| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/01/2009 | 1419.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS HP, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1020 E CONSERTO DE IMPRESSORAMATRICIAL, LIMPEZA E INSTALACAO DE SOFTS DECOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA EDA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N§, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE II NO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,NOMES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/08,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAABRAAO DE BARROS DINIZ, ONDE FUNCIONA A CRE-CHE UNIDADE I, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALE-GRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA, S/N§, BAIRRO DA BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, MESDE DEZEMBRO/2008, RECUFSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, MES DE DE-ZEMBRO/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2009 | 105.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 3 1/2 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DUCATO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2009 | 258.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISMES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2009 | 92909.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/01/2009 | 13086.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES JANEI-RO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/01/2009 | 15352.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/01/2009 | 59924.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/01/2009 | 5132.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/01/2009 | 2255.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/01/2009 | 6728.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JAN2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/01/2009 | 20018.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-CIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO - PRE-ESCOLA, MES DE JANEIRO/2009, RE- CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/01/2009 | 498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PEJA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/01/2009 | 89766.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE JANEIRO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/01/2009 | 530.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGA-DOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CERIMONIAS DEFORMATURA E CONCLUSAO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 05/01/2009 | 345.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 REFEICOESPARA OS PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBU-LAR DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/01/2009 | 451.00 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROMEDEIROS GOMES, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RO-DRIGUES MAIA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/01/2009 | 132.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/01/2009 | 98.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E LANCHES PARA AS FORMATURAS E CON-CLUSOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE DEZEM-BRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO EDOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/01/2009 | 25.00 | 70208145000168 | FOTO MOURA E REVELACAO | PAGAMENTO 20 COPIAS DIGITAIS 10 X 15 REVELADA01 PRODUCAO CD DE FOTOS PARA A SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/01/2009 | 500.00 | 08960767000174 | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE CEGOS - APEC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM AULAS ESPECIAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA(CEGOS), NA SECRETARIA EDU-CACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO DESPESAS DO ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 29 E 30 DEJANEIRO/2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE 25%, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 05/01/2009 | 380.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 TONNER RECICLADO HP,09 CARTUCHO HP PRETO E BRANCO), PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/01/2009 | 190.06 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DO VEICU-LO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECUFSOS MDE 25%, CONFORME CUPONS FIS- CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 05/01/2009 | 50.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMNTO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRO TRANSLADO DE ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DE DOCU-MENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/01/2009 | 245.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 GLP ENVASADO DE 13 KGPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/01/2009 | 415.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA E NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, SITIO LAGOA DESAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO01/12/2008 A 30/12/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/01/2009 | 3581.88 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 05/01/2009 | 383.30 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOSDE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/01/2009 | 2993.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: DEZ/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/01/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, 235 NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF DO BAIRRO CRUZEIRO, MES DE NO-VEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/01/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, 566 CENTRO, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE - PSF -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE NOVEM-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGEMTNO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/01/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO SITIOTRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONZA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/01/2009 | 75036.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 05/01/2009 | 1105.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR-CAMIONETA D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA CACHOEIR DE MINAS, VARZEA DA CRUZ,MACACOS, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOSLAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/01/2009 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/01/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACHICO SOARES, S/N§, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPSF CENTRO0 I NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/01/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/01/2009 | 150.00 | 00036472921415 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE, NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/08RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/01/2009 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO ALUGUEL DO PSF DO SITIO AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/01/2009 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PSF VARZEA DA CRUZ, ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/01/2009 | 6578.43 | 00009727806457 | VINICIUS PEREIRA C. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACOESDE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DOMUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/01/2009 | 1210.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGADE TONNERSMANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/01/2009 | 775.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI0CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/01/2009 | 1322.89 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 136,530 LITROS DEDIESEL COMUM, 25,020 LITROS DE GASOLINA COMUM386,530 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E BOLETIM DIS-CRIMINATORIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/01/2009 | 1182.35 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/01/2009 | 1513.12 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 ARQUIVOS DEACO C/04 GAVETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/01/2009 | 640.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 TONER PRETO P/COPIADORA GESTETNER MODELO: DSM-715, 10 TINTA PRETAP/COPIADORA GESTETNER MODELO: 5308, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/01/2009 | 500.25 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO 78,90 M DE COPIAS ENGENHARIAS - METRO PROMOCAO, 726 COPIAS P/B BY NORMAL PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/01/2009 | 836.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.180 PAES PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE REQUISICOES DE COMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 05/01/2009 | 2300.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 46 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 05/01/2009 | 526.96 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MEDICOS ESPECIALISTAS QUE ESTIVERAM NESTA CIDADEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JAN/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 05/01/2009 | 2015.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 403 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 05/01/2009 | 498.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 83 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES JANEI-RO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 05/01/2009 | 2591.10 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 05/01/2009 | 385.20 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OUTROS MATERIAIS PARA CONSUMO NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 05/01/2009 | 3260.00 | 08951064000180 | CLINICA ISIS HELENA SS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 05/01/2009 | 4020.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NUM TOTAL DE 134 EXA-MES, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 05/01/2009 | 1025.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAODE AMBIENTE DA INAUGURACAO DO CEU, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 05/01/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 05/01/2009 | 588.60 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 05/01/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 05/01/2009 | 2700.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM RAIO X SIEMENS COM INSTALACAO DE TIME,CONSERTO DE FREIOS E MESA DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 05/01/2009 | 3675.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 05/01/2009 | 2097.38 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 05/01/2009 | 6650.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 190 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 05/01/2009 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/01/2009 | 6805.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/01/2009 | 10457.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/01/2009 | 1894.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DAS PROUTIVIDADEDO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAREF. MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2008, RECURSOGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOL-PAG ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/01/2009 | 5624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 05/01/2009 | 1300.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS DIGITAL PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 05/01/2009 | 902.50 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DEEXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS DIGITAL PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/01/2009 | 9367.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008,RECURSOS GPSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/01/2009 | 44114.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/01/2009 | 17537.90 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB,MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/01/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZ/2008, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/01/2009 | 18740.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 11 PLANTOES DE 24 HORAS, 05 PLANTAODE 12 HORAS, 01 PLANTAO DE 6 HORAS COMO MEDI-CO(CLINICO GERAL), NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2008, PLANTO-NISTA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULA, MES DE AGO2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/01/2009 | 3060.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO 04 PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS, 01PLANTAO DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/01/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, 397 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REABILITACAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/01/2009 | 1009.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/01/2009 | 2780.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/01/2009 | 5979.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF.MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/01/2009 | 2790.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PLANTAO MEDICO(PEDIATRIA), NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/01/2009 | 2930.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/01/2009 | 2930.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/01/2009 | 1320.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/01/2009 | 2930.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/08,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/01/2009 | 2930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/01/2009 | 2930.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA -NEUROLOGIA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/01/2009 | 44330.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/01/2009 | 2086.60 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA - E.LEITE & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOSOLINA COMUM E BIODIESEL,PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB,MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, MES DE DEZ/2008 E JAN/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE RECIBO E NOTAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/01/2009 | 375.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 11 DIARIAS DE 30,00 E 03 DIARIAS DE15,00 PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADO PARA AS CIDADES JOAO PESSOACAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PEMES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RE- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/01/2009 | 5236.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 05/01/2009 | 632.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/01/2009 | 3870.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/01/2009 | 9207.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE DEZEMBRO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/01/2009 | 2384.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, MES DE DEZEMBRO2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/01/2009 | 1520.00 | 00050109057449 | CILENE DE MEDEIROS FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCURRAL DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS DESTA CIDADEMESES DE JUNHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUEE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/01/2009 | 43.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/01/2009 | 14.29 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, FAT:11/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/01/2009 | 453.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,PSF MAIAPSF CENTRO, PSF MATADOURO, PSF CANCAO, FAT:012009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/01/2009 | 512.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: NOV/DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/01/2009 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUT/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 05/01/2009 | 398.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOSDE SOFT E CONFIGURACAO DA REDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 05/01/2009 | 2970.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSI6 DCI PLACA KGK-6821-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIETES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE RECIFE-PE, MES DE AGO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/01/2009 | 3527.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO IMP/MBENZ 310D -SPRINTER PLACA MXQ-5123-R, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, RECIFE-PE, MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 05/01/2009 | 561.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 05/01/2009 | 1600.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 05/01/2009 | 682.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, RUBEOLA E DIA INTER-NACIONAL CONTRA AIDS REALIZADA PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 05/01/2009 | 4700.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 05/01/2009 | 442.11 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DETECNICO DE RAIO X, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 05/01/2009 | 2254.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ESP/CAMINHONETA/ABER/C.DUPLA/GM CHEVROLET PLACA HQP-9111-PE,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDA-DES DE TORITAMA-PE, SERRA TALHADA-PE, J. PES-SOA-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 05/01/2009 | 3346.40 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE JAN2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 05/01/2009 | 785.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 05/01/2009 | 442.11 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DETECNICO DE RAIO X NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 05/01/2009 | 2118.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-9111-PE, SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DIAS 03 E 11/12/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/01/2009 | 1765.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO AO DETRAN-PB, EMPLACAMENTO 2008 DOSVEICULOS PLACAS MOR-0979-PB, MMN-0439-PB,MMP-3300-PB, HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB E EMPLACA-MENTOS/2009, TODOS OS VEICULOS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/01/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 05/01/2009 | 107.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DOADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/01/2009 | 373.53 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/01/2009 | 373.53 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/01/2009 | 265.00 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/01/2009 | 400.00 | 00006316711450 | MONICA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 05/01/2009 | 63.15 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE MINIATURAS A SEREM DISTRIBUIDAS COMO LEM-BRANCAS NA INAUGURACAO DO CAPS - CENTRO APOIOPSICO SOCIAL DIA 17/11/2008, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/01/2009 | 142.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAR-TICIPACAO NA OFICINA DE EDUCACAO EM SAUDE DA3¦. MACRO REGIAO, PERIODO DE 17 A 21/11/2008,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 05/01/2009 | 63.20 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA BOMBA DE PULVERIZACAO USADA PELA PEVA,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 05/01/2009 | 47.50 | 00000923825410 | MARIO JOSE DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSMOR-0979-PB, MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, HXF-5282-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 05/01/2009 | 415.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES PERTENCENTES A 7¦ GERENCIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 05/01/2009 | 206.30 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCOS, LANCHES E REFRIGERANTES), PARA O ENCON-TRO DE TERAPIA COMUNITARIA MUNICIPAL, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 05/01/2009 | 378.90 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | PAGAMENTO SERVIDOS DE DIVERSAO PARA CRIANCASBALAO, CAMA ELASTICA E PALHACOS, PRESTADOS DURANTE O EVENTO NO GINASIO DE ESPORTES, NA VI-SITA DA CARAVANA DO UNICEF, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 05/01/2009 | 68.30 | 00017668484434 | JOSE CAETANO CHALEGRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCEDURANTE O EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ES- PORTES NA VISITA DA CARAVANA DO UNICEF, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 05/01/2009 | 168.40 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ANIMACAODO EVENTO NA VISITA DA CARAVANA DO UNICEF MESDE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 05/01/2009 | 546.85 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOSOBREMESAS,PICOLES,DURANTE O EVENTO DA VISITADA CARAVANA DO UNICEF, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 05/01/2009 | 189.50 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO E AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE A VISITA DACARAVANA DO UNICEF, MES DE NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 05/01/2009 | 94.70 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES A SEREM SERVIDAS NO DIA DDE VACINACAO ANTI-RABICA PELA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 05/01/2009 | 179.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PELA FAVRICACAO DE SALGADOS DIVERSOPARA SEREM SERVIDOS EM COFFE BREAK NA VISITA DO COORDENADOR DE SAUDE BUCAL NACIONAL DR.GILBERTO PUCCA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 05/01/2009 | 157.50 | 00044054904491 | DIMAS NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KHF-4603-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 05/01/2009 | 242.00 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO DURANTE A VISITA DO COORDENADOR NACIONALDE SAUDE BUCAL DR. GILBERTO PUCCA, MES DE DEZ2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 05/01/2009 | 415.00 | 00008360023425 | VANDEILSON RAMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO DESAUDE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE DEZEM-BRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 05/01/2009 | 415.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 05/01/2009 | 415.00 | 00042016100478 | RITA MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DETECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, MES DE DEZ/2008, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 05/01/2009 | 355.20 | 00001008681423 | DRA. BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 05/01/2009 | 74.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PENO VEICULO PAS/MICROONOBUS/IPM/M.BENZ/SPRINTEPLACA CGR-9043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/01/2009 | 650.79 | 70107693000100 | POSTO DE COMBUSTIOVEL BR 101 SUL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/01/2009 | 770.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXF- 5282-PB, MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, EM VIAGENSA SERVIDO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/01/2009 | 266.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/01/2009 | 167.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 05/01/2009 | 150.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 05IARIA PARA MOTORISTA DO VEICULO PLACA CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2008, RECURSOFMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 05/01/2009 | 725.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 05/01/2009 | 310.00 | 05999989000102 | KATIA ELAINE DE MENEZES TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 05/01/2009 | 210.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 SERRA FITA SOLDADA BAIXO HRC 16 2.520 PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 05/01/2009 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 05/01/2009 | 490.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO AM-BULANCIA PLACA HXF-5282-PB DA SECRETARIA SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 05/01/2009 | 323.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO TIRAGEM DE COPIAS DIGITAL COLORIDASA4 COUCHE, COPIA ENGENHARIA PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 05/01/2009 | 447.90 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JUNTA HOMOCIMETRICA L/TODA, ROLAMENTO, COIFA RODA PARA VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTAS FISCAOS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/01/2009 | 5219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/01/2009 | 3219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/01/2009 | 1.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 58.043-0 -GPS, TARIFA BANCARIA COBRADA MES DE JAN/09CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/01/2009 | 725.49 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES 12/2008 DE CLAUSULADE CONTRIBUICAO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A BEMFAM, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS SEDES DOCREAS, FAT: 12/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-DE DO CRAS, FAT: JAN/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2009 | 132.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2009 | 440.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAAUGUSTO HOLANDA CAVALCANTE, N§. 50, CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2009 | 5005.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1001 KG DE FRANGOS ABATIDOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO2008, RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAISE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/01/2009 | 200.00 | 00008328236435 | PAULO RICARDO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/01/2009 | 2750.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 550 APOSTILHASCREAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 14.436-8 - CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUADA SAUDADE, S/N§, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEM-BRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/01/2009 | 250.00 | 00004084776440 | SILVANIA FELIZARDO DE LIMA | PAGAMENTO DIGITADORA DO PBF - DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS CONTA N§. 14.436-8, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2009 | 461.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA TUTELARDOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/01/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00013770721420 | SEVERINA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2009 | 3220.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/01/2009 | 180.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 61,30 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JAN/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 05/01/2009 | 280.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE E.C.G. E ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPLLER, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 05/01/2009 | 1100.00 | 00035503831420 | ANGELA MERICI CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS, MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/01/2009 | 2121.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/01/2009 | 3361.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/01/2009 | 3558.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. COMERCIO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/01/2009 | 140.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVAZADODE 13 KGS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E AUTORIZACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/01/2009 | 95.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEDEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/01/2009 | 3100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEM-BRO/2008, RECURSOS CREAS - CONTA N§. 13.246-2CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/01/2009 | 12.90 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, JAN/2009, RECURSOS CONTA N§13.436-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2009 | 1470.71 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EM VARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE FINANCAS, MES DE JANEIRO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/01/2009 | 740.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HPLASER P1005, 01 MONITOR HP 17 LCD WIDE W17,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2009 | 80.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO 12 A,PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2009 | 410.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE05 CARTUCHOS E CONSERTO E 01 IMPRESSORA LASERJET 1020 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/01/2009 | 1688.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/12/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/01/2009 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAODE CONSULTOR TECNICO EM PROCEDIMENTOS CONTA-BEIS E ELABORACAO DOS RELATORIOS ORA EXIGIDOSPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/01/2009 | 23937.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/01/2009 | 8335.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS,PAR-CELA DO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/01/2009 | 4116.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 09/01/2009 E 20/01/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/01/2009 | 69.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 22/01/2009, CONFORME , COMPROVANTANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/01/2009 | 0.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 05/01/2009 E 13/01/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/01/2009 | 68.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIA 13/01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/01/2009 | 2101.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/01/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/01/2009 | 4397.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/01/2009 | 498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVAN-TES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/01/2009 | 156.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/01/2009 | 7331.45 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS/MULTAS PAGAMENTOS DEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARCELA DO DIA 09/01/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/01/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 30/01/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/01/2009 | 499.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 209,20 LITROSDE BIODISEL, PARA CONSUMO DE VEICULO DO GABI-NETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2008, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/01/2009 | 211.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS PARA O VEICULO FRONTIER A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/01/2009 | 150.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02 A06/02/2009, IR AO IML ADQUIRIR MATERIAL PARAEMISSAO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POS-TO DE IDENTIFICACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/01/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/01/2009 | 900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/01/2009 | 10622.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JANEIRO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/01/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2009 | 2814.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO SAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAOVOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 05/01/2009 | 3001.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/01/2009 | 4775.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE C.SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA,MINE IXARIA, NEEN, PALMEIROS, BURINHOS, PINGODE OURO PARA A PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2009 | 90.00 | 00010891471472 | JOAO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PLACA BKF-1787-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COM FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA A SERVICO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/01/2009 | 2593.09 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 720,70 LITROSDE BIODIESEL, 195,80 LITROS DE GASOLINA COMUM280 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO,PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, TRATOR DE PNEUS, SAVEIRO, TODOS A SERVICO DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/01/2009 | 555.28 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FATDEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/01/2009 | 130.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 CAMISETAS C/ESTAMPA PARA SEREM UTILIZADAS PELO PESSOAL DALIMPEZA DOS BANHEIROS E DA PRACA DE EVENTOS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/01/2009 | 790.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETAFORD PLACA BIC-6854-SP, UTILIZADO NA COLETADE LIXO NAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIB O E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/01/2009 | 150.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNS-6488-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/01/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JANEIRO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/01/2009 | 585.20 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 106 KGS DE SACOS P/LIXO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHDQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/01/2009 | 90.00 | 00004331209407 | ALDEMI BATISTA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/09RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/01/2009 | 150.00 | 00004903479676 | MARIA VALDINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/01/2009 | 3461.