| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 1053.23 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de Novembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/01/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 840.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados executados no veiculo onibus placa KUG 8452, pertencentes a secretaria da educação, conforme nota fiscal 5291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 312.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 017803 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 250.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 358.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017638 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 470.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017678 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 420.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNS 9384, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017681 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 284.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017805 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 660.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017792 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 304.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017859 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 375.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017852 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 261.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMV 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017853 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 459.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017588 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 352.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017636 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 375.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017705 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 400.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017837 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2009 | 51.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2009 | 12945.10 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2009 | 7554.27 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2009 | 600.00 | 10552363000193 | PETRUCIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de funilaria e pintura das duas portas laterais direitas e caixa de ar, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2009 | 852.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 1200.00 | 00080073530387 | HENRIQUE ANTONIO BEZERRA TAVARES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de veiculo, locação destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 060/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2009 | 10032.37 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2009 | 2514.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2009 | 14235.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2009 | 6750.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2009 | 3775.26 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2009 | 6383.05 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2009 | 4417.96 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2009 | 1500.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 061/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2009 | 1462.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PACS), REF. AO MES DE DEZ/2008, PSF E PSF/BUCAL 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (VIGILANCIA AMBIENTAL), REF. AO MES DE DEZ/2008 E 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2009 | 20.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 12 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PSF/BUCAL), REFERENTE AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2009 | 54.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 30 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PACS), REFERENTE AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2009 | 28.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 16 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PSF), REFERENTE AO 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 385.00 | 00008282943487 | ALUIZIO AMANCIO DO BU | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2009 | 5600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2009 | 42900.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2009 | 5054.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13 salario/2008. (parcial/final) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2009 | 16230.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2009 | 15632.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2009 | 2399.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2009 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2009 | 250.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 027/2008 e convite 012/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de dezembro/2008, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/01/2009 | 1951.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/01/2009 | 16504.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2009 | 650.00 | 01173594000103 | TECNOSOFTWARE-ME | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal de serviço 0407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2009 | 2835.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/01/2009 | 38756.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2009 | 4233.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de dezembro/2008, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/01/2009 | 16378.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/01/2009 | 7321.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a DEZEMBRO de 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2009 | 15951.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de dezembro/2008, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2009 | 12422.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2008, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2009 | 1139.16 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/01/2009 | 7767.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo DEZEMBRO DE 2008, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 250.00 | 00004320652452 | GEANE COSME GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2009 | 3510.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2009 | 8817.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2008, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2009 | 9132.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de dezembro/2008, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2009 | 21.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0235cem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 200.00 | 00006130144482 | EMMANUELY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0497/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de aluguel nº 317/2008, de locação de imovel situado a rua Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI deste Municipio, conforme contrato em anexo, referente a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2009 | 540.00 | 09368358000146 | PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de aluguel nº 0498/2008, de locação de imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2009 | 650.00 | 00099173280410 | LUCIANO CANDIDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Sopão Comunitario, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0354/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2009 | 415.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 332/2008, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 250.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2009 | 600.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0478/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contraro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2009 | 40831.36 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2009 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 026/2008 e convite 011/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2009 | 480.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de novembro/2008, conforme contrato 0132/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 500.00 | 00002319025499 | WILLAME INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 311/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2009 | 210.50 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a secretaria de educação, no mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2009 | 504.00 | 00035886110453 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de torta, salgados e refrigerantes destinados a secretaria de educação, a ser servido no encerramento do ano letivo de 2008, entre os professores e equipe tecnica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2009 | 40377.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2009 | 16403.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2009 | 5169.97 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato, referente a dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 302.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 84 (oitenta e quatro) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0242 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2009 | 600.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 0503/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de dezembro/2008. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2009 | 250.00 | 00021912092468 | MARIA DOROTEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição aos policiais militares que destacam em genipapo, conforme contrato 308/2008, nos mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 420.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0560/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2009 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0306/2008 em anexo. Referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2009 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2009 | 45.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Novembro/2008, conforme nota fiscal 0878 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2009 | 580.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de assessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2009 | 653.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços nº 103513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/01/2009 | 278.46 | 00002322996416 | ELIZETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a restituição de emprestimo consignado conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato 013/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2009 | 720.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 0301/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2009 | 80.00 | 00007597276435 | DAVID SOARES BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma parte do telhado da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, no periodo de 25 a 28/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2009 | 11250.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 0004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2009 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de Julho/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2009 | 250.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2009 | 250.00 | 00009006207497 | DAYANA KELLY DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2009 | 600.00 | 00099701901487 | AGNA FRANSSINETE DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 480/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2009 | 250.00 | 00007340313435 | DAIANA COSTA ALVES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2009 | 100.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas destinadas ao (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2009 | 720.00 | 00007901516429 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização da confraternização do Pro Jovem/adolescentes, realizada no dia 18/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2009 | 600.00 | 00046844732449 | ANTONIO EUFRAZINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com pedreiro, conforme contrato 0295/2008, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2009 | 600.00 | 00005586245450 | JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2009 | 415.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 333/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0369/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 300.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | valor que se empenha correspondente a locação do acampamento shekinah no dia 15/01/2009, das 08:00 as 17:00, destinado ao Peti na realização da colonia de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 152.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinada a moto placa MOQ 1508, pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2009 | 2000.00 | 00019699786515 | FERNANDA ARAUJO DE M. COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de enfermeira, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 051/2008 e Carta Convite 029/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 0301/2008 em anexo, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2009 | 875.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de novembro/2008, conforme nota fiscal 0412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2009 | 1060.30 | 00002206217481 | MARIA APARECIDA ACIOLI SAMPAIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reprodução e encadernação do material pedagogico destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 003495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2009 | 250.00 | 00074547283753 | MARIA D´ARC COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2009 | 2000.00 | 00003324458447 | ALIPIO SOARES ELOI | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2009 | 415.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor (a) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 330/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de janeiro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de janeiro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de janeiro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de janeiro/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2009 | 793.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2009 | 5953.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2009 | 255.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destiando a secretaria de saude, para reparo na parte fisica das unidades de saude ,conforme nota fiscal 0325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2009 | 271.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOS - ME | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veiculo placa MNS 9384, lotado na secretaria de saude, bem como alinhamento e balanceamento, conforme nota(s) fiscal(is) 0022 e 0552 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2009 | 2020.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 1021 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2009 | 250.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2009 | 250.00 | 00006682372442 | VALERIA DOMINGOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2009 | 250.00 | 00003802449428 | VERA LUCIA BEZERRA MORAIS | Valor que se empenha correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2009 | 3678.10 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2009 | 535.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha de vacinação contra a raiva, realizado nos dias 01 a 13/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0560/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0559/2008,referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionarios da Prefeitura e outras viagens autorizadas pelo setor de Transporte desta prefeitura, conforme contrato 0128/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2009 | 564.60 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de Nov e Dez/2008, conforme nota fiscal 0055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2009 | 377.50 | 07610803000107 | JOSE ABDIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de saude, para reparo na parte fisica das unidades de saude ,conforme nota fiscal 0069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2009 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) recarga do cartucho e um revelador para a maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de SETEMBRO/2008, conforme nota fiscal 0294 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2009 | 1850.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 0285/0286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2009 | 2689.70 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 0283/0284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2009 | 1500.00 | 00005647844782 | MARCOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 016/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2009 | 720.65 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 002934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2009 | 1470.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 7241 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2009 | 1763.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para correspondente ao fornecimento de material esportivo e trofeus utilizados como premiação na gincana em comemoração ao dia do estudante, para os alunos das escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 7789 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2009 | 6787.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento das contas de luz pertecentes a Prefeitura Municipal, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2008 conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2009 | 46.26 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2009 | 1010.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/11/2008 a 30/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2009 | 1218.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2009 | 550.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0561/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2009 | 630.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2009 | 500.00 | 00043725198420 | JOSIMAR DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0561/2008, referente a Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0563/2008,referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2009 | 250.00 | 00004259687409 | PATRICIA NAZARE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2009 | 250.00 | 00006000569459 | VALERIA RIBEIRO CARVALHO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2009 | 135.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoal da secretaria de saude para a unidade de saude, conforme oficio 010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2009 | 100.00 | 00013048648801 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha referente a assinatura do informativo YPE, conforme contrato 0370/2008, firmado entre a PM Puxinana e o informativo YPE, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2009 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a dezembro/2008, conforme nota fiscal 0898 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2009 | 3850.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de sonorização, palco e estrutura, iluminação nas festividades relativas as comemorações do reveillon realizado no dia 31/12/2008, realizado em praça publica no municipio de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2009 | 16875.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação de 29 alfabetizadores e 03 coordenadores, conforme nota fiscal 0064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2009 | 410.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | Valor que se empenha referente ao fornecimento de uma bateria automotiva destinado ao veiculo besta escolar placa MOF 3027, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 3311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2009 | 540.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de sonorização e divulgação das matriculas escolares da rede municipal de ensino, realizado no periodo de 06 a 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2009 | 450.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 017738 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2009 | 730.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2009 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO PAIF, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2009 | 740.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2008, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2009 | 120.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 0558/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2009 | 600.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 005173 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2009 | 588.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 005236 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2009 | 783.12 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 005108 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2009 | 2202.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2009 | 415.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2009 | 83293.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2009 | 250.00 | 00021998540430 | EDSON CIRINO DA ROCHA | Valor este para efetuar correspondente ao fornecimento de fogos de artificio utilizados em show pirotecnico nas festividades de aniversario de emencipação politica no dia 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2009 | 850.00 | 00016158733415 | MARIO MOACIR RAMALHO CIRNE | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2008 firmado com esta entidade, compreendendo a rota Puxinana/Grotao, Malicia/Puxinana, referente ao periodo de 05/12 a 20/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2009 | 1138.68 | 09229672000148 | COPIADORA ALIANCA LTDA | Valor este para efetuar pagamento correspondente aos serviços prestados na tiragem de copias de xerox para a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2009 | 1520.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de set a dez/2008 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 005024, 005178, 010840, 011392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2009 | 100.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2009 | 420.00 | 00000926225421 | LIENDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2009 | 54.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o curso de informatica de inclusao digital do Programa PAIF, referente ao mes de dez/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2009 | 60.00 | 00009892128400 | FABIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a diaria ao policiais civil que participou do evento do III festival da mandioca nos dias 17, 18 e 19/10/2008, conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2009 | 540.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 placa inaugurais destinado a inauguração da secretaria de obras e o posto ancora no sitio grotao, conforme nota fiscal 0768 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2009 | 1630.00 | 00035045191772 | DERIVALDO ALVES FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de sementes doadas pela EMBRAPA para o Municipio de Puxinana, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2009 | 491.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de dezembro/2008, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2009 | 10.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 06 FUNCIONARIOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO(PEVA), REFERENTE A DEZ E 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2009 | 377.56 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 1400.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/12/2008 a 31/12/2008, conforme nota fiscal 0391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | valor que se empenha correspondente ao pagamento da taxa unica de despesas para participar do encontro de secretarios municipais de educação, nos dias 29 e 30/01/2009, em Joao Pessoa, no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 50.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do microcomputador com reposição de peças pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1014 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2009 a 31/01/2009, conforme nota fiscal 0392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 32.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de dezembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2009 | 1280.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem?Adolescente), conforme nota fiscal 0060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de dezembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2008, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 5138.09 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0342 em anexo e carta convite 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 4658.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento 02 pneus (18.4x30), detinados ao trator, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 1055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2009 | 4070.00 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a locação de uma patrol 120H destinado a secretaria de obras para recuperar estradas vicinais deste municipio, perfazendo 37 (trinta e sete) horas/maquina, conforme contrato 065/2008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2009 | 17020.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de dezembro/2008, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2009 | 8209.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2009 | 15080.00 | 08579912000171 | SERGIO APOLINARIO DE OLIVEIRA | Referente a serviços de recuperação de terraplenagem em diversas estradas vicinais deste municipio, conforme documentação em anexo, conforme contrato 015/2008 e carta 002/2008 de 10/01/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2009 | 3792.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2009 | 1660.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao 13° salario/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2009 | 27.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2009 | 250.00 | 00001439803439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2009 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2009 | 35.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Dez/2008 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2009 | 4203.05 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2009 | 2514.23 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2009 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de janeiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2009 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de dezembro/2008 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2009 | 3.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2009 | 13345.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, GARI, VIL]GILANTE E PEVA), REF. AO MES DE DEZ/2008 E 13º SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2009 | 6026.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2009 | 5129.07 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2009 | 4120.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2009 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de janeiro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2009 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2009 | 31399.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2009 | 41237.01 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2009 | 8651.66 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua pertencente a escola mun. ens. fund. Marizete Raposo, referente ao mes de Jan/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2009 | 3750.00 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material escolar destinados a secretaria de educação, para distribuição gratuita aos alunos do programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 002969 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2009 | 2625.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação de 15 professores e tecnicos da secretaria de educação e cultura com carga horaria de 40 Horas/Aula, conforme nota fiscal 0043 em anexo.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/02/2009 | 1500.00 | 00060281545472 | AGNALDO MIRANDA DINOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KFK 0779/PB, destinado a disposição da Justiça Eleitoral, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2009 | 38.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2009 | 4100.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal 0928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2009 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme cupom fiscal 33154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2009 | 77.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2009 | 6.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 56092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2009 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 1016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/02/2009 | 50.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 1017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2009 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2009 | 205.50 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a secretaria de educação, no mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2009 | 42.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 284 copias xerografica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2009 | 100.00 | 00026563377807 | ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem das areas extrenas das escolas Presidente Costa e Silva e Quintino Leoncio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2009 | 138.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), nos dia 29 a 30/01/2009, para participar do encontro de secretarios municipais de educação da paraiba, realizado no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2009 | 60.00 | 00001254844457 | LUCICLEIDE MELO GONCALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma da bancada do veiculo a serviço do sopão comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2009 | 4762.55 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao Peti, referente ao mes de dezembro/2008, conforme notas fiscais 0056 e 0057 em anexo e homologação 0033/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2009 | 2425.80 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem/Adolescente), conforme nota fiscal 0058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2009 | 2658.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2009 | 415.00 | 00001409443892 | DAGOBERTO TEIXEIRA MOROTTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor (educador fisico) do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 282/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2009 | 250.00 | 00004205551452 | GIZELIA IDELFONSO BARROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 11688.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2009 | 37300.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2009 | 12662.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2009 | 7323.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo JANEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de janeiro/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2009 | 1642.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente (pedagogico) destinados a semana pedagogica realizada com os professores da rede municipal nos dias 04, 05, 06/02/2009, conforme notas fiscais 0290 e 0291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2009 | 504.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de pintura, destinado a secretaria de educação, utilizado na pintura e manutenção da creche Filismina Gonçalves de Queiroz e Parque Recreativo Antonio Dantas de Miranda, conforme nota fiscal0324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2009 | 14478.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2009 | 7615.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a JANEIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2009 | 60447.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2009 | 1553.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2009 | 9640.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2009 | 3600.00 | 00001246902460 | LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 04ª Parcela (junho/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2009 | 6062.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de janeiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 14807.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2009 | 3163.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de janeiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de janeiro/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2009 | 65.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinados aos policiais no dia 01/01/2009 que trabalharam na segurança da solenidade de posse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de OUTUBRO/2008, conforme nota fiscal 0295 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 2717.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 7952.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 16615.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2009 | 27711.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2009 | 29195.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL relativos aos prestadores de servicos desta prefeitura, relativo ao mês de janeiro de fevereiro de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2009 | 1500.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2009 | 55.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 (dois) mousesdestinados a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 6529 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal de serviço 0369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2009 | 2318.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2009 | 1320.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do predio que sera instalado a secretaria de viação e obras, localizado na rua Peregrino de Carvalho, S/N - Centro, conforme oficio descriminando os serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 11979.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2009 | 4597.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2009 | 1212.80 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material utilizado na ornamentação e montagem da estrutura fisica localizada na av. Justino Alves de Azevedo, para realização dos festejos juninos, conforme cupom fiscal 0291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2009 | 5986.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2009 | 360.00 | 00005459804450 | RODRIGO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 18 (dezoito) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2009 | 360.00 | 00005385285404 | EDGLEY GOUVEIA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 18 (dezoito) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2009 | 200.00 | 00004290044433 | ADRIANO GONCALVES LOURENÇO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 10 (dez) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2009 | 380.00 | 00005000778430 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 19 (dezenove) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2009 | 340.00 | 00009892128400 | FABIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 17 (dezesete) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2009 | 500.00 | 00025871777821 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 25 (vinte e cinco) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2009 | 360.00 | 00005302942496 | ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 18 (dezoito) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2009 | 760.00 | 00017933978134 | EDNALDO AGOSTINHO MARQUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 38 (trinta e oito) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2009 | 480.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de JOSE SONALDO DANTAS SILVA, por 24 (vinte e quatro) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a janeiro/2009, conforme nota fiscal 0956 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2009 | 24.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a Secretaria de Finanças, utilizado para emissao de alvaras, conforme nota fiscal 9252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2009 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de janeiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2009 | 30.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com a viagem ate Campina Grande, para participar de uma reuniao na sede do Sebrae, no dia 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2009 | 983.99 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de dezembro/2008, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2009 | 290.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0265 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Outubro/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura da creche Filismina Gonçalves de Queiroz neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2009 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de janeiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2009 | 71.47 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2009 | 280.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2009 | 415.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 368/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2009 | 415.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 375/2008, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2009 | 415.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 285/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2009 | 900.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 75 jovens adolecentes, conforme contrato 0376/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2009 | 900.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 100 jovens adolecentes, conforme contrato 0578/2008, referente ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2009 | 200.00 | 00002447701403 | SIMONE DOS SANTOS BARROS | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2009 | 23.84 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2009 | 250.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2009 | 550.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2009 | 500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 007/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2009 | 954.40 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação do trabalho educacional de combate a dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal 0189 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2009 | 600.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 054/2009, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2009 | 415.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Janeiro/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2009 | 160.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2009 | 46.46 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2009 | 20.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empanha correspondente ao fornecimento de produto farmaceutico de uso veterinario destinado a secretaria de agricultura, conforme cupom fiscal nº 251704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2009 | 27.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na copia xerografica da planta baixa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 100392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2009 | 415.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 287/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2009 | 250.00 | 00001137992417 | MARIZELDA DANTAS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2009 | 250.00 | 00005721824492 | ANA ALICE MACHADO LOURENÇO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/02/2009 | 1300.00 | 03328487000124 | CARDOSO & DIAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Dezembro/2008, conforme nota fiscal 0927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2009 | 69.00 | 00017647266420 | MARLON CAVALCANTI DE ANDRADE | valor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa, para participarda reuniao na secretaria estadual de Degesa Social, nos dias 16 e 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2009 | 310.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha correspondente a confecção de uma placa com estrutura tubular e lona c/ impressao didital medindo 6,20 x 0,40, destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2009 | 3780.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de trabalho e fardas, destinado aos garis para limpeza das ruas conforme nota fiscal 0466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de fevereiro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2009 | 1139.16 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2009 | 250.00 | 00005222300404 | JOELMA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de janeiro/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de fevereiro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 1952.