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA (MOTO NPR7167, FIAT UNO NPR 7107, CAMINHAO OM2649, CACAMBA MNY5409, PATROL), CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 30/12/2009 | 613.53 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, (CEMITERIO PUBLICO, E OUTROS), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Vias eLogradouros Urbanos | Construir/Recuperar Cla‡amento , meio fio e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462009 | 0051128 | 30/12/2009 | 11068.07 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DEPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: JOSEMAIA, LUIS NUNES TEOFILO, LARGO DA LUZ, CAIXAD'AGUA, JOSE BENTO DE OLIVEIRA, JOAO ERNESTO DO REGO, JOSE BRAZ DE FRANCA,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§0055 E BOLETIM DE MEDICAO. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento Urbano | Constru‡Æo /Revitaliza‡ao Centro de Comercializa‡Æo da feira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202009 | 0051195 | 30/12/2009 | 20891.08 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 11 (ONZE) QUIOSQUES SENDO 06 SIMPLES COM 8,74M2 E 05 DUPLOS COM 16,69M2 CADA, NA RUA ODILON ALMEIDA BARRETO, (ULTIMA MEDICAO). | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082009 | 0051209 | 30/12/2009 | 3000.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE IMPLANTACAO DE UM PROJETO PILOTO DE INFORMATIZACAO VIA DIGITAL PARA A PREFEITURA, E ELABORACAO DE LEVANTAMENTOPLANIALTIMETRICO, CADASTRAL E GEOREFERENCIAMENTO COM MAPAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON§0165/2009, REFERENTE A 5¦/6 PARCELA DO PROJETO VIA DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000142009 | 0050555 | 30/12/2009 | 95633.64 | 09494978000121 | CLAUDIA MARIA ALMEIDA LEAL - VAVA COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DO ANTIGO FOSSAO DO ZE VELHORECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS,RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO, REFORME DA CADEIA PUBLICA, CONCLUSAO DA REFORMA DO SOPAO, E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FIS CAL N§000042/43/44, RELACAO DAS OBRAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manter a Infra Estrutura do Mu nicipio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 30/12/2009 | 841.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO (MATADOURO PUBLICO, CONSELHO DESENVOLVIMENTO, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 30/12/2009 | 259.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, AUDITORIO DA SECRETARIA DE CULTURA, E CLUBE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0050768 | 30/12/2009 | 62.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CHAMADA PARA REVELLION(RADIO), COPIAS DA CHAMADA DO REVELLION, CHAMADA DA FESTA DE REIS(CARRO DE SOM), COPIAS DA CHAMADA DA FESTA DE REIS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com a cultura no mu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 30/12/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO,(ESTADIOMUNICIPAL, MODULO ESPORTIVO,CLUBE RECREATIVO)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promover a Cultura o Esporte e o Turismo no municipio. | Manuten‡Æo das Atividades espo rtivas no municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000472009 | 0051225 | 30/12/2009 | 13710.00 | 41214578000128 | JR COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO,DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§008534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡Æo Social no Municipio. | Manuten‡Æo das Atividades da A ‡Æo Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 30/12/2009 | 19.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHOE ACAO SOCIAL E O PROGRAMA DO CREAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural do Munic ipio | Manuten‡Æo do Setor de Agricul tura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 30/12/2009 | 491.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANO, E DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0050784 | 30/12/2009 | 805.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PRODUCAO DO DVD EJA, COPIAS DODVD EJA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050881 | 30/12/2009 | 5661.31 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO OLEO DIESEL EALCOOL, E GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, COMO: GOL MNB2700, MOTO NPR7217, ONIBUS MMO1081, UNO NPR7147, TOPIC MNR0948, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 30/12/2009 | 3307.76 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, (GRUPOS ESCOLARES, CRECHESGINASIO DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Ensino Fundamental | Apoiar o setor de Educa‡Æo par a eleva‡Æo do N¡vel Educacio | Manuten‡Æo das Atividades do S etor de Educa‡Æo Ensino Fund | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 30/12/2009 | 3002.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS,(TRANSPORTE DE ESTUDANTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Ensino Infantil no mu nicipio | Manutan‡ao do Ensino Infatil n o Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 30/12/2009 | 200.00 | 00087394758400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152009 | 0050547 | 30/12/2009 | 4785.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TRES COMPRESSORES ODONTOLOGICOISENTO DE OLEO, MOD. OP 3/30 DESLOCAMENTO PES/MIM 3LITROS/MIM 85 PRESSAO LIBRAS/SOL 12 1208,3 POTENCIA DO MOTOR CV 1/2 N§POLOS 4 CAPACIDAADE LITROS 30 GALOES, ETC,DESTINADO AOS POSTOS ESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000660. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 30/12/2009 | 768.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL, DO EXCESSO DE CON SULTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§00279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 30/12/2009 | 680.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGI-COS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COMPREENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE2008, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO, CONF.CONVENIO FIRMADO,RELATIVO DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0050580 | 30/12/2009 | 4256.