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/01/2009 | 53444.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/01/2009 | 1499.32 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/01/2009 | 911.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO TARIFAS E TAXAS DIVERSAS, MES DE JAN/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 05/01/2009 | 2500.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NB NB CCE C2/D2 HZ/120 GB/WEB, 01 MALETA P/NOTEBOOK CLONE,01 MOUSE OTICO NB CZ/PT 2206-2, PARA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSAO PERMANENTEDE LICITACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/01/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RENOVACAO DE ASSINATURAS DO JORNAL FOLHADE PRINCESA, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/01/2009 | 5315.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 05/01/2009 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEMATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062008 | 0003140 | 05/01/2009 | 68000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DAS BANDAS FORASTEIROS DO FORRO, CAROL E FORRO CAPIM, SANDRINO FERRAZ, GENAILSOM E FORRO PESADO, KAPRICHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVAILLON 2008 09 NOS DIAS 31 E 01 EM PRAZA PUBLICA, CONFORME DOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/01/2009 | 41000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EQUIPAMENTOS: SOM, PALCO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 08 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2009 | 200.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO SERVICOS DE CONSERTOS NO PAINEL DOVELOCIMETRO,REPOSICAO DO CABO DO VELOCIMETRO,CONSERTO DO SUPORTE DO LIMPADOR,REPOSICAO DELAMPADAS DO PAINEL DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/01/2009 | 418.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 05/01/2009 | 1050.00 | 00014097230468 | CILIO BEZERRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE DUAS APRESENTACOES CINZENNE NOS DIAS 02 E 03/01/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/01/2009 | 85.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO LASTRO DE MADEIRA DO VEICULO MICROONI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2009 | 1200.00 | 00009288804439 | VERINALDO EVARISTO | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM E APRESENTACOES MUSICAIS DURANTE AS SOLENIDADES DE FORMATURA ECONCLUSAO DOS ALUNOS DE CRECHES E ESCOLAS MU-NICIPAIS, CARAVANA DO UNICEF(ENTREGA DO SELO)FORMATURA DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,NOMES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CON- FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO AMEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/01/2009 | 1353.60 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 18 + 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§MMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOYSIO P.LIMA E SITIO JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2009 | 100.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO ALUGUEL DA ILUMINACAO PARA O II FO-RUM DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 15 E16/11/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2009 | 3167.65 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 698,10 LITROSDE BIODIESEL, 508,2 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO, MICROONIBUS ANTIGO, MICRO ONIBUS NOVO, ONIBUS NOVOFIAT UNO MILLE, TODOS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NORTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/01/2009 | 521.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2008, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHE-QUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/01/2009 | 1693.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/01/2009 | 120.00 | 00025044598828 | ANTONIO SANTANA DE MIRANDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 03(TRES) FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/01/2009 | 415.00 | 00031761582895 | ROSANA DE SOUZA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE,PERIODO DE 24/11/2008A 23/12/2008, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/01/2009 | 1400.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETO ARQUITETONICO COMPLETO DE AMPLIA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEI-ROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/01/2009 | 800.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO 08 VIAGENS NO VEICULO PLACA BRA-31-53-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIODO POVOADO LAGOA DA CRUZ PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/01/2009 | 1220.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO SPRINTER PLACA N§CGR-9043-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARABUSCAR INTEGRANTES DO GRUPO ALUJAR E DA FUNADPARA PARTICIPAREM DO II FORUM DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE NOS DIAS QUE A DUCATO ESTAVA COM DEFEITOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 05/01/2009 | 490.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ETROCAS DE DIVERSAS PECAS DO VEICULO ONIBUS DEPLACA OM-0909-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/01/2009 | 120.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM DO SITIO VARZEA DA CRUZ/ENTREMONTES E UMA VIAGEM AOS SITIOS ALEGRE/ENTREMONTES NO VEICULO PLACA CIJ-1306, TRANSPORTANDO ALUNOS E PAIS PARA PARTICIPAREM DAS FORMATURAS DO PRE AS 4¦ SERIES, DIA 19/12/2008,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/01/2009 | 3500.00 | 00003617695477 | JOSE JUCIER GOMES DA SILVA | PAGAMENTO VEICULO D-20 PLACA HQX-7686-PB, ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PÖA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/01/2009 | 310.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS STMACAMBIRA DOS DIONISIOS, CABECA DO PORCO, MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/01/2009 | 6003.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS AP408C/02 PORTAS, 02 ARMARIOS PP402 C/02 PORTAS,01ARQUIVOS C/04 GAVETAS, 01 BANCO LONGARINA C/3LUGARES, 12 CADEIRAS FIXAS, 01 LIXEIRA, 01 CADEIRA GIRATORIA, 04 CADEIRAS FIXAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 35%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/01/2009 | 477.25 | 00096605839404 | MARIA IDEILDE SOARES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA EM LICENCAS DAS PROFESSORAS LINDACI LOPESDA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHEUNIDADE V, BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, PE=RIODO DE 29/10/2008 A 27/11/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/01/2009 | 540.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GDQ-6038 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/01/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEIRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/01/2009 | 3916.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2009 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESC. MUNICIPAL LINDAURA PESSOA DE LIMA, STJATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAT: NOVE DEZ/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2009 | 36.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA BIBLIOTECADO CENTRO, FAT: NOV/2008, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2009 | 840.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR/2008, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 1264.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO AOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS DEMATEMATICA,GEOGRAFIA,QUIMICA,GEOGRAFIA,DO CURSO PREPARATORIO PARA O VESTIBULAR/2008, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DufusÆo Cultural | Resgate das atividades ligadas … cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2009 | 677.90 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 BOLAS DE FUTEBOL, 01REDE, 03 APITOS, 01 BOMBA DE INFLAR, 03 COR-DAO P/APITO, PARA O ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 05/01/2009 | 290.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BICICLETA ARO26 PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PA-RA SORTEIO ENTRE TORCEDORES NO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 05/01/2009 | 305.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APINTURA E CONFECCAO DE ARVORES DE NATAL GIGANTE COLOCADA NA PRACA DE EVENTOS, PARA DECORA-CAO DAS FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2009 | 1122.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2231,3457-2351, 3457-2419,3457-2241, FAT: 122008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2009 | 5009.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS 36/36 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ENERGISA,FAT: DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2009 | 23512.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2009 | 71.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2009,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2009 | 232.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: DEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/01/2009 | 600.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, DE EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNI-CIPAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2009 | 600.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/01/2009 | 503.34 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/01/2009 | 5435.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES JANEIRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/01/2009 | 5376.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/01/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA, CORRRESPONDENTE AO SEGUNDOACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2009 | 1000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/01/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MESDE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 05/01/2009 | 226.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/01/2009 | 650.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO MUSICAL E ALUGUELDE SERVICO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO SI-TIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS E FESTA DO IDOSOREALIZADO NA AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/01/2009 | 480.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS NAS PRACASCORONEL JOSE PEREIRA LIMA E PRACA DONA NATA-LIA DO ESPIRITO POR CONTA DA ORNAMENTACAO PA-RA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/01/2009 | 900.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EQUIPE DESEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/01/2009 | 570.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPO-NENTES DAS BANDAS FORROZAO E CAROL E FORRO CAPIM NAS FESTIVIDADESW DE FINAL DE ANO, RECUR-SOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/01/2009 | 865.00 | 00005449607423 | JANDERSON DA SILVA LOURENCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAAS BANDAS FORROZAO CAROL, FORRO CAPIM, SANDRINO FERRAZ, GENAILSON E BAND E FORASTEIROS DOFORRO, PESSOAL DA LIMPEZA E POLICIAIS, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/01/2009 | 241.15 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS E TNT PA-RA DECORACAO DE ARVORES DE NATAL E OUTROS ACESORIOS PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES DE FI-NAL DE ANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 05/01/2009 | 73.50 | 08035910000111 | AMANDA TECIDOS - ARMANDO LEITE DE MEDEIR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE FINALDE ANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/01/2009 | 307.50 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 RIPAS DE COM-PENSADO 4 MM, 185 METROS DE CAIBROS, MATERIALUTILIZADO PARA FABRICACAO DE UM PRESEPIO DENATAL, 01 PORTAL DE ENTRADA E REFORMA DA ORNAMENTACAO DA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/01/2009 | 7032.90 | 08191497000184 | HIPER BAZAR DE FOGOES SAO LUCAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2008-2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/01/2009 | 830.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 166 REFEICOESPARA A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2008, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/01/2009 | 810.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAPRACA DE EVENTOS, DOS BANHEIROS E NOS TRABA-LHOS DE ORNAMENTACOES PARA AS FESTIVIDADES DEFINAL DE ANO/2008, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/01/2009 | 682.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/01/2009 | 1972.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/01/2009 | 796.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/01/2009 | 2833.27 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/01/2009 | 740.88 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/01/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE MES DE JANEIRO 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/01/2009 | 918.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/01/2009 | 24238.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/01/2009 | 5494.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/01/2009 | 3156.65 | 00008702152487 | CELIA MARIA C. RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, DEPESSOAS CARENTES, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/01/2009 | 10905.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE DEZEMBRO/2008 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/01/2009 | 2956.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/01/2009 | 3907.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 40%, MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/01/2009 | 3013.71 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/01/2009 | 18675.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO 13 SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2008, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PABPACS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/01/2009 | 12577.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPI-COS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/01/2009 | 7032.90 | 08191497000184 | HIPER BAZAR DE FOGOES SAO LUCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E DIS-TRIBUICAO DOS FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE OREVEILLON 2008/2009 NA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, DIA 31/12/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE ATERCEIRA PARCELA, CORRRESPONDENTE AO SEGUNDOACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 3¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 3¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 02/02/2009 | 1685.00 | 00021405956100 | ERIVALDO GENUINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMNO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NO CAMPEONATOPRINCESENSE/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/02/2009 | 400.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO PARA AS DISPUTAS DO CAMPEONATO PRINCESENSE/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/02/2009 | 382.20 | 00004008608486 | IVAILTON CANDIDO CARNEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO PARA AS DISPUTAS DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/02/2009 | 367.50 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE,PARA AS DISPUTAS DO CAMPEONATO PRINCESENSE DEFUTEBOL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/02/2009 | 420.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE,PARA O CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 02/02/2009 | 210.00 | 00069702969468 | LUCIO MARIO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 02(DUAS) PLATAFORMAS DE COMPENSADO MEDINDO220 X 1,60 X 40 CM DE ALTURA PARA ORNAMENTA-CAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 02/02/2009 | 400.00 | 00007368053462 | JOSE EDMILSON DIAS PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 01 NOITEDAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO SITIO ENTRE-MONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO D0 TRIO PE DE SERRA NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO E GAVIAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADEDE FIM DE ANO DESSAS COMUNIDADES, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/02/2009 | 625.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRITES, BARROTES,CAIBROS,RIPAS E PREGOS PARA USO NA ORNAMETACAO NA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADEDE FINAL DE ANO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/02/2009 | 3475.00 | 00002235498434 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE SHOW MUSICAL REALIZADO EMFESTIVIDADES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, NO DIA 20/01/2009,NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 02/02/2009 | 300.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO DEBANDA E SHOWS PARA ALUNOS DA ESCOLAS MUNICI-PAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/02/2009 | 300.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES ESHOWS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MU-NICIPIO, DIA 31/12/2008, CONFORME COPIA CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/02/2009 | 600.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN,TRANSPORTANDO MATERIAIS ELETRICOS DE ENFEITESPARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/02/2009 | 130.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA HZE -7019-PE, A SERVICO DA SEC. DE TURISMO E EVEN-TOS, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E SOM DESTINADOS AS APRESENTACOES E FESTIVIDADES DE ANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/02/2009 | 429.50 | 00005447920418 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEFAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DES-TA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/02/2009 | 90.00 | 00003665919401 | JOSE RONNIE VON PAIVA | PAGAMENTO FABRICACAO DE 02 ARVORES DE NATALEM FERRO PARA A DECORACAO DAS PRACAS PARA ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/02/2009 | 235.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO SERVICOS DE PINTURAS NA ORNAMENTACADA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES DOREVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 02/02/2009 | 8070.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO CONCURSO PUBLICO N§001/2008 - RESULTADO FINAL E DECRETO 02/2009,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 13/01/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 02/02/2009 | 415.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIADOS TRANSMISORRES DE TV DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/02/2009 | 479.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 02/02/2009 | 1050.00 | 00002615668498 | THALMATE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE E ADVOGADO NO PREGAO PRESENCIAL N§. 001/09PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DEODONTOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 02/02/2009 | 525.00 | 00005031647477 | LIDYANE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PREGOEI-RA E ADVOGADA NO PREGAO PRESENCIAL N§. 001/09PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DEODONTOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2009 | 5123.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JAN/2009, PERIODO DE 07/12 A06/01/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/02/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | PAGAMENTO INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS PARA A SERVIDORA EDINEIDE PEREIRADA SILVA, A SER REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS24 E 25/02/2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/02/2009 | 384.65 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/02/2009 | 280.00 | 00008041157459 | FABIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DOCOMPRESSOR E GAS DO FRIGOR E DO VENTILADOR DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/02/2009 | 444.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3457-2231,3457-2241, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: JAN/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/02/2009 | 1666.30 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE773 COPIAS, 1135 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/02/2009 | 10.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO DEMADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/02/2009 | 376.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABELJOAO PESSOA, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO EM SERVICO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/02/2009 | 72.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JAN/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/02/2009 | 84.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: DEZ/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/02/2009 | 520.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 02/02/2009 | 315.00 | 00004507655471 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPAROS EREPOSICAO EM PARTES DO TELHADO DO GINASIO MI-NISTRO ALCIDES V.CARNEIRO NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 02/02/2009 | 520.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOMNA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 02/02/2009 | 400.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-3089-PE, TRANSPORTANDO 08 TAMBORES DE AGUA POTAVELPARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/02/2009 | 450.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA ESCOLAR NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003742257455 | FERNANDO DIAS NOVO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA,NESTA CIDADE, MES DE RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 02/02/2009 | 350.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO MICRO ONIBUS AGRALE DA SECRETARIA EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MD.SOBREIRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE MATRI-CULAS E CONTAGEM FINAL, MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/02/2009 | 60.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAODA SEC.EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 29 A 30/02/2009, PARAPARTICIPACAO NO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/02/2009 | 415.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MD.SOBREIRA NESTA CIDADE, NO PERIODO DE MATRI-CULAS E CONTAGEM FINAL, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/02/2009 | 415.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MU-NICIPAL UNIDADE II - BAIRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/02/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(SEDE), TURNONOTURNO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/02/2009 | 415.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ASESCOLAS DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE30/11 A 29/12/2008, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 02/02/2009 | 415.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DASECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE), TURNO NOTURNO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/02/2009 | 415.00 | 00003094327400 | IRANI CHAVES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SECRETA-RIA ESCOLAR NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 02/02/2009 | 1239.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DU-RANTE CONFRATERNIZACAO DOS DIRETORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/02/2009 | 298.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/02/2009 | 530.00 | 00010556095472 | EDUARDO JOSE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EMANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ESCORRE-GADA PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2009. RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/02/2009 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/02/2009 | 390.00 | 00000129622443 | RENATO BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GDQ-6038 -PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 02/02/2009 | 303.00 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO POV. VARZEA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO VEICU-LO PLACA AAA-4747-PE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/02/2009 | 606.00 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO POV. VARZEA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO VEICU-LO PLACA AAA-4747-PE, MES DE DEZEMBRO/2008,BOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS MDE,CONCOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/02/2009 | 390.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/02/2009 | 487.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROLEITE POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/02/2009 | 487.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROLEITE POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/02/2009 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/02/2009 | 2605.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-16-00-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHÇ, MES DE DEZEM-BRO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DECHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/02/2009 | 1666.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CKY-35-78-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO VARZEADA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS DOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/02/2009 | 755.30 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/02/2009 | 871.50 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 02/02/2009 | 999.60 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/02/2009 | 648.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/02/2009 | 297.70 | 00005876344486 | JOSE JOAB DIAS SALVADOR | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA IHZ-53-96, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOA DACRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/02/2009 | 390.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA GOT-38-93, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/02/2009 | 820.30 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CACH.DE M INAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, NO TURNONOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/02/2009 | 756.60 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 26 VIAGENS RESTANTES TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, PLACA ACK-4103-PB, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/02/2009 | 528.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 12 VIAGENS RESTANTES TRANSPORTANDOOS ALUNOS DO SITIO GAVIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, PLACA ACK-4103-PB, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/02/2009 | 999.60 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 02/02/2009 | 644.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLG-97-67-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 02/02/2009 | 750.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 25 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/02/2009 | 972.40 | 00002422451454 | RAIMUNDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MOCA BRANCA E BANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,NO TURNO DA NOITE PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/02/2009 | 1779.70 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44-93-PE, TANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 02/02/2009 | 330.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO 11 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABX-94-43-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 02/02/2009 | 616.00 | 00007127305404 | NATALIA DE SOUSA FERREIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02-93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO DAVARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/02/2009 | 813.40 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-16-20-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/02/2009 | 445.90 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/02/2009 | 928.20 | 00007654567456 | MARIA ALCINEIDE NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/02/2009 | 486.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-17-88-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 02/02/2009 | 480.20 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRNSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/02/2009 | 832.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO,NOMES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/02/2009 | 1178.10 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 11 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 02/02/2009 | 891.80 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, NOS TURNOSTARDE E NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/02/2009 | 532.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA-PISTA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÇ,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 02/02/2009 | 1071.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA MANHA, MES DE DEZEM-BRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/02/2009 | 1160.90 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-22-61-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, NO HORARIO DATARDE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 02/02/2009 | 891.80 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO HORARIOTARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2009, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 02/02/2009 | 1499.40 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TUR-NO DA TARDE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/02/2009 | 1499.40 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BALACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/02/2009 | 755.30 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-68-03-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/02/2009 | 814.80 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 28 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWE-77-97-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABECA DO PORCO E AREIAS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, NOS TURNOS TARDE E NOITE, RECURSOS FUN-DEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/02/2009 | 616.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUE-NOS AIRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/02/2009 | 755.30 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, TURNODA TARDE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/02/2009 | 486.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HXQ-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DDOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/08,NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/02/2009 | 681.20 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 26 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO CONJUNTO DEP. ALOYSIO P.LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DEZ/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/02/2009 | 772.20 | 00002745603485 | ANASTACIO ANTAS NUNES | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFE-18-59-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABECA DO PORCO E AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA- MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 02/02/2009 | 1782.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, SENDO 13 A TARDE E 13 A NOITE, MES DEDEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/02/2009 | 1332.80 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. CACH.DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/02/2009 | 875.20 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-SE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE DEZEM-BRO/2008, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 02/02/2009 | 320.60 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO PLACA BSD-18-23-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. LAGOADA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 02/02/2009 | 390.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE DE PRINCESA ISABEL, MES DE DEZEMBRO/08NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUNDEB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/02/2009 | 976.80 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 13 + 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§MMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CON-JUNTO ALOYSIO P.LIMA E SITIO JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/02/2009 | 330.00 | 00078934770406 | RENIVALDO FERREIRA GOMES | PAGAMENTO 11 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLY-4380-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE DEZ2008, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/02/2009 | 530.40 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-23-52-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RE-CURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/02/2009 | 324.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 54 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/02/2009 | 6780.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/02/2009 | 1444.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAOS ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDAN-TE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/02/2009 | 195.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEMA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDEPB, MES DE JANEIRO/2009, RECUROS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 02/02/2009 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOV EICULO SPRINTER PLACA HVU-6187-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OSCONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO M.D.SOBREIRA, EM EXCURSAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 02/02/2009 | 550.