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DE CONTAS, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2009 | 304.50 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 87 (oitenta e sete) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal 0243 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2009 | 250.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2009 | 534.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições para o PSF de Genipapo durante o periodo de 01/01/2009 a 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2009 | 533.00 | 00016580519800 | EMILIA GOMES BARROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados ao coffe-break na inauguração do posto de saude do grotao e a unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2009 | 442.97 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, para ser servido no coffe-break na inauguração do posto de saude do grotao e unidade mista de saude, conforme nota fiscal 0063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2009 | 178.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoal da secretaria de saude para a unidade de saude, conforme oficio 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de fevereiro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2009 | 50.00 | 00005311053429 | FRANCINALDO DE ARAUJO GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem da retro-escavadeira e do trator lotados na secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2009 | 36.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 670.00 | 00005844580451 | JOSIVALDO SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados n retelhamento, conserto de portas, piso e reposição de fechaduras na escolas polonordeste Antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2009 | 37.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2009 | 300.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a secretaria de administração, no mes de Janeiro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2009 | 307.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 5981.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica no mes de fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2009 | 213.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte dos equipamentos da sala de fisioterapia, conforme oficio 028/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 01 (um) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0172 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2009 | 647.50 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 35 (trinta e cinco) camisas e 03 (tres) jaquetas, destinado ao fardamento dos agentes de vigilancia sanitaria, conforme nota fiscal 26937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2009 | 1560.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento 04 pneus (2RT 170 R14), detinados ao veiculo ipanema/ambulancia placa MNR 1127, lotado na secretaria de saude, conforme nota fiscal 1054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2009 | 60.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 01 (um) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0173 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2009 | 415.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 316/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 01 (um) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2009 | 839.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2009 | 310.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha correspondente as diarias aos policiais civis que participaram dos festejos de emancipação politica, realizado no dia 28/01/2009, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 39950.45 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 075/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2009 | 5046.21 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2008, conforme nota fiscal 0485 em anexo e carta convite 024/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2009 | 1219.65 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 005213 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2009 | 1092.90 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 005214 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2009 | 813.00 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 005154 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 7133.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005282, 005283 e 005315 em anexo, referente ao mes de outubro/2008 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 6793.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005553, 005554 e 005555 em anexo, referente ao mes de janeiro/2009 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 2500.00 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA - SST ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços na area de segurança do trabalho conforme contrato 006/2008 e nota fiscal 1052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 2500.00 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA - SST ENGENHARIA E SERVIÇOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços na area de segurança do trabalho conforme contrato 006/2008 e nota fiscal 1053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 1713.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMV 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017683, 017885 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 4748.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017112, 017527, 017709, 017751, 017775, 017835, 017884 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 3734.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017564, 017586, 017637, 017790, 017890 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2009 | 415.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de operador de sistema, lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 289/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2009 | 415.00 | 00008216094400 | RICHELE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de digitador (a) lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 290/2008 em anexo, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2009 | 415.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0569/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2008, conforme contrato 0568/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2009 | 20.00 | 00005047166465 | SONEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 50.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de ação social, conforme cupom fiscal 021737 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 415.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 183/2008, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2009 | 40.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2009 | 18.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Fev/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2009 | 9.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00080073530387 | HENRIQUE ANTONIO BEZERRA TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de agosto e setembro/2009, conforme contrato 060/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2009 | 49000.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | Valor que se empeha correspondente ao fornecimento de 460 conjuntos de mesa e carteiras escolares, confeccionadas em tubo 7/8 na chapa 18 e madeira mdf 10 e 15mm, conforme nota fiscal 0095 em anexo e processo licitatorio 0016/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2009 | 3385.00 | 10775922000124 | IPLANOR - GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente (impressos), destinado a secretaria de educação conforme nota fiscal 0325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00042052416404 | VALDO SOUTO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao, conserto de portas e janelas e o retelhamento da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2009 | 720.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 034/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2009 | 40.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade na solenidade em alusao ao aniversario da cidade realizado no dia 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2009 | 35.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de fevereiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2009 | 181.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 101 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: GARI, VIGILANTE E MOTORISTA, REFERENTE AO 12/2008 E PEVA 13 SALARIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2009 | 9545.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, GARI, VILGILANTE), REF. AO MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de fevereir/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/03/2009 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/03/2009 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2009 | 951.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2009 | 224.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a secretaria de educação, no periodo de 02 a 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/03/2009 | 1700.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação e serviços na locação de palco, som, iluminação, destinados aos festejos de emancipação politica, realizado no dia 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2009 | 8086.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/03/2009 | 15454.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/03/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PACS), REF. AO MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/03/2009 | 710.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na emissao do laudo do equipamento do raio-x, no mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/03/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/03/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/03/2009 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/03/2009 | 3792.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/03/2009 | 2202.69 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/03/2009 | 42800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/03/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/03/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PSF, PSF BUCAL, PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/03/2009 | 95.00 | 00032012207871 | INES COSMO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2009 | 2180.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 1024 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2009 | 415.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/03/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2008, conforme contrato 0283/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2009 | 15604.65 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/03/2009 | 120.00 | 00002110567406 | VANALDO SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma de dois conjuntos de assento de tre lugares, ´pertencentes a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2009 | 150.00 | 00000073711446 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEQUENO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/03/2009 | 415.00 | 00007055801486 | IZABEL CRISTINA GUEDES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 286/2008, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2009 | 2866.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2009 | 6291.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2009 | 65.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado ao oficial de justiça, o qual trabalho na sindicancia eleitoral na cidade de puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 25/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2009 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2009 | 0.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/03/2009 | 500.00 | 00043725198420 | JOSIMAR DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato 0561/2008, referente a Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2009 | 300.00 | 00030906873487 | NELSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2009 | 415.00 | 00045123233415 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a), lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 291/2008, relativo ao mes de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2009 | 250.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal 0191 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de Fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0203 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2009 | 300.00 | 00038006405468 | LEONILDO DIAS | Valor que se empenha correspondente as diarias aos policiais militares que participaram dos fetejos de emancipação politica, realizado no dia 28/01/2009 conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2009 | 350.00 | 00083916385453 | ROBSON LUIZ DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto dos microcomputadores e uma impressora das escolas: Presidente Costa e Silva e Joaquim Limeira de Queiroz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2009 | 1772.00 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de paes, bolos, bolachas, tarecos e bolo, destinado a Secretaria de Educação para servir durante os encontros pedagogicos e complemento alimemtar, no periodo de julho a dezembro, conforme nota fiscal 0023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2009 | 3681.51 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de educação (escola tecnica joaquim limeira de queiroz, referente aos meses de nov e dez/2008, conforme nota fiscal 0059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2009 | 1224.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar (carnes) referente a complementação da merenad nas unidades escolares atendidos aos alunos no contra-turno, conforme nota fiscal 2845 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2009 | 6820.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 3024 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2009 | 339.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha correspodente a contra-partida referente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 3025 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2009 | 961.90 | 00049859188491 | GERUZA COSTA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (quentinhas) destinado aos professores da rede municipal de ensino, no periodo de 02 a 13/02/2009, no encontro pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2009 | 311.52 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de educação no mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal 0062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2009 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2009 | 330.00 | 00008416995427 | EDILENE LIMA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2009 | 2545.60 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2009 | 1250.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/03/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/03/2009 | 5937.90 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal 010059 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/03/2009 | 4564.60 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Janeiro/2009, conforme nota fiscal 010060 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/03/2009 | 41436.47 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2009 | 10550.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2009 | 8219.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo FEVEREIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2009 | 50.00 | 00007121790467 | JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2009 | 250.00 | 00009619867432 | MARLUCE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2009 | 1344.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2009 | 1666.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2009 | 31089.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2009 | 905.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2009 | 14695.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores da Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2009 | 16705.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2009 | 1589.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2009 | 12529.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2009 | 8756.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2009 | 22096.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a FEVEREIRO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2009 | 1873.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2009 | 1365.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereir/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/03/2009 | 350.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/03/2009 | 280.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) grinalda, conforme notas fiscais 0034 e 0037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/03/2009 | 250.00 | 00000774902400 | HILDA MARQUES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2009 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2009 | 4.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de fevereiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2009 | 65.25 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2009 | 210.00 | 00007866157456 | ALESSANDRO LAURENCIO | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2009 | 21.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de fevereiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2009 | 345.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 05 (cinco) diarias, para custear as despesas com destino a Recife (PE), nos dias 16 a 20/03/2009, para participar do encontro estadual do MEC e UNDIME com os dirigentes municipais, que se realizar-se-a no Mar Hotel Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2009 | 250.00 | 00020702710482 | AGINALDO SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2009 | 415.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2009 | 250.00 | 00005946372440 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/03/2009 | 850.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de parades, portas e janelas do predio que sera instalado a vigilania sanitaria, ambiental e epdemiologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/03/2009 | 56.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas a equipe da Funasa nos dias 16 e 17/03/2009, na realização de um treinamento para a equipe do Peva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/03/2009 | 162.50 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de estabilizador e cabo para internet, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/03/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/03/2009 | 355.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de março/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/03/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de março/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/03/2009 | 2197.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de março/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/03/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de março/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de março/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/03/2009 | 248.40 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 84 (oitenta e quatro) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0244 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2009 | 69.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear despesas com a viagem ate joao pessoa para tratar de assuntos junto ao escritorio de contabilidade e ao escritorio de advogacia, no dia 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2009 | 86923.37 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2009 | 7248.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2009 | 13496.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/03/2009 | 588.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros nos vasculantes e janelas do posto de saude do grotao e unidade mista de saude de puxinana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/03/2009 | 704.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/03/2009 | 952.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/03/2009 | 50.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/03/2009 | 270.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento derefeições nos meses de Jan e Fev/2009 destinado ao pessoal prestador de srviço da unidade mista de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/03/2009 | 517.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/03/2009 | 369.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a ornamentação da inauguração do posto de saude do grotão, conforme nota fiscal 9253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/03/2009 | 3309.16 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Fevereiro/2009, conforme nota fiscal 005669 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/03/2009 | 2145.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Fevereiro/2009, conforme nota fiscal 005670 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2009 | 69.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate joao pessoa, para participar da reuniao ampliada do conselho estadualde assistencia social, realizada no hotel caiçara no dia 19/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2009 | 415.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2009 | 280.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2009 | 280.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2009 | 420.00 | 00000926225421 | LIENDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2009 | 420.00 | 00000926225421 | LIENDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2009 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2009 | 415.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes janeiro/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/03/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes janeiro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2009 | 350.00 | 00007340315489 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de hardanger, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0577/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2009 | 120.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do radiador pertencente a retro-escavadeira, pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal 1427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2009 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do radiador pertencente ao trator X290, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 1426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2009 | 415.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2009 | 415.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2009 | 415.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2009 | 100.00 | 00007733986788 | JOSE FERNANDO ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2009 | 415.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0204 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2009 | 56.00 | 00002661747443 | JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a prefeitura junto a Funasa para efetuar a prestação de contas, no dia 23/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2009 | 11051.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2009 | 294.69 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2009 | 38.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2009 | 45735.14 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2009 | 415.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2009 | 160.00 | 00056840446468 | IRENILDO JUSTINO ARAUJO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação do clube social de puxinana, destinado a apresentação de evento do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2009 | 415.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2009 | 95.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) recarga do toner HP 12A/HP1020, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0159 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao 01 (um) toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2009 | 320.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraia, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0270 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2009 | 305.50 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO E ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de um toner HP 35A/HP1005, pertencente a secretaria de finanças, conforme cupom fiscal 23496 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2009 | 310.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) placa mae e uma memoria DDR2 - 2Gb, destinado ao computador da secretaria de finanças, conforme nota fiscal 6558 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2009 | 370.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e recuperação do computador pertencente a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 1021 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2009 | 1500.00 | 00003939556483 | ROSANGELA MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2009 | 758.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Fevereiro/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2009 | 1623.20 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de jan e fev/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2009 | 80.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 04 carimbos destinados a secretaria e educação, conforme nota fiscal de serviço 2775 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2009 | 404.20 | 06131215000128 | J. DA SILVA ALIMENTOS - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao coffe-break servido nas reunioes com os diretores, professores e auxiliares de serviço no periodo de 04 a 06/02/2009, realizado pela secretaria de educação, conformenota fiscal 1017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2009 | 415.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/03/2009 | 1260.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de Janeiro e Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/03/2009 | 550.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/03/2009 | 500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 007/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/03/2009 | 465.00 | 00006092847469 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de recepcionista, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0154/2009, referente ao mes de Fevereiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2009 | 6570.00 | 08668638000107 | CAMPINA GRANDE PNEUS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento 06 pneus, 06 camaras, 06 protetores (1000x20), detinados ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 1051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/03/2009 | 1800.00 | 00056873190420 | EMILIA LEITE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na emissao de um relatorio anual do PCMSO (Programa de controle medico de saude ocupacional) e ASO (atestados de saude ocupacional) dos funcionarios efetivos da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 133/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2009 | 300.00 | 00003290022447 | MARTA JANAINA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de uma torta e salgados destinados ao coffe-break servido no encerramento da semana pedagogica realizada no dia 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 075/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/03/2009 | 465.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2009 | 1749.29 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E RESVETIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a manutenção e recuperação do predio da vigilancia embiental, conforme nota fiscal 01791 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2009 | 405.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERAÇÃO - FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) mesa media c/ 03 gavetas e 03 (tres) cadeiras fixas destinadas a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2009 | 170.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 03 (tres) mimeografos e duas maquinas de escrever pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2009 | 2254.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E RESVETIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a creche Filismina Gonçalves de Queiroz, conforme nota fiscal 01790 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2009 | 1128.37 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2009 | 168.75 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2009 | 5748.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/02/2009 a 28/02/2009, conforme nota fiscal 0396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2009 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de março/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de março/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2009 | 1040.81 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de janeiro e fevereiro/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2009 | 1520.00 | 00037382837491 | ROBERIO VIEIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ambientação com divisorias em duas salas da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2009 | 1160.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura da sede da secretaria municipal de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2009 | 450.00 | 00004794033419 | EDNALDO SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura da escola municipal Maria Cavalcante de Azevedo, localizada no sitio maxixe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/03/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/03/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/03/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/03/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/03/2009 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/03/2009 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/03/2009 | 1169.70 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material utilizado na manutenção da unidade de saude, conforme nota fiscal 0301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes fevereiro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes fevereiro/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2009 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2009 | 14048.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2009 | 9329.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2009 | 14170.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0090 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0092 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0091 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2009 | 30181.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2009 | 8883.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal 0070 e 0071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2009 | 17543.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2009 | 7100.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA (MICROFILMAGEM) NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA PNAT, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/04/2009 | 43935.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/04/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PSF, PSF BUCAL, PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/04/2009 | 4065.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/04/2009 | 15149.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/04/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de fevereoro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/04/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/04/2009 | 6009.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de março/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2009 | 1960.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2009 | 2155.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de março/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/04/2009 | 3005.17 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/04/2009 | 28983.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/04/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de março/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2009 | 2015.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/04/2009 | 16807.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2009 | 13003.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de março/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2009 | 6375.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de março/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2009 | 6504.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de março/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/04/2009 | 10683.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de MARCO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/04/2009 | 8733.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a MARCO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/04/2009 | 23677.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a MARCO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/04/2009 | 8827.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo MARCO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/04/2009 | 3800.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1295 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/04/2009 | 44535.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/04/2009 | 5374.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005173 em anexo, referente ao mes de setembro/2008 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/04/2009 | 3512.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005315 em anexo, referente ao mes de outubro/2008 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/04/2009 | 5048.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005438 em anexo, referente ao mes de dezembro/2008 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/04/2009 | 600.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 0100/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2009 | 9401.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2009 | 15875.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2009 | 10.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2009 | 4.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2009 | 23040.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/04/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2009 | 0.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, GARI, VILGILANTE), REF. AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/04/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de abril/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/04/2009 | 705.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio DA reclamação trabalhista nº 00657.2005.008.13.00-0, conforme documentação 0311/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/04/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/04/2009 | 6446.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2009 | 94245.53 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2009 | 7657.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/04/2009 | 13261.03 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2009 | 4600.00 | 00093106130415 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no gerenciamento das bandas, para as festibidades em alusao ao aniversario da cidade nos dias 28 e 29/01/2009, conforme contrato 0012/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/04/2009 | 2866.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2009 | 120.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas utilizadas na divulgação da peça Paixao de cristo realizada pelo (Pro-Jovem), no dia 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/04/2009 | 10500.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Fevereiro/2009, conforme nota fiscal 010248 e 010250 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/04/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/04/2009 | 350.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 placa gravadas em aço inox, med 50 x 20 cm, destinados Laboratorio e Fisioterapia, conforme nota fiscal 0772 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2009 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/04/2009 | 200.00 | 00009632936485 | MANOEL FERNANDO DANTOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2009 | 1250.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (pro-jovem), conforme nota fiscal 0072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2009 | 69.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate Serraria, para participar do Forum de debates territoriais da matriz 2009 do Programa Territorio da Cidadania, no dia 16/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2009 | 415.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 111/2009, relativo ao mes de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2009 | 6.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 63308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2009 | 2250.00 | 00047487070468 | ROBSON MARQUES BORBUREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Maio/2008, conforme contrato 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2009 | 1238.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material educativo destinado a secretaria de açao social (peti), conforme nota fiscal 0769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/04/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/04/2009 | 14987.01 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/04/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PSF, PSF BUCAL, PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/04/2009 | 44400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/04/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/04/2009 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2009 | 600.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/04/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 030/2008, no periodo de dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2009 | 1314.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 029338 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2009 | 300.00 | 00097693677453 | EDIVAN APOLINARIO SALES | Valor que se empenha correspondente a concessão de 05 (cinco) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 20 a 24/04/2009, para participar da formação continuada dos profesores "Gestar II", realizado no convento ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2009 | 300.00 | 00002026838429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 05 (cinco) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 20 a 24/04/2009, para participar da formação continuada dos profesores "Gestar II", realizado no convento ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2009 | 48.50 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2009 | 670.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner da impressora HP 1005/1020 e 07 (sete) cartucho 27/28A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0310 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2009 | 358.58 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de janeiro/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/04/2009 | 50.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/04/2009 | 1000.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empanha para ocorrer o pagamento correspondente a oonfecção, implantação e treinamento de um programa para controle de exames (SELA), conforme nota fiscal 0017 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/04/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/04/2009 | 416.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de abril/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/03/2009 a 31/03/2009, conforme nota fiscal 0398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de abril/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/04/2009 | 231.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de março/2009, conforme nota fiscal 0246 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/04/2009 | 45630.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/04/2009 | 385.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de material de informatica destinados aos microcomputador pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 6599 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2009 | 205.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de material de informatica destinados aos microcomputador pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 6580 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2009 | 660.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) fogões cozinha industria 2 bocas, destinados as escolas Joao Vicente de Araujo, Polonordeste Malicia e Municipal de Samambaia, conforme nota fiscal 3639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2009 | 500.00 | 00003013532122 | RICARDO JOSE ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e manutenção de 12 fogoes, pertecente as escolas da rede municipal.