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF,CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL DE N§ 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152009 | 0050598 | 30/12/2009 | 5980.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OSGABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001445. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Tomada de Preços | 000152009 | 0050601 | 30/12/2009 | 1653.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM TENS MED IV - TENS DIGITAL 04 CANAIS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDESETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000663. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0050610 | 30/12/2009 | 432.00 | 09490378000195 | REMA-COM.DE MAQ.E EQUIPAM. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AUNIDADE MISTA SETOR DE FISIOTERAPIA, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saude da Familia (PSF ) | Adquirir Equipamentos para o S etor de Saude (PSF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152009 | 0050628 | 30/12/2009 | 3558.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OSGABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, ( AMALGAMADOR CONVENCIONAL, FOTOPOLIMERIZADOR, CANETA+MICROMOTOR), CONFORME DECRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001445. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0050636 | 30/12/2009 | 2422.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS GABINETES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOSESF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER, CONFORMEDESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§001445, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 30/12/2009 | 2017.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF'S, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UNIDADE MISTA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDEE OUTROS), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0050776 | 30/12/2009 | 180.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CHAMADA IGD(CARRO DE SOM), SLIDE SHOW PROFISSONAIS DA SAUDE DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAONA NOTA FISCAL N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0050806 | 30/12/2009 | 2100.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA O ENCONTRO DOSIDOSOS NO DIA 04/12 DAS 16:00 AS 19:00HORAS, NA UBSF LIGEIRO I E II, PARTICIPARAM AS EQUIPES DO NASF, PSF I E II, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0050814 | 30/12/2009 | 300.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA A CARAVANA DA SAUDE DA COMUNIDADE DO ZUMBI, NO DIA 07/12 DAS 08:00 AS 16:00HORAS, NA UBSF ZUMBI, PARTICIPARAM AS EQUIPES DO NASF, PSF E ACS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382009 | 0050822 | 30/12/2009 | 1875.00 | 10527239000178 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA/RESTAURANTE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO PRATO FEITOCOM SUCO OU REFRIGERANTE: PARA A CARAVANA DA SAUDE NO DIA 01/12 DAS 08:00 AS 16:00HORAS NABLITZ SHOWS E EVENTOS, PARTICIPARAM AS EQUIPES DO NASF, PSF E ACS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000382009 | 0050849 | 30/12/2009 | 395.00 | 00012267066491 | JOAO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A CARAVANA DA SAUDE NA COMUNIDADE DE QUEIMADAS DE DENTRO E UBSF, MALHADA GRANDE, ONDE PARTICIPARAMAS EQUIPES DO NASF, PSF, ACS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manuten‡Æo do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050920 | 30/12/2009 | 3584.91 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE-UNIDADE MISTA DE SAUDE, (IPANEMA MNB2885, SAVEIRO MNK0361), CONFORME DESCRIMINA CAO NA NOTA FISCAL N§576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050938 | 30/12/2009 | 3413.06 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALE DIESEL B3 INTERIOR MARCADO, PARA ABASTECI MENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE- DESTINADO AOS POSTOS DO PSF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050946 | 30/12/2009 | 6849.64 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA ESPECIALPARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (KOMBI MOF3811, KOMBI FLEX JKH7033, GOL BRANCO MMY3751, MOTO MNJ7327, UNO NPR7057MOTO NPR7177, UNO NPR7117, MOTO NPR7227, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 30/12/2009 | 1165.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE ORGAO DA SECRETARIA DESAUDE (PSF'S, CENTRO DE SAUDE,, POSTO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de Veiculos e equipa mentos para o setor de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000172009 | 0051136 | 30/12/2009 | 99000.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE UM VEICULO TRANSIT 350L BUS MARCA FORD-CAPACID:16 PASSAGEIROS-MOTOR JXFA9TJ64289, DE COR PRATA NOBRE, ANO FAB/MOD:2009/2009,CHASSI: WF0DXXT9F9TJ64289, RENAVAM:OOO413208-POT116HP CIL.2402, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESF, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§1136. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Vigilancia Sanitar ia | Manuten‡Æo das Atividades da V igilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0051152 | 30/12/2009 | 500.00 | 00007502645438 | SIMAO PEDRO DE LUNA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS COM PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXO E NOTA FISCAL N§02087, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten‡Æo Basica na Saude | Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de Com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0051161 | 30/12/2009 | 200.00 | 00007502645438 | SIMAO PEDRO DE LUNA GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS COM PROFISSIONAIS DA SAUDE(EQUIPE DO NASF), PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXO E NOTA FISCAL N§02087, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0051179 | 30/12/2009 | 2272.00 | 00002029139459 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTECONTRATACAO DE SERVICOS DE 08 VIAGENS COM VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE E CARUARU, CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02088, NO MES DE DEZEMBRO]2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manuten‡Æo do Setor de Saude d o Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0051187 | 30/12/2009 | 2040.00 | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICOS DE 12 VIAGENS, COMVEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADOS AO TRANSPOR TE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE JOAO PESSOA, CONFORME ORDEM DE SERVICO E DECLARACAO ANEXO E DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02085, NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000262009 | 0050539 | 30/12/2009 | 1400.