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACALCR-8887-PB, A DISPOSICAO DOS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/02/2009 | 360.00 | 00090603141820 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOELETRICA DO VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/02/2009 | 6231.67 | 00008648388406 | MARCELO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/02/2009 | 6231.67 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/02/2009 | 530.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO PLACA KKK-65-17-PE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO EQUIPEPEDAGOGICA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/02/2009 | 165.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRO-PRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/02/2009 | 64.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,FAT: JAN/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/02/2009 | 406.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE CRECHES MUNICIPAIS,FAT: JANE FEV/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/02/2009 | 8979.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/02/2009 | 2000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO COM AS TEMATICAS: PLANEJAMENTO, PLANODE AULA E FUNDAMENTACOES PARA A CONSTRUCAO DAPROPOSTA PEDAGOGICA DURANTE 24 HORAS, DIAS 0405,06/02/2009, RECURSOS FUNDEB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/02/2009 | 5400.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/02/2009 | 438.00 | 05967982000109 | R. GONCALVES & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/02/2009 | 2007.85 | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE ,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/02/2009 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JAN/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/02/2009 | 1927.80 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/02/2009 | 85.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTOFADOS DO VEICULO MICRO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/02/2009 | 444.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 74 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAC/CRECHES, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/02/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES JAN/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/02/2009 | 367.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA O SENHOR PAULO BONFIM FLO-RENCIO QUE MINISTROU O CURSO DE CAPACITACAODE TITULO PASSOS DA CIDADANIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/02/2009 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE JAN/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/02/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JAN/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/02/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/02/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JAN/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/02/2009 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE JAN/2009 RE- CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/02/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE JAN/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICI-PAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, BIBLIOTECADA MESMA ESCOLA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/02/2009 | 60.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPARDE AULA INAUGURAL DA ESCOLA GESTORES NA QUALIDADE DE CURSISTA, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/02/2009 | 790.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/02/2009 | 100.00 | 07345434000172 | ANA CLARA GOMES PINTO | PAGAMENTO SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE BOMBAS EBICOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/02/2009 | 175.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ETROCAS DE DIVERSAS PECAS DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/02/2009 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, FAT: DEZ/2008, RECURSOS MDE 25%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/02/2009 | 515.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/02/2009 | 8125.31 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNI-CIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, CONJUNTO DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA NESTA CI-DADE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E PLANILHA ANEXOS. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 02/02/2009 | 1966.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 258,84 LITROSDE BIODIESEL, 456,97 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO, MICROONIBUS ANTIGO, MICRO ONIBUS NOVO, ONIBUS NOVOFIAT UNO MILLE, TODOS A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NORTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 02/02/2009 | 350.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAODO SALAO PARA O NATAL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 02/02/2009 | 350.00 | 00008442312404 | PAULO BONFIM FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO OCURSO DE CAPACITACAO "PASSOS DA CIDADANIA",PARA 30 JOVENS INCLUIDOS EM PROGRAMAS SOCIAIS,PERIODO DE 26/01 A 30/01/2009 NA ESC. MUN.CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECUR-SOS DO IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 02/02/2009 | 258.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDEDO PETI, FAT: DEZ/2008, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/02/2009 | 110.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFV-1986- PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, TRANSPORTANDO MATERIAL E SENHOR PAULOBONFIM FLORENCIO PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO DE TITULO PASSOS DA CIDADANIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/02/2009 | 3220.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DO PETI, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/02/2009 | 300.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/02/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS DO ICMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/02/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/02/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RECUR-SOS DO FPM, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/02/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE JANEIRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/02/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, N§. 35 NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFEREN- CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/02/2009 | 1100.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/02/2009 | 464.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. A SOCIAL, CREAS, CRAS, PETI, FAT: FEV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/02/2009 | 166.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-DE DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL E DO PETI,FATFEV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/02/2009 | 359.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS SEDES DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: DEZ/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/02/2009 | 712.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 PLACA 3 X 1 M, 03CARIMBOS AUTOMATICOS, 06 CARIMBOS MADEIRA PA-RA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIAS DE ASISTEN-CIA SOCIAL), CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/02/2009 | 312.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/02/2009 | 150.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5474-MS, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/02/2009 | 157.50 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA PLACA HZE-7619-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS DO PE-TIM MES DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/02/2009 | 4200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JANEIRO2009, RECURSOS CREAS - CONTA N§. 13.246-2,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/02/2009 | 283.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JAN/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/02/2009 | 33.40 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, FEV/2009, RECURSOS CONTA N§13.436-8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/02/2009 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/02/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/02/2009 | 2245.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULT S/FAX PTA F4280, 01 MICROCOMPUTADOR C/ASSESSORIOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTFAS FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/02/2009 | 5796.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM,DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOA DIAS 10/02/2009, 20/02/2009 E 27/02/2009,CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/02/2009 | 55.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/02/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/02/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 27/02/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/02/2009 | 50.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/02/2009 | 254.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA DE VIDEO512 MB PCI-EXP PARA MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/02/2009 | 75.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE RESTITUICAO(CONFORME LEI1.026/2005, ART. 227, INCISO I), COBRADO AMAIOR PELA SIDURB EM 13/01/2009, RELATIVO AOIPTU/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 02/02/2009 | 200.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLAPLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/02/2009 | 710.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE13 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/02/2009 | 100.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA BLT-2352-PB, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS, CONF.COPIA E CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/02/2009 | 1999.00 | 10325760000122 | ESTIMA COMPUTADORES - JOSELIO C. ESTIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CON=FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/02/2009 | 280.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 12/02/2009 A 18/02/2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA RECEITA FEDERAL,INSS,BANCO REAL E FUNASA, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/02/2009 | 539.77 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EM VIAGEM AA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETARIO DEFINANCAS, PERIODO DE 12/02/2009 A 18/02/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/02/2009 | 8779.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS/MULTAS PAGAMENTOS DEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARCELA DO DIA 10/02/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/02/2009 | 8399.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS-ADM, PARCELA DO DIA 10/02/2009, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/02/2009 | 39324.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS, PARCELA DO DIA 10/02/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO INSS,TCE-PB,CASA DO ESTUDANTE,RECEI-TA FEDERAL, PERIODO DE 30/01/2009 A 05/02/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/02/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEFEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/02/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/02/2009 | 293.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/02/2009 | 710.00 | 07804037000111 | AVIS VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DURANTE DOIS DIAS DOVEICULO S-10 GM PLACA MNP-8596-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/02/2009 | 132.86 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | PGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/02/2009 | 153.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-28-0278 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 02/02/2009 | 150.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-28,0278, 99308723 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA FEV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/02/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/02/2009 | 6800.00 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS- CONST. E MAQ LTDA | PAGAMENTO 85 HORAS DE TRATOR NAS ESTRADAS MU-NICIPAIS QUE LIGA A DIVISA DO MUNICIPIO DE TAVARES AO SITIO NOVA OLINDA DOS MACACOS E DOSITIO TAMBORIL AO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/02/2009 | 555.28 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FATDEZ/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/02/2009 | 1331.10 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO SOLICITACAO DE LICENCA DE INSTALA-CAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO,PROCESSO N§. 2009-000586/TEC/LI-0045, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/02/2009 | 265.00 | 00005447919401 | JURANDY OLIVEIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINACAO E RETIRADA DE MATOS, COLET DE DETRITOS E SER-VICOS GERAIS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/02/2009 | 295.00 | 00007347737494 | ANTONIO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAONA TORRE DE REFLETORES DO ESTADIO MUNICIPAL OGONZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/02/2009 | 2380.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 01/01/2009 A 02/02/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 02/02/2009 | 630.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20, UTI-LIZADA NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADEMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/02/2009 | 4200.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DEAR, 04 PROTETORES PARA VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/02/2009 | 2700.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 03(TRES) POSTESC/10(DEZ) METROS DE ALTURA, EM FERRO GALVANI-ZADO, LUMINARIA COM 03(TRES) PETALAS, PARA APRACA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/02/2009 | 23522.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT:JAN/2009, CONFORME COMPROVANTE E FATURA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 02/02/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS SIDURDCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/02/2009 | 400.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.000 UNIDADES DE SACOLADE PLASTICO PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS DE DI-VERSAS RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/02/2009 | 240.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/02/2009 | 450.00 | 00043977006487 | ANTONIO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/02/2009 | 450.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRONO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, MES DE JAN2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/02/2009 | 255.00 | 00084497661415 | JOSE NILTON FREIRES DE LIMA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDA-DE, DURANTE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/02/2009 | 315.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA EPITACIO PESSOA, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/02/2009 | 300.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAVIGILANCIA DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CI=DADE MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/02/2009 | 315.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CANTEIRO COM IDENTIFICACAO DA CI-DADE, LOCALIZADO NA SAIDA DE TAVARES-PB, MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/02/2009 | 300.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APREENSAODE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/02/2009 | 315.00 | 00006889469410 | GIVANILDO TEOTONIO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORDA PRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO NESTACIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/02/2009 | 315.00 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TUBOS PARA ESGOTOS, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/02/2009 | 315.00 | 00030899737404 | CICERO MARROCOS NETO | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/02/2009 | 300.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUES, RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/02/2009 | 240.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/02/2009 | 315.00 | 00007056920438 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE SERVIOS GERAIS NA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 02/02/2009 | 4965.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DESTA CIDA-DE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 02/02/2009 | 960.00 | 00061836885415 | FERNANDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA BARRAGEMDO ACUDE JATOBA II(ROCOS, TAPA BURACOS, DESEMTUPIMENTOS DE CALHAS E DESCOBRIMENTO DE GUIASCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/02/2009 | 750.00 | 00019262388420 | SILAS PEREIRA JARDIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NARECUPERACAO DO MOTOR E SISTEMA DE FREIOS DOVEICULO KOMBI E FREIO E SUSPENSAO DO SAVEIRO,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/02/2009 | 460.00 | 00003349340440 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DABOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO PLACA OM2553-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/02/2009 | 240.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/02/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, FAT: 01/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/02/2009 | 1190.43 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/02/2009 | 1910.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E SAVEIRODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/02/2009 | 4530.00 | 00076862631420 | JOCINALDO RODRIGUES GOLCALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA PONTE QUE DA ACESSO AOS SITIOS JATOBA,GAVIAO, GUARIBAS, CARNEIRO DOS SERAFINS DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/02/2009 | 1583.25 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE C.SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GRAMAS ESMERALDA,MINE IXARIA, BURINHOS, IXARIA IMPERIAL, PINGODE OURO PARA A PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/02/2009 | 900.00 | 00009492003449 | EDISON DIAS COSTA | PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE 01 PNEU 14-9-28PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 02/02/2009 | 120.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 02 PIPAS DE GUA DESTINADOS A PRACA EPITA-CIO PESSOA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/02/2009 | 150.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR DA CACAMBA D-11000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/02/2009 | 120.00 | 00006677160416 | GIVALDO GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS SIDUR, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA N§MOU-1130-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/02/2009 | 510.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/02/2009 | 100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 RELE FOTOELE-TRICO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 02/02/2009 | 5490.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1431 LITROSDE BIODIESEL, 701,20 LITROS DE GASOLINA COMUMpPARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA,TRATOR DE PNEUS, SAVEIRO, TODOS A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/02/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZ/08RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, 566 CENTRO, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE - PSF -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE DEZEM-BRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO DE PAGEMTNO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACHICO SOARES, S/N§, ONDE FUNCIONA A SEDE DOPSF CENTRO0 I NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2009 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PSF VARZEA DA CRUZ, ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NO CONJUNTO DEPUTADO ALOYSIO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2009 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE, NA RUA FREI ANTONIO JOSE, S/N -BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/08RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2009 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO LOCCAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N§, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2009 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO ALUGUEL DO PSF DO SITIO AREIA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, 235 NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF DO BAIRRO CRUZEIRO, MES DE DE-ZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO SITIOTRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDEFUNCIONZA O PSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/02/2009 | 350.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTA PARA OS PSF DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E BOLETIM DE TRAFEGO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/02/2009 | 1680.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SEC. SAUDETRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PSFDA CACHOEIRA DE MINAS, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2009 | 1136.84 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA KIP-8163-PE, A SERVICO DA SEC. SAUDETRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ,MESDE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. SAUDETRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DAVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZ2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/02/2009 | 655.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA HQY-5474-PA, A SERVICO DA SEC. SAUDETRANSPORTANDO NUTRICIONISTA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/02/2009 | 422.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA CRT-1933-PE, A SERVICO DA SEC. SAUDEPARA O SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRARUBEOLA, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/02/2009 | 9757.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS(FONOAU-DIOLOGA,NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA, MEDICOREVISOR,FARMACEUTICO), DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/02/2009 | 6805.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JAN/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/02/2009 | 59927.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(MEDICOS, ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS) DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO2009, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/02/2009 | 334.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 01/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2009 | 56.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: DEZ/2008, RECURSOS PAB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/02/2009 | 433.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA,CEO, PSF LAGOA DE SAO JOAO, SEDEDOS ACS, FAT: JAN/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2009 | 195.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 03 DIARIA DE R$: 30,00 E 07 DIARIADE R$ 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SEC.DE SAUDE, PAGA VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CARUARU-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2008,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUIS-CAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2009 | 390.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE R$; 30,00, 06 DIA-RIAS DE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRATALHADA-PE, CARUARU-PE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2009 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZ/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2009 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - JAGUARIBEJOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIAM DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2009 | 443.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIA PARA AS CIDADES PERTENCENTES A 7¦ GERENCIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/02/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/02/2009 | 3530.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSI6 DCI PLACA KGK-6821-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIETES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE RECIFE-PE, MES DE DEZ/2008, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/02/2009 | 2157.90 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANTO PROFISIIONAIS DA SAUDE PARA CAPACITACAODA TERAPIA COMUNITARIA, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2009 | 3986.94 | 00086455524420 | JOSE VALDIR AMANCIO DE MELO | PAGAMENTO 36 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NOLIXAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 02/02/2009 | 1137.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 18 PI-PAS DAGUA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2009 | 684.21 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA 5851-PB, TRANSPORTANDO MEDICOS ESPECIALISTAS QUEESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVICO, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2009 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIG. SANI-TARIA E PEVA, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, 02 A CIDADE DE J.PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AVALI€AO DE CIRURGIA DE CATARATAS, NOS DIAS 06 E24/01/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2009 | 90.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES P/TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, MES DE DEZEMBRO/2008RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2009 | 435.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$: 30,00, 05 DIARIADE R$$: 15,00, PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, MMP3300-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/02/2009 | 555.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 17 DIARIAS DE R$: 30,00, 03 DIARIASDE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB E CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/02/2009 | 420.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$; 30,00, 04 DIARIASDE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBU-LANCIAS PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/02/2009 | 2523.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES JAN/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/02/2009 | 8268.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/02/2009 | 5235.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/02/2009 | 26730.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFOLHAS DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/02/2009 | 17537.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOSDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/02/2009 | 2590.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 KG DE CAR-NE BOVINA, 70 KGS DE COSTELA BOVINA, 10 KGSDE FIGADO, 30 KGS DE CARNE DE SOL BOVINA, PA-RA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/02/2009 | 666.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/02/2009 | 583.16 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS(ROMULO, GRACA MAUES E PATRICIA), ALUGUEL DO SALAO PARA OEVENTO DO SELO UNICEF, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/02/2009 | 1900.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDIC0PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/02/2009 | 1310.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/02/2009 | 415.00 | 00042016100478 | RITA MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/02/2009 | 415.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/02/2009 | 1053.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JAN/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/02/2009 | 948.00 | 00004662608490 | DR. PEDRO RIBEIRO NETO | PAGAMENTO 03 PLANTOES DE 12 HORAS CO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/ 2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/02/2009 | 789.47 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 02/02/2009 | 4001.75 | 00084575352420 | MAX ANDREI ANDRADA DE MAGALHAES | PAGAMENTO 02 PLANTOES DE 24 HORAS, 03 PLAN-TOES DE 18 HORAS, 02 PLANTOES DE 12 HORAS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/02/2009 | 3564.00 | 00002231333457 | DR. JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DE PLANTOES ME-DICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2008, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/02/2009 | 777.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/02/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, 397 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA O CENTRO DE REABILITACAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/02/2009 | 1650.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: LAVANDEIRA,BALANCA,CANOAS,ENTREMONTES,ALEGRE,VARZEA DA CRUZ,MACACOS,TAMBORIL,CACHOEIRA,PICA PAU,RIACHOGRANDE,ENTREMONTES,BARRA DO PILAO,CABECA DO PORCO,SERRAO,BA-LANCA,LAVANDEIRA,BOM SERA ZONA RURAL MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/02/2009 | 2000.00 | 00005781270400 | FAEDA ANTAS MARQUES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-CAO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE(PSF BAIRRO MAIA), FAT:FEV2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/02/2009 | 287.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF MAIA,CANCAO,MATADOURO E SEDE DOS ACS,FAT:FEV/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/02/2009 | 376.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE(HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA,PSF UNIDADE 05 CENTRO), FAT: FEV/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/02/2009 | 359.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CRUZEIRO,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.DESAUDE,CAPS,OFICINA DA SEC. SAUDE, FAT: FEV/09QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/02/2009 | 3092.18 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 424,560 LITROS DEDIESEL COMUM, 653,410 LITROS DE GASOLINA CO-MUM, 217,570 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PA-RA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/02/2009 | 650.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DURANTE OMUTIRAO FELIPE KUMAMOTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/02/2009 | 9570.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 319 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/02/2009 | 7985.42 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOAPB, CASA DOS PROFISIIONAIS DA SEC. SAUDE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/02/2009 | 2465.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 493 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/02/2009 | 504.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 84 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES FEVE-REIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/02/2009 | 485.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/02/2009 | 1150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 01 MAQUINA COPY PRINTER MARCA RISOGHOPHMOD. TR 1530, COM SUBSTITUICAO DE PECAS E TESTE DE FUNCIONAMENTO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/02/2009 | 4996.86 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/02/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/02/2009 | 1387.91 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/02/2009 | 974.14 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICEN DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/02/2009 | 2058.70 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUMICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/02/2009 | 5071.64 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/02/2009 | 1698.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, AMBULANCIA PLA-CA MOJ-7784-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/02/2009 | 963.39 | 04735457002068 | DEIB OTOCH S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARAOS PSF DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/02/2009 | 340.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOSPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA E PSF), RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/02/2009 | 423.44 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/02/2009 | 475.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE INTERNET NA SMS/HSVP, MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/02/2009 | 1530.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO, TROCA DE PNEUS, TROCA DE JUNTA, TROCADE ROLAMENTOS, SERVICOS EM BARRA DE DIRECAO,EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE(PLACAS HXF-5282-PB,MOR-0979-PB,MNN-0439-PBMOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/02/2009 | 860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO C/REPOSICAO DE PECAS NA ESTUFA,CA-NETAS,PISTAO E CILINDRO ODONTOLOGICO DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/02/2009 | 1733.48 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 02/02/2009 | 1263.16 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULOSPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, A SERVIVO DA SEC.SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS DE SAUDE COM MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/02/2009 | 780.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 TORPEDOS OXIGENIO MEDICINAL 10 MTS PARA I HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/02/2009 | 7936.29 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,CA-SA DOS PROFISIIONAIS DA SEC. DE SAUDE, CASADE APOIO DA SEC. SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/02/2009 | 1564.