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2009 | 475.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha correspondente a confecção de uma placa com estrutura tubular e lona c/ impressao didital medindo 6,50 x 0,40, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0824 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de abril/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2009 | 1980.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de abril/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2009 | 900.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPE - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Educação, referente aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Dezembro/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2009 | 160.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de um quadro de aviso com estrutura em vidro para a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2009 | 284.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe tecnica da secretaria de educação, no mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/04/2009 | 468.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e retelhamento da secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2009 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) recarga do cartucho para a maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2009 | 99.15 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2009 | 145.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) recarga do cartucho para a maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 601 e 640 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2009 | 545.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 572 e 611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/04/2009 | 37.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2009 | 890.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/04/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/04/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de novembro/2008, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/04/2009 | 465.00 | 00006092847469 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de recepcionista, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0154/2009, referente ao mes de março/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 133/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/04/2009 | 550.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/04/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/04/2009 | 4019.73 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/04/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/04/2009 | 465.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2009 | 100.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/04/2009 | 260.60 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na diculgação da peça teatral "Paixao de Cristo" realizada pelo (Pro-Jovem), nos dias 07 e 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de março/2009, conforme contrato103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/04/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes março/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/04/2009 | 1225.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes março/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 24/04/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 075/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/04/2009 | 2275.05 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras (para manutenção diversas), conforme notas fiscais 0302, 0303, 0304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2009 | 576.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado a retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017804 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2009 | 460.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017749 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/04/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/04/2009 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2009 | 480.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de dezembro/2008, conforme contrato 0132/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/04/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de março/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/04/2009 | 250.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2009 | 308.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 017836 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2009 | 720.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 034/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2009 | 581.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinada a moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2009 | 307.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 017858 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2009 | 807.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 017886 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2009 | 3600.00 | 00001246902460 | LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAUJO | Prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 007A/2008 firmado com esta entidade, TP 013/2008, compreendendo a rota Puxinana/Serra do Maracaja/Puxinana, correspondente a 05ª Parcela (julho/2008) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2009 | 25.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/04/2009 | 13.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA (TED) NO VALOR DE R$ 13,50, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SAQUE REALIZADO INDEVIDAMENTE PELA JUSTIÇA TRABALHISTA, CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/04/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a fevereiro/2009, conformenota fiscal 0968 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/04/2009 | 420.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/04/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/04/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/04/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/04/2009 | 280.00 | 00084507624304 | PATRICIA PINHEIRO RICARTE | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2009 | 420.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na sonorização da peça teatral "Paixao de Cristo" realizada pelo (Pro-Jovem), nos dias 07 e 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2009 | 574.18 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamneot do veiculo fiat uno placa MNS9384, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/04/2009 | 500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de digitador, lotado na secretaria de saude, conforme contrato 007/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/04/2009 | 403.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamneot do veiculo fiat uno placa MNP 7165, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2009 | 257.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 33505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/04/2009 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2009 | 68.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 029403 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/04/2009 | 55.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2009 | 400.00 | 00009438825401 | VALDEMAR DE ANDRADE CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de uma fossa septica no predio da secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2009 | 2380.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção e reforma da secretaria de agricultura, conforme notas fiscais 0160, 0162, 0163, 0164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/04/2009 | 10.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Abr/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de março/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Março/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2009 | 9.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de MARÇO/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2009 | 53.00 | 00006159962485 | LANIELIA NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para ocorrer a restituição ao pagamento da conta de luz do imovel onde funcionou o curso de inclusao digital no sitio espinheiro, conforme copias das contas em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de abril/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal de serviço 0495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Março/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2009 | 17.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de março/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2009 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de março/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2009 | 2000.00 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios na defesa judicial relacionado ao tratamento e destinação de residuos solidos, conforme contrato 0305/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2009 | 1000.00 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios na defesa judicial relacionado ao tratamento e destinação de residuos solidos, conforme contrato 0305/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2009 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 30/04/2009, para participar da reuniao para orientação sobre utilizaçao do laptop/mec, educacenso 2009 3 conferencia municipal de educação, realizado no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2009 | 49.00 | 00002121505458 | JOILZA RAMOS ALVES | Valor que se empenha correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 30/04/2009, para participar da reuniao para orientação sobre utilizaçao do laptop/mec, educacenso 2009 3 conferencia municipal de educação, realizado no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2009 | 0.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2009 | 2.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,90, DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2009 | 1232.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2009 | 2600.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de consultoria técnica, nas áreas de planejamento, organização e métodos de gestão orçamentária e financeira, bem como no acompanhamento de projetos de interesse da prefeitura junto aos órgãos estaduais e federais, relativo ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2009 | 165.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empanha correspondente aos serviços prestados na função de ajudante no conserto e manutenção de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2009 | 195.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras (para manutenção diversas), conforme notas fiscais 0322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2009 | 15100.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2009 | 9278.21 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2009 | 31.00 | 03291312000190 | ALMEIDA & CIA PRAXEDES LTDA | Ao fornecimento de 02 (duas) calculadoras destinadas a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 003182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2009 | 7392.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2009 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 003762 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2009 | 180.00 | 35495597000177 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no serviço geral na caixa de marcha do onibus escolar placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2009 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 003845 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2009 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 003698 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2009 | 170.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 001333 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2009 | 950.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 018127 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2009 | 391.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0181943 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2009 | 1010.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 017606 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2009 | 1365.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 017607 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2009 | 40255.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2009 | 180.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação do uso do laptop Linux/Educa censo e conferencia municipais de educação aos tecnicos da secretaria de educação e cultura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/05/2009 | 257.00 | 01106069000167 | J. P. PEÇAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 004568 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2009 | 1250.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2009 | 15281.50 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 0064 e 0077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2009 | 601.89 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (pro-jovem), conforme nota fiscal 0075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Maio/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2009 | 12417.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME OFICIO 184/2009 E 185/2009 DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2009 | 580.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de assessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2009 | 465.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 111/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/05/2009 | 1049.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para ornamentação das apresentações da semana santa realizado pelo Pro-Jovem, pertencente a secretaria de açao social, conforme nota fiscal 0788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/05/2009 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/05/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2009 | 872.00 | 00049859188491 | GERUZA COSTA SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 109 (cento e nove) refeições destinado funcionarios da secretaria que fizeram o recadastramento dos agricultores, no periodo de 30 e 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2009 | 316.60 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 07/05/2009 | 10400.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Março/2009, conforme nota fiscal 010386 a 010389 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/05/2009 | 58.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2009 | 420.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 0112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/05/2009 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/05/2009 | 14.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2009 | 600.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 054/2009, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2009 | 18810.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/05/2009 | 180.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 100 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: GARI, VIGILANTE E MOTORISTA, REFERENTE AO 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/05/2009 | 16547.50 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, GARI, VILGILANTE), REF. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2009 | 40.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/05/2009 | 23170.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de abril/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/05/2009 | 1719.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de abril/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/05/2009 | 1942.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2009 | 6291.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/05/2009 | 16896.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/05/2009 | 12013.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de abril/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2009 | 100374.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/05/2009 | 7170.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/05/2009 | 15604.71 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/05/2009 | 9622.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/05/2009 | 15239.20 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/05/2009 | 42671.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/05/2009 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/05/2009 | 10200.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2009 | 1605.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/05/2009 | 23040.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/05/2009 | 2154.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do caminhão caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 0524 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/05/2009 | 5164.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de abril/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/05/2009 | 3450.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na renovação de 02 pneus (18.4x34), pertecente ao trator MF-X290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00020414528468 | FRANCISCO DE MOURA MARCIEL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no corte de terras no Municipio, perfazendo 30 horas, descriminadas no oficio em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/05/2009 | 3781.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/05/2009 | 249.80 | 00025871777821 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2009 | 8428.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo ABRIL DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/05/2009 | 403.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO DE REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material laboratorial, para abertura do laboratorio, conforme nota(s) fiscal (is) n° 0182 em anexo, conforme carta convite 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/05/2009 | 610.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 001439 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/05/2009 | 255.26 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, para ser servido no coffe-break na semana da mulher, na realização de varias palestras na comunidade, conforme nota fiscal 0071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/05/2009 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer os serviços de manutençao executados na copiadora digital DSM 715, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal de serviços nº 0944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/05/2009 | 150.00 | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer os serviços prestados na confecção de uma apresentação em slides, para exposição das ações realizadas pela secretaria de saude e a prefeitura no dia do multirao da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/05/2009 | 40.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia da escola municipal Polo Nordeste Catarina, localizada no sitio Samambaia, referente ao mes de jan, fev e mar/2009, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/05/2009 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia da escola municipal Genuino Alves, localizada no sitio Samambaia, referente ao mes de jan e mar/2009, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2009 | 8558.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/05/2009 | 25813.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a ABRIL de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2009 | 9247.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de ABRIL DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2009 | 1.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/05/2009 | 720.00 | 00003016310422 | HILDENILSON DE LIMA BERTULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas 36 (trinta e seis) viagens realizadas conforme contrato 034/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Abril/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/05/2009 | 1000.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 0193 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 0199 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 0197 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao 02 (duas) recargas do toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2009 | 1153.70 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 003096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/05/2009 | 1633.81 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de consumo (panificação, refrigerantes, lanches e descartaveis), destinado a secretaria de educação, para ser servido no cafe da manhã com alunos e professores da rede municipal de ensino, naabertura do ano letivo, conforme nota fiscal 0169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/05/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal 0213 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal 0229 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/05/2009 | 650.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento e manutenção do posto de saude localizado no sitio Campo D´angola e na Unidade Mista de Saude, como tambem manutenção em paredes, portas e janelas dos predios onde serão instalados a Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epdemiologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/05/2009 | 1082.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/05/2009 | 648.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/05/2009 | 335.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0193 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/05/2009 | 550.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2009 | 245.00 | 07093756000171 | DIVA AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127/PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 0032 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal 0214 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal 0230 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2009 | 66.24 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2009 | 80.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do radiador pertencente a retro-escavadeira, pertencente a secretaria de obras, conforme nota fiscal 1420 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2009 | 395.20 | 00005459804450 | RODRIGO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2009 | 395.20 | 00005385285404 | EDGLEY GOUVEIA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2009 | 395.20 | 00004290044433 | ADRIANO GONCALVES LOURENÇO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2009 | 600.00 | 00005000778430 | DANIEL DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2009 | 1414.00 | 00003343818437 | JOSE ROBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de 41 (quarenta e um) dias, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2009 | 852.80 | 00005302942496 | ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2009 | 1800.00 | 00017933978134 | EDNALDO AGOSTINHO MARQUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados, na função de pedreiro, na limpeza e recuperação do leito e das cercas do tanque preto (reservetorio de agua potavel) e na lagoa Joao Suassuna desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2009 | 200.00 | 00001998700470 | MARIA ROSILEIDE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2009 | 100.00 | 00004713948403 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/05/2009 | 371.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições nos meses de Mar/2009 destinado ao pessoal prestador de serviço da unidade mista de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/05/2009 | 465.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/05/2009 | 780.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer os serviços prestados na pintura dos moveis das salas de vigilancia sanitaria, ambiental e epdemiologica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/05/2009 | 82.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 46 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL E PACS, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/05/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PSF, BUCAL E PACS), REF. AO MES DE ABR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/05/2009 | 14653.28 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/05/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/05/2009 | 44400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/05/2009 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica do posto de saude de antas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/05/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 0202 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/05/2009 | 465.00 | 00006092847469 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de recepcionista, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0154/2009, referente ao mes de abril/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2009 | 215.50 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe tecnica da secretaria de educação, no mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2009 | 102.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 06 (seis) camisas, destinado ao fardamento para os fiscais do transporte escolar deste Municipio, conforme nota fiscal 002752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/05/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/05/2009 | 610.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 08 (oito) bolsas e 17 (dezesete) bandeiras uniforme, destinado aos agentes de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal 002726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/05/2009 | 450.00 | 00042052530444 | JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de pessoal da secretaria de saude para a unidade de saude, conforme oficio 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/05/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/05/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/05/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 14/05/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/05/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Março3/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/05/2009 | 465.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 111/2009, relativo ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 14/05/2009 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/05/2009 | 300.00 | 00007605136439 | OZAIAS BENICIO DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento e confecção de 02 portas em rolo, destinadas a secretaria de agricultura e almofarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/05/2009 | 21.45 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de maio/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/05/2009 | 480.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de recuperação e manutenção da bancada, cantoneiras, escapamento e tampa traseira do veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2009 | 1500.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação e sonorização, alusiva a culminancia dos trabalhos sobre a familia nas escolas da rede municipal realizado no dia 24/05/2009, no ginasio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/05/2009 | 350.00 | 00045063761453 | MARTA LUCIA DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados destinados ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2009 | 205.00 | 00002930634430 | JOSELITO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na carpinagem e limpeza de uma fossa septica da escola municipal Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado do Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2009 | 435.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de 01 (um) Biro e 03 (tres) cadeiras para suprir necessidade do setor de transporte escolar, conforme nota fiscal 001091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/05/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/05/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de maio/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/05/2009 | 355.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de maio/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/05/2009 | 100.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2009 | 988.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 26 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal 0422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/05/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de maio/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/05/2009 | 2162.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de maio/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/05/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de maio/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/05/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2009 | 304.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2009 | 11.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2009 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de abril/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2009 | 175.00 | 00048696153472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2009 | 38.78 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2009 | 10.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de abril/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/05/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/05/2009 | 3902.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Março/2009, conforme nota fiscal 005730 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/05/2009 | 4486.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2009, conforme nota fiscal 005879 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/05/2009 | 2795.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2009, conforme nota fiscal 005880 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 133/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/05/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE ABR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/05/2009 | 18.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 10 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PEVA, VIG. AMBIENTAL, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/05/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/05/2009 | 4112.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2009 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Peti, referente ao mes de março e abril/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2009 | 140.00 | 00007866157456 | ALESSANDRO LAURENCIO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de abril/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2009 | 44.91 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/05/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/05/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar /2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2009 | 2588.25 | 00092973531420 | COSMO DE CASTRO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Fev/Mar/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/05/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/05/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril /2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2009 | 2588.25 | 00092973531420 | COSMO DE CASTRO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Abril/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/05/2009 | 634.23 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de metarial de construção utilizado na construção de uma guarita no tanque preto (reservatorio de agua potavel) desta cidade, conforme nota fiscal 0027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/05/2009 | 234.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/05/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/05/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/05/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/05/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/05/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/05/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/05/2009 | 4740.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta) camisas e 45 (quarenta e cinco) shorts, destinado ao fardamento do Peti, conforme nota fiscal 002758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/05/2009 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 20,85 DEBITADO NA CONTA FUS, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2009 | 80.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/05/2009 | 320.00 | 00058424903404 | VALDI MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de 02 (dois) portoes do predio onde funciona o Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2009 | 350.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 66 (sessenta e seis) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de abril/2009, conforme nota fiscal 0248 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/05/2009 | 868.62 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, REREFENTE A DIFERENÇA NOS MESES DE JAN, FEV E MAR/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/05/2009 | 138.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer concessao de 02 (duas) diarias, para efetuar pagamento das despesas efetuada ate Joao Pessoa, para participar de uma reuniao do aterro e residuos solidos do Municipio e outros assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 15 e 16/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/05/2009 | 44695.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2009 | 5500.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0336 e 0337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2009 | 5224.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material limpeza destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0204 em anexo e carta convite 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2009 a 30/04/2009, conforme nota fiscal 0400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a março/2009, conforme nota fiscal 0982 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2009 | 580.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de assessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2009 | 327.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de março/2009, conforme nota fiscal de serviço 0584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2009 | 17197.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2009 | 445.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020 e 03 (tres) cartucho 27/28A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0330 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2009 | 77.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2009 | 14405.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2009 | 2866.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2009 | 260.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de abril/2009, conforme contrato103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2009 | 9389.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2009 | 1100.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de 01 (um) tacografo mecanico K-1000 translucido, com intalação completa no veiculo placa HVF 5166-PB, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2009 | 13688.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2009 | 500.00 | 00088427099487 | ALBERTO ANTONIO DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha correpodente ao serviço prestado no transporte de pessoas carente da zona rural de varias localidades para a zona urbana em dias de feira livre, conforme contrato 0125/2008, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/05/2009 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2009 | 519.90 | 06090027000107 | RAIMUNDO GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de material utilizado na reforma do posto de apoio da policia militar no povoado do Jenipapo, conforme notas fiscais 0004 e 0005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/05/2009 | 600.00 | 00005586245450 | JOSENILDO DE ARAUJO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carne do matadouro ate o mercado publico deste municipio, conforme contrato 0126/2008, referente ao mes de setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2009 | 579.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de obras, conforme notas fiscais 017526 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/05/2009 | 500.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2009 | 50.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de abril/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de março/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/05/2009 | 4360.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, nos meses de Jan a Abr/2009, conforme nota fiscal 1029 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/05/2009 | 822.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 017661 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2009 | 850.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 017403 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2009 | 735.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 017774 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2009 | 1.63 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/05/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/05/2009 | 1103.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o fornecimento de material esportivo destinado as aulas de educação fisica ministradas para os alunos da Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal n° 008209, 008213 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2009 | 69.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 27/05/2009, para participar do Encontro da Educação Infantil, realizado no Hotel Hardmam Praia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2009 | 49.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 27/05/2009, para participar do Encontro da Educação Infantil, realizado no Hotel Hardmam Praia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2009 | 120.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas utilizadas pela secretaria de educação em alusao ao dia das maes de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2009 | 320.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer a locação de 80 (oitenta) mesas e 320 (trezentos e vinte) cadeiras, destinadas a festa em homenagem as maes das rede municipal de ensino realizado no dia 24/05/2009, no ginasio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2009 | 350.00 | 00044304447491 | JOSE EDIVAN FARIAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços na reforma da bancada do onibus pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2009 | 400.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um som destinado a culminancia dos trabalhos referente ao termino do primeiro bimentre nas escolas municipiais com o tema | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2009 | 315.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/05/2009 | 2487.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor referente ao pagamento da 01/60 parcela, do parcelmento especial segurados MP nº 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/05/2009 | 9938.22 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor referente ao pagamento da 01/240 parcela, do parcelamento especial - patronal - MP nº 457/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2009 | 600.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 054/2009, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2009 | 69.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate Joao Pessoa, para participar do Encontro Estadual do Pro-Jovem, nos dias 25 a 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2009 | 8000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade urbana, atraves do PAIF/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda e o Programa Oficina de Inclusao Digital para os alunos do Peti, conforme nota fiscal 0054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2009 | 8000.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado a comunidade urbana, atraves do PAIF/PREFEITURA/ Programa de Geração de Emprego e Renda e o Programa Oficina de Inclusao Digital, conforme nota fiscal 0056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/05/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 075/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2009 | 23.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2009 | 46486.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/06/2009 | 595.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 170 (cento e setenta) garrafões de agua mineral, destinado a secretaria de saude, nos meses de mar, abr e maio/2009, conforme nota fiscal 0247 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/06/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de março/2009, conforme nota fiscal 0212 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/06/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal 0228 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/06/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 0239 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/06/2009 | 90.