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 05 SUPORTE APOIO CPU, 29 CADEIRAS FIXA SINGELA EMILY, PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§011816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 30/12/2009 | 1320.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DAPREFEITURA MUNICIPAL, (POSTO TELEFONICO DO SITIO VELEZ, POSTO TELEFONICO SO SITIO OLHO D'AGUA, REFEITORIO DA PREFEITURA, PREFEITURA MUNICIPAL, E OUTROS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302009 | 0050750 | 30/12/2009 | 1088.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MENSAGEM DE NATAL DO PREFEITO (CARRO DE SOM, COPIAS DE CD DDA MENSAGEM, CDSVIRGENS, HORAS DE CONVERSAO MINI DV, HORAS DEFILMAGEM, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SINAL DE INTERNET, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0050857 | 30/12/2009 | 1692.00 | 00003413923404 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS: I MOSTRA PEDAGOGICA DO EJA; DIA DA CIDADE-INAUGURACOES DE OBRAS; ENCONTRO DOS IDOSOS -USBFLIGEIRO I E II; I MOSTRA NATALINA DA SETRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA N. FISCAL N§02095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0050865 | 30/12/2009 | 1450.80 | 00009144991495 | JAIRO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NO SITIO LIGEIRO E COMUNIDADES CINRCUNVIZINHADOS EVENTOS: ENCONTRO DOS IDOSO-USBF LIGEIRO I E II; I MOSTRA PEDAGOGICA DO EJA; DIA DA CIDADE-INAUGURACAO DE OBRAS; I MOSTRA NATALINA DA SETRAS, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372009 | 0050873 | 30/12/2009 | 1540.00 | 00003922268471 | JOSELITO DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS EVENTOS: CARAVANA DA SAUDE - SITIO ZUMBI; I MOSTRA PEDAGOGICA DO EJA; DIA DA CIDADE - INAUGURACAO DE OBRAS; CARAVANA DA SAUDE -SITIO QUEIMADASDE DENTRO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 30/12/2009 | 1917.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (PREFEITURA MUNICIPAL+CARRO TANQUE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312009 | 0051039 | 30/12/2009 | 1940.00 | 00003961916497 | RENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE 09(NOVE) VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA EVENTODIVERSOS, E 01(UMA)VIAGEM PARA A II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO EM CABACEIRAS, EM VEICULO LJR7482, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL N§02083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | Administração | Administração Geral | Controle Administrativo das A‡ äes Municipais | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072009 | 0051217 | 30/12/2009 | 2500.00 | 09261843000116 | A FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA - PAQTCPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE EM GESTAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA NA ELABORACAO DE PROJETODE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICIPIO, P/ APRESENTACAO JUNTO AOS ORGAOS COMO PNAFM/CEF; FINEP; MCT; BCO.NORDESTE E OUTROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO INST., CIENT. E TECNOLOGICO,CONTRATO 0164/2009, 6¦/6 PARCELA NF.N§003908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 30/12/2009 | 3709.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DO PASEP, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 30/12/2009 | 2888.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 110306-7/FPM, NODIA 30/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Encargos Especias | Administração Geral | Forma‡Æo do Patrimonio do Serv idor Publico | Manuten‡Æo das Atividades Rela cionadas com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 30/12/2009 | 3.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP NA CONTA 283142-2/ICMS DESONER, DIA 30/12/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0050911 | 30/12/2009 | 63.46 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA - POSTO TEXACO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL COMO GASOLINA ESPECIAL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,MOTO NPR7197, CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTAFISCAL N§572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 30/12/2009 | 2400.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA DE EXERCICIOS ANTERIORES, (PARCELA DE 04/40). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 30/12/2009 | 3845.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 30/12/2009 | 3712.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (PIPEIROS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 30/12/2009 | 226.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (AUTONOMOS),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Geral | Encargos Sociais em dia. | Manuten‡Æo dos Encargos Sociai s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 30/12/2009 | 867.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICOS, (TRANSPORTES DIVERSOS - OUTRAS ENTIDADES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€ | Administração | Administração Financeira | Controle financeiro das a‡äes municipais. | Manuten‡Æo das Atividades da S ecretaria de Finan‡as Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 30/12/2009 | 468.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024