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CARIMBOS,CAMISETAS EPLACAS DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA DESAUDE E PSF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/02/2009 | 2081.27 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO Sµ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/02/2009 | 1028.20 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BARROTES, CAIBROSLINHAS, TELHAS PARA SERVICOS DE RECUPERACAODE PSF NESTA CIDADE, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/02/2009 | 42352.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/02/2009 | 11.22 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/02/2009 | 389.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CENTRO,CAPS,PSF CONJUNTO,PSF LAGOA S.JOAOCASA DE APOIO DA SEC.SAUDE EM JOAO PESSOA,CEODEPOSITO DA SEC.SAUDE,PSF MACAMBIRA, FAT:JAN/FEV/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/02/2009 | 24.88 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 02/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/02/2009 | 159.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE(CEO,SEC.SAUDE, PSF CENTROII,CAPS,SEDE DOS ACS), FAT: JAN E FEV/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/02/2009 | 761.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 3457-2481 E3457-2242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 02/08RECURSOS DO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/02/2009 | 9895.00 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAODE DIVERSOS TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/02/2009 | 12.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CORRENTE GALVANIZADA PARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/02/2009 | 1005.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/02/2009 | 60.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADEDE MONTEIRO-PB,A FIM DE SOCORRER O VEICULO DEPLACA MOR-0979-PB COM PROBLEMAS MECANICOS,NOSDIAS 08 A 10/02/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/02/2009 | 60.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER JUNTO ASSECRETARIAS DE SAUDE E PLANEJAMENTO , QUESTOSSOBRE O PROJETO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MO-VEL DE URGENCIA(SAMU), PROGRAMACAO INTEGRADA-PPI E PLANO DE TRABALHO PARA AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/02/2009 | 150.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 5,0(CINCO) DIARIAS PARA ASSESSORDE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DECURSO PARA CONSTRUCAO DO PNAJEJASUS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 09 A 13/02/2009 NO AUDI-TORIO DO HOTEL MARC CENTER, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/02/2009 | 60.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULO AMBULANCIAS PLACA MOJ-76-58-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/02/2009 | 94.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,049 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. SAUDE,NOMES DE JAN/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAPIA DE CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/02/2009 | 50.07 | 04690510000199 | OSTO METROPOLE RBC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,959 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/02/2009 | 200.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81,846 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JAN/2008, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS, PAGOS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/02/2009 | 380.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE RECARGA DE 13 ESTINTORES EM PODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/02/2009 | 19.05 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS(03 METROS DE MANGOTE) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSO FMS, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/02/2009 | 38.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 ABRACADEIRAS, 01 VAL-VULA P/PO€O, 01 VALVULA P/SUC€AO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/02/2009 | 1920.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PBHXF-5282-PB,MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/02/2009 | 250.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE - JOSE IRINEU COSTA LIM | PAGAMENTO 01 REBOQUE PARA O VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/02/2009 | 17.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/02/2009 | 216.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 360 ROLOS DE ATADURA,PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/02/2009 | 650.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/02/2009 | 97.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMSBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 53,65 LITROS DEGAS GNV PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979 -PB, A SERVICO DA SEC .DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/02/2009 | 102.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/02/2009 | 182.52 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONST. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NACIDA DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/02/2009 | 30.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/02/2009 | 20.00 | 05585672000120 | VALDIENE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7,3 LITROS DEGASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/02/2009 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULO AMBULANCIAS PLACA MOJ-77-84-PB, HXL-5282-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/02/2009 | 918.00 | 01784132000114 | ABC COMERCIO DE DERIVADOS DE PET. E OUT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB,HXF-5282-PB,MOJ-7784-PB,MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FIS- CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/02/2009 | 20.03 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/02/2009 | 40.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | PAGAMENTO SRVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULOPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/02/2009 | 127.00 | 00026954753491 | LUIZ SABINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSE REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLI-CO(SERRA ELETRICA), RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/02/2009 | 85.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS NO VEICULO PLACA ACD-1292-SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/02/2009 | 184.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKJT-7104, DURANTE 07 DIAS PARA A REALIZACAODA CAMPANHA ANTI-RABICA ANIMAL, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/02/2009 | 158.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DE 01 MOTO PLACA MMR-6832 -PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE CINCODIAS, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAOANTI-RABICA ANIMAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/02/2009 | 32.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO SPRINTER PLACA LCR-8887-PB, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/02/2009 | 474.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO DIFERENCA DE 01 VIAGEM REALIZADA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTERPLACA LCR-8887-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO DIA 30/10/2008, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/02/2009 | 411.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/02/2009 | 95.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA O ALMOCO NO DIA DA CAMPA=NHA NACIONAL DE VACINACAO ANTI RABICA DA SEC.DE SAUDEFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/02/2009 | 590.00 | 00030458552453 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EREFORMA DO PSF DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/02/2009 | 355.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO(FRANCINALMA CLEMENTINODA SILVA), MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/02/2009 | 264.00 | 00005288966443 | IGOR JOSE NUNES FRANCISCO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,VEI-CULO PLACA HOQ-3873-SP, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/02/2009 | 348.00 | 00068884176468 | EMANOEL DOMINGOS GUIMARAES | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSAMBULANCIAS PLACAS HXF-5282-PB, MOJ-7784-PB ,MMP-3300-PB CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 02/02/2009 | 90.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 02/02/2009 | 208.43 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 02/02/2009 | 64.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS DE VEICULO MOTO HONDA CG125 TITAN KS PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, NA ENTREGA DAS CONVOCATORIAS DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/02/2009 | 30.00 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADETECNICA PELA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DEABASTCEIMENTO DµGUA DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/02/2009 | 2056.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE - 8.360-7, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: JAN/2009RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/02/2009 | 5423.44 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BANCO LONGO C/10LUGARES, 02 CADEIRAS FIXAS, 01 CADEIRA GIRATORIA, 03 MESAS C/2 GAVETAS, 05 MESA PANDIM,06 ESTANTES C/6 PRATELEIRAS, 02 ARQUIVOS DEACO C/04 GAVETAS, 02 ARMARIOS DE ACO PANDIM,PARA O PSF CONJUNTO DEP. ALOYSIO PEREIRA LIMARECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/02/2009 | 28039.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/02/2009 | 3078.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/02/2009 | 17409.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/02/2009 | 6851.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/02/2009 | 5327.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIACOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/02/2009 | 64646.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/02/2009 | 5619.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/02/2009 | 1197.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JANEIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/02/2009 | 3922.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/02/2009 | 4316.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/02/2009 | 703.75 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/02/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/02/2009 | 11424.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/02/2009 | 5558.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/02/2009 | 4653.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/02/2009 | 283.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-28,0278, 99308723 DO GABINETE DO PREFEITO, FATURA FEV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NO-TA FISCAL FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/02/2009 | 1017.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/02/2009 | 1046.35 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/02/2009 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/02/2009 | 4261.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/02/2009 | 1903.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/02/2009 | 4137.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTOEM ATRASO DAS GPS DO INSS, COMPETENCIAS 13/2007 E 10/2008 DESTA EDILIDADE, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/02/2009 | 11570.67 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | DEVOLUCAO DE RECURSOS(APLICACOES FINANCEIRAS)NAO APLICADOS DO CONVENIO N§. 655800/2008,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE P.ISABELE O MEC/FNDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/02/2009 | 1062.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/02/2009 | 5560.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DE RECURSOS NOAO UTILIZADOS NO CON-VENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EA CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PROGRAMA BRASIL TU-RISMO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/02/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/02/2009 | 474.68 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/02/2009 | 6690.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/02/2009 | 3619.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS CREAS - CONTA N§. 13.246CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/02/2009 | 3237.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/02/2009 | 1918.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE JANEIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/02/2009 | 4194.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/02/2009 | 99014.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/02/2009 | 7506.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE FEV2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/02/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE PROFESSORA MUNICIPALDO EJA, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/02/2009 | 5222.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/02/2009 | 70257.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/02/2009 | 14513.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/02/2009 | 12425.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/02/2009 | 20764.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA PRE ESCOLA, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/02/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PEJA, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/02/2009 | 487.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROLEITE POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, RE-CURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0007382 | 10/02/2009 | 8071.88 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO CAPACITACAO PARA PROFESSORES DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DESTE MUNICIPIO DO SBA(SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) COMCARGA HORARIA DE 80 HORAS, RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, MEC/FNDE/P.M.P.ISABELCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/02/2009 | 908.70 | 00007211810408 | ODAIR SEVERINO DE ANDRADE | PAGAMENTO 39 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO POV. VARZEA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO VEICU-LO PLACA AAA-4747-PE, MES DE DEZEMBRO/2008,BOS TURNOS DA MANHA E TARDE, RECURSOS MDE,CONCOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/02/2009 | 1980.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/02/2009 | 5265.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/02/2009 | 3549.09 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/02/2009 | 9798.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS MDECONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/02/2009 | 990.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 30 GLP EM BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHDQUE,RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/02/2009 | 415.00 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E SUPERVISAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/02/2009 | 6481.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES FEVEREIRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/02/2009 | 6335.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/02/2009 | 1424.04 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/09,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/02/2009 | 2100.00 | 00087274604449 | VALMIR DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA CKV-3578-SP, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIABI-LIZAR PROCESSO DE DEFESA DO PROCESSO TC 6094/08, 6095-08 E PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA-LHO 13¦ REGIAO DO INQUERITO CIVIL 051/2008,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE TURIS-MO E EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE TURIS-MO E EVENTOS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/02/2009 | 32.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO ARTE E GRAFICA E IMPRESSAO P/GRAVU-RA DE TROFEUS EM VIDRO P/HOMENAGEM AOS BLOCOSCARNAVALESCOS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NTOA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/02/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/02/2009 | 3481.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MESDE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/02/2009 | 600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JANEIRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0007668 | 16/02/2009 | 43000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA CONTRATACAO DE PALCO,SOM,GERADOR,10(DEZ) BANHEI-ROS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/02/2009 EM PRACA PUBLICA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0007676 | 16/02/2009 | 55000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO CON-TRATO FIRMADO COME STA PREFEITURA, PARA APRE-SENTACOES DAS BANDAS DABALADA,ENCANTO DE MU-LHER,VACILA SAMBA,ORQUESTRA SONATA E SOM MECANICO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NOS20,21,22,23 E 24/02/2009, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL, CONTRATO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 02/03/2009 | 3800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MARCO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 02/03/2009 | 1208.50 | 00003652868773 | JOSE NILTON CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MUSICOS, SEGURANCAS EEQUIPE DE LIMPEZA E MONTAGEM DO PALCO E SOM ,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 02/03/2009 | 200.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DES FESTIVIDADES CARNAVALESCADESTA CIDADE/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 02/03/2009 | 1000.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DOCARNAVAL/2009 DESTE MUNICIPIO NO JORNAL FOLHADE PRINCESA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 02/03/2009 | 2280.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DE APOIO-SE-GURANCA NA PRACA DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 02/03/2009 | 600.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS CATANDO VIDROS NA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/03/2009 | 2540.00 | 00004639480415 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/03/2009 | 220.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA EQUIPE DELIMPEZA, EQUIPE DE SOM DE PALCO E VIGILANTES,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/03/2009 | 1242.50 | 00025753723802 | ALEXSANDRO EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCASDURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, DIAS 21,22,23,24/02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 02/03/2009 | 640.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 02/03/2009 | 1242.50 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCADAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 02/03/2009 | 440.21 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DES-TE MUNICIPIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/03/2009 | 52.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO DIVULGACAO DO CARNAVAL/2009 NA RA-DIO METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE16 A 24/02/2009 C/08 INSERCOES DIARIAS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ALMOCOS E130 JANTARES PARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/03/2009 | 720.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 ALMOCOS E72 JANTARES PARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/03/2009 | 150.00 | 00006482625452 | SANDOVALDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PLACAS E QUADROS CARNAVALESCOS E ORNAMENTACAO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/03/2009 | 250.00 | 00006777678468 | MANOEL BERNARDINO SOBRINHO | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TROFEUS EM VIDROSPARA HOMENAGEM AOS BLOCOS CARNAVALESCOS DURANTE O CARNAVAL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/03/2009 | 104.50 | 00005449607423 | JANDERSON DA SILVA LOURENCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44 SANDUICHES PARA LANCHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/03/2009 | 85.00 | 00004396031459 | ELIUDA DAS DORES LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COMPOSICAODA EQUIPE DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 02/03/2009 | 7053.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/03/2009 | 310.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MU-NICIPAIS, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 02/03/2009 | 339.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MU-NICIPAIS, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 02/03/2009 | 9281.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/03/2009 | 16.80 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 9002976TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE MARCO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/03/2009 | 261.45 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/03/2009 | 30.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES MAR-CO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/03/2009 | 3656.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: FEV/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/03/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEAVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N§ 002/2009, PREGAO PRESENCIAL 02/2009 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, EDICAO DOS DIAS 06/02/2009E 18/02/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEMALIMENTACAO PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE PREGOEIRO, JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES MANOELFRANCELINO E FABIO BRAS DOS SANTOS, NA FAMUP,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 02/03/2009 | 1200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NTOA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/03/2009 | 5513.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA FEV/2009, PERIODO DE 07/01 A06/02/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/03/2009 | 632.27 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/03/2009 | 880.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIANOS TRANSMISSORES DE TV DESTA CIDADE, MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 02/03/2009 | 120.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DIVULGANDO A CONVOCACAO PARA APOSSE DOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 02/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | PAGAMENTO INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25DE MARCO DE 2009, PARA O SERVIDOR FABIO BRAZPEREIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00046057455487 | IVANILDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO 031.20-08.000.913-2 EM DECORRENCIA DA QUEDA DO MURODO CEMITERIO PUBLICO CAUSANDO PREJUIZOS A OU-TROS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/03/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | PAGAMENTO INSCRICAO NO CURSO DE FORMACAO DEPREGOEIROS A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25DE MARCO DE 2009, PARA O SERVIDOR MANOEL FRANCELINO E SOUSA NETO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 02/03/2009 | 3490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MESDE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 4¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, REFERENTE PARCELAS DOS DIAS 10/02/2009 E 10/03/2009, RESPECTIVAMENTE 3¦ E 4¦PARCELAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE ATERCEIRAS, QUARTA E QUINTA PARCELAS, PARCELASDIAS 10/02/2009, 28/02/2009 E 10/03/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 5¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 02/03/2009 | 270.00 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | PAGAMENTO 05 PASSAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL, PARA O ASSE-SSOR JURIDICO DR. MARCOS RIQUE, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 4¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/03/2009 | 4000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 5¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 02/03/2009 | 375.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 02/03/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE FEVEEIRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 02/03/2009 | 315.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FU-TEBOL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 02/03/2009 | 349.66 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SE-REM SORTEADOS DURANTE O INTERVALO DOS JOGOSDO CAMPEONATO PRINCESENSE/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/03/2009 | 465.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEVIGIA DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDESVIEIRA CARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREI-RO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/03/2009 | 103449.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/03/2009 | 81395.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/03/2009 | 12786.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/03/2009 | 14464.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/03/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/03/2009 | 1617.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, MESDE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/03/2009 | 7382.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE MAR2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 02/03/2009 | 21850.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE MARCO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 02/03/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJAMES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/03/2009 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/03/2009 | 10023.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/03/2009 | 10023.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | RECOLHIMENTO I.P.M. - PARTE EMPREGADOR, SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PARTE EMPREGADO, MES DE FE-VEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 02/03/2009 | 3955.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/03/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/03/2009 | 465.00 | 00092901212468 | ELIANE CRISTINA SILVA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/03/2009 | 2064.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:FEV/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/03/2009 | 1134.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAC, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/03/2009 | 282.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/03/2009 | 1967.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/03/2009 | 1090.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.090 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/03/2009 | 2306.25 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROG.BRASIL ALFABETIZADO/FNDE/P.M.P.ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/03/2009 | 1845.00 | 09502510000131 | LEILA REJANE DA SILVA SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROG.BRASIL ALFABETIZADO/FNDE/P.M.P.ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/03/2009 | 6000.00 | 00076078299468 | CRISTINA LEITE ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAOE TRANAMISSAO PARA O MEC/FNDE DO SIOPE - SIS-TEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOSEM EDUCACAO, REFERENTE AOS EXERCICIOS FINAN-CEIROS DE 2005, 2006, 2007 E 2008, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIAS DE CHE-QUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/03/2009 | 600.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PLANTA BAIXA CORTE E PLANILHA ORCAMENTARIAPARA ADAPTACAO DOS WC DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 02/03/2009 | 840.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITA-CAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA - ESTUDO DASGUIAS DE APRENDIZAGEM PARA PROFESSORAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLAS DO CAMPO, NOSDIAS 06 E 07/03/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 02/03/2009 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE FEV/2009, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 02/03/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEV/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DO SALARIO,RECURSOS DO SLARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 02/03/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE FEV/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 02/03/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES FEV/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 02/03/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 02/03/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE FEV/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 02/03/2009 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE FEV/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 02/03/2009 | 270.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PELA PARTICIPACAO DO 2§. SEMINARIO DO PRO-LETRAMENTO - MATEMATICA, RETORNOII, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DIAS 30, 31/03/2009 E 01/04/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 02/03/2009 | 270.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO, PARA PARTICIPACAO NO 2§. SEMI-NARIO DO PRO LETRAMENTO MATEMATICA - RETORNOII NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DIAS 30,31/03/2009 E 01/04/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/03/2009 | 277.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE MARCO/2008,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 02/03/2009 | 1060.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 02/03/2009 | 475.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA HVU-6187-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/03/2009 | 300.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/03/2009 | 100.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAODIANTEIRA E TRAZEIRA DO VEICULO ONIBUS PLACAMNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 02/03/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO CONVENIO N§. 153 FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A UNIAO DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA -UNDIME, ANO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 02/03/2009 | 260.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA MACANJAEXTERNA DA PORTA CORRIDICA, CONSERTO DA FECHADURA PORTA CORRIDICA, SUBSTITUICAO DA BOIA DECOMBUSTIVEL DO VEICULO FIATT DUCATO PLACA MOJ7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 02/03/2009 | 260.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 02/03/2009 | 180.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE B UFFET PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERIODO 04 A06/02/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/03/2009 | 445.79 | 04601765000138 | MARIA ALDANY SILVA ALVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DO VEICULO FIATI DUCATO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO/2009RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 02/03/2009 | 3.30 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/03/2009 | 140.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO NA COORDE-NACAO DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHERES - PMJPE ASSINATURA DE CONVENIO DE CAPACITACAO P/PROFESSORES JUNTO AO CENTRO DE ENSINO DA UFPB,NOS DIAS 16 E 17/02/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 02/03/2009 | 153.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO DAS MATRICULAS E REUNIOES DOS PRO-FESSORES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 02/03/2009 | 285.00 | 04373010000123 | ADRIANO ALDO MAIA - INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 CARTUCHOS JATODE TINTA HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 02/03/2009 | 60.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS | PAGAMENTO ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMEN-TOS, ALINHAMENTO TRAZEIRO PARA O VEICULO FIATUNO PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 02/03/2009 | 76.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADORARNO 2 VELOCIDADES 220 V, PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/03/2009 | 742.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/03/2009 | 250.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(COXINHAS, PASTEIS, BOLOS), PARAREUNIAO C/EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOMES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 02/03/2009 | 240.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOMVEICULO PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDO A PRI-MEIRA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 02/03/2009 | 159.80 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCES, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/03/2009 | 99.23 | 06084605000194 | POSTO DO OLEO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 38,179 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/03/2009 | 77.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E ALCOOL PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/03/2009 | 122.71 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/03/2009 | 264.98 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 PECAS INC. 4MMTEMPERADO, 02 MOLDURAS PARA A SECRETARIA EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 02/03/2009 | 47.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 02/03/2009 | 361.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORTAS E SALGADOS PARA AS SOLENIDADES DE POSSE DOS APROVA-DOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 02/03/2009 | 350.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA PARTICIPACAO NO FORUMMEC/UNDIME-PB/UNDIME-PE,NOS DIAS 16 A 20/03/2009, COM OBJE-TIVO DE DISCUTIR QUESTAO REFERENTE A EDUCACAOPUBLICA MUNICIPAL, RECURSOS MDE, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 02/03/2009 | 589.98 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/03/2009 | 60.