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOS - ME | valor que se empenha correspondente aos serviços de manutençao no veiculo fiat uno placa MNS 9384, lotado na secretaria de saude, conforme nota(s) fiscal(is) 0607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/06/2009 | 492.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha do dia da dengue e homenagem ao dia da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/06/2009 | 245.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento derefeições nos meses de Abr/2009 destinado ao pessoal prestador de srviço da unidade mista de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/06/2009 | 2540.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de janeiro/2009, conforme nota fiscal 1540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/06/2009 | 2734.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo laboratorial para Secretaria de Saude, conforme nota fiscal n° 0137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/06/2009 | 165.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 001470 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes abril/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes abril/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2009 | 370.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020 e 03 (tres) cartucho 27/28A, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0331 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/06/2009 | 138.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate Joao Pessoa, para participar do seminario - trabalho infantil e domestico nos dias 08 e 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/06/2009 | 500.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 50 (cinquenta) camisas, destinado ao dia do mutirao da saude realizado no dia 15/04, conforme nota fiscal 002751 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/06/2009 | 900.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/06/2009 | 6037.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005438 em anexo, referente ao mes de agosto/2008 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/06/2009 | 11000.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Abril/2009, conforme nota fiscal 010582 a 010587 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2009 | 49.00 | 00002121505458 | JOILZA RAMOS ALVES | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 04/06/2009, para participar do Seminario Regional 2009, Acompanhamento Escolar - PBF, articulado com o PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de maio/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/06/2009 | 0.54 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de maio/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/06/2009 | 6560.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0271 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/06/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0272 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0274 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/06/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/06/2009 | 2000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/06/2009 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/06/2009 | 138.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 2 (duas) diarias, para custear despesa com viagem a joao pessoa, nos dias 09 e 10/06/2009, para participar da 6ª plenaria estadual dos conselhos de suade dos municipios da paraiba e caravana nacional em defesa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/06/2009 | 2380.00 | 06117636000102 | LABOVIT - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na realização de exames laboratorias a pessoas carentes deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2009. conforme nota fiscal 0028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2009 | 150.00 | 00007392695428 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850052 - C/C 86.719-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes abril/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2009 | 420.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura, no perido de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2009 | 420.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/06/2009 | 280.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/06/2009 | 325.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte das tendas da campina grande a puxinana utilizadas no multirao da saude no dia 15/04/2009, conforme oficio 088/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/06/2009 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/06/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 0240 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2009 | 94236.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/06/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/06/2009 | 31.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/06/2009 | 385.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros em portas e janelas da maternidade nossa senhora do carmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/06/2009 | 250.00 | 00091599830787 | TEREZINHA TITO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/06/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal 0241 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/06/2009 | 250.00 | 00004713948403 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/06/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/06/2009 | 130.00 | 00002663797456 | PEDRO GONÇALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do piso do ginasio e esporte 'O Mirandao'. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Maio /2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/06/2009 | 26656.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de MAIO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de maio/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2009 | 1902.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de maio/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2009 | 27658.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2009 | 6585.81 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2009 | 16977.16 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2009 | 70.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a procuradoria juridica (para manutenção da rede eletrica), conforme cupom fiscal 018475 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2009 | 2498.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/06/2009 | 1430.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na emissao do laudo do equipamento do raio-x, no mes de Fev e Mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/06/2009 | 280.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 0738 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/06/2009 | 138.00 | 00014386763104 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 2 (duas) diarias, para custear despesa com viagem a joao pessoa, nos dias 09 e 10/06/2009, para participar da 6ª plenaria estadual dos conselhos de suade dos municipios da paraiba e caravana nacional em defesa do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/06/2009 | 7985.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo MAIO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/06/2009 | 7320.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2009 | 2098.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de maio/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2009 | 1421.15 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de maio, conforme nota fiscal 0082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2009 | 1250.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de maio, conforme nota fiscal 0081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2009 | 6688.18 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0067, 0070 e 0078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/06/2009 | 8831.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/06/2009 | 24431.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a MAIO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2009 | 13515.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de maio/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2009 | 6169.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de maio/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2009 | 8165.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2009 | 7981.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/06/2009 | 100.00 | 00006875509474 | ALDENISE DE FRANÇA SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2009 | 250.00 | 00003824619407 | GILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/06/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/06/2009 | 14909.47 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/06/2009 | 82.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 46 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL E PACS, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/06/2009 | 44400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009, conforme nota fiscal 0402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Janeiro/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/06/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de maio/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Maio/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/06/2009 | 450.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2009 | 9069.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/06/2009 | 2156.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2009 | 51.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 24 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: MOTORISTA, REFERENTE AO ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2009 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/06/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/06/2009 | 400.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/06/2009 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados executados na cambota no veiculo ambulancia placa MNR 1127, pertencentes a secretaria da saude, conforme nota fiscal 5253 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/06/2009 | 250.00 | 00002029917419 | MARIA RITA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/06/2009 | 210.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação em solda eletrica e oxigenio do caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2009 | 250.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/06/2009 | 420.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 0112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/06/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/06/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/06/2009 | 300.00 | 00055913121449 | SEVERINO PEDRO NUNES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/06/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/06/2009 | 1500.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNJ 3003/PB, destinado a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/06/2009 | 80.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2009 | 0.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2009 | 44.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2009 | 156.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, REREFENTE A DIFERENÇA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/06/2009 | 51.45 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de junho/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2009 | 88.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 100 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: GARI, REFERENTE AO 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/06/2009 | 7164.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/06/2009 | 14972.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/06/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao 02 (duas) recargas do toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0781 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/06/2009 | 400.00 | 08969578000162 | SÁ IRMAÕS & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para ornamentação, que sera utilizado na ornamentação da praça Joao Suassuna no periodo dos festejos juninos 2009, conforme nota fiscal 012927 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/06/2009 | 420.45 | 10759231000137 | IRMÃOS GOMES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de paes, bolos, bolachas, tarecos e bolo, destinado a Secretaria de Educação para servir durante os encontros pedagogicos, no periodo de março a maio, conforme nota fiscal 0024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/06/2009 | 144.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material utilizado para confecçao dos trajes juninos da creche Filismina Gonçalves Queiroz, conforme nota fiscal 001676 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/06/2009 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos honorarios dos conferencista da conferencia municipal de educação, conforme nota fiscal 0098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/06/2009 | 720.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material expediente destinado a II Conferencia Municipal de Educação, que sera realizada na escola tecnica joaquim limeira de queiroz, conforme nota fiscal 0365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/06/2009 | 450.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma onde funciona o conselho municipal de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/06/2009 | 250.00 | 00006792663484 | JACI MARIA DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/06/2009 | 250.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/06/2009 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de maio/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/06/2009 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de mar/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/06/2009 | 7286.90 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 0086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/06/2009 | 4165.27 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), referente ao meses da abr e maio, conforme nota fiscal 0087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de maio/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2009 | 1400.00 | 00003599522405 | ALCINDO JOSE DA COSTA MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de portas destinadas as escolas relacionadas no oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 22/06/2009 | 40655.71 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/06/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/06/2009 | 23040.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2009 | 1200.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 3649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2009 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 029859 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/06/2009 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA - ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados executados na retifica do motor do veiculo ambulancia placa MOQ 2364, pertencentes a secretaria da saude, conforme nota fiscal 5384 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 075/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006092847469 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de recepcionista, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0154/2009, referente ao mes de maio/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 23/06/2009 | 550.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 133/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 23/06/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/06/2009 | 400.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/06/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/06/2009 | 2866.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/06/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes maio/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/06/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/06/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2009 | 250.00 | 00006364141404 | JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/06/2009 | 250.00 | 00006670379420 | Maria do Socorro da Silva | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/06/2009 | 250.00 | 00006570115413 | EDNA DOS SANTOS LUCIO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/06/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/06/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/06/2009 | 100.00 | 00017933978134 | EDNALDO AGOSTINHO MARQUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de uma fossa septica no predio do Sopão Comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/06/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/06/2009 | 400.00 | 00032338627415 | LUCIMARIO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de carpinagem na area externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/06/2009 | 430.00 | 00032338627415 | LUCIMARIO CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento de diversas escolas relacionadas em oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/06/2009 | 1186.05 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material (utensilios domesticos) utilizados pra servir merenda destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 003111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/06/2009 | 658.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/06/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/06/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/06/2009 | 2089.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/06/2009 | 2146.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de junho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/06/2009 | 1335.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/06/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/06/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/06/2009 | 20.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CEX, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/06/2009 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de maio/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2009 | 21.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2009 | 39.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de maio/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2009 | 7.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de maio/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/06/2009 | 100.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/06/2009 | 250.00 | 00030113930879 | MARISETE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes maio/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes maio/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2009 | 250.00 | 00006388856470 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2009 | 250.00 | 00014334966829 | CELIA MARIA RUFINO PAULINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de maio/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/06/2009 | 4174.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/06/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/06/2009 | 19.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 10 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PEVA, VIG. AMBIENTAL, REFERENTE A MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/06/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2009 | 465.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2009 | 481.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MNT 0772, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2009 | 360.00 | 00003714215433 | BIANCA BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas para multirao da saude e identificação do posto do grotão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2009 | 1904.10 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em 0295 anexo, termo de homologação 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2009 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na ofrmatação e instalação dos programas de informação em saude e suporte tecnico na informação dos sistemas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2009 | 17012.50 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2009 | 32.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da diferença do contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de fev e mar/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a abril/2009, conforme nota fiscal 1001 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de junho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2009 | 45935.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2009 | 40857.56 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2009 | 900.00 | 00027465268400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza de bueiros em diversas localidades conforme oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2009 | 1810.80 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 3649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2009 | 2600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2009 | 556.00 | 00017647266420 | MARLON CAVALCANTI DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente a concessao de 04 (quatro) diarias para custear as despesas ate Sao Bernardo do Campo - SP, com objetivo de participar da II Conferencia Estadual de Cooperativismo nos dias 05 a 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2009 | 9137.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2009 | 13290.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2009 | 3040.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUZA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento material permanente (moveis) destinados a procuradoria deste Municipio, conforme nota fiscal 0002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2009 | 700.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2009 | 104.35 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2009 | 16888.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2009 | 23.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/07/2009 | 640.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) cartuchos tonner, destinados a maquina xerox pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0861 em anexo e termo de homologação 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2009 | 816.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/07/2009 | 3315.60 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza), destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0417, 0418, 0419 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2009 | 546.20 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0869 em anexo e termo de homologação 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2009 | 540.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 0870 em anexo e termo de homologação 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2009 | 2612.10 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 0462 em anexo e termo de homologação 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2009 | 2752.70 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo, destinado secretaria de ação social (PRO-JOVEM), conforme nota fiscal 0460 em anexo e termo de homologação 0030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2009 | 14257.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2009 | 300.00 | 00088467430400 | MARIA MARLI PEREIRA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46071 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2009 | 380.00 | 00091759200425 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BARROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46066 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008376057413 | DENISE PAULINO SUPRINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46065 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2009 | 250.00 | 00071449507468 | MARIA DA GUIA GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46070 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2009 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/07/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2009 | 600.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2009 | 1110.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/07/2009 | 250.00 | 00044303629472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA PORTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/07/2009 | 150.00 | 00006479691490 | MARLENE CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46068 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/07/2009 | 3347.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2009, conforme nota fiscal 006044 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/07/2009 | 10351.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2009, conforme nota fiscal 006043 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/07/2009 | 11098.07 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Maio/2009, conforme nota fiscal 010726 a 010727 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/07/2009 | 328.80 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de saude, para ser servido no coffe-break no encontro de conselheiros da saude realizado no dia 17/04/2009, conforme nota fiscal 0085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/07/2009 | 3210.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1338 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/07/2009 | 660.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1364 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/07/2009 | 406.50 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 1005, 1006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/07/2009 | 1140.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma maquina de solda bambozzi turbo NM 300A 220V, conforme nota fiscal 34504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/07/2009 | 98.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 001491 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/07/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/07/2009 | 365.00 | 04176664000167 | TC COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 002347 e 1752 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/07/2009 | 2100.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/07/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/07/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/07/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/07/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/07/2009 | 300.00 | 00035744537449 | JOSEFA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46073 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/07/2009 | 420.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/07/2009 | 680.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/07/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de maio/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/07/2009 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/07/2009 | 705.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato de sequestro 1655/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/07/2009 | 686.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato de sequestro 1746/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho /2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/07/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/07/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Junho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/07/2009 | 350.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lanternagem e pintura do veiculo besta escolar placa MOF 3027/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/07/2009 | 320.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos onibus placa KUG 8452/PB e besta escolar placa MOF 3027/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/07/2009 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/07/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/07/2009 | 1761.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Abril a Junho/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/07/2009 | 465.00 | 00032190630800 | LUCENILDO DINIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de quebra-molas na rua que da acesso a rodovia Jose Verissimo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2009 | 4396.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de junho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2009 | 6410.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/07/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Junho/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2009 | 28785.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de JUNHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2009 | 1550.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de junho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2009 | 1818.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2009 | 10026.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2009 | 24283.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a JUNHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2009 | 27892.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2009 | 41.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/07/2009 | 8750.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/07/2009 | 8124.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo JUNHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2009 | 1896.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/07/2009 | 250.00 | 00021626436851 | MARIA BETANIA PACHAS VILHALONGA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/07/2009 | 250.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2009 | 12321.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de junho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/07/2009 | 35.25 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/07/2009 | 250.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/07/2009 | 37.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de junho/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/07/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/07/2009 | 44400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/07/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/07/2009 | 15221.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/07/2009 | 0.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/07/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de julho/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/07/2009 | 34.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de junho/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/07/2009 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de junho/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/07/2009 | 17.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/07/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de junho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/07/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009, conforme nota fiscal 0406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/07/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (um) toner Aficio 1015/1113 R CS, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/07/2009 | 6931.84 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/07/2009 | 13646.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/07/2009 | 46.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 46 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL E PACS, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/07/2009 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de junho/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/07/2009 | 4.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de junho/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/07/2009 | 9.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/07/2009 | 250.00 | 00071455434434 | JOSINALDO ADELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/07/2009 | 250.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/07/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Junho/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/07/2009 | 1138.65 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/07/2009 | 1250.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/07/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PACS), REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/07/2009 | 6391.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/07/2009 | 250.00 | 00004425414497 | MARINALVA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/07/2009 | 100.00 | 00006421511481 | VALDENICI OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/07/2009 | 150.00 | 00004290018432 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46069 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/07/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/07/2009 | 2080.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2009 | 450.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2009 | 3649.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | valor ref. ao Parcelamento do INSS/PARC/ADM, debitado na conta do FPM, neste mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/07/2009 | 200.00 | 00096395303449 | ALZIRA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46067 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/07/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de junho/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/07/2009 | 4174.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/07/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/07/2009 | 19.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 10 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PEVA, VIG. AMBIENTAL, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/07/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/07/2009 | 401.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/07/2009 | 597.86 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Março/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/07/2009 | 282.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de peças para manutenção dos computadores pertencentes a secretaria de administração, conforme nota fiscal 6636 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2009 | 51.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de junho/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2009 | 511.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de julho/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2009 | 300.00 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), nos dias 27 a 29/07/2009, para participar da capacitação de formação continuada dos coordenadores municipais de tecnologia (Proinfo e TV-Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/07/2009 | 368.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020 e 01 (um) cartucho 27/28A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal0354 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2009 | 138.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de 02 (duas) diarias para custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa - PB, para participar da capacitação sobre melhorias habitacionais, nos dias 23 e 24/072009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/07/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de abril/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/07/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/07/2009 | 80.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/07/2009 | 537.30 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 80 (oitenta) garrafões de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de mar, abr e maio/2009, conforme nota fiscal 0252 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/07/2009 | 380.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação no mes de set a dez/2008 de um aparelho de oxigenoterapia para paciente portador de DPOC grave neste Municipio, conforme nota fiscal 011871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/07/2009 | 386.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/07/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/07/2009 | 1080.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio antas, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/07/2009 | 420.00 | 00006695645400 | ANA KATIA LIMA RAMOS GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo e operacional na agencia dos correios e telegrafos da comunidade do grotao, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 0112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/07/2009 | 350.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 100 (cem) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0251 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/07/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) recarga do toner HP1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/07/2009 | 250.00 | 00070123861772 | ODETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção dos trajes juninos do grupo de dança da creche Filismina Gonçalves Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/07/2009 | 550.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) fogões industriais a gás cozinha 3 bocas e 2 bcoas, destinado as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 3666 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/07/2009 | 545.62 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de paes, bolos, bolachas, tarecos e bolo, destinado a Secretaria de Educação para servir durante os encontros pedagogicos, nos dias 16, 17 e 18/06/2009 , conforme nota fiscal 0025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/07/2009 | 2640.00 | 00020414528468 | FRANCISCO DE MOURA MARCIEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para cortes de terra, em diversas areas deste municipio, conforme contrato 086/2009 e convite 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/07/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/07/2009 | 90.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das equipes de som e palco no periodo dos festejos juninos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/07/2009 | 300.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de som destinado aos festejos juninos nas escolas da rede municipal nos dias 18 e 19/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/07/2009 | 1656.50 | 04147711000144 | JOAO VITORINO DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material utilizado na recuperação das grades de ferro do parque recreativo Antonio Dantas de Miranda, conforme nota fiscal 0613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/07/2009 | 847.08 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/07/2009 | 250.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/07/2009 | 95004.01 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/07/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/07/2009 | 6313.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/07/2009 | 40.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do Termo das custa referente ao titulo protestado em nome desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/07/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/07/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/07/2009 | 2815.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2009 | 250.00 | 00067496490415 | MARIA DORALICE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2009 | 470.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/07/2009 | 470.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2009 | 270.00 | 00009621479401 | VANESSA CAROLAYNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente para tratamento de saude, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/07/2009 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte para participar do estagio de capacitação na informatização das atividades de alistamento da JSM junto a 5ª Delegacia de Serviço Militar, 23º CSM, nos dias 27 a 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2009 | 168.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente ao apoio cultural ao programa Cidade em Debate, na radio esperança 1.310AM, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/07/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0251 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/07/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0258 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/07/2009 | 399.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe tecnica da secretaria de educação, no periodo de 04/05 a 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/07/2009 | 455.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe tecnica da secretaria de educação, no periodo de 18/06 a 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/07/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/07/2009 | 250.00 | 00009015346410 | IRLA KELLY ALVES GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/07/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/07/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/07/2009 | 250.00 | 00008411459462 | CARLOS ANDRE CLAUDIANO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/07/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/07/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de junho/2009, conforme contrato103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/07/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/07/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/07/2009 | 250.00 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/07/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/07/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/07/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/07/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0252 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/07/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0259 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/07/2009 | 62.