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DIRETORA DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARAVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DA ESCOLA DE GESTORES NA CIDADEDE PATOS-PB, DIAS 10 E 11/03/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/03/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/03/2009 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/03/2009 | 600.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA BRISAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PARA BRISA DE-GRADE P/VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PBDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/03/2009 | 600.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE TROCA DO REPARO DA CAI-XA DE DIRECAO, 01 TROCA DO REPARO DA BOMBA HIDRAULICA, 02 LTS DE OLEO ATF, 01 LT GRAXA PA-RA VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 02/03/2009 | 1150.50 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2009,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/03/2009 | 1537.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/03/2009 | 4221.19 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLOMINIBUS VOLARE V6 ESCOLAR ESCOLAR PLACA MON-4996, CHASSI 93PB36B2M8C025886 PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/03/2009 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/03/2009 | 80.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACASE 03 CHAVES PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 02/03/2009 | 12619.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 02/03/2009 | 593.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPERIODO DE 04 A 28 DE FEVEREIRO DE 2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 02/03/2009 | 600.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA NA AABB COMUNIDADE NO PERIODO DE 15/01 A28/02/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 02/03/2009 | 2208.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES, AUXILIARES DE SERVI-COS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE 10 A 28/02/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/03/2009 | 480.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007126372493 | ANA RENATA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORANA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/03/2009 | 480.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/03/2009 | 465.00 | 00005120484441 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORANA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 02/03/2009 | 465.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 02/03/2009 | 465.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV - POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDA HENRIQUES NICACIO, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 02/03/2009 | 2596.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 02/03/2009 | 122.01 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVA-DA PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DASECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RECURSOS MDE, CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/03/2009 | 2860.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2009, RECURSOS CREAS - CONTA N§. 13.246-2 CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/03/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 02/03/2009 | 8164.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/03/2009 | 2892.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | PAGAMENT0 PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA CFC-7418-PE, A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009, RECURSOS IGD, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/03/2009 | 32.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/03/2009 | 2530.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/03/2009 | 75.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO EMARCO/2009, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,C ONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/03/2009 | 235.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO EMARCO/2009, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/03/2009 | 787.50 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER, ACOMPANHADO PELO CRAS,RECURSOS MDS/CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/03/2009 | 950.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 190 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 02/03/2009 | 210.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 30/03 A 02/04/2009, RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL E CASA DO ESTUDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/03/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 02/03/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA- CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 02/03/2009 | 200.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 TROFEUS EM VI-DRO, 2,90 M DE VIDRO CANELADO PARA O DIA INTENACIONAL DA MULHER E PARA COLOCACAO NOS BASCULHANTES E PORTAS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 02/03/2009 | 473.00 | 01885153000126 | PANIFICADORA SAO JOSE-DIANA SALVADOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.365 PAES PARACONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 02/03/2009 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO/2009, RECURSOS MDS/CRAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 02/03/2009 | 350.00 | 00006260809409 | REGINALDO ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 02/03/2009 | 350.00 | 24440257000122 | SERTAMOL - SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO GERAL NO VEICU-LO MOTO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 02/03/2009 | 499.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIOS, MES DE JANEIRO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 02/03/2009 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, JAN/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 02/03/2009 | 230.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE,NO VEICULO CAR/CARMIONETA D-20 PLACA CRT-1933PE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/03/2009 | 2242.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/03/2009 | 5516.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/03/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/03/2009 | 4634.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDOS DIAS 10/03/2009,20/03/2009 E 30/03/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/03/2009 | 58.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 20/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/03/2009 | 0.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/03/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 02/03/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SECRETARIO MUNICIPALDE FINANCAS, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E FOLH ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 02/03/2009 | 3511.35 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS/MULTAS PAGAMENTOS DEBITOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARCELA DO DIA 10/03/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 02/03/2009 | 8452.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DIA10/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/03/2009 | 23317.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DIA10/03/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 02/03/2009 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TONNER E REFIL PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/03/2009 | 440.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EM VARIAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETA-RIO MUNICIPAL DE FINANCAS, MES DE MARCO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 02/03/2009 | 1830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, DA PREFEI-TURA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 02/03/2009 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE FEVEREI-RO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/03/2009 | 1680.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/01/2009 COM VENCIMENTO EM 16/02/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/03/2009 | 705.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DARF - CODIGO RECEITA 2170, DEBITOSDE EXERCICIOA ANTERIORES A SECRETARIA DA RE-CEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COPIA DECHEQUE E DARF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/03/2009 | 4499.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELA DO MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 02/03/2009 | 120.00 | 00000818785403 | FILIPE JEFERSON CARDOSO PEREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA TESOUREIRO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 06 A 08/03/2009 E 02 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,DIA12 E 13/03/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/03/2009 | 587.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/03/2009 | 12696.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 02/03/2009 | 5411.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/03/2009 | 680.93 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,ALIMENTACAO PAGAS PELO PREFEITO MUNICIPAL, EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICODO MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/03/2009 | 35.78 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/03/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/03/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEMARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 02/03/2009 | 242.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPACEFOX DEPLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/03/2009 | 1167.30 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS AEREAS, ALIMENTACAOTAXIS PAGAS PELO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIA-GEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09, 10,11 E 12/03/2009, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRONACIONAL DOS PREFEITOS COM O PRESIDENTE DA REPUBLICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/03/2009 | 45.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE FEVEREIRO/2009, PARA O SECRETARIOJUNTA DE SERVICO MILITAR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/03/2009 | 295.00 | 00008041157459 | FABIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DOMOTOR DA GELADEIRA DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/03/2009 | 215.00 | 00032074013841 | ALEXANDRE EVARISTO COIMBRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO CG 125 PLACA MNX-4470-PB, A DISPOSICAO DO GABINETE DOPREFEITO PARA AS CIDADES DE TAVARES, JURU, A.BRANCA,SAO JOSE DE PRINCESAQ, MANAIRA,CARNAI-BA,FLORES,TRIUNFO, NA ENTREGA DE CONVITES DEFESTAS DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 02/03/2009 | 4889.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MARCO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 02/03/2009 | 4910.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE MARCO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 02/03/2009 | 140.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 02/03/2009 | 72906.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/03/2009 | 72906.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/03/2009 | 5711.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/03/2009 | 22950.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: FEV/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/03/2009 | 12.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS MES DE MARCO/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 02/03/2009 | 60.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 CALIBRAGEM DEBICOS PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 02/03/2009 | 310.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARA O VEICU-LO ENCARREGADO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 02/03/2009 | 333.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PAR AA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOU-1130-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/03/2009 | 1700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 02/03/2009 | 225.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 02/03/2009 | 1960.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 03/02/2009 A 02/03/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 02/03/2009 | 225.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 02/03/2009 | 300.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CANTEIRO COM IDENTIFICACAO DA CI-DADE, LOCALIZADO NA SAIDA DE TAVARES-PB, MESDE FEVEREIRO/2009,RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 02/03/2009 | 300.00 | 00006889469410 | GIVANILDO TEOTONIO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA DAPRACA CEL. JOSE PEREIRA LIMA, CENTRO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAAPREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 02/03/2009 | 5010.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 02/03/2009 | 210.00 | 00030899737404 | CICERO MARROCOS NETO | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUX. DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 02/03/2009 | 750.00 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TUBOS PARA ESGOTOS EM RUAS DES-TA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 02/03/2009 | 420.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E VIGILANCIA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 02/03/2009 | 420.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRONO CEMITERIO PUBLICO NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 02/03/2009 | 1110.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 74 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA EPITACIO PESSOA E VIGILANCIAMES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 02/03/2009 | 300.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICI-PIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 02/03/2009 | 500.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANI-MAL NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JAR-DIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/09RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 02/03/2009 | 690.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | PAGAMENTO 28 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAR/CAMINHONETA D-20 CUSTON UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 02/03/2009 | 195.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DAGUA PARA O SITIO LAJE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 02/03/2009 | 316.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 02/03/2009 | 519.25 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO E SUPRIMENTOS PARA CAFES, LANCHES PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDUB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 02/03/2009 | 344.90 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CAPA CHUVA PVCFORRADA G E GG PARA A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 02/03/2009 | 640.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE MADEIRAPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/03/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE MARCO/2008, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 02/03/2009 | 600.60 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 231 KGS DE SACOSPLASTICOS PARA USO NA COLETA DE LIXO EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 02/03/2009 | 131.10 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 02/03/2009 | 230.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTOPELA VENDA DE 10 BOTAS PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/03/2009 | 266.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/03/2009 | 80.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA FEIXETRAZEIRO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/03/2009 | 110.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA CALI-BRAGEM DE BICOS E BOMBA INJETORA DO VEICULOCAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SEC.INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/03/2009 | 90.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA NPARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO CACAMBA PLACA CAU-8269 NO TRANSPORTEDE AREIA E ARGILA PARA A SECRETATIA DE INFRA-ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/03/2009 | 1400.00 | 00034067078404 | EDMUNDO ALVES DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE INDENIZACAO POR ACIDENTEENTRE O CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PBPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E UM VEICULO D-20 PLACA KFZ-1424-PE, NAS PROXIMIDADES DA CI-DADE DE CALUMBI-PE, QUANDO O MESMO DESLOCAVA-SE A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA SERVICODE REVISAO GERAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/03/2009 | 450.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/03/2009 | 180.00 | 00084401125487 | TELMO PEREIR DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/03/2009 | 2149.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, FAT: FEV/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/03/2009 | 894.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/03/2009 | 12760.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/03/2009 | 1600.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAl SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00095289240420 | DR. ALVARO VITORINO DE PONTES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OTORRINOLARINGOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JA-NEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/03/2009 | 2930.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2008,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/03/2009 | 2790.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PLANTAO MEDICO COMO MEDICO - UROLO-GISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2008, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/03/2009 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/03/2009 | 9257.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00030262887487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEDIRETOR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/03/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE APOIO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/03/2009 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 02/03/2009 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 02/03/2009 | 415.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICASDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/03/2009 | 415.00 | 00042016100478 | RITA MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/03/2009 | 1700.00 | 00001224986407 | DR. FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS(CLINICA GERAL), NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE AGOSTO/2008, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/03/2009 | 554.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS(JORDANA LUCKA C.G.SOARES,CLAUDIA,ROMULO DUARTE,FABIA PI-NHEIRA,ROSELIA RAMOS SILVA,DANIEL ANDRADE FLORENCO), MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/03/2009 | 7801.70 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/03/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/ 2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/ 2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 02/03/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEV/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/03/2009 | 1305.26 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE FEV/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 02/03/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 02/03/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 02/03/2009 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES JANEI-RO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 02/03/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/03/2009 | 960.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF LAGOA DACRUZ, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/03/2009 | 895.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF LAGOA DACRUZ, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/03/2009 | 1260.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JAN/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/03/2009 | 1830.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/03/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/03/2009 | 80.00 | 00004018385447 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO PO-VOADO CACHOEIRA DE MINAS, ANCORA SITIO AREIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF DAQUELA LOCALIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/03/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/03/2009 | 100.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DOSITIO VARZEA DA CRUZ - DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PSF ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 02/03/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/03/2009 | 950.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR-CAMIONETA D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA CACHOEIR DE MINAS, VARZEA DA CRUZ,MACACOS, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOSLAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2008, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/03/2009 | 1220.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA E BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 02/03/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JANEI-RO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/03/2009 | 195.00 | 00034131803801 | MARCIO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BMN-7346 -SP A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE COMBATE A DENGUE, MES DE JAN/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00005063821413 | MARCELA MENDES NEGREIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/03/2009 | 76292.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/03/2009 | 29980.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/09RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/03/2009 | 15680.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/03/2009 | 8371.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SEC. DE SAUDE, LOTADOS NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 02/03/2009 | 690.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS(ENFERMEIRA COORDENADORA), MES DEJANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/03/2009 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 01 DIARIAS DE R$: 30,00 E 08 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTAPLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADAPE, FLORES-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIACHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/03/2009 | 360.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$: 15,00 E 09 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE, PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PEMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/03/2009 | 90.00 | 00003590677430 | LUIZ SEVERINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIA DE R$: 30,00 E 02 DIARIADE R$ 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SEC.DE SAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PBE SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/03/2009 | 495.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$; 15,00 E 15 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS HXF-5282-PB,MOR-0979-PB(CELTA),MOJ-76-58-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, RE-CIFE-PE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS,COONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/03/2009 | 480.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE R$: 15,00, 12 DE R$30,00, PAR MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACA MOJ-7784-PB,HXF-5282-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/03/2009 | 315.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 05 DIARIAS R$: 15,00 E 08 DE R$;30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MMP-3300-PB, HXF-5282-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE PATOS-PB,SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/03/2009 | 1000.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/03/2009 | 580.97 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICODO MUNICIPIO, PERIODO DE 25/02/2009 E 28/02/2009, JUNTO AOS ORGAOS SES,CAGEPA,SUDEMA,TCE,FUNASA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/03/2009 | 2230.92 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEBRASILIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SMS,JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS MS/FUNASA,CONASENS,IMPRENSA NACIONAL,GABINETE DOSENADOR JOSE MARANHAO E VITAL DO REGO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/03/2009 | 1285.68 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/03/2009 | 60.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/03/2009 | 3475.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS(CENTRO DE APOIOPSICO SOCIAL) DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEI-RO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSIQUIATRICO SO-CIAL) DURANTE O MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/03/2009 | 9264.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/03/2009 | 335.67 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EVEN-TO DO SELO UNICEF, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/03/2009 | 3475.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA ATENDENDO NO CAPS, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/03/2009 | 2980.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/03/2009 | 660.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 11 PI-PAS DAGUA, MES DE JANEIRO/2009M RECURSOS FMS,CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/03/2009 | 800.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CAR/CAMINHAO PLACA MOU-3178-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO JAGUARIBE NAQUELA CIDADE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/03/2009 | 384.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/03/2009 | 650.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO 01 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 16/02/2009TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/03/2009 | 5900.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSI6 DCI PLACA KGK-6821-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIETES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNA CIDADE DE RECIFE-PE, MESES DE ABRIL E OUTUBRO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/03/2009 | 2000.00 | 00005781270400 | FAEDA ANTAS MARQUES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/03/2009 | 165.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO 09 DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES P/TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, SAO JOSEDO EGITO-PE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/03/2009 | 948.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/03/2009 | 449.96 | 00087886197453 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/03/2009 | 449.96 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/03/2009 | 449.96 | 00019061617553 | JOSE GILSON GOMES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/03/2009 | 516.00 | 00004309879438 | JOSIMAR FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/03/2009 | 737.00 | 00000207531870 | PEDRO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,MES DE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/03/2009 | 737.00 | 00000207531870 | PEDRO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, 01VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, SERVI-DORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE TERAPIACOMUNITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/03/2009 | 1445.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 17 HORAS DE MAQUINA PARA ARMAZENAMETO DE LIXO HOSPITALAR NO DEPOSITO PROVISORIODE LIXO DE RESIDUOS SOLIDOS, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/03/2009 | 1720.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET DASREUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DOEVENTO DO SELO UNICEF, REUNIAO DE ACS, RECEP-CAO DO COORDENADOR DE SAUDE BUCAL,RECUSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/03/2009 | 7566.75 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROJETODO PAC JUNO A SUDEMA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS PROJETOSDO SAMU REGIONAL 192, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/03/2009 | 1143.34 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDENCIAS DASES.DE SAUDE, PERIODO DE 21 A 31/01/2009, JUNTO A SES-PB,FUNASA,TCE-PB,CASA DE APOIO,CAGE-PA,MF, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/03/2009 | 2372.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM(PARTE EM-PRESA), FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.MESDE JANEIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/03/2009 | 46417.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 02/03/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/03/2009 | 4054.90 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, AVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/03/2009 | 640.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUS-TRIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/03/2009 | 17.12 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 01/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 02/03/2009 | 339.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF MAIA,MACAMBIRA,VARZEA,CRUZEIRO,CASA DOSPROFISIIONAIS DA SEC. SAUDE, FAT: MAR/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 02/03/2009 | 232.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CEO,SEC.SAUDE,CAPS,CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAUDE, PSFCENTRO,PSF CRUZEIRO, FAT: MAR/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS, MES DE MARCO/2009, RECURSOFMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 02/03/2009 | 92.65 | 01902285000119 | ANA LUCIA FERRAZ NOGUEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 02/03/2009 | 19459.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 02/03/2009 | 20048.08 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/09RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 02/03/2009 | 2633.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES FEV/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 02/03/2009 | 9071.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/03/2009 | 29980.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/09RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/03/2009 | 1881.30 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/03/2009 | 4279.65 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/03/2009 | 1300.00 | 40889297000102 | IBRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 M2 DE GRANITOVERDE UBATUBA PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/03/2009 | 606.16 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 02/03/2009 | 7205.25 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 20 BLOCOS EVOLU-CAO FARMACEUTICA, 20 BLOCOS EVOLUCAO DA FISIOTERAPIA, 20 BLOCOS ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGI-CO PARA O HOSPITAL SOA VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/03/2009 | 1440.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DE UMA MICROCENTRIFUGA, COM REPOSICAO DE PLACAS E CIRCUITO ELETRONICO E SERVICODE CONSERTO DE UM FOTOMETRO COM REPOSICAO DEPECAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/03/2009 | 439.30 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FIGADOS,CARNES MOIDAS, COSTELA, VASSOURAS, AGUA MINE-RAL, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE. RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 02/03/2009 | 6571.88 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO Sµ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/03/2009 | 763.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 02/03/2009 | 5245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23 GLP ENVASADODE 45 KGS, 25 GLP ENVASADO 13 KGS, PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 02/03/2009 | 2050.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 41 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 02/03/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 02/03/2009 | 7260.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 242 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 02/03/2009 | 1078.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATEDEIRA, 02VENTILADORES 30 CM, 01 BEBEDOURO, 01 CADEIRAGIRATORIA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/03/2009 | 2435.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEV/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/03/2009 | 762.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.810 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/03/2009 | 4502.21 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 242,520 LITROS DEDIESEL COMUM, 1.295 LITROS DE GASOLINA COMUM,299,050 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/03/2009 | 1410.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 CX DE TINTA PRETA P/DUPLICADOR GESTETNER MOD. 1530, 06 TONER PRE-TO P/COPIADORA GESTETNER MOD. DSM-715 DA SEC.SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0009351 | 02/03/2009 | 10033.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. PREGAO 03 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/03/2009 | 7071.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE FEV/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/03/2009 | 1787.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SUPORTE P/SORO01 BALANCA P/BEBE, CAP 16 KGS, 01 BALANCA P/ADULTO CAP: 150 KG, 01 ARMARIO VITRINE C/01PORTA, 03 PRATELEIRAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/03/2009 | 487.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPOSTO DE SAUDE,FARMACIA BASICA MUNICIPAL,SEC.DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, FAT: FEV/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMEN-TOS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 02/03/2009 | 771.97 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0011444 | 30/03/2009 | 79262.89 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2009 | 30144.52 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2009 | 1852.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE JANEIRO-2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2009 | 1852.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/03/2009 | 1130.97 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AOS AGENTES DO PEVA, PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DE 2009,NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2009 | 5088.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEIDAS AOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE POR ATINGIR METAS DOPACTO PELA SAUDE/2008, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/03/2009 | 631.56 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA POR ATINGIRMETAS DO PACTO PELA SAUDE/2008 AOS VACINADO-RES E COORDENADORA DE IMUNIZACAO, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2009 | 6627.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2009 | 16563.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2009 | 5569.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOA-COES E RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2009 | 5000.00 | 00080564488453 | MRIA MARLI FERREIRA ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOESRECIBOS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/03/2009 | 415.00 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/03/2009 | 210.53 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ANCORA PSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/03/2009 | 415.00 | 00008360023425 | VANDEILSON RAMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/03/2009 | 190.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA MOBILIZACAO CONTRA A DEN-GUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 30/03/2009 | 21.40 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE214 COPIAS, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/03/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/03/2009 | 132.63 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE, NO VEICULO MOTO HONDA CG 125PLACA KJF-1543-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOSPARA ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 30/03/2009 | 211.26 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA CRT-1933-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALI8ZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/03/2009 | 200.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/03/2009 | 160.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO DOCUMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/03/2009 | 84.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOD-20 PLACA KFJ-4448-PE, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, EM VIAGENS A TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/03/2009 | 168.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO PLACA HXQ-7686-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTE PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/03/2009 | 342.32 | 00007669150424 | ROSINES MEDEIROS FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE PECAS ARTESANAIS PARA O EVENTO DO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/03/2009 | 264.00 | 00009345448403 | GERLANE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEINDENTIFICACOES DE LENCOIS, COBERTAS PARA ASMACAS, CAMPOS FENESTRADOS E OUTROS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/03/2009 | 158.00 | 00027476392825 | ARAILDA FRANCISCA BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 15 COLETES PARA ACOES DEPREVENCAO DE DOENCAS DURANTE O CARNAVAL/2009,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/03/2009 | 230.50 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR COMPRESSOR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 30/03/2009 | 347.42 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR DO RESERVATORIO DA-GUA DO POV. LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 30/03/2009 | 153.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DE 1 CV DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 30/03/2009 | 716.90 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 30/03/2009 | 337.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 30/03/2009 | 404.35 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/03/2009 | 158.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO 03 PASSAGENS P. ISABEL/CARUARU-PE,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUSPLACA KGK-6821-PE, TRANSPORTANDO ESTAGIARIOSDE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/03/2009 | 88.50 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 03 VIAGENA A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, VEICULO PAS/MICROONIBUS PLACA DCV-5332PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU,E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/03/2009 | 84.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KME-4710-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 30/03/2009 | 440.00 | 00006418934423 | JOSE EVERALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/03/2009 | 84.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA EN-TREGA DE CONVITES PARA AUDIENCIAS PUBLICAS,COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CMS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/03/2009 | 168.42 | 00007190701478 | CELIO MARCIO COSTA DE LIMA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DO PARIO E ESTRADA DA ESCOLA TECNICA, ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 30/03/2009 | 98.70 | 00080564690449 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFRATER-NIZACAO DOS ENFERMEIROS DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 30/03/2009 | 155.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 30/03/2009 | 211.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS DIVERSOS NAFUNCAO DE PEDREIRO DURANTE 5 DIAS NO PSF CEN-TRO I, PSF MAIA E NO CEO, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 30/03/2009 | 465.00 | 00027438607828 | PETRONIO JOSE CARLOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 30/03/2009 | 380.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO LAVAGENS NOS VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MOJ-7784-PB, HXF-5282-PB, MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 30/03/2009 | 465.00 | 00027438607828 | PETRONIO JOSE CARLOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 30/03/2009 | 85.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BIC-6854-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SER-RA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 30/03/2009 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF MACA-COS - ANCORA CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 30/03/2009 | 368.42 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PATOS - PB,SITIOS LAGOA DE SAO E CABECA DO PORCO PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2008, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/03/2009 | 465.00 | 00005276398429 | CRISTOVAO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 30/03/2009 | 290.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGADE TONNERSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/03/2009 | 178.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA MEDICOS ESPECIALISTAS QUE ESTIVERAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 30/03/2009 | 739.70 | 10280543000163 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO VICENTE | PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRES-TADOS AO PACIENTE JOSE AMANCIO, ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/03/2009 | 23369.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.015,62 LITRODE GASOLINA COMUM, 1955,21 LITROS BIODIESEL,309,10 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 17LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2009 | 1724.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2009 | 896.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2009 | 4936.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE FEVEREIRO/2009, CONNFORME COMPROVANTE ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032009 | 0011436 | 30/03/2009 | 45000.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO MARCA VOLKSWAGEM AUT.SPACEFOX SPORTILINE 1.6, 5 PASSAGEIROO KM, COMBUSTIVEL: GASOLINA/ALCOOL, COR: CIN-ZA VULCAN, ANO FAB. E MOD. 2008/2009, CHASSI8AWPB05Z09A328390, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2009 | 1151.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 30/03/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE MARCO/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 30/03/2009 | 5000.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 100 TALOES DE NOTA FIS-CAL DE SERVICOS, 1.000 TALOES DE CHAO DE FEI-RA, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 30/03/2009 | 800.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) REFRIGERA-DOR CONSUL 280 LITROS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 30/03/2009 | 469.80 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR,CHA, DOCE, AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2009 | 2687.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/03/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/03/2009 | 1465.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 293 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/03/2009 | 1827.47 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI - CONTA N§. 15.722-8CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/03/2009 | 2530.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 30/03/2009 | 343.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BICICLETA DES-TINADA AO CONSELHO TUTELAR PARA SORTEIO EM BENEFICIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/03/2009 | 1000.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO DIVULGACAO NO JORNAL FOLHA DE PRIN-CESA, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVI-DO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/03/2009 | 800.00 | 06341086000100 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BICICLETAS PA-RA PREMIACAO NO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 30/03/2009 | 265.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GLP ENVASADO13 KG + VASILHAME, 04 GLP ENVASADO DE 13 KGS,PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2009 | 2035.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2009 | 5377.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2009 | 4146.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/03/2009 | 845.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 17 GLP ENVASADO13 KGS + 02 VASILHAME PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/03/2009 | 1675.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 335 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/03/2009 | 2935.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 587 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/03/2009 | 2876.80 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIA DE CUEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 30/03/2009 | 2100.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10.000 FICHAS IN-DIVIDUAL DO ALUNO, 5.000 HISTORICO ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 30/03/2009 | 425.79 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCU-CUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/03/2009 | 408.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 68 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 30/03/2009 | 2084.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 521 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 30/03/2009 | 1766.34 | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CASIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/03/2009 | 764.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DETONNER,CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP COLOR E PRETO, MANUTENCAO DE COMPUTADORES , CONSERTOS DEIMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 30/03/2009 | 500.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADASAO CAMPEONATO PRINCESENSE/2009 DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2009 | 693.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE FEVEREIRO/2009,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2009 | 1519.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/03/2009 | 2200.00 | 10325760000122 | ESTIMA COMPUTADORES - JOSELIO C. ESTIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MONITOR LCD 17AOC WS, IMPRESSORA HP LASER P.1005,ESTABILIZADOR,TECLADO,MOUSE,CX DE SOM, GABINETE, DRIVE,LEITOR CART.M-SD MULT.,DRIVE HD, MEMORIA 2GB,PLACA MAE INTEL,PROCESSADOR PENTIUM PARA A COMISSAO DE LICITACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/03/2009 | 450.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 500 CARTAZES INERENTES AO CARNAVAL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/03/2009 | 217.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA A SECRETARIARA DE TURISMO E EVENTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/04/2009 | 900.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA DEFREVO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2008 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/04/2009 | 3800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE ABRIL/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/04/2009 | 182.18 | 09015291000166 | JS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E RESTAURANTE | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2009 | 6852.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA MAR/2009, PERIODO DE 07/02 A06/03/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2009 | 1426.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3457-2231,3457-2419,3457-2241, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 02/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/04/2009 | 86.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/04/2009 | 45.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/04/2009 | 80.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/04/2009 | 813.80 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,HOS-PEDAGENS PARA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE 04/01 A 05/04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/04/2009 | 570.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETPARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/04/2009 | 1200.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/04/2009 | 700.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2009 | 478.81 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/04/2009 | 3731.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: MAR/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2009 | 6.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES ABR-2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/04/2009 | 4200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REGULARIZACAO DE PENDENCIAS REFERENTE A PUBLICACOES DA ADMINISTRACAO DO EX-PRE-FEITO JOSE SIDNEY OLIVEIRA, CONTRAIDAS NO ANODE 2006, ENCAMINHADO A PROTESTOS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/04/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MARCO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/04/2009 | 422.10 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTA-CAO DE LAJE PRE-MOLDADA NA CAIXA DAGUA DA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDINDO 21 M2 X20,10, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/04/2009 | 210.00 | 00002823093494 | IVO MAURICIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, VEI=CULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA KKV-62-55-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/04/2009 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEDISPENSA DE LICITACAO 01/2009 NO DIARIO OFI-CIAL DO DIA 31/03/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTA-CAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/04/2009 | 430.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA EM GRANITO MEDINDO 0,60 X 0,40 CM, C/GRAVACAO EM BAI-XO RELEVO, PARA O TELECENTRO COMUNITARIO NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/04/2009 | 6934.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/04/2009 | 7771.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/04/2009 | 33.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13§. SALARIO CONTA N§. 7.402-0, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/04/2009 | 1700.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2009 | 267.50 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2009 | 5000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 6¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2009 | 5000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 6¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2009 | 1094.22 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, REFERENTE 1¦. PARCELA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2009 | 1094.22 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE APEIMEIRA PARCELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/04/2009 | 1940.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO QUITACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO -RECLAMACAO TRABALHISTA N§. 0311998000378-9 -RECLAMENTES EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA E ROSEANE TRAVASSOS PIRES DINIZ CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/04/2009 | 3490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTRADOS NA PROCURADORIAJURIDICA, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/04/2009 | 608.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PREMIACAO CONCEDIDA PELO MUNICIPIO,DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2009, PARAA EQUIPE DO LISBOA, CAMPEA DO MESMO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/04/2009 | 1600.00 | 00021405956100 | ERIVALDO GENUINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDO CAMPEONATO PRINCESENSE/2009 ORGANIZADO PE-LA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/04/2009 | 1327.90 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(TROFEUS,MEDALHAS, BOLAS), PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/04/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE ABRIL/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/04/2009 | 3480.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 696 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/04/2009 | 390.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 65 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2009 | 1475.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.475 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOSFNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0012386 | 01/04/2009 | 17959.41 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0012394 | 01/04/2009 | 10467.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E SOLICITACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/04/2009 | 390.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 65 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/04/2009 | 376.68 | 09143892000154 | JOSE LEODACIO DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/04/2009 | 2232.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 558 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/04/2009 | 360.00 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE 5775ASUS P5GCMX, 01 FONTE 450 W ATX 24 P PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/04/2009 | 2720.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 680 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/04/2009 | 1014.80 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/04/2009 | 184.50 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/04/2009 | 403.00 | 00003742257455 | FERNANDO DIAS NOVO NETO | PAGAMENTO REFERENTE 26 DIARIAS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PERIODO DE 07 A30/01/2009, MATRICULAS DE 09 A 18/02/2009,RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/04/2009 | 486.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEI-RA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO CONVENIO N§. 153 FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A UNIAO DOS DIRIGENTESMUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA -UNDIME, ANO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/04/2009 | 697.20 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, NO TURNO TARDERECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/04/2009 | 628.80 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSFUNDEB 40%, MES FEV/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/04/2009 | 1987.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/04/2009 | 4008.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20040 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, RECURSOS FNDE/PNAE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2009 | 1154.75 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/04/2009 | 356.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/04/2009 | 500.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE REMONTAGEM, 01 EMBUCHA-MENTO DA CAIXA DE DIRECAO, 01 MONTAGEM E REGULAGEM DA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO AGRALEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/04/2009 | 3772.44 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, REATOR,PROJETORES PARA RECUPERACAO DA ILUMINACAO DOGINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRACARNEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/04/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/04/2009 | 1895.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.895 LITROS DELEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DA MERENDAESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AA-BB COMUNIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/04/2009 | 694.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/04/2009 | 873.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAR/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2009 | 3061.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2009 | 277.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE ABRIL/2009,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE ABRIL/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/04/2009 | 1285.20 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/04/2009 | 486.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE FEV/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/04/2009 | 1428.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/04/2009 | 286.80 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/04/2009 | 1284.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/04/2009 | 1428.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/04/2009 | 360.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE FVEEREIRO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/04/2009 | 360.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE FEV/2009, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/04/2009 | 1428.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/04/2009 | 1142.40 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEFEV/2009, RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/04/2009 | 1285.20 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/04/2009 | 456.00 | 00020152699830 | GERALDO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-2509-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, MES DE FEV/2009, NO TURNO NOTURNO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/04/2009 | 366.00 | 00007114425414 | ERASMO CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA E OUTROS | PAGAMENTO 24 DIARIAS DE SERVICOS DE LIMPEZASEM CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/04/2009 | 289.99 | 70098470000115 | W A BARRETO & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/04/2009 | 118.75 | 00068884419468 | MARIA ELIZABETE HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS PARA A CERIMONIA INAUGURAL DA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ LIMA,REALIZADA NO DIA 04/04/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/04/2009 | 21.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TNT PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/04/2009 | 100.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 M2 DE MADEIRA ANGELIMSERRADO EM CAIBRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSE GENOINO CORDEIRO ANTAS,NO ENCONTRODOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PERIODO DE 20 A24/04/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/04/2009 | 720.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCOES DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/09RECURSOS MDE, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/04/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/04/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/04/2009 | 400.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/04/2009 | 700.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/04/2009 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE MARCO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/04/2009 | 380.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARALOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAO DEBARROS DINIZ NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE I NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/04/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/04/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES MAR/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/04/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/04/2009 | 4426.37 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADAPTACAODA CRECHE DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,PAAS NECESSIDADES DE INSTALACAO DA MESMA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,PLANILHA ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/04/2009 | 768.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/04/2009 | 491.40 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DEJUNTA DE MOTOR, TROCA DE OLEO E REPARO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/04/2009 | 768.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE FEV/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/04/2009 | 260.00 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DAS INSTALACOES INTERNA E EXTERNA DA CRE-CHE INES DINIZ LIMA, PARA INAUGURACAO DA MES-MA NO DIA 04/04/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/04/2009 | 456.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO HORARIO NOTURNO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/04/2009 | 500.50 | 00088452875487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS P. CALDAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL A NA CRECHE UNIDADE I - CENTRO, NES-TA CIDADE, PERIODO DE 19/11/2008 A 18/12/2008RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 01/04/2009 | 10727.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/04/2009 | 1428.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/04/2009 | 3945.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE PROFESSORES MUNICI-PAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES EFETIVOS POR MO-TIVOS DE TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE MARCO/09RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/04/2009 | 128.65 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREI-RO/2009, SALDO RESTANTE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/04/2009 | 880.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO LICENCA GESTANTE PAGA A SERVIDORAMUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/04/2009 | 5322.35 | 00016526959822 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA PARA SERVICOS DE REFORMA DA CRECHE MUNI-CIPAL DO POVOADO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS, PLANILHA ORCAMENTARIA E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/04/2009 | 235.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/04/2009 | 456.00 | 00006557826808 | CASSIANO FIRMINO DE OLVIEIRA NETO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. AREIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO=TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/04/2009 | 698.40 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/04/2009 | 656.40 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/04/2009 | 411.60 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, NO TURNO DA TARDE.RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/04/2009 | 411.60 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECUR-SOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/04/2009 | 486.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/04/2009 | 360.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GTS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, NO TURNODA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/04/2009 | 360.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GOT-38-93-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/04/2009 | 411.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§BZY-6730-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MOCA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/04/2009 | 411.60 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/04/2009 | 360.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/04/2009 | 360.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE FEVEREIRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/04/2009 | 411.60 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/04/2009 | 1428.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS MDE%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/04/2009 | 768.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/04/2009 | 856.80 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE FEV/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Superior | Assitencia a Estudantes do Ens ino Superior de Gradua‡ao | Manter as atividades de transp orte de Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/04/2009 | 912.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE FEV/2009RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/04/2009 | 972.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/04/2009 | 856.80 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/04/2009 | 1354.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, PROFESSORES ESERVIDORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/04/2009 | 697.20 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQZ-78-98, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/04/2009 | 697.20 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQZ-78-98, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/04/2009 | 528.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 12 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RE CIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/04/2009 | 757.20 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO/09,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/04/2009 | 856.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009,NO TURNO DA MANHA, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/04/2009 | 720.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/04/2009 | 720.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-317-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, NO TURNO TARDEE NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/04/2009 | 656.40 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE FEV/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/04/2009 | 552.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEV/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/04/2009 | 528.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEV/2009, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/04/2009 | 697.20 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEV/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/04/2009 | 768.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/04/2009 | 528.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO VAR-ZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,HORARIO DA TARDE, MES DE FEV/2009, RECURSOS DOFUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/04/2009 | 349.20 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/04/2009 | 823.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES FEV/2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/04/2009 | 720.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/04/2009 | 5401.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2009 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/04/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PEJA, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/04/2009 | 13228.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/04/2009 | 14722.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE ABRIL/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/04/2009 | 81530.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/04/2009 | 105164.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/04/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/04/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2009 | 7178.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE ABR2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2009 | 20773.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/04/2009 | 768.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/04/2009 | 768.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DO PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0016586 | 01/04/2009 | 1487.23 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/04/2009 | 148.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/04/2009 | 814.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016713 | 01/04/2009 | 4780.