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MOQ 1508, pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/08/2009 | 42.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/08/2009 | 111.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 100 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: MOTORISTA E GARI, REFERENTE AO 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/08/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, GARI), REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/08/2009 | 8786.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/08/2009 | 40421.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2009 | 400.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/08/2009 | 22962.50 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/08/2009 | 0.06 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de agosto/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/08/2009 | 51226.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/08/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0438 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/08/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0437 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/08/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0439 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/08/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de julho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/08/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNF 3415, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009, conforme nota fiscal 0408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/08/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0506 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/08/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0507 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/08/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0505 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/08/2009 | 1380.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/08/2009 | 1916.55 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/08/2009 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 030215 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/08/2009 | 3412.60 | 04606629000130 | ROSIVAN GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, para manutenção da secretaria e do municipio, conforme nota fiscal 0161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/08/2009 | 500.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/08/2009 | 2612.20 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para ornamentação das apresentações da semana santa realizado pelo Pro-Jovem, pertencente a secretaria de açao social, conforme nota fiscal 0847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/08/2009 | 800.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços eventuais prestados na realização de capacitação para o grupo gestor da assistencia social do municipio de puxinanã e capacitação sobre gestao de condicionalidades para os tecnicos que trabalham com o programa Bolsa Familia, realizada na camara municipal, localizado nesta cidade no dia 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/08/2009 | 5352.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 005439 em anexo, referente ao mes de dezembro/2008 e Termo de Homologação 019/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/08/2009 | 4150.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2009, conforme nota fiscal 006185 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/08/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de junho/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/08/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/08/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/08/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/08/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho /2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/08/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/08/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/08/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/08/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/08/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/08/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/08/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/08/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/08/2009 | 1108.80 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Julho/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/08/2009 | 950.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos onibus placa KUG 8452/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/08/2009 | 1028.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/08/2009 | 642.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/08/2009 | 6.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a 83 xerox, destinadas a procuradoria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/08/2009 | 120.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas utilizadas na divulgação do evento de capacitação do municipio de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/08/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/08/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/08/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/08/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/08/2009 | 250.00 | 00007059514481 | VERA LUCIA DIAS BARBOSA | Valor que se empenha correpondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/08/2009 | 180.00 | 00002997161479 | DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de lanches (pamonha e canjica), destinado aos festejos juninos realizado pela Pro-Jovem.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2009 | 1459.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/08/2009 | 27.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/08/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/08/2009 | 1955.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de maio/2009, conforme nota fiscal 1571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/08/2009 | 550.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/08/2009 | 8023.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO DE REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material laboratorial, para abertura do laboratorio, conforme nota(s) fiscal (is) n° 0116 em anexo, conforme carta convite 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/08/2009 | 145.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de informatica, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 0138 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/08/2009 | 2347.60 | 07880044000100 | A R PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal em 0308 anexo, termo de homologação 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/08/2009 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material laboratorial, para abertura do laboratorio, conforme nota(s) fiscal (is) n° 028408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/08/2009 | 41288.79 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/08/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2009 | 8725.41 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo JULHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2009 | 4855.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2009 | 6391.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2009 | 2615.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/08/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/08/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Julho/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2009 | 16805.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (VIGILANTE), REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2009 | 64.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 100 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, REFERENTE AO 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/08/2009 | 14111.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/08/2009 | 7245.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2009 | 17772.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de julho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2009 | 9450.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2009 | 24911.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a JULHO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2009 | 28348.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor ref. ao debito na conta do FPM rel. ao Parc./ret/. INSS neste mes conf. aviso, referente a Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2009 | 24995.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de JULHO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2009 | 1748.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de julho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2009 | 3947.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de julho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2009 | 4418.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/08/2009 | 10701.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/08/2009 | 3600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/08/2009 | 2000.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do predio da prefeitura municipal de puxinana (sede). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de maio/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/08/2009 | 1071.00 | 00092973531420 | COSMO DE CASTRO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato nº 062/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a Fev/2009, perfazendo 428,4 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/08/2009 | 2790.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0409 e 0410 em anexo. e termo de homologação 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/08/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/08/2009 | 765.00 | 00005559572411 | ANA PAULA CAVALCANTE MUNIZ | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço na ministração de curso para formação com os professores da Educação Infantil, sobre alfabetização nos dias 05/05 a 07/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/08/2009 | 600.00 | 00049596594400 | MARIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimentode salgados destinados ao coffe-break da II Conferencia Municipal de Educação, realizada na escola tecnica Joaquim Limeira de Queiroz no dia 09/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/08/2009 | 131.60 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de material de informatica destinados aos microcomputador pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0294 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/08/2009 | 95.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a 01 (uma) recarga do toner HP HP1020, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/08/2009 | 33.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de julho/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/08/2009 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de julho/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 11/08/2009 | 24.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de agosto/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/08/2009 | 2100.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/08/2009 | 4159.33 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimeto de material de consumo (limpeza), destinado a secretaria de saude, conforme notas fiscais 0420, 0422, 0423 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/08/2009 | 70.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na manutenção de uma impressora sansung ML, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal 1036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/08/2009 | 730.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/08/2009 | 465.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 133/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/08/2009 | 4200.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/08/2009 | 1000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/08/2009 | 308.00 | 00005079303476 | DIANA BARROS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento derefeições nos meses de Maio/2009 destinado ao pessoal prestador de serviço da unidade mista de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/08/2009 | 227.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação da campanha de vacinação da poliomeelite, realizado no periodo de 15 a 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/08/2009 | 360.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empanha correspondente ao fornecimento de botas destinados aos agentes de vigilancia ambiental, conforme nota fiscal 2631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/08/2009 | 315.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/08/2009 | 624.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/08/2009 | 250.00 | 00007067237408 | DANIELE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/08/2009 | 37.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de julho/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Julho/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/08/2009 | 4755.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado aos alunos cadastrados no Pro-Jovem Adolescentes, conforme nota fiscal 0071 em anexo e Carta Convite 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/08/2009 | 7280.00 | 06125670000110 | P-SOFT INFORMATICA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na ministração do curso de informatica, destinado aos alunos cadastrados no Pro-Jovem Adolescentes, conforme nota fiscal 0072 em anexo e Carta Convite 006/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/08/2009 | 32.47 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/08/2009 | 4.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de julho/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 12/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 12/08/2009 | 1264.64 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação de Poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 12/08/2009 | 840.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio antas, pago com recurso do CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/08/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de junho/2009, conforme nota fiscal 0250 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/08/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0257 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/08/2009 | 630.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 075/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/08/2009 | 1800.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/08/2009 | 223.70 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio antas, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/08/2009 | 584.70 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio antas, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/08/2009 | 1200.00 | 00033296456449 | LUTERO HENRIQUE DE MENEZES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e troca de peças do aparelho de RX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/08/2009 | 250.00 | 00007751734795 | IRENICE DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/08/2009 | 550.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de recuperação e manutenção em solda das chapas e cantoneiras, no veiculo Onibus Escolar placa KUG 8452, lotado na secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/08/2009 | 410.00 | 00004207290460 | MARGARIDA JOSE DE AMORIM OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/08/2009 | 465.00 | 00006092847469 | ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de recepcionista, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0154/2009, referente ao mes de junho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/08/2009 | 2600.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/08/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/08/2009 | 9710.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti) referente aos meses de Junho e julho, conforme nota fiscal 0097 e 0098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/08/2009 | 4855.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), referente ao meses da junho e julho, conforme nota fiscal 0094 e 0095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/08/2009 | 240.00 | 00007517295403 | CINTIA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro para participação do 1º curso e evento de capoeira do municipio de puxinanã, realizado na quadra de esporte o Mirandão nos dias 18 e 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/08/2009 | 250.00 | 00002927077460 | MARIA APARECIDA BENICIO LOPES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46067 - C/C 6000378-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/08/2009 | 6300.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no gerenciamento empresarial das bandas, para os festejos juninos, conforme nota fiscal 0007 em anexo e contrato 092/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/08/2009 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) recargas do toner Ricoh 1140D e 01 (um) Aficio 1015/1113, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 00857, 0873, 0897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/08/2009 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de julho/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/08/2009 | 15.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/08/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/08/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/08/2009 | 2037.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/08/2009 | 300.00 | 00004573357424 | CARLOS ALEXANDRE MARTINS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851390 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/08/2009 | 66.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 46 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGIL. AMBIENTAL, PEVA E PACS, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/08/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de JuLho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/08/2009 | 4174.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/08/2009 | 15221.44 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/08/2009 | 44400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/08/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/08/2009 | 36.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 46 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF E PSF BUCAL, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/08/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/08/2009 | 407.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de agosto/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/08/2009 | 1565.90 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio Jneipapo, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0327, 0336, 0349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/08/2009 | 50.00 | 00004952009483 | COSMA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/08/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal de serviço 0651 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/08/2009 | 4724.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Agosto/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/08/2009 | 372.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/08/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/08/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de julho/2009, conforme contraro 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/08/2009 | 250.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/08/2009 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001108 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/08/2009 | 850.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um som, destinado as apresentações folcloricas e musical alusivo a culminancia dos trabalhos do folclore nas escolas da rede municipal de ensino, realizado no ginasio o Mirandão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/08/2009 | 57.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/08/2009 | 70.20 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 39 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PASEP/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/08/2009 | 98.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 27/05/2009, para participar da capacitação do programa BCP na escola (Benificio de prestação continuada para pessoas com deficiencia), nos dias 18 e 19/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/08/2009 | 3248.25 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 003795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/08/2009 | 1819.00 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 003296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/08/2009 | 85.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de salgados servidos no coffe-break realizado na reuniao do consorcio do aterro sanitario, realizada na camara municipal de puxinana no dia 23/07/2009, conforme nota fiscal 2463 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/08/2009 | 7.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/08/2009 | 296.78 | 24285157000179 | J. C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado ao ginasio o Mirandão, conforme nota fiscal 016534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/08/2009 | 1585.00 | 00003013532122 | RICARDO JOSE ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto das intalações da escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/08/2009 | 480.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 0269 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/08/2009 | 65.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001110 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/08/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de maio/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/08/2009 | 250.00 | 00005990975406 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/08/2009 | 465.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 111/2009, relativo ao mes de abril'/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/08/2009 | 1800.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) camisas, destinado aos professores na II Conferencia Municipal de Educação, realizada no dia 09/06/2009, conforme nota fiscal 002775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/08/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/08/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Fevereiro/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/08/2009 | 530.00 | 00002205169440 | LUCIANO MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço e tapa buracos nas estradas vicinais deste Municipio, no periodo de 40 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/08/2009 | 9339.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/08/2009 | 33.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de agosto/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/08/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/08/2009 | 518.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 14 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de abril/2009, conforme nota fiscal 0423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/08/2009 | 570.00 | 04512121000173 | SAMARA FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 15 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/08/2009 | 250.00 | 00007890127405 | MARIA ELISETE DA SILVA FLORENCIO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/08/2009 | 37.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/08/2009 | 55.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001114 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/08/2009 | 100.00 | 00038118785491 | NERINALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/08/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/08/2009 | 600.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/08/2009 | 21.50 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/08/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/08/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/08/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/08/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/08/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/08/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2009 | 4855.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de juLho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/08/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de juLho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2009 | 6169.59 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2009 | 13500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2009 | 18323.29 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2009 | 16805.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2009 | 17309.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2009 | 6664.99 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2009 | 6045.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2009 | 16999.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2009 | 3500.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2009 | 8786.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2009 | 40715.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2009 | 97765.99 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2009 | 48320.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2009 | 35095.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2009 | 5276.16 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2009 | 5420.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2009 | 96196.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2009 | 14562.22 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2009 | 6315.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2009 | 46137.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2009 | 34484.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2009 | 43850.95 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2009 | 42182.12 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2009 | 15203.36 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2009 | 1806.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2009 | 44400.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2009 | 6000.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2009 | 4174.24 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2009 | 14412.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2009 | 3678.32 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2009 | 14633.70 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2009 | 2988.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2009 | 13792.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2009 | 9494.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2009 | 9184.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2009 | 13903.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2009 | 22854.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2009 | 14135.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2009 | 12318.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2009 | 10365.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2009 | 13980.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Dezembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2009 | 320.00 | 01730652000144 | USIMAQ - USINAGEM DE PEÇAS PARA MAQ. INDUSTRIAIS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 001340 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2009 | 325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000053 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2009 | 100.00 | 00054201667472 | JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851954 - C/C 6.990-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2009 | 885.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 30 (coletes), destinados ao coral do Pro-Jovem Adolescentes, conforme nota fiscal 000100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2009 | 3200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a prestação e serviços na locação de palco, som, iluminação, destinados aos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 28/06/2009, conforme nota fiscal 0035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2009 | 889.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a maio/2009, conforme notafiscal 1019 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de agosto/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/09/2009 | 240.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assessor de imprensa, junto a radio cidade de esperança AM 1.310, relativo ao mes de Julho/2009, conforme contrato 0313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/09/2009 | 0.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/09/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/09/2009 | 680.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/09/2009 | 315.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/09/2009 | 1284.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio jenipapo, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/09/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de maio/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/09/2009 | 170.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370 , lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001119 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/09/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/09/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNJ 3003/PB, destinado a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/09/2009 | 1500.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNJ 3003/PB, destinado a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/09/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/09/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/09/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/09/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/09/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de julho/2009, conforme contrato103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/09/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/09/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/09/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/09/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/09/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/09/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/09/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/09/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/09/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/09/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/09/2009 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001128 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/09/2009 | 1280.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/09/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Setembro/2009, conforme nota fiscal 0591 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/09/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 0592 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/09/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 0590 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2009 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/09/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 06ª Parcela (agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/09/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto'/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/09/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/09/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/09/2009 | 1108.80 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/09/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/09/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/09/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/09/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/09/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/09/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/09/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/09/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (agosto/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2009 | 250.00 | 00007441815428 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO SABIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na arbitragem dos jogos realizados na semana da patria no periodo de 04 a 07/09/2009, no ginasio de esportes o "Mirandão" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2009 | 150.00 | 00007068713408 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na funçao de segurança dos jogos realizados na semana da patria no periodo de 04 a 07/09/2009, no ginasio de esportes o "Mirandão" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/09/2009 | 160.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/09/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/09/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2009 | 70.00 | 00007866157456 | ALESSANDRO LAURENCIO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2009 | 470.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/09/2009 | 7.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 08/09/2009 | 176.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a unidade movel de saude, lotado na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 009107 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/09/2009 | 1818.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CONVÊNIO Nº0379/2003, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ESTA PREFEITURA, EFETUANDO COMO DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME GRU SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/09/2009 | 284.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE A CONVÊNIO Nº0379/2003, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A ESTA PREFEITURA, EFETUANDO COMO DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME GRU SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/09/2009 | 380.00 | 00026315254420 | MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação eletrica da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado do Jenipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/09/2009 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Agosto/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/09/2009 | 5.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/09/2009 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/09/2009 | 301.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 86 (oitenta e seis) garrafões de agua mineral, destinado a prefeitura municipal (sede) no mes de julho/2009, conforme nota fiscal 0255 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/09/2009 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/09/2009 | 493.00 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 91 (noventa e um) garrafões de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de Jun e Jul/2009, conforme nota fiscal 0256 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/09/2009 | 1906.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal 006308 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/09/2009 | 48.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 27 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PACS, REFERENTE A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/09/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PACS), REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/09/2009 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/09/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/09/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/09/2009 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001135 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/09/2009 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000093 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/09/2009 | 778.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Tratos X290, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais 017887 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2009 | 7876.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto/2009, conforme notas fiscais 035552, 035551 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2009 | 1090.84 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/09/2009 | 10015.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2009 | 8321.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, relativo AGOSTO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2009 | 3964.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de agosto/2009, conforme notas fiscais 035564, 035565em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/09/2009 | 465.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de entrevistador (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 315/2009, relativo ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2009 | 128.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001141 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/09/2009 | 1098.57 | 11987039000160 | DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 005215 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2009 | 1551.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 017639 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/09/2009 | 319.58 | 08761140000194 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento do veiculo besta escolar placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/09/2009 | 8853.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 40%, relativo a AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/09/2009 | 24223.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao 60%, relativo a AGOSTO de 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/09/2009 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2009 | 1131.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 017662 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/09/2009 | 1615.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal 035566 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/09/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de AGOSTO/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/09/2009 | 1541.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de agosto/2009, conforme notas fiscais 035550 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/09/2009 | 32547.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2009 | 12200.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de agosto/2009, conforme notas fiscais 035549 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2009 | 2215.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 035544 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/09/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2009 a 31/08/2009, conforme nota fiscal 0412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/09/2009 | 69.00 | 00088427170459 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | Valor que se empenha para ocorrer concessao de 01 (uma) diaria, para efetuar pagamento das despesas efetuada ate Joao Pessoa, para participar de uma reuniao com a Cagepa e o Ministerio da Saude, para tratar de assuntos pertinentes a convenio e pendencias, viagem realizada no dia 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/09/2009 | 240.00 | 00002026838429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 08 a 11/09/2009, para participar do 2º encontro do Gestar II - PB, realizado no convento ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/09/2009 | 180.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 08 a 11/09/2009, para participar do 2º encontro do Gestar II - PB, realizado no convento ipuarana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/09/2009 | 240.00 | 00097693677453 | EDIVAN APOLINARIO SALES | Valor que se empenha correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 08 a 11/09/2009, para participar do 2º encontro do Gestar II - PB, realizado no convento ipuarana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/09/2009 | 0.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMOÇAO DE JUSTIÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/09/2009 | 465.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO | Valor que se empenha para ocorrer a disponibilização, mediante autorização legislativa, de um salario minimo mensal,a titulo de custeio, para manutenção da Promotoria de Pocinhos, relativo as mes de Setembro/2009. (Fornecedor: Promotoria de Pocinhos/PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 11/09/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/09/2009 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/09/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/09/2009 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000136 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/09/2009 | 250.00 | 00003405988403 | AMADEU LAURENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/09/2009 | 84.