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.000 LITROSDE BIODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS MICROONIBUS ANTIGO, ONIBUS NOVOS A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016730 | 01/04/2009 | 7570.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.180 LITROSDE DIESEL, 800 LITROS DE GASOLINA PARA CONSU-MO DOS VEICULOS FIAT DUCATO,ONIBUS ANTIGO,ONIBUS NOVOS, FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016756 | 01/04/2009 | 4360.50 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 969 KGS DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0016764 | 01/04/2009 | 13875.14 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do FM do Diretorio Crian‡a e Adolescent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/04/2009 | 313.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FERRO ELETRICOE 01 CADEIRA SEC.RODIZIO INJETADA PARA DISTRIBUICAO EM SORTEIO REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2009 | 489.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/04/2009 | 580.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DO GINASIO DE ESPORTES PARA A REALIZACAODO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NODIA 08 DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/04/2009 | 206.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS, SEDEDA SECRETARIA, CRAS), FAT: FEV E MAR/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/04/2009 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/04/2009 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO CREAS, FAT: MAR/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0014991 | 01/04/2009 | 13455.60 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/04/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/04/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/04/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/04/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/04/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2009, RECURSOS CRAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARCO/2009,RECURSOS CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDS/CRAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/04/2009 | 430.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, CONSELHO TUTELAR, FAT: MAR/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/04/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/04/2009 | 10564.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/04/2009 | 2406.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/04/2009 | 1513.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREASPSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS CREAS - CONTA N§. 13.246-2,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0016594 | 01/04/2009 | 5098.72 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/04/2009 | 700.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 140 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/04/2009 | 265.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVASADO13 KG + VASILHAME, 01 GLP ENVASADO DE 13 KGS,PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS CRAS, CONTA N]. 15.238-2, CONFORMEDE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR2009, RECURSOS MDS/CRAS, CONTA N§. 15.238-2CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/04/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/04/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/04/2009 | 1430.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE MARCO EABRIL/2009, RECURSOS CRAS, CONTA N§. 13.246-2CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/04/2009 | 380.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADO-RA SOCIAL NO CREAS, RECURSOS CONTA N§. 13.2462, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/04/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016721 | 01/04/2009 | 287.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97,50 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAR/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/04/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/04/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/04/2009 | 304.34 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE, ACUCAR,CHA, DOCE, AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/04/2009 | 397.84 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2009 | 1230.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO28/02/2009 COM VENCIMENTO EM 16/03/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/04/2009 | 752.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/04/2009 | 568.65 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO PLACA MON-4996-PB, DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/04/2009 | 131.35 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, EM VIAGENS ASCIDADES DE PATOS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIADA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO DIA 23/04/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/04/2009 | 2578.63 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/04/2009 | 210.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 15 A 18/04/2009,PARICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPA E FUNASA A RESPEITO DA ELABORACAO DO PROJETO DE ESGOTAMENTOSANITARIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, CONFOME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/04/2009 | 570.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/04/2009 | 147.25 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/04/2009 | 526.26 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETARIO DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/04/2009 | 1152.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/03/2009 COM VENCIMENTO EM 15/04/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/04/2009 | 6.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 13/04/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/04/2009 | 0.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA14/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2009 | 21737.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DIA10/04/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/04/2009 | 8511.57 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DIA09/04/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2009 | 4776.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS E MULTAS,POR PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, PARCELA DO 09/04/2009, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2009 | 6910.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/04/2009, 20/04/2009, 30/04/2009, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2009 | 55.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 23/04/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/04/2009 | 214.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 03/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/04/2009 | 1784.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO03/2009, COM VENCIMENTO EM 15/04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/04/2009 | 2087.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/04/2009 | 6860.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/04/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PAR-CELA DIA 30/04/2009, CONFORME COMPROVANTE ANE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/04/2009 | 807.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | PAGAMENTOREFERENTE COMPRA DE PASSAGEM AEREARECIFE/CURITIBA/RECIFE EM FAVOR DO PREFEITOMUNICIPAL, PQRA PARTICIPAR DO 12§. FORUM NA- CIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO,DIAS 04/05 A 07/05/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2009 | 903.90 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM EM FAVOR DOPREFEITO MUNICIPAL, PERIODO DE 04 A 07/05/09,PARA PARTICIPAR DO 12§. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/04/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPALLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, OCUPANDO OCARGO DE ASSESSOR DE GABINETE, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/04/2009 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DA PARAIBA TOMADA DE PRECOS 002/2009, CON-CURSO PUBLICO 01/2009 - ADITIVO DE RATIFICA-CAO, TOMADA DE PRECOS 04/2009, CONFORME COM- PROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/04/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A FAMUP CONTRIBUI-CAO REF. AO MES DE ABRIL/2009, CONFORME CON-TRATO FIRMADO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/04/2009 | 12845.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/04/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/04/2009 | 5866.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/04/2009 | 4412.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/04/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MARCO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/04/2009 | 1480.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | PAGAMENTO EMPREITADA FIRMADA COM ESTA PREFEI-TURA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAISSITIO TIMBAUBA/ON,A ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/04/2009 | 4579.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE ABRIL/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/04/2009 | 4755.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/04/2009 | 818.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.560 SACOS P/LIXO PARASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/04/2009 | 455.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANI-MAL NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JAR-DIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/04/2009 | 120.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 20 CAPAS DE CHUVAA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2009 | 1014.97 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/04/2009 | 515.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO GE-RAL DO MOTOR ELETRICO DO BOMBEAMENTO DAGUA DOPOVOADO VARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/04/2009 | 240.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/04/2009 | 1897.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMASCENA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DEDIRECAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACAMMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/04/2009 | 2500.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | PAGAMENTO REFERENTE DIVULGACAO DE INAUGURACAODE OBRAS PUBLICAS NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/04/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2009 | 23436.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2009 | 25.18 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 03/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/04/2009 | 253.99 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO E SUPRIMENTOS PARA CAFES, LANCHES PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDUB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/04/2009 | 1300.00 | 00076826490463 | VERIMARCOS MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOU-1130-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/04/2009 | 2030.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 03/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/04/2009 | 1330.00 | 00003314559437 | CHARNIXON ALIATA FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 19 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO O CAMINHAO PLACA KHY-0175, NA COLETA DELIXO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/04/2009 | 645.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 38 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/04/2009 | 345.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CANTEIRO COM IDENTIFICACAO DA CI-DADE, LOCALIZADO NA SAIDA DE TAVARES-PB, MESDE MARCO/2009,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/04/2009 | 255.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/04/2009 | 345.00 | 00037934817860 | JENAILSON ROBERTO DOS SANTOS | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOABASTECIMENTO DAGUA PARA O SITIO LAJE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/04/2009 | 255.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO 17 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PRACA COM IDENTIFICACAO DA CIDADENO ACUDE IBIAPINA, SAIDA PARA SAO JOSE PRINCESA, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/04/2009 | 330.00 | 00007056920438 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/09,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/04/2009 | 360.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAAPREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS,MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/04/2009 | 465.00 | 00077545788400 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E VIGILANCIA DA PRACA EPITACIO PESSOANESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/04/2009 | 810.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO CAR/CAMINHONETA D-20 CUSTON UTILIZADA NA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/04/2009 | 900.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 60 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DA PRACA EPITACIO PESSOA E VIGILANCIAMES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/04/2009 | 810.00 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO 27 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TUBOS PARA ESGOTOS EM RUAS DES-TA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/04/2009 | 465.00 | 00003962000445 | VICENTE DE PAULA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/04/2009 | 360.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | PAGAMENTO 24 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/04/2009 | 575.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANI-MAL NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JAR-DIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/04/2009 | 5640.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/04/2009 | 1056.40 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 03/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/04/2009 | 74310.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/04/2009 | 6195.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/04/2009 | 10.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS MES DE ABRIL/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0016748 | 01/04/2009 | 5360.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 636 LITROS DEDIESEL, 1.198 LITROS DE GASOLINA COMUM, 07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 06 OLEO HIDRAULICO01 CX DE MARCHA, 01 FILTRO, 01 LUBRIFICANTEEXTRA, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, TRATOR DE PNEUS, SAVEIRO, A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2009 | 7857.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2009 | 20510.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2009 | 5646.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MAR/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2009 | 2105.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DIARISTAS CORRSPONDENTES A PRODUTI-VIDADE EM DIAS TRABALHADOS NO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SEC. DE SAUDEMES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2009 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2009 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS(ENFERMEIRA COORDENADORA), MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2009 | 6835.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2009 | 1595.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/04/2009 | 2032.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PACS, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2009 | 3470.56 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS(CENTRO DE APOIOPSICO SOCIAL) DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2009 | 3470.56 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00095289240420 | DR. ALVARO VITORINO DE PONTES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OTORRINOLARINGOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FE-VEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2009 | 8800.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2009 | 2670.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2009 | 1880.00 | 00004338200472 | DR. JOAO CESAR DA CUNHA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2009 | 7936.29 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE,CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2009 | 1650.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/04/2009 | 729.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEA SERVICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2009 | 2930.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2009 | 1075.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2009 | 3867.51 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/04/2009 | 737.00 | 00003488482421 | MARIA DO CARMO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE COSTURASDE 329 PECAS LENCOIS, COBERTAS PARA AS MACAS,CAMPOS FENESTRADOS E OUTROS PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE/PSF E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2009 | 1147.37 | 00070864993404 | ROSIMAR SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UNIFORMES PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/04/2009 | 385.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 385 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09.RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2009 | 435.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 22 DIARIAS PARA MOTORISTA DOS VLOS AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,MOR 0979-PB E MOJ 7784 - PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDOS PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXOS, RECIBO E COPIA DE CHEQUE EM ANEXOS, PAGO COM RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2009 | 390.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 14 DIARIAS DE R$: 15,00 E 05 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE - PB MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2009 | 11900.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MAR€O/2009, REC GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/04/2009 | 5170.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2009 | 420.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 8 DIARIAS DE R$: 15,00, 10 DE R$30,00,PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACA MOJ-7784-PB,HXF-5282-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2009 | 2789.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOSX GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2009 | 6425.27 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00095289240420 | DR. ALVARO VITORINO DE PONTES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OTORRINOLARINGOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS(CENTRO DE APOIOPSICO SOCIAL) DA SEC. DE SAUDE, MES DE MARCO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2009 | 2788.95 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2009 | 1591.32 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2009 | 740.00 | 00005899915404 | DR. JOAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2009 | 2665.00 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO 08 PLANTOES DE 18 HORAS COMO MEDICOCLINICO GERAL, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2009 | 6130.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2009 | 540.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 90 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/04/2009 | 1980.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 396 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2009 | 3151.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE ABRIL/2009RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/04/2009 | 978.95 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: GAVIAO,MACACOS,LAGOA DA FA-ZENDA,SERRINHA,LAJES,MACAMBIRA,ESPERANCA, LA-GOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/04/2009 | 1774.18 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/04/2009 | 1250.00 | 00003007478456 | NAYNA NOGUEIRA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CAPS, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/04/2009 | 1010.53 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF LAGOA DACRUZ, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000022009 | 0013153 | 01/04/2009 | 46600.00 | 04141769000180 | IVANA MAGALHAES ALVES SALIBA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO OFTALMOLOGICO COM CADEIRA E COLUNA, C/BRACO PANTO-GRAFICO P/ACOPLAR, LAMPADA DE FENDA, REFRATORDE GREENS, TIPO AO ATE-6,00,MARCA SHIN NIPPONLAMPADA DE FENDA C/02 AUMENTOS TIPO H&S,MARCASHIN NIPPON, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 000022009 | 0013161 | 01/04/2009 | 135000.00 | 21591763000124 | VMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DDE 01(UM) MAMOGRAFOPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2009 | 150.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA GERUSO GOMES DE LIMA, S/N, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AG.COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/04/2009 | 363.16 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEFEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2009 | 450.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES FEVE-REIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/04/2009 | 1031.58 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPESSECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA E BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/04/2009 | 433.68 | 00033894574453 | LUIS PEREIRA FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOPSF POV. LAGOA DA CRUZ, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2009 | 30288.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2009 | 17535.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOSDE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/04/2009 | 1050.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/04/2009 | 1940.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/04/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MARCO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE MARCO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEMARCO/2009,RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/04/2009 | 1285.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE MARCO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA E BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005063821413 | MARCELA MENDES NEGREIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005581299439 | LINARIA KALINE CAVALCANTE TIBURTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DEMARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/04/2009 | 1614.18 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAR/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/04/2009 | 610.53 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: GAVIAO,MACACOS,LAGOA DA FA-ZENDA,SERRINHA,LAJES,MACAMBIRA,ESPERANCA, LA-GOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2009 | 61560.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DEMARCO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2009 | 6655.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2009 | 5293.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2009 | 6655.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2009 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE APOIO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2009 | 5293.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/04/2009 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2009 | 391.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS CONTA N§. 8.423-9, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2009 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME C0PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/04/2009 | 1397.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE524 XEROX, 931 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2009 | 480.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$; 15,00 E 12 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS HXF-5282-PB,MOR-0979-PB(CELTA),MOJ-76-58-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, RE-CIFE-PE, CARUARU-PE, PLANTAO CARNAVAL, MES DEFEVEREIRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2009 | 345.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 07 DIARIAS R$: 15,00 E 08 DE R$;30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DE PATOS-PB,SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/04/2009 | 948.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2009 | 100.00 | 00004167023415 | MANOEL BEZERRA LEITE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE MUNIZ DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/04/2009 | 551.58 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA HQX-7686-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/04/2009 | 685.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA COM DESTINA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2009 | 9268.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE MARCO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2009 | 2652.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES MAR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2009 | 47115.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2009 | 6627.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2009 | 16963.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2009 | 403.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS CONTA N§. 8.423-9, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/04/2009 | 1017.75 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/04/2009 | 737.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PIPA, TRANSPORTANDO AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NUM TOTAL DE 02 PI-PAS DAGUA, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2009 | 800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MUNICIPALCOMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,NOCARGO DE CHEFE DE SECAO, MES DE MARCO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/04/2009 | 900.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, PARAREALIZACAO DECIRURGIAS DE CATARATAS, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/04/2009 | 2163.95 | 00013240854449 | JOSE SALVIANO GUERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PARCELA DOS HONORARIOS PELOS SERVI-COS DE CALCULO ESTRUTURAL DE UM RESERVATORIO ELEVADO COM CAPACIDADE PARA 400 M3(400.000 LITROS) A SER CONSTRUIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/04/2009 | 4000.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/04/2009 | 685.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-9111-PE, SENDO 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, DIA 20/03/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/04/2009 | 1270.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2009 | 105.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 15,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENSAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, FLORES-PE,MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICOES DE DIARIASANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/04/2009 | 2885.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/IMP/M.BENZ 310D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/04/2009 | 2850.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-9111-PE, SENDO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE MARCO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/04/2009 | 1400.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CAB.DUPLA D-20 -PLACA CRT-1933-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, DIAS 23/03/2009 E 06/042009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/04/2009 | 1315.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2009 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEMARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES MARCO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2009 | 796.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, CASA DE APOIO EM JOAO PES-SOA, PSF CENTRO, FAT: ABR/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2009 | 505.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAUDE, PSF MAIACASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, SEDE SEC. DESAUDE, FAT: MAR E ABR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2009 | 488.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 02/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2009 | 482.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF CRUZEIRO,CONJUNTO,VARZEA,CAPS I,CEO,TRIN-CHEIRAS,MACAMBIRA DIONISIOS, FAT: FEV,MARCO EABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2009 | 574.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481 DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 03/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2009 | 26.44 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 03/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2009 | 861.42 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2009 | 639.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA VIG.SANITARIA,PSF CENTRO II,HOSP. SAO VICENTE DE PAULA, SA-LA ACS,, PSF UNIDADE 04, FAT: MARCO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2009 | 258.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPSF VARZEA,AREIA,CANCAO,CENTRO,MATADOURO,FAT:MAR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2009 | 577.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIARIO OFICIADA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/04/2009 | 676.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 03/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/04/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DESAUDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/04/2009 | 340.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2009 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/04/2009 | 948.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/04/2009 | 530.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE-PB,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/04/2009 | 576.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA,POSTO SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: MAR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2009 | 2136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERAL SAO VICEN-TE DE PAULA, FAT: MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/04/2009 | 2981.78 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 265,220 LITROS DEDIESEL COMUM, 671,7 LITROS DE GASOLINA COMUM,292,210 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/04/2009 | 380.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DO CAPS E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE ABRIL/MAIO2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/04/2009 | 510.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/04/2009 | 190.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DO CAPS E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MESES DE FEV E MAR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/04/2009 | 7500.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042009 | 0016322 | 01/04/2009 | 60.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICOS E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0016331 | 01/04/2009 | 2015.21 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0016349 | 01/04/2009 | 6860.44 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS PFB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/04/2009 | 1580.00 | 07520842000113 | GRAFICA EDITORA E BRINDES LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 300 BLOCOS RECEI-TUARIO 100 X 1, 100 REQUISICAO DE EXAMES, 10NOTIFICACAO DA RECEITA PARA A SECRETARIA SAU-DE, HOSPITAL SOA VICENTE DE PAULA, RECURSOSRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/04/2009 | 1618.20 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0016373 | 01/04/2009 | 12889.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/04/2009 | 9660.00 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 276 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DEPACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/04/2009 | 1950.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 39 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/-2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/04/2009 | 650.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0016411 | 01/04/2009 | 10231.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0016420 | 01/04/2009 | 1094.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0016438 | 01/04/2009 | 23159.58 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISHOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, PSF E FARMACIA BASICA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/04/2009 | 960.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | PAGAMENTO PLOTAGENS EM SUTO CAD COLORIDO, IM-PRESSOES DOS PROJETOS DO PAC, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/04/2009 | 1000.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/04/2009 | 1140.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGADE TONNERSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/04/2009 | 755.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 151 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/04/2009 | 272.85 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/04/2009 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSAS 1PC DRENAVELRECORTAVEL PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0016501 | 01/04/2009 | 11100.50 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS E SMS, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022009 | 0016535 | 01/04/2009 | 8198.30 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPTIAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022009 | 0016543 | 01/04/2009 | 2970.