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 000927 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/09/2009 | 645.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2009 | 1254.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 76 (setenta e seis) camisas, destinado ao evento do dia mundial sem tabaco, realizado no dia 01/06/2009, conforme nota fiscal 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/09/2009 | 200.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/09/2009 | 1332.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 111 (cento e onze) camisas, referente a 2 remessa de fardamento do Peti para os novos contemplados, conforme nota fiscal 000095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/09/2009 | 443.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020 e 03 (tres) cartucho 27/28A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0402 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Agosto/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/09/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2009 | 2397.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2009 | 500.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 1ª parcela do seguro do veiculo Besta Escolar placa MOF 3027/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/09/2009 | 512.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/09/2009 | 396.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/09/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/09/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/09/2009 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000172 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/09/2009 | 6857.77 | 09356104000108 | A PARAIBANA COMER. DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de pintura destinado a secretaria de obras, para realização da pintura de diversos predios publicos, conforme nota fiscal 0233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/09/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Junho/2009, conforme nota fiscal 1036 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/09/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Março/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/09/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (PSF, PSF BUCAL, PEVA E VIG AMBIENTAL), REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/09/2009 | 55.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 31 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL, PEVA E VIG. AMBIENTAL, REFERENTEA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/09/2009 | 9627.44 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Junho/2009, conforme nota fiscal 010988 a 010991 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/09/2009 | 600.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/09/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de junho/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/09/2009 | 250.00 | 00004903902420 | LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/09/2009 | 59.25 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/09/2009 | 1160.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de parte do muro do cemiterio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/09/2009 | 510.40 | 00025871777821 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 22 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/09/2009 | 232.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 10 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/09/2009 | 371.20 | 00010159360404 | JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 15 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/09/2009 | 464.00 | 00007780490432 | OZEVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 22 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/09/2009 | 464.00 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 20 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/09/2009 | 326.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/09/2009 | 6132.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Setembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/09/2009 | 150.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/09/2009 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/09/2009 | 1999.75 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para ornamentação das apresentações da semana santa realizado pelo Pro-Jovem, pertencente a secretaria de açao social, conforme nota fiscal 0880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/09/2009 | 767.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para ornamentação das apresentações da semana santa realizado pelo Pro-Jovem, pertencente a secretaria de açao social, conforme nota fiscal 0879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/09/2009 | 50.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate campina grande, para participar da capacitação integrada nas açoes de VE/DTA, realizada no auditorio do hemocentro, nos dias 22 a 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2009 | 50.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate campina grande, para participar da capacitação integrada nas açoes de VE/DTA, realizada no auditorio do hemocentro, nos dias 22 a 24/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/09/2009 | 250.00 | 00001300239492 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/09/2009 | 54.68 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/09/2009 | 8.25 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/09/2009 | 0.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/09/2009 | 362.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/09/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de setembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de setembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/09/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de agosto/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/09/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de agosto/2009, conforme contrato 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2009 | 200.00 | 00004713948403 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/09/2009 | 3340.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, nos meses de Abril, Maio e Junho/2009, conforme nota fiscal 1031 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/09/2009 | 320.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 018365 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/09/2009 | 50.00 | 00007980215435 | MARIA ANA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/09/2009 | 235.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 018400 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/09/2009 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Fevereiro/2009, conforme contrato emergencial 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/09/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/09/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/09/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/09/2009 | 500.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (um) pneu 7.50/16 Pl 68, destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 0285 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/09/2009 | 2400.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHERIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recuperação em solda das grades de ferro do parque recreativo Antonio Dantas de Miranda, conformenota fiscal 0359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/09/2009 | 370.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para ocorrer a locação de 60 (sessenta) mesas e 240 (duzentos e quarenta) cadeiras, destinadas aos trabalhos alusivos ao folclore e a familia na escola realizado no dia 30/08/2009, no ginasio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/09/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (um) toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/09/2009 | 640.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 20 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 012849 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/09/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/09/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/09/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/09/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/09/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/09/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/09/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/09/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/09/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/09/2009 | 50.00 | 00079693962400 | CARMEM DOLORES GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate Campina Grande, para participar do I Congresso Estadual do Lixo, nos dias 23 a 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/09/2009 | 235.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MOQ 1508, pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/09/2009 | 600.00 | 00095286152449 | EVANDRO ALVES SALUSTINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 054/2009, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/09/2009 | 350.00 | 00007340315489 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de hardanger, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/09/2009 | 350.00 | 00007340315489 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de hardanger, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/09/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0277 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/09/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 0286 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/09/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 276 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/09/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 287 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/09/2009 | 150.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados executados na recuperação do cabeçote do veiculo ambulancia placa MNR 1127, pertencentes a secretaria da saude, conforme nota fiscal 0329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/09/2009 | 250.00 | 00006441430452 | GEANE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/09/2009 | 23.80 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/09/2009 | 95.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 001161 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/09/2009 | 340.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 004901 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/09/2009 | 60.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no veiculo placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 019967 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/09/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/09/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/09/2009 | 240.00 | 00009938049427 | WELLIGNTON LUIZ GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de som destinado aos trabalhos alusivos ao folclore e a familia na escola, realizada no dia 30/08, no ginasio de esporte "O Mirandão". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/09/2009 | 42.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a 285 xerox, destinadas a procuradoria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/09/2009 | 26.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/09/2009 | 19.15 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/09/2009 | 120.00 | 00003035687471 | FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas utilizadas na divulgação dos trabalhos do folclore das escolas da rede municipal, realizado no dia 30/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/09/2009 | 198.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de paes, bolos, bolachas, destinado ao cafe da manha servido com a comunidade escolar apos o hasteamento das bandeiras na Escola Presidente Costa e Silva em alusao ao dia da patria 07/09/2009, conforme nota fiscal 0176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/09/2009 | 350.00 | 00001254844457 | LUCICLEIDE MELO GONCALVES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/09/2009 | 470.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/09/2009 | 280.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação e manutenção geral da instalação eletrica do veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/09/2009 | 160.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MMV 0321, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 018399 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2009 | 100.00 | 00006316796420 | ELIZETE RAMOS COSME | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/09/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/09/2009 | 210.00 | 00040871762404 | ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diaria, para custear as despesas com destino a Lagoa Seca (PB), no dia 30/09 a 02/10/2009, para participar da Capacitação para gestores locais e coordenadores do PBA, realizado no convento Ipuaranã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2009 | 18.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/09/2009 | 4388.88 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/09/2009 | 16818.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2009 | 601.29 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Julho/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2009 | 604.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Agosto/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2009 | 587.41 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Setembro/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2009 | 6045.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2009 | 10365.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/09/2009 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/09/2009 | 29149.86 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/09/2009 | 50859.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/09/2009 | 6315.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/09/2009 | 13943.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/09/2009 | 93661.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/09/2009 | 13500.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/09/2009 | 5546.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2009 | 5515.91 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2009 | 2988.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2009 | 13172.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2009 | 400.00 | 00004713949477 | MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2009 | 1500.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material expediente destinado a secretaria de açao social (peti), conforme nota fiscal 0900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de entrevistador (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 315/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2009 | 512.00 | 00004290027423 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2009 | 42236.43 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2009 | 1806.98 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2009 | 4174.24 | 00002952527407 | ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2009 | 19813.94 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00004172199461 | ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2009 | 44400.00 | 00003219480411 | ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/09/2009 | 8158.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/09/2009 | 14035.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2009 | 1288.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) refrigerado electrolux 280L branco, destinados a Peti e Paif, conforme nota fiscal 005152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2009 | 210.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 30/09 a 02/10/2009, para participar da capacitação para os gestores locais e coordenadores do PBA, realizado no convento ipuarana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2009 | 210.00 | 00050400304449 | MARIA DA PAZ COSTA MARINHO | Valor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 30/09 a 02/10/2009, para participar da capacitação para os gestores locais e coordenadores do PBA, realizado no convento ipuarana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2009 | 45672.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de setembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2009 | 163.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 100 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, REFERENTE AO 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2009 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da maquina copiadora SHARP-1642, conforme nota fiscal 0739, 0858 e 0895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/10/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/10/2009 | 0.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/10/2009 | 325.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) recargas do toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 00691, 0832, 0858 e 0895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/10/2009 | 300.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de 1000 biscoitos tipo lanchinho, destinandos aos alunos da rede municipal, em alusao as homenagens ao dia das crianças, conforme nota fiscal 0698 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/10/2009 | 145.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha correspondente a confecção de 08 (oito) carimbos, destinados a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal 1578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/10/2009 | 1320.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 0102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/10/2009 | 624.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/10/2009 | 470.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/10/2009 | 200.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/10/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/09/2009 a 30/10/2009, conforme nota fiscal 0414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/10/2009 | 240.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assessor de imprensa, junto a radio cidade de esperança AM 1.310, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme contrato 0313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/10/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2009, conforme nota fiscal de serviço 0695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/10/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/10/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/10/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/10/2009 | 1108.80 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 03ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/10/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/10/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/10/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/10/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/10/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/10/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/10/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/10/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/10/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 07ª Parcela (Setembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/10/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Outubro/2009, conforme nota fiscal 0709 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/10/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0710 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/10/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0708 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/10/2009 | 110.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados de vigia particular, relativo a segurança do predio da prefeitura, funcionarios e patrimonio publico, tendo em vista eminente a invasao do Sindicato (SINTAB) para ocasiao de manisfestação feitas em frente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/10/2009 | 420.00 | 09225635000161 | MICROGAMES INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de peças para manutenção dos computadores pertencentes a secretaria de administração (comissão de licitação), conforme nota fiscal 0181 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/10/2009 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0314/2009, referente ao mes de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/10/2009 | 465.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/10/2009 | 730.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/10/2009 | 550.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/10/2009 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/10/2009 | 630.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/10/2009 | 630.00 | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANTUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/10/2009 | 200.00 | 00064602109420 | NADJA GIRLENY DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 5 (cinco) diarias, para custear despesa com viagem a joao pessoa, nos dias 28/09 a 02/10/2009, para participar da Oficina destinada à programação da assistencia no ambito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/10/2009 | 200.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a concessão de 5 (cinco) diarias, para custear despesa com viagem a joao pessoa, nos dias 28/09 a 02/10/2009, para participar da Oficina destinada à programação da assistencia no ambito municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/10/2009 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/10/2009 | 150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos computadores e estabilizadores pertencentes a secretaria de administração, conforme nota fiscal 1042 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/10/2009 | 2308.06 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti) referente ao mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal 0103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/10/2009 | 2414.80 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti) referente ao mes de Setembro/2009, conforme nota fiscal 0104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/10/2009 | 145.00 | 10708422000170 | LOJÃO AUTOCAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 000020 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/10/2009 | 250.00 | 00025232494805 | JOANA D´ARC FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/10/2009 | 100.00 | 00006792663484 | JACI MARIA DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/10/2009 | 150.00 | 00006235811403 | ANA PAULA MARCOLINO GONCALVES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/10/2009 | 150.00 | 00007791698404 | BRUNA CRISTINA GOMES BARROS | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados na confecção das roupas do grupo de danças da escola tecnica Joaquim Limeira de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/10/2009 | 150.00 | 00092787487491 | EDNALDO LIMA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação e conserto da cisterna da escola Isidro Joaquim dos Santos, localizado no sitio Grotão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/10/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de SETEMBRO/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/10/2009 | 1759.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de setembro/2009, conforme notas fiscais 035550 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/10/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/10/2009 | 2315.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/10/2009 | 250.00 | 00005562673460 | MARILIA CRISTINA PEREIRA NUNES LACERDA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/10/2009 | 13205.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de setembro/2009, conforme notas fiscais 035549 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/10/2009 | 58.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados executados na cambota no veiculo ambulancia placa MNR 1127, pertencentes a secretaria da saude, conforme nota fiscal 0674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/10/2009 | 330.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 001203 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/10/2009 | 1995.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/10/2009 | 11225.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/10/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/10/2009 | 4703.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/10/2009 | 3654.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de setembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/10/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/10/2009 | 2052.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio antas, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/10/2009 | 1855.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/10/2009 | 4426.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal 006304, 006307 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/10/2009 | 4220.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1383 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/10/2009 | 1908.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na reforma da sala odontologica do posto de saude do sitio jenipapo, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0353, 0354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/10/2009 | 324.80 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 14 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/10/2009 | 13.50 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, VIGIA E GARI), REF. AO MES DE JULLO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/10/2009 | 73.80 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 41 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, GARI E MOTORISTA, REFERENTE AO 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/10/2009 | 8.32 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2009 | 66.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/10/2009 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/10/2009 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/10/2009 | 10375.85 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 0853, 0950, 1156, 1157, 1171 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/10/2009 | 1800.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHERIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de grades de proteção para o posto de saude do sitio antas, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/10/2009 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2009 | 11.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A SUSTAÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/10/2009 | 188.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000388 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/10/2009 | 1763.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da operação tapa buraco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/10/2009 | 500.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 2ª parcela do seguro do veiculo Besta Escolar placa MOF 3027/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/10/2009 | 100.00 | 00003792923432 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/10/2009 | 400.00 | 09306242000182 | AFRAFEP | Valor que se empenha correspondente a locação da AFRAFEP, para realização do evento do Pro-Jovem Adolescente, no dia 16/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/10/2009 | 115.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001222 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/10/2009 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/10/2009 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2009 | 105.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 31 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL, PEVA E VIG. AMBIENTAL, REFERENTEA SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/10/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/10/2009 | 644.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (um) refrigerado electrolux 280L branco, destinados a Coordenação do Bolsa Familia, conforme nota fiscal 005154 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/10/2009 | 200.00 | 00005751448405 | IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2009 | 479.98 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/10/2009 | 5.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/10/2009 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/10/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/10/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/10/2009 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Setembro/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/10/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2009 | 1828.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/10/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Julho/2009, conforme nota fiscal 1062 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/10/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2009, conforme nota fiscal de serviço 0787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de setembro/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2009 | 6150.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Outubro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/10/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/10/2009 | 115.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MOQ 1508, pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0206 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/10/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/10/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/10/2009 | 465.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 111/2009, relativo ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/10/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de junho/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/10/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/10/2009 | 5127.74 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), referente ao meses da agosto e setembro, conforme nota fiscal 0107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/10/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/10/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/10/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/10/2009 | 200.00 | 00007508406419 | IONARA CICERO QUIRINO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/10/2009 | 465.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de entrevistador (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 315/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2009 | 4930.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do veiculo besta placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal 0523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na manutenção com serviço de retifica do bloco, cabeçote e bicos do veiculo besta placa MOF 3027, lotado na secretaria de educação, conforme nota fiscal de serviço 3355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2009 | 620.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros nos vasculantes e janelas dos posto de saude do sitio grotão e antas e as janelas das ambulancias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2009 | 377.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de outubro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/10/2009 | 6150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 006010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/10/2009 | 487.20 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 21 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/10/2009 | 7.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2009, pertencentes a Secretaria de Saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/10/2009 | 487.20 | 00025871777821 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 21 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Março/2009, conforme contrato emergencial 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/10/2009 | 3600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/10/2009 | 280.00 | 05559964000198 | ALEMÃO DIREÇÃO HIDRAULICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no reparo e conserto da caixa de direção hidraulica do veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 0181 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/10/2009 | 1680.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/R-14 CV 2000, destinado ao veiculo placa MOF 3027 PB, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 0220 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de setembro/2009, conforme contrato 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de set/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/10/2009 | 18.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Ago/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/10/2009 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Set/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/10/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de julho/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/10/2009 | 4.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de agosto/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de set/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/10/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/10/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Setembro/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/10/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/10/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/10/2009 | 60.00 | 00099233150453 | MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/10/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/10/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de out/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/10/2009 | 50.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVIÇOS E PEÇAS, PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 002516 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/10/2009 | 265.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVIÇOS E PEÇAS, PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 002444 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/10/2009 | 760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneu 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0271 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/10/2009 | 600.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/10/2009 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127 pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 003709 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/10/2009 | 180.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVIÇOS E PEÇAS, PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 002514 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/10/2009 | 120.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVIÇOS E PEÇAS, PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 002515 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/10/2009 | 950.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) pneu 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MNR 1127 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0221 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/10/2009 | 760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneu 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MOQ 2364 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0222 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/10/2009 | 950.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) pneu 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MOQ 2364 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0270 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/10/2009 | 760.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneu 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MOQ 2364 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 0272 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/10/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/10/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Maio/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/10/2009 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de set/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/10/2009 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de set/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/10/2009 | 64.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/10/2009 | 0.21 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/10/2009 | 100.00 | 00001595221450 | LUANA ANDERSON RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/10/2009 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 00986 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/10/2009 | 660.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) fogões cozinha industria 2 bocas, destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 3721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/10/2009 | 496.65 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para ser servido nos encontros pedagogicos no periodo de julho a setembro/2009, conforme nota fiscal 0099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/10/2009 | 1140.03 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para ser servido na II Conferencia Municipal de Educação, realizado no dia 09/06/09, conforme nota fiscal 0083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/10/2009 | 1256.63 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, para ser servido aos aulnos da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, pela realização das aulas praticas, conforme nota fiscal 0090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/10/2009 | 1437.46 | 04918990000100 | JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material (utensilios domesticos) utilizados pra servir merenda destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 003583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/10/2009 | 51.40 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 1077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00007629293402 | ISMAEL VIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços pretados na manutenção de veiculos como mecanico da frota do municipio, referente ao mes de junho/2009, conforme contrato 033/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/10/2009 | 69.60 | 00010159360404 | JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 03 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/10/2009 | 208.80 | 00007780490432 | OZEVALDO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 09 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 23/10/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/10/2009 | 368.50 | 01783603000170 | AUDERINA ALVES MACEDO SILVA | Valor que se empanha correspondente ao fornecimento de material utilizado no reparo e manutenção das escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 2201, 2202 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/10/2009 | 124.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado a equipe tecnica e administrativa da secretaria de educação, no dia alusiao ao dia da crianças, conforme nota fiscal 0001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/10/2009 | 450.00 | 00025038605400 | MAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/10/2009 | 687.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 181 (cento e oitenta e um) garrafões de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de Ago e Set/2009, conforme nota fiscal 0258 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/10/2009 | 1500.00 | 00060281545472 | AGNALDO MIRANDA DINOA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo placa KFK 0779/PB, destinado a disposição da Justiça Eleitoral, conforme contrato 0562/2008, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/10/2009 | 693.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de agosto/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/10/2009 | 50.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 001086 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de julho/2009, conforme contrato 0314/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/10/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/10/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/10/2009 | 10253.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti) referente ao meses de Agosto e Setembro/2009, conforme nota fiscal 0105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de agosto/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/10/2009 | 2250.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado 2009, conforme nota fiscal 0482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/10/2009 | 2044.50 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 0471, 0472 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/10/2009 | 702.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Agosto/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/10/2009 | 250.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto da retro-escavadeira desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/10/2009 | 35.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 001087 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/10/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/10/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/10/2009 | 470.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/10/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/10/2009 | 85.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/10/2009 | 468.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/10/2009 | 6.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/10/2009 | 6.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/10/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/10/2009 | 840.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNF 3415, lotado na Secretaria de Administração, conforme notas fiscais 018129 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2009 | 480.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Valor que se empenha pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS - Sistema de Informação do Orçamento Publico em Saude, referente ao 1º sementre de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2009 | 1065.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 018123, 018124 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2009 | 555.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 018189, 018254 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/10/2009 | 500.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2009, conforme contrato 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/10/2009 | 500.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de março/2009, conforme contrato 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/10/2009 | 500.00 | 00060270055487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo destinada a secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de abril/2009, conforme contrato 072/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/10/2009 | 220.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisao com troca de peças realizada na moto placa MOQ 1508, pertencente a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0209 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2009 | 700.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 018126 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2009 | 903.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 018140 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/10/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/10/2009 | 710.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 018139 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/10/2009 | 56.00 | 00039656390482 | SELMA MARIA ANDRADE SILVA | valor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com a viagem ate Campina Grande, para participar de um treinamento operacional de informações rurais - SNCR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2009 | 482.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a Tratos X290, pertencente a Secretaria de Agricultura, conforme notas fiscais 018125 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2009 | 27.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/10/2009 | 540.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao caminao caçamba placa MOF 6101, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0434 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/10/2009 | 13255.06 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2009 | 41778.87 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2009 | 15203.36 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2009 | 5032.54 | 00002952527407 | ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2009 | 44400.00 | 00003219480411 | ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2009 | 6000.00 | 00004172199461 | ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2009 | 1806.98 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/10/2009 | 8363.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/10/2009 | 500.00 | 00008338686409 | JOSE FABRICIO LIMA CUNHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nde segurança e manutenção do tanque preto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/10/2009 | 115.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 004907 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/10/2009 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 019975 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/10/2009 | 14543.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/10/2009 | 28452.96 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/10/2009 | 7030.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/10/2009 | 5420.66 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2009 | 94380.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/10/2009 | 51075.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/10/2009 | 300.00 | 00010427890705 | EWERTON MELO GIRO | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/10/2009 | 11002.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/10/2009 | 2988.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/10/2009 | 49.75 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/10/2009 | 1087.57 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/10/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA PMP/API, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/10/2009 | 16973.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/10/2009 | 3500.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/10/2009 | 6045.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2009 | 9435.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/10/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/10/2009 | 5391.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/10/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/10/2009 | 13500.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/10/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/10/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/10/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/10/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/10/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/10/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/10/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/11/2009 | 13.75 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2009 | 400.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 02 (dois) toner da impressora HP 1005/1020, e 06 (seis) cartuchos 27/28A HP, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0462 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/11/2009 | 75.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 42 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, GARI, MOTORISTA, REFERENTE AO 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2009 | 300.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de peças para manutenção dos computadores pertencentes a secretaria de administração, conforme nota fiscal 1056 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/11/2009 | 0.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/11/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de NOVEMBRO/2008, conforme nota fiscal 0359 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/11/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de DEZEMBRO/2008, conforme nota fiscal 0360 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/11/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/11/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/10/2009 a 30/10/2009, conforme nota fiscal 0417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/11/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de outubro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/11/2009 | 75.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a secretaria de finanças, conforme cupom fiscal 0719508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2009 | 390.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de peças para manutenção dos computadores pertencentes a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 6756 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/11/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/11/2009 | 1275.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/11/2009 | 500.00 | 00005272846451 | MARIA DA GUIA SILVA ADELINO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/11/2009 | 210.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 018451 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/11/2009 | 1108.80 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 04ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/11/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/11/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/11/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/11/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/11/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/11/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/11/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/11/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 063/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/11/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outobro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/11/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/11/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/11/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 08ª Parcela (Outubro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/11/2009 | 4500.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado 2009, conforme nota fiscal 0491 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/11/2009 | 4278.00 | 00027465268400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para cortes de terra, em diversas areas deste Municipio, conforme contrato 088/2009 e convite 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/11/2009 | 896.05 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de Ago e Set/2009, conforme nota fiscal 0259 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/11/2009 | 1245.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto dos veiculos pertencente a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/11/2009 | 945.26 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras (para manutenção diversas), conforme notas fiscais 0338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/11/2009 | 1022.50 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras (para manutenção diversas), conforme notas fiscais 0335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2009 | 1264.64 | 00003195720485 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento aos profissionais de Saude que participaram da Campanha de Vacinação de Poliomelite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/11/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/11/2009 | 1048.35 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação (para manutenção da parte externa e nos galpoes da escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme notas fiscais 0341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/11/2009 | 374.20 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação (para manutenção da parte externa e nos galpoes da escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme notas fiscais 0342 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/11/2009 | 20250.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação de alfabetizadores e coordenadores, com carga horaria de 40 horas/aula, incluindo alimentação, material didatico pedagogico, conforme resolução FNDE 012/2009 e carta convite 041/2009 e contrato 095/2009, conforme nota fiscal 0121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/11/2009 | 100.00 | 00001971231479 | SILMA MARIA RAMOS DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/11/2009 | 69.00 | 00037351451400 | TEREZINHA DA SILVA SALES | Valor que se empenha correspondente a concessao de uma diaria para custear viagem ate Joao Pessoa, para participar do I seminario pro-convivencia familiar e comunitario na paraiba no dia 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/11/2009 | 240.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assessor de imprensa, junto a radio cidade de esperança AM 1.310, relativo ao mes de Setembro/2009, conforme contrato 0313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/11/2009 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TED, REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECEITA (IRRF) RETIDA PELA CAIXA E ENVIADA A PREFEITURA, CONFORME AÇÕES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/11/2009 | 5.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a 36 xerox, destinadas a procuradoria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/11/2009 | 400.00 | 00013143964472 | FELICIANO AGRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação da area de lazer "O Agrão", localizado no distrito de Jenipapo, no dia 06/11/2009, para realização do evento esportivo realizado com os alunos do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/11/2009 | 400.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação e retelhamento dos predios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/11/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/11/2009 | 624.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/11/2009 | 420.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/11/2009 | 218.40 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação (para manutenção da escola Isidro Joaquim de Queiroz) localizado no sitio Grotão, conforme notas fiscais 0355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/11/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0805 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/11/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0800 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/11/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de Novembro/2009, conforme nota fiscal 0804 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/11/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 301 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2009 | 12670.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de outubro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/11/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de julho/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2009 | 2632.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/11/2009 | 6.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a 43 xerox, destinadas a procuradoria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/11/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a agosto/2009, conforme nota fiscal 1077 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2009 | 2499.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/11/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2009, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/11/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2009 | 1977.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de outubro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2009 | 6.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/11/2009 | 75.60 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 42 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, GARI, MOTORISTA, REFERENTE AO 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2009 | 3548.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/11/2009 | 3450.00 | 00050459392468 | LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste Municipio por motivo do infortunio publico (calamidade), conforme contrato 060/2008, no periodo de 15/11 a 31/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/11/2009 | 50.00 | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao registro de ata desta Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/11/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/11/2009 | 4200.00 | 09621911000100 | METALURGICA FERRO & CIA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 07 (sete) carro (mão) celotores de lixo completo em chapa de ferro, conforme nota fiscal 0150 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/11/2009 | 464.00 | 00025871777821 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 20 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Abril/2009 (no periodo de 15 dias trabalhados), conforme contrato 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/11/2009 | 394.40 | 00002584489465 | RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 17 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/11/2009 | 510.40 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 22 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/11/2009 | 487.20 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 21 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2009 | 5419.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de outubro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNJ 3003/PB, destinado a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Junho/2009 (no periodo de 15 dias trabalhados), conforme contrato 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/11/2009 | 2250.00 | 00047487070468 | ROBSON MARQUES BORBUREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Junho/2008, conforme contrato 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2009 | 2250.00 | 00047487070468 | ROBSON MARQUES BORBUREMA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Julho/2008, conforme contrato 022/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00058487921434 | MARTA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MNJ 3003/PB, destinado a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 074/2009, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato 019/2008, referente ao mes de outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0275 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 0285 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0300 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2009 | 11070.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00003324458447 | ALIPIO SOARES ELOI | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2009 | 6213.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de outubro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/11/2009 | 487.20 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 21 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/11/2009 | 2000.00 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios na defesa judicial relacionado ao tratamento e destinação de residuos solidos, conforme contrato 0305/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/11/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 26/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/11/2009 | 1.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/11/2009 | 430.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 06 (seis) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0463 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de Outubro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/11/2009 | 200.00 | 00032531416838 | JOSINEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2009 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de Outubro/2009, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/11/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/11/2009 | 3600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/11/2009 | 100.00 | 00001375363484 | EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/11/2009 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Out/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/11/2009 | 500.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 3ª parcela do seguro do veiculo Besta Escolar placa MOF 3027/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/11/2009 | 950.00 | 00005321003440 | JOSIMAR SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de merenda escolar nas escolas da rede municipal, em veiculo de placa MNO 4468/PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de Agosto/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/11/2009 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Out/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de out/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/11/2009 | 20.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/11/2009 | 7.55 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/11/2009 | 799.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/11/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/11/2009 | 1919.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/11/2009 | 250.00 | 00003357823454 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/11/2009 | 680.00 | 00004079962495 | CLAUDETE DE MELO QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/11/2009 | 300.00 | 00622097000174 | A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 003143 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/11/2009 | 550.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0314/2009, referente ao mes de Setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/11/2009 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/11/2009 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/11/2009 | 630.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/11/2009 | 465.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/11/2009 | 730.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/11/2009 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/11/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 17/11/2009 | 358.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do consumo da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 17/11/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de novembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/11/2009 | 130.00 | 00007813055438 | FRANCISCO TIAGO SANTANA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/11/2009 | 145.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000656 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/11/2009 | 2602.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal 006303 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/11/2009 | 2076.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Outubro/2009, conforme nota fiscal 006411 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/11/2009 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de Outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/11/2009 | 1250.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construção utilizado na construção da sala odontologica do posto de saude do sitio malhada de areia, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 0358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/11/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/11/2009 | 19.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 002648 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/11/2009 | 700.00 | 00002659216436 | ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/11/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de Abril/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/11/2009 | 6169.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Novembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Outubro/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2009 | 451.43 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/11/2009 | 130.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos onibus placa MNR 1127, MOQ 2364/PB, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/11/2009 | 170.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos onibus placa KUG 8452/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/11/2009 | 150.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto do veiculo MOF 6101/PB, pertencente a secretaria de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/11/2009 | 630.00 | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANTUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/11/2009 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/11/2009 | 0.94 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/11/2009 | 56.34 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/11/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a setembro/2009, conforme nota fiscal 1091 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/11/2009 | 782.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 23 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal 012958 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/11/2009 | 120.00 | 00005336358452 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos onibus placa KUG 8452/PB, pertencente a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/11/2009 | 585.00 | 70099692000152 | FERROLAR SERRALHERIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de grades de ferro para ser colocadas nas janelas da secretaria de educação, conforme nota fiscal 0352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/11/2009 | 314.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação destinados a manutenção do ginasio de esportes "O Mirandão", conforme nota fiscal 027294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/11/2009 | 920.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção com reposição de peças da copiadora Ricoh 1140D, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/11/2009 | 1055.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de livros e jogos educativos para a secretaria de educação, conforme nota fiscal 2155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/11/2009 | 850.00 | 08758622000195 | PERSIANAS VENTURINI | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de persianas em pvc liso para as repartições pertencentes a secretaria de educação, conforme nota fiscal 0325 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/11/2009 | 825.00 | 00064632512400 | PAULO CEZAR MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do posto de saude do sitio antas e na nova unidade de saude da familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/11/2009 | 105.40 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 31 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL, PEVA E VIG. AMBIENTAL, REFERENTEA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/11/2009 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 04 (quatro) recargas do toner XD100, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1001, 1061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/11/2009 | 950.00 | 00005321003440 | JOSIMAR SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de merenda escolar nas escolas da rede municipal, em veiculo de placa MNO 4468/PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de Setembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/11/2009 | 100.00 | 00085343900453 | JOÃO LIMA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao eletirca da creche Filismina Gonçalves de Queiroz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/11/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de agosto/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/11/2009 | 1960.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para ornamentação das apresentações da semana santa realizado pelo Pro-Jovem, pertencente a secretaria de açao social, conforme nota fiscal 0913, 0923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/11/2009 | 116.00 | 00003270040458 | ALEXANDRE SILVA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer os serviços prestados na instalação da rede eletrica para instalação de computador na secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/11/2009 | 1421.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0112em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/11/2009 | 430.00 | 00039570312491 | HELENO IDALINO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/11/2009 | 260.00 | 09315639000130 | FUNERARIA JESUS SALVADOR | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) grinalda, conforme notas fiscais 0165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/11/2009 | 838.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de setembro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/11/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JANEIRO/2009, conforme nota fiscal 0371 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/11/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de FEVEREIRO/2009, conforme nota fiscal 0372 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/11/2009 | 1584.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias de administração, finanças e procuradoria juridica, conforme nota fiscal 0822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/11/2009 | 1215.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias de administração, finanças e procuradoria juridica, conforme nota fiscal 0821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/11/2009 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/11/2009 | 623.28 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Outubro/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/11/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/11/2009 | 158.80 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo (limpeza), destinado secretaria de administração, conforme nota fiscal 0873 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/11/2009 | 3787.94 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado secretaria de administração, conforme nota fiscal 0402, 0403, 0405, 0406, 0408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/11/2009 | 2327.89 | 06313433000183 | COMERCIAL SANTA BARBARA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente (limpeza), destinado secretaria de administração, conforme nota fiscal 0407, 0488, 0489 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/11/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/11/2009 | 600.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de agosto/2009, conforme contrato 0314/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/11/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/11/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/11/2009 | 100.00 | 00007749690409 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/11/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/11/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/11/2009 | 170.00 | 00005349120441 | STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um som utilizado nas comemorações alusivas ao dia da criança, realizado no ginasio de esporte "O Mirandão", no dia 09/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/11/2009 | 803.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/11/2009 | 10000.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2009, conforme nota fiscal 011192 a 011195 em anexo e carta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/11/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/11/2009 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2009 | 3360.00 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para cortes de terra, em diversas areas deste Municipio, conforme contrato 087/2009 e convite 036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/11/2009 | 600.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA LTDA | valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de convites com envelopes destinado a turma do 9º ano do ensino fundamental II da rede fundamental de ensino, conforme nota fiscal 0648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/11/2009 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de nov/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/11/2009 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Nov/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Out/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/11/2009 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de outubro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/11/2009 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Setembro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/11/2009 | 465.00 | 00004176115440 | JOACIR JUSTINO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de recepcionista, lotada na secretaria de ação socia, conforme contrato 111/2009, relativo ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Outubro/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/11/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2009 | 180.00 | 00005883919480 | MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/11/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/11/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/11/2009 | 465.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de entrevistador (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 315/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/11/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/11/2009 | 140.00 | 00048250600487 | CARLOS ROBERTO BASILIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos fogões do sopão comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/11/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/11/2009 | 180.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) ponto de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0302 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/11/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/11/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/11/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/11/2009 | 34.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de nov/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/11/2009 | 5.78 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2009 | 1354.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2009 | 110.00 | 00025187473468 | JOÃO ALVES DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reposição de vidros no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/11/2009 | 16818.64 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/11/2009 | 6045.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/11/2009 | 9435.00 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/11/2009 | 3500.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/11/2009 | 13500.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/11/2009 | 5391.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de Outubro/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/11/2009 | 2608.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/11/2009 | 10847.04 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/11/2009 | 5420.66 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2009 | 92575.49 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2009 | 51075.62 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2009 | 14543.90 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2009 | 6780.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2009 | 28592.46 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/11/2009 | 8158.80 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2009 | 42035.67 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2009 | 44400.00 | 00003219480411 | ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2009 | 6000.00 | 00004172199461 | ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2009 | 15203.36 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2009 | 4345.90 | 00002952527407 | ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2009 | 1806.98 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/11/2009 | 12939.76 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2009 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do caminhão caçamba placa MOF 6101, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 3538 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2009 | 12984.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2009 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca do chip do cartucho da sansung XX3050, pertencente a Secretaria de saude, conforme nota fiscal 02635 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2009 | 1785.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2009 | 598.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha correspondente a confecção de 26 (vinte e seis) placas em ps com aplicaçao de adesivos em imp. digital medindo 0,40 X 0,12, utilizadas no posto de saude do sitio antas, material pago com recurso do (CER), conforme nota fiscal 1053 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2009 | 836.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha correspondente a confecção de placas de identificação, utilizadas no posto de saude do sitio antas e beija-flor, conforme nota fiscal 1006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/12/2009 | 45.00 | 02633142000111 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 001096 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2009 | 1935.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao Trator X290, lotado na Secretaria de Agruicultura, conforme nota fiscal 029658 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2009 | 7981.25 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2009 | 1307.32 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2009 | 3349.50 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2009 | 1218.00 | 00003133718495 | FAUSTO ALVES LAURENTINO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2009 | 848.54 | 00006543039400 | PAULO ROGERIO B G JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2009 | 2588.25 | 00001855222469 | EDVAN BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2009 | 803.88 | 00004440002404 | LUCIANO TRAJANO AGOSTINHO | Valor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2009 | 3654.00 | 00040015220478 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Valor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2009 | 5135.90 | 00043663885453 | DAGUIBERTO ALBERTO DANTAS | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2009 | 1437.24 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2009 | 1108.80 | 00045936943453 | EDVAN CASSIMIRO DE SOUTO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 05ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2009 | 1347.92 | 00004689694460 | RODRIGO MARCUS BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 09ª Parcela (Novembro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2009 | 1073.85 | 00049599100468 | JOSE ROBERTO DE AMORIM | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 09ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2009 | 2196.43 | 00010876073453 | JOSE CARLOS MACIEL DE ZEVEDO | Valor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 095/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 01ª Parcela (Novembro/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2009 | 27978.58 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao 13º Salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2009 | 12905.34 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/12/2009 | 6265.42 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2009 | 84349.13 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2009 | 48837.50 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00037398595808 | LINDEMBERG MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa CRT 1143, destinado ao transporte de alunos do municipio de Puxinana ate a Escola Tecnica Redentorista em Campina Grande, no periodo de 01/09 a 31/12/2009, conforme contrato 093/2009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2009 | 230.00 | 00011235480720 | SOLANGE XAVIER DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2009 | 1312.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material expediente destinado a secretaria de açao social (peti), conforme nota fiscal 0912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2009 | 2518.75 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2009 | 12590.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2009 | 650.00 | 00000812673476 | JOSE RICARDO BORBA DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de passageiros aos hospitais de campina grande por motivos das ambulancias estarem quebradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2009 | 3200.00 | 02644113000155 | VIA MAR RENT A CAR | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/11/2009 a 30/11/2009, conforme nota fiscal 0418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2009 | 5940.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2009 | 4980.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2009 | 3915.41 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2009 | 2200.00 | 00003485263427 | TÉRCIO HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de novembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de digitador da comissão permanente de licitação, correspondente ao periodo de 14/01 a 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00003819557458 | MARICELIA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na comissão permanente de licitação, referente ao mes de Junho/2009, conforme contrato 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2009 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de junho/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2009 | 200.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 42 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, GARI, MOTORISTA, REFERENTE AO 10/2009 E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/12/2009 | 2833.33 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2009 | 16040.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/12/2009 | 0.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA PMP/API, REFERENTE A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/12/2009 | 4.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007334835425 | JACILENE MARIA DA SILVA GARCIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/12/2009 | 465.00 | 00074529757404 | GIVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/12/2009 | 465.00 | 00007392698443 | MARIA WEDNA GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/12/2009 | 465.00 | 00002667065417 | MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/12/2009 | 250.00 | 00006159961403 | LEILZA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/12/2009 | 400.00 | 00002031776495 | MARIA DO SOCORRO AMORIM | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851459 - C/C 1.030-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/12/2009 | 624.00 | 00002638752452 | FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/12/2009 | 420.00 | 00067518052415 | JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/12/2009 | 100.00 | 00091758432420 | VLADRIANA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/12/2009 | 465.00 | 00003345716429 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/12/2009 | 470.00 | 00008290381409 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/12/2009 | 900.00 | 00002788702442 | JOAO MAIA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Fisioterapeuta, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2009, conforme contrato 0304/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/12/2009 | 500.00 | 00007666214480 | LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/12/2009 | 20.00 | 00039621960487 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a concessão de 5 (cinco) diarias, para custear despesa com viagem a campina grande, no dia 17/11/09, para participar do encontro dos educadores do IEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/12/2009 | 80.00 | 00016220919491 | JOAO EVANGELISTA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem da escola municipal Marizete Raposo,localizado no povoado de Jenipappo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/12/2009 | 2903.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 0598 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/12/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 27/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/12/2009 | 2500.00 | 00003544315440 | JOELSON VIANA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento parcial pela locação de veiculo placa MMU 1703/PB, destinado a secretaria de agricultura deste municipio, conforme contrato 062/2008, e convite 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/12/2009 | 580.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de assessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato 309/2008, referente ao mes de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/12/2009 | 145.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto da grade de arrado do trator X290, pertencente a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/12/2009 | 780.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação (para manutenção e recuperação do muro do campo de futebol), conforme notas fiscais 0359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/12/2009 | 2500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento parcial pela locação de veiculos placa MNF 2555/PB, destinada a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 063/2008 e convite 039/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/12/2009 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na bomba dagua pertencente a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 006012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/12/2009 | 137.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no alternador pertencente a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000511 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/12/2009 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/12/2009 | 250.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/12/2009 | 7.05 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/12/2009 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga com troca do chip do cartucho da sansung SCX3050, pertencente a Secretaria de saude, conforme nota fiscal 02636 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/12/2009 | 698.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de outubro/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 08/12/2009 | 8.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade de sauda da familia, referente ao mes de set/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/12/2009 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de nov/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/12/2009 | 856.10 | 40432544006420 | BCP S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica (celular) referente ao mes de jan e anril/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de out/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 08/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a 6ª unidade da saude da familia, referente ao mes de nov/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/12/2009 | 753.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de outubro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/12/2009 | 400.00 | 00002865461408 | RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação da area de lazer, para realização do evento de confraternização do PAIF (3ª Idade), no dia 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/12/2009 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Nov/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/12/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/12/2009 | 2.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados referente a 17 xerox, destinadas a procuradoria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/12/2009 | 103.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2009 | 5266.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/12/2009 | 38491.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao INSS PATRONAL e SERVIDOR da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2009, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2009 | 19299.11 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de setembro/2009, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/12/2009 | 1905.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de novembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/12/2009 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de NOVEMBRO/2009, conforme aviso de debito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a outubro/2009, conforme nota fiscal 1107 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/12/2009 | 2501.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/12/2009 | 1200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de maio/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/12/2009 | 300.00 | 00027465250463 | WALTER GONÇALO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2009 | 27.55 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/12/2009 | 2728.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/12/2009 | 13500.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de novembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/12/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/12/2009 | 950.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação musical, na festa de encerramento do ano letivo 2009, realizado no ginasio "O Mirandão" no dia 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/12/2009 | 120.00 | 35495597000177 | GILSON HENRIQUE DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no serviço de manutençao do onibus escolar placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2009 | 104.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme nota fiscal 37141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2009 | 39992.48 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2009 | 12121.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/12/2009 | 7755.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de novembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/12/2009 | 487.20 | 00071346554404 | JOSE EDSON MOURA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 21 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/12/2009 | 301.60 | 00009037815499 | JOSE AILTON PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 13 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/12/2009 | 464.00 | 00025871777821 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 20 diasrias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/12/2009 | 510.40 | 00002584489465 | RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 22 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/12/2009 | 464.00 | 00001628170450 | LUIZ JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 20 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/12/2009 | 5730.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de novembro/2009, conforme notas fiscais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2009 | 216.00 | 00001983655430 | FABIO MAURICIO RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 09 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/12/2009 | 200.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DONATIVOS AO APAE, NESTE MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/12/2009 | 600.00 | 00026744970410 | HERALDO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/12/2009 | 1082.90 | 00007791698404 | BRUNA CRISTINA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para a confrateernização do PAIF, durante o ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/12/2009 | 904.40 | 00007791698404 | BRUNA CRISTINA GOMES BARROS | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para a confrateernização do Pro-Jovem/Adolecentes, durante o ano de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2009 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de setembro/2009, conforme nota fiscal de serviço em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/12/2009 | 2150.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de microcomputador completo destinado a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 6755 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/12/2009 | 494.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção da parte eletrica do veiculo MNR 1127 PB, lotado na secretaria de saude, conforme nota(s) fiscal(is) 045245 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/12/2009 | 3520.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 900X20 Pirelli, destinado ao veiculo placa KUG 8452 PB, pertencente a Secretaria de Educação, conforme notas fiscais 0275 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/12/2009 | 5940.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente para as Unidades de Saude da Familia, conforme nota fiscal 1431 em anexo e carta convite 022/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/12/2009 | 1462.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Outubro/2009, conforme nota fiscal 006412 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2009 | 2559.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 006379 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/12/2009 | 3562.00 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 001170 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2009 | 2889.24 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 001298 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2009 | 4775.64 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 000681 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/12/2009 | 3600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Jun,ho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/12/2009 | 3600.00 | 00042755492449 | JOSE TAVARES FREIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de 01 (um) veiculo onibus, destinado a Secretaria de Agricultura, utilizado para o transporte de mao-de-obra dos puxinanaenses que trabalham em Campina Grande,conforme contrato 0130/2008, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Energia | Energia Elétrica | IMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/12/2009 | 3564.70 | 05757746000168 | INEL - Comercio de Material Eletrico Ltda | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 003793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/12/2009 | 880.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 018321 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/12/2009 | 226.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na parte eletrica do veiculo placa MOF 6101 PB, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 000147 e 000148 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/12/2009 | 2588.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 048567 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/12/2009 | 784.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na parte eletrica do veiculo placa KKF 5166 PB, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 000149 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/12/2009 | 754.80 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao Trator X290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 048567 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/12/2009 | 241.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a unidade mista de saude, conforme nota(s) fiscal (is) n° 029264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/12/2009 | 278.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 001509 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/12/2009 | 30.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca do rolamento da coluna do veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude, conforme nota(s) fiscal(is) 0635 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/12/2009 | 630.00 | 00000019221495 | JANETE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 108/2009,referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/12/2009 | 4200.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Medico(a), para suprir as nececidades da fundação assisntencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 020/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/12/2009 | 730.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 073/2009,referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/12/2009 | 1500.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na função de assessor(a) da secretária de saude, conforme contrato 0314/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/12/2009 | 630.00 | 00003745735498 | LUCIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 071/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/12/2009 | 465.00 | 00005794474483 | ADILSON BARBOSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar tecnico de vigilancia epdemiologica e ambiental, lotado na secretaria municipal de saude, conforme contrato 0155/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/12/2009 | 2100.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de emfermeira, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 021/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/12/2009 | 216.00 | 10749014000166 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação destinado aos profissionais do programa olhar Brasil, conforme nota fiscal 0003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2009 | 217.27 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PB | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a unidade mista de saude, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/12/2009 | 580.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452 PB, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 018302 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/12/2009 | 6560.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0933 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/12/2009 | 1570.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0931 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/12/2009 | 752.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0932 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/12/2009 | 2481.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNR 1127 e MOQ 2364 PB, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 018303, 018313, 018274, 018322, 018304, 018275,018211 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/12/2009 | 2230.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE JUNTO A BEMFAM CONF. CONVENIO 000111 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/12/2009 | 704.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 018216 e 018273 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/12/2009 | 25.71 | 00000075474476 | VANEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/12/2009 | 160.00 | 09646627000199 | REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na parte eletrica do veiculo placa HZX 1370 PB, lotado na Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 000146 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/12/2009 | 180.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical, na confraternização do Pro-Jovem/Adolecentes, realizado no dia 15/12/2009, na cervejaria convivio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/12/2009 | 1090.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0745 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/12/2009 | 160.00 | 00006542949410 | LUANA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/12/2009 | 300.00 | 00003959518447 | VALDECI CABRAL JUNIOR | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação da cervejaria convivio, para realização da confraternização do Pro-Jovem/Adolecentes, no dia 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/12/2009 | 130.00 | 00051923971468 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa fisica, para custear as despesas com o tratamento de hemeodialise, conforme declaração da secretaria de ação social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/12/2009 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência e Editora | Valor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Novembro/2009, conforme aviso de debito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/12/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de julho/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/12/2009 | 600.00 | 06015486000118 | KLEMENSOM LEAL ANACLETO | Valor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MARÇO/2009, conforme nota fiscal 0373 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/12/2009 | 30.00 | 00004952009483 | COSMA DE FARIAS NUNES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/12/2009 | 1420.00 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/12/2009 | 744.80 | 24495327000140 | MARIA JOSE DE ARAUJO DIAS | Valor que se emeneha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 196 (cento e noventa e seis) garrafões de agua mineral e generos alimenticios, destinado a secretaria de saude, nos meses de out e nov/2009, conforme nota fiscal 0262 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/12/2009 | 385.00 | 05622053000168 | UNICAR - SERVIÇOS E PEÇAS, PNEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo placa MOQ 2364, pertencente a Secretaria de Saude, conforme notas fiscais 002513 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/12/2009 | 550.00 | 00005444091402 | DANIEL NASCIMENTO ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos prestados na area tecnica de informatica, para operar os programas - PSF, PACS, PAB, PEVA, conforme contrato 0070/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/12/2009 | 630.00 | 00069163782472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANTUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 134/2009,referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/12/2009 | 1800.00 | 00002412971412 | CRHISTOPHE RAMON COSTA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de fisioterapeuta, para suprir as necessidades da fundação assistencial e hospitalar Nossa Senhora do Carmo, conforme contrato 070/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/12/2009 | 250.00 | 00009882016405 | EDIRSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura das grades do posto de saude do sitio antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00095309160434 | VAGNER PEREIRA DE MARIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na função de Tecnico em Radiologia e Diagnostico, exercendo suas funções na secretaria de saude, conforme contrato 022/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/12/2009 | 240.00 | 00008774940457 | SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de sonorização e publicidade, para divulgação do II mutirao da saude e a campanha de vacinação anti-rabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/12/2009 | 350.00 | 00095139788420 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/12/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/12/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/12/2009 | 178.00 | 00003858577480 | ALEXANDRE RAMOS GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção da oficina de mosaico do Pro-Jovem/Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/12/2009 | 328.00 | 00003581286416 | JOSE ADRIANO PEREIRA PINTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção dos pes de mesa da oficina de mosaico do Pro-Jovem/Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/12/2009 | 300.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2009 | 250.00 | 00003652371755 | JOSE ELIANO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00099152932400 | REGINA COELI ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de saude, conforme contrato, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/12/2009 | 1283.09 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/12/2009 | 580.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de assessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato, referente ao mes de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/12/2009 | 6187.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Dezembro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/12/2009 | 2600.00 | 00084543302400 | GUILHERME VERAS MACENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de medico cardiologista, para suprir as necessidades deste municipio, conforme contrato 023/2009, referente ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/12/2009 | 1500.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato 078/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/12/2009 | 57.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2009 | 698.87 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Novembro/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de agosto/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2009 | 250.00 | 00001829714813 | PAULO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2009 | 1920.00 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO | Valor que se empenha correspodente ao fornecimento de material para ornamentação das apresentações da semana santa realizado pelo Pro-Jovem, pertencente a secretaria de açao social, conforme nota fiscal 0943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/12/2009 | 1800.00 | 00003052947419 | ROBSON MEDEIROS HORDONHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/12/2009 | 200.00 | 00096395303449 | ALZIRA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2009 | 200.00 | 00018558550468 | IVANISE GOMES FERNANDES | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2009 | 250.00 | 00008678895438 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2009 | 200.00 | 00079730264449 | MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de setembro/2009, conforme contrato 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/12/2009 | 350.00 | 00005265484442 | GIRLIANE SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de enfeites natalinos, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/12/2009 | 153.00 | 60746948456949 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 85 EFETIVOS E CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PSF, SAUDE BUCAL, PEVA E VIG. AMBIENTAL, REFERENTEA NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/12/2009 | 2641.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/12/2009 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/12/2009 | 950.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de agosto/2009, conforme contrato 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/12/2009 | 100.00 | 00037382071472 | SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/12/2009 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/12/2009 | 6340.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/12/2009 | 3099.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/12/2009 | 0.04 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/12/2009 | 3000.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | Valor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de junho/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/12/2009 | 240.00 | 00065104145468 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assessor de imprensa, junto a radio cidade de esperança AM 1.310, relativo ao mes de Novembro/2009, conforme contrato 0313/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/12/2009 | 630.00 | 00003095796439 | KARLA ROBERTA MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria de saude do municipio, conforme contrato 072/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/12/2009 | 14718.66 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao 13º salario/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/12/2009 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de saude, conforme extrato no mes de dezembro/2009, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00013204807487 | ANTONIO DA SILVA BARROS NETO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de novembro/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/12/2009 | 1723.02 | 00003490710479 | CLODOALDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Maio/2009 (no periodo de 26 diastrabalhados), conforme contrato 052/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/12/2009 | 33.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de dez/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/12/2009 | 9.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Dezembro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/12/2009 | 2300.00 | 00001557711402 | ROBSON VERISSIMO PEREIRA | Valor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/12/2009 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de novembro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/12/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de Outubro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/12/2009 | 19.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Dez/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/12/2009 | 1125.00 | 00037775332468 | AUDERINA ALVES MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/12/2009 | 1928.95 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/12/2009 | 6125.35 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), referente ao meses da agosto e setembro, conforme nota fiscal 0118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/12/2009 | 1325.85 | 02568280000164 | ADAMIS SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Paif), para o grupo da 3º idade, conforme nota fiscal 0116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/12/2009 | 1125.00 | 00085351059487 | AURIBERTA CARDOSO DA ROCHA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2009, conforme contrato 094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/12/2009 | 2177.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material expediente destinado a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 0641 e 0642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/12/2009 | 3030.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 0639, 0640 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/12/2009 | 480.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado aos alunos da rede municipal de ensino, pela Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 008254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/12/2009 | 260.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (duas) recargas do toner Ricoh 1140D e 01 (uma) recarga do HP 12A, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/12/2009 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/12/2009 | 843.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2009 | 11.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2009 | 864.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2009, pertencentes ao secretaria da saude, conforme conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/12/2009 | 2591.40 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 001276 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/12/2009 | 1042.60 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 001277 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/12/2009 | 2807.66 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 001421 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/12/2009 | 2906.50 | 07275031000285 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material medico-hospitalar, conforme notas fiscais n° 001413 em anexo e Termo de Homologação 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/12/2009 | 10582.92 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 006522, 6529 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/12/2009 | 5498.92 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 006530 em anexo e carta convite 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/12/2009 | 2540.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos odontologicos do PSF, realizadas no mes de fevereiro/2009, conforme nota fiscal 1541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/12/2009 | 11500.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a distribuição as familias carentes do municipio, no mes de Julho/2009, conforme nota fiscal 011311, 011312, 011313, 011316, 011317, 011318 em anexo ecarta convite 026/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/12/2009 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/12/2009 | 200.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um imovel residencial no loteamento beija-flor, que sera utilizado para instalação da Unidade de Saude da Familia "6", referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 0315/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/12/2009 | 900.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados no conserto e manutenção de uma bomba d´agua submersa 3/4, conforme nota fiscal 0142 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/12/2009 | 15000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de recuperação com motoniveladora das estradas vicinais do municipio de puxinana, conforme contrato 096/2009 e nota fiscal 0049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2009 | 2588.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 043628 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/12/2009 | 311.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00003907967437 | ALESSANDRO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/12/2009 | 180.00 | 00005349120441 | STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente a locação de um som utilizado nos festejos de encerramento da rede municipal de ensino, realizado no dia 23/12/2009, no ginasio de esportes "O Mirandão" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/12/2009 | 1314.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de livros e jogos educativos para a secretaria de educação, conforme nota fiscal 2158 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/12/2009 | 170.00 | 00026563377807 | ROSIMARIO ALCANTARA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das fossas septica das escolas Euflausino Jose dos Santos e Monsenhor Joao Coutinho, localizadas no sitio antas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/12/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0310 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/12/2009 | 465.00 | 00001185765425 | RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/12/2009 | 600.00 | 00005146148465 | JULIANA DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/12/2009 | 465.00 | 00006479692462 | JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de entrevistador (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 315/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/12/2009 | 300.00 | 00030278473415 | MARIA LUCIA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha correspondente a confecção de 03 banner e 05 camisas destinados ao programa BCP na Escola, conforme nata fiscal 021.762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/12/2009 | 465.00 | 00005864027480 | SIMONE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/12/2009 | 465.00 | 00005685717466 | ELIENE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/12/2009 | 465.00 | 00058506128404 | THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/12/2009 | 465.00 | 00002820259448 | SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2009 | 465.00 | 00003943188469 | DJANY DONATO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/12/2009 | 465.00 | 00057588821434 | INACIA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de noveoutubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006361245411 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2009 | 130.00 | 00006022217490 | GILLIARD LOPES ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/12/2009 | 465.00 | 00006725698417 | REGINA CELIA ALVES CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de novembro/2009, conforme contrato 103/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/12/2009 | 600.00 | 00000834534401 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de setembro/2009, conforme contrato 101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTE | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/12/2009 | 294.00 | 00005457296458 | MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para a confrateernização do Peti Rural, localizado no sitio campo d´angola, no dia 16/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2009 | 250.00 | 00033818444404 | PALMIRA ARAUJO SCHUSTER | Valor que se empenha correspondente a 1º parcela nos serviços prestados como entrevistadora para aplicação dos questionarios do BCP Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2009 | 2485.00 | 04861283000117 | AVICOLA AZEVEM LTDA | Valor que se empenha correspondnente ao fornecimento de 994 (novecentos e noventa e quatro) quilos de frango destinado ao natal com os carentes, realizado pela prefeitura municipal de puxinanã, conforme nota fiscal 8996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2009 | 150.00 | 00003955100405 | JOELMA CLARINDO DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2009 | 350.00 | 00079853854449 | MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2009 | 2350.66 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2009 | 10821.38 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2009 | 600.00 | 00004192684489 | EDILMA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Acao Social-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2009 | 350.00 | 08704413002536 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2009 | 3476.24 | 00002952527407 | ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2009 | 44400.00 | 00003219480411 | ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00004172199461 | ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2009 | 1730.00 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao DECIMO TERCEIRO SALARIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2009 | 15290.29 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Agente Comuntario de Saude - PACS, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Controle de Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/12/2009 | 4488.94 | 00002952527407 | ALBA MAURICIO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico - Peva, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/12/2009 | 44400.00 | 00003219480411 | ANDRE LUIZ DINIZ COSTA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa de Saude da Familia, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/12/2009 | 41630.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00004172199461 | ANA KARLA DE ALMEIDA PINTO E OUTROS | Valor que se empenha referente ao pagamento correspondente aos serviços prestados no Programa Saude Bucal, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2009 | 1806.98 | 00007314390401 | CAMILA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Agente de Controle de Epdemiologico, conforme contrato de prestação de serviços, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2009 | 120.00 | 00002026838429 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 30 a 01/12/2009, para participar do seminario final do Gestar II - PB, realizado no convento ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2009 | 120.00 | 00097693677453 | EDIVAN APOLINARIO SALES | Valor que se empenha correspondente a concessão de 04 (quatro) diarias, para custear as despesas com destino a Lagoa seca (PB), nos dias 30 a 01/12/2009, para participar do seminario final do Gestar II - PB, realizado no convento ipuarana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2009 | 5420.66 | 00093344295420 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2009 | 52367.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2009 | 6780.68 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO INFANTIL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2009 | 14982.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2009 | 28649.30 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Esportes e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2009 | 93621.26 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2009 | 1283.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/12/2009 | 1.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2009 | 69.00 | 00042401950478 | GENILDO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2009 | 20.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA TESOURARIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2009 | 9538.32 | 00006159646486 | ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2009 | 16792.98 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2009 | 5780.00 | 00085353604415 | ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 E 13º SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00098071386472 | PAULO CEZAR DE SOUZA | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/12/2009 | 250.00 | 00000889334404 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2009 | 640.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de informatica destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal 6372 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administracao e Planejamento | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2009 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPR. LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na formatação do computador pertencente a secretaria de administração, conforme nota fiscal 7336 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2009 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a novembro/2009, conforme nota fiscal 1127 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2009 | 13500.00 | 00010958029415 | ABELARDO ANTÔNIO COUTINHO | Valor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2009 | 6183.74 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario familia dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2009 | 4355.00 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇAO GERAL | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2009 | 5391.82 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2009 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2009 | 830.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2009 | 13570.92 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/12/2009 | 464.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 20 diarias (num valor de R$ 23,20). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇAO GERAL | Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00008774941429 | EVERALDO ANTONIO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do predio (sede) da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00003909926401 | JUARY PAIVA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na locação de um veiculo placa MOV 1695/PB, destinado ao transporte de pacientes para outros estados. lotados na secretaria de saude, conforme contrato 024/2009, referente ao mes de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/12/2009 | 120.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | Valor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de saude, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0309 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2009 | 8089.40 | 09001744000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ | Valor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3086
Última atualização: 11/06/2024