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 ANALISADOR QUI-MICO - MARCA BIO PLUS DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 09/04/2009 | 16079.70 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 09/04/2009 | 1810.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MARCO/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 09/04/2009 | 420.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/04/2009 | 902.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 09/04/2009 | 4412.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 09/04/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE ABRIL/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/04/2009 | 4985.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MARCO/2009, CONNFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 09/04/2009 | 120.00 | 08762995000130 | MULTI FILME | PAGAMENTO PELA APLICACAO DE PELICULA NO VEICULO PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 09/04/2009 | 114.00 | 02144768000164 | HOTEL EDUARDO DE CASTRO | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITOMUNICIPAL NA CIDADE DE CARUARU-PE, DIA 28/04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 09/04/2009 | 270.98 | 10608417000195 | RESTAURANTE O SERTANEJO E OUTROS | PAGAMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OPREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICO DO MU-NICIPIO, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/04/2009 | 1878.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 09/04/2009 | 128.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/04/2009 | 2835.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE MARCO/2009,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 09/04/2009 | 5191.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 60%, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 09/04/2009 | 4089.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - FUNDEB 40%, MES DE MARCO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/04/2009 | 1065.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MDE 25%, MES DE MARCO/2009, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 09/04/2009 | 1360.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - (TURISMO, EVENTOS, ESPORTES E LA-ZER), MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 09/04/2009 | 3459.38 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO PELA REPRODUCAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E LITERARIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DO FNDE/PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO - CONTA N§. 15.740-6, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 09/04/2009 | 619.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 09/04/2009 | 693.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MARCO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 09/04/2009 | 1771.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE MARCO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 09/04/2009 | 720.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/04/2009 | 2003.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/04/2009 | 364.98 | 07586717000106 | FARIAS COMBUSTIVEIS LTDA E OUTROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, EM VIAGENS PRINCESA ISABEL/JOAO PESSOA-PB/RECIFE-PE, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/04/2009 | 330.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACAPINAGEM DAS PRACAS EPITACIO PESSOA, MIROMMAIA NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/04/2009 | 451.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA,PSF MAIA,CAPS, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAUDE,SEDE DA SEC.SAUDE, PSFCRUZEIRO,PSF CENTRO II, PSF UNID. 04,CEO, PSFCONJUNTO, FAT: ABR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/04/2009 | 638.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DESAUDE, FAT: ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/04/2009 | 5430.00 | 00002672544905 | ANTONIO PEREIRA LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICOES DE DOACOES, RECIBOSE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/04/2009 | 588.89 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB,AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOFMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 30/04/2009 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 30/04/2009 | 315.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 30/04/2009 | 370.00 | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOSESTERIL PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/04/2009 | 420.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTI-CA E RAIO X PANORAMICO PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 30/04/2009 | 292.55 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/04/2009 | 243.98 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/04/2009 | 255.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIROS PARA A SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCALDE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/04/2009 | 94.00 | 07384468000176 | LIVIAN ALEXANDRE BEZERRA - ME | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMI-DOR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/04/2009 | 270.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO 06(SEIS) PASSAGENS CARUARU-PE/PRIN-CESA ISABEL-PB NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) DEN-TISTAS PARA PLANTOES NO CEO, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/04/2009 | 22.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 30/04/2009 | 37.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/04/2009 | 88.55 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERRATALHADA-PE A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/04/2009 | 709.91 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/04/2009 | 735.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 30/04/2009 | 465.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/04/2009 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/04/2009 | 435.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEMARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/04/2009 | 435.00 | 00027438607828 | PETRONIO JOSE CARLOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 30/04/2009 | 84.20 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 30/04/2009 | 313.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE ABRIL/2009,RECURSO FMSCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 30/04/2009 | 152.60 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA EN-TREGA DE CONVITES E CONVICATORIAS DA 41¦ REU-NIAO EXTRAORDINARIA, 103¦ REUNIAO ORDINARIADO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E AUDIENCIA PUBLICA E OUTROS INFORMES, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 30/04/2009 | 73.60 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 30/04/2009 | 183.20 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAODE FERRAMENTAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 30/04/2009 | 392.60 | 00068884176468 | EMANOEL DOMINGOS GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE 34 LAVAGENS DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JANEIRO AABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 30/04/2009 | 210.60 | 00094547505420 | ADVILSON FLORENTINO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCaoDOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/04/2009 | 60.00 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RENOVACAO DOALVARA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITA-RIA(AGEVISA-PB),RENOVACAO DA CERTIDAO DE REGULARIDADE DO CONSELHO REGIONALDE FARMACIA-CRFPB, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/04/2009 | 90.00 | 00030262887487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 30/04/2009 | 150.00 | 00045785384434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULOS AMBULANCIAS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/04/2009 | 45.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ENFERMEIRA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGNS AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE,ACOM-PANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME REQUI-SICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/04/2009 | 30.00 | 00003136084403 | LUCIVALDO LOPES PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/04/2009 | 488.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 02/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/04/2009 | 285.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 09 DIARIZAS DE R$; 30,00, 01 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 30/04/2009 | 1740.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0017426 | 30/04/2009 | 5644.63 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PA-RA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RECURSOS PROGFARMACIA BASICA, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/04/2009 | 325.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 30/04/2009 | 364.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 30/04/2009 | 158.00 | 00007176682402 | CONSUELO MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/04/2009 | 225.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$; 15,00 E 06 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS HXF-5282-PB,MOR-0979-PB(CELTA),MOJ-76-58-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANMANGUAPE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PECARUARU-PE, CAMPINA GRANDE-PB, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/04/2009 | 240.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 04 DIARIAS DE R$; 15,00 E 06 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS HXF-5282-PB,MOR-0979-PB(CELTA),MOJ-76-58-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PA-TOS-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRATALHADA-PE, CARUARU-PE, CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/04/2009 | 240.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 212 DIARIAS DE R$: 15,00, 02 DER$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB, MES DEABRIL/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/04/2009 | 240.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 14 DIARIAS DE R$: 15,00 E 05 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOAOPESSOA-PB, ARCOVERDE-PE, MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/04/2009 | 135.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 05 DIARIAS DE R$: 15,00, 02 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PA-TOS-PB, SERRA TALHADA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, COM-FORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/04/2009 | 240.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS R$: 15,00 E 07 DE R$;30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS E CLINICAS DE PATOS-PB,SERRA TALHADA -PE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/04/2009 | 315.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE R$: 15,00, 08 DE R$30,00,PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACA MOJ-7658-PB,MMP-3300-PB, CELTA PLACA N§MOR-0979-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DASCIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB,PATOS-PB, LAGOA SECA-PB, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0017531 | 30/04/2009 | 3781.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISHOSPITALARES PARA MO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/04/2009 | 6657.88 | 00007952713442 | CLAUDIO ANTAS FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOS, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 04/05/2009 | 567.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DESAUDE(SEC. SAUDE,FARMACIA BASICA, POSTOS SAU-DE), FAT: ABR/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 04/05/2009 | 2251.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, FAT: ABR/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 04/05/2009 | 2046.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0019160 | 04/05/2009 | 19639.66 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISHOSPITALARES PARA MO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0019178 | 04/05/2009 | 20844.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019186 | 04/05/2009 | 13394.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.285 LITROSDE GASOLINA COMUM, 993 LITROS BIODIESEL, 498LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 14 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 04/05/2009 | 419.54 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(TECIDOS) PARACONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0019208 | 04/05/2009 | 3232.02 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 04/05/2009 | 3475.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 45 GLP ENVASADODE 45 KGS, 11 GLP ENVASADO 13 KGS, PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0019224 | 04/05/2009 | 6697.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 04/05/2009 | 258.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 04/05/2009 | 1320.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 UN DE TINTA PRETA P/DUPLICADOR GESTETNER MOD. 1530, 04 TONER PRE-TO P/COPIADORA GESTETNER MOD. DSM-715 DA SEC.SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA REALIZACAO DE 26 EXAMES DEELETROENCEFALOGRAMA DIGITALIZADO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA REALIZACAO DE 40 EXAMES DEELETROENCEFALOGRAMA DIGITALIZADO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 04/05/2009 | 900.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NA REALIZACAO DE 18 EXAMES DEELETROENCEFALOGRAMA DIGITALIZADO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042009 | 0019283 | 04/05/2009 | 83.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 04/05/2009 | 650.10 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019305 | 04/05/2009 | 2977.87 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 411,630 LITROS DEDIESEL COMUM, 717,35 LITROS DE GASOLINA COMUM135,580 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0019313 | 04/05/2009 | 14429.96 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISHOSPITALARES PARA MO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0019321 | 04/05/2009 | 7287.13 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISHOSPITALARES PARA MO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 04/05/2009 | 6350.00 | 10418144000116 | AIVENDAS COM. DE INFORMATICA TELECOMUNIC | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 500 RESMAS DE PA-PEL A4 COPIMAX 75 GR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 04/05/2009 | 6000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 200 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 04/05/2009 | 2400.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 04/05/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 04/05/2009 | 2500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0019381 | 04/05/2009 | 10492.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA OS PSF E CEO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0019399 | 04/05/2009 | 5881.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0019402 | 04/05/2009 | 5012.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 04/05/2009 | 2550.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 26 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 04/05/2009 | 2820.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 04/05/2009 | 446.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 04/05/2009 | 547.37 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DA CAMPµNHA DE VACINACAO,EVENTO DO IDOSO E DEMAIS VIAGENS A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NTOA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 04/05/2009 | 1010.53 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVEN-TO DO IDOSO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 04/05/2009 | 765.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 04/05/2009 | 368.42 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN NO DIA 03/04/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 04/05/2009 | 557.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEA SERVICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/05/2009 | 760.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: GAVIAO,MACACOS,LAGOA DA FA-ZENDA,SERRINHA,LAJES,MACAMBIRA,ESPERANCA, LA-GOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 04/05/2009 | 642.84 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 04/05/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE APOIO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 04/05/2009 | 1055.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN NO DIA 19/03/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/05/2009 | 790.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA COM DESTINA AS CIDADES DE SERRA TALHADAE CAMPINA GRANDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 04/05/2009 | 240.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 44 DIARIAS DE R$: 15,00 E 06 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOAOPESSOA-PB, ARCOVERDE-PE, MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 04/05/2009 | 1860.74 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDADE DEBRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DOCONASENS, ALEM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AFUNASA, MINISTERIO DA SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 04/05/2009 | 885.82 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PERIODO DE 10/03/2009 A 13/03/2009, RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AFUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, TCE-PB, COMPRASDE PECAS EM RECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 04/05/2009 | 928.69 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEPATOS-PB, PIANCO-PB, JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 25/03/2009 A 27/03/2009, RESOLVER PROBLEMAFUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, TCE-PB, ESCRITO-RIO DE ENGENHARIA E COLEGIADO DE GESTORES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 04/05/2009 | 846.40 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E ARACAJU-SE, PERIODO DE 23/042009 A 26/04/2009, RESOLVER PROBLEMA JUNTO AFUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, TCE-PB, ESCRITO-RIO DE ENGENHARIA E MINISTERIO DA SAUDE- SAMUSERGIPE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/05/2009 | 573.93 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E ARACAJU-SE, PERIODO DE 05/042009 A 07/04/2009, RESOLVER PROBLEMA JUNTO AFUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, TCE-PB, ESCRITO-RIO DE ENGENHARIA E EMPSAS S/A, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 04/05/2009 | 530.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA MEDICOS ESPECIALISTAS QUE ESTIVERAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABR/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0020362 | 04/05/2009 | 8538.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.34,60 LITROSDE GASOLINA COMUM, 579 LITROS BIODIESEL, 273LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO, 16 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 04/05/2009 | 545.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 109 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 04/05/2009 | 1944.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7794-PBE MMP-3300-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 04/05/2009 | 728.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, 35-57-2242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 04/2009RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 04/05/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE APOIO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGENCIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, RE-CURSZOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 04/05/2009 | 165.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 01DIARIAS R$: 15,00 E 05 DE R$;30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MMP-3300-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOS-PITAIS E CLINICAS DE PATOS-PB,SERRA TALHADA -PE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA A SEDEDA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, MESDE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME C0PIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 04/05/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 04/05/2009 | 285.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 5 DIARIAS DE R$: 15,00, 04 DE R$30,00,PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACA MOJ-7658-PB,MMP-3300-PB, CELTA PLACA N§MOR-0979-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DASCIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 04/05/2009 | 135.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 15,00, 01 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEFLORES-PE, SERRA TALHADA-PE, SERTANIA-PE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 04/05/2009 | 375.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE R$: 15,00, 08 DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, SERRATALHADA-PE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 04/05/2009 | 473.68 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE E PATOS-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETEPLACA JKS-8044-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OCUPANDO OCARGO/FUNCAO DE COORDENADORA DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF DESTE MUNICIPIOMES DE MARCO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 04/05/2009 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS OCUPANDO OCARGO/FUNCAO DE COORDENADORA DO NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF DESTE MUNICIPIOMES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 04/05/2009 | 1010.56 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E ARACAJU-SE, PERIODO DE 16/042009 A 19/04/2009, RESOLVER PROBLEMA JUNTO AFUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, PATOS-PB, ESCRI-TORIO DE ENGEN HARIA E EMPASA S/A, RECURSOSDO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 04/05/2009 | 573.93 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E ARACAJU-SE, PERIODO DE 03/042009 A 04/04/2009, RESOLVER PROBLEMA JUNTO AFUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, PATOS-PB, ESCRI-TORIO DE ENGENHARIA E EMPASA S/A, RECURSOSDO FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 04/05/2009 | 1106.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA HQX-7686-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 04/05/2009 | 504.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE840 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES ABRIL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 04/05/2009 | 1935.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 387 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0020567 | 04/05/2009 | 76000.00 | 07553257000110 | ADILMA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 950 OCULOS DE GRAU PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PACIENTES CARENTESDESTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 04/05/2009 | 7500.00 | 00045792569487 | DR. VANDERLAN DE SOUSA CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 10 CIRUR-GIAS DE CATARATAS EM DIVERSAS PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 04/05/2009 | 7140.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 228 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 04/05/2009 | 760.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ENOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 04/05/2009 | 1052.63 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 04/05/2009 | 2000.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSICOLOGA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 04/05/2009 | 1628.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE FISICA NO CAPS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 04/05/2009 | 2742.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSIQUIATRA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 04/05/2009 | 2742.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSIQUIATRA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 04/05/2009 | 1315.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ENFERMEIRA COORDENADORA DO CAPS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 04/05/2009 | 465.00 | 00042016100478 | RITA MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 04/05/2009 | 1315.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 04/05/2009 | 465.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OTORRINOLARINGOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 04/05/2009 | 635.00 | 00047579943468 | JOAO LOPES DE BARROS FILHO | PAGAMENTO PLANTOES COMO MEDICO(CLINICO GERAL)ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 04/05/2009 | 5485.34 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 04/05/2009 | 1579.14 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 04/05/2009 | 2742.67 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 04/05/2009 | 6629.35 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 04/05/2009 | 2742.67 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 04/05/2009 | 2742.67 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 04/05/2009 | 2742.66 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 04/05/2009 | 2742.66 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 04/05/2009 | 2742.66 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 04/05/2009 | 2742.66 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 04/05/2009 | 2742.66 | 00095289240420 | DR. ALVARO VITORINO DE PONTES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OTORRINOLARINGOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABR2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 04/05/2009 | 867.37 | 00005276398429 | CRISTOVAO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MEESS DE MARCO E ABRIL-2009, RECURSOS GPS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 04/05/2009 | 1325.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 04/05/2009 | 5646.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOGPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/05/2009 | 19107.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0020869 | 04/05/2009 | 67286.46 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DONOVO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,SI-TUADO NA RUA CONRADO ROSAS, N§ 75, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXOS. | 00212009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 04/05/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 04/05/2009 | 2214.25 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOTANDO EQUIPE DA VIG.SANITARIA, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/05/2009 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 04/05/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE ABRIL/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 04/05/2009 | 1603.70 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE S.JOAORECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/05/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 04/05/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/05/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEABRIL/2009,RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 04/05/2009 | 1328.70 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABR/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 04/05/2009 | 147.37 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 04/05/2009 | 1106.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA E BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 04/05/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES DE ABR2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 04/05/2009 | 930.00 | 00006081209440 | DAILVA PEREIRA DA SILVA | 1PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DETECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF DO POV. CACHOEI-RA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/05/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 04/05/2009 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 04/05/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 04/05/2009 | 1389.47 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE S.JOAORECURSOS PAB, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 04/05/2009 | 263.16 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 04/05/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 04/05/2009 | 88333.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DEABRIL/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 04/05/2009 | 30288.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 04/05/2009 | 16423.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOSDE SAUDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 04/05/2009 | 1747.00 | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAODO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO N§. 01371-4, DATADA DE 01/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 04/05/2009 | 74209.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 04/05/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 04/05/2009 | 22930.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: ABR/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 04/05/2009 | 60.00 | 24390601000116 | DIDADIO FERRAZ & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 04/05/2009 | 1324.42 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 04/05/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 04/05/2009 | 3133.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS, RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 04/05/2009 | 146.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 04/05/2009 | 150.00 | 00004639804415 | ANTONIO SABINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE AREIA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAL-CAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 04/05/2009 | 287.60 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS E DERIVADOS PA-RA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 04/05/2009 | 134.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019551 | 04/05/2009 | 5356.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA CO-MUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO, SAVEIRO, TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 04/05/2009 | 5600.00 | 00013240854449 | JOSE SALVIANO GUERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 01(UM) CALCULO ESTRUTURAL DE RESERVATORIO ELEVADO C/CA-PACIDADE DE 400 M3, INTEGRANTE DO PROJETO DEABASTECIMENTO DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 04/05/2009 | 900.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 ESTANTES DEACO COM 05 PRATELEIRAS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 04/05/2009 | 10000.00 | 00003812413434 | MANOEL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TERRENO C/AREADE 20 M DE LARGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS POR20 M DE COMPRIMENTO DE AMBOS OS LADOS, PERFA-ZENDO UMA AREA DE 400 M2, LOCALIZADO NO SITIOLAJE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 04/05/2009 | 171.90 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 04/05/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 04/05/2009 | 12986.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 04/05/2009 | 5866.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 04/05/2009 | 277.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXIS DURANTE AVIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 04/05/2009 | 150.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/03 A 06/04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 04/05/2009 | 878.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 03/2009 E 04/09CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 04/05/2009 | 159.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 04/05/2009 | 55.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 04/05/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 04/05/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 04/05/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEMAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 04/05/2009 | 475.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO SOFA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 04/05/2009 | 532.45 | 03177784000116 | IURI GONCALVES DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PREFEI-TO MUNICIPAL EM VIAGENS AS CIDADES DE PESSOA-PB, CURITIBA-PR, SAO PAULO-SP, A SERVICODO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 04/05/2009 | 70.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2008, CONFORME NOTAS FISCAIS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 04/05/2009 | 100.00 | 09044272000168 | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 36,611 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO SPACEFOX DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 04/05/2009 | 183.86 | 08849551000136 | SSD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICODO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019577 | 04/05/2009 | 2256.35 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 759,70 LITROSDE GASOLINA COMUM, 01 LITROS DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA CONSUMO DO VEICULO SPACEFOX PLACAOMK-9793-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 04/05/2009 | 365.28 | 08849551000136 | SSD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVICODO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 04/05/2009 | 4755.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE MAIO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 04/05/2009 | 4424.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MAIO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 04/05/2009 | 4412.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 04/05/2009 | 2257.72 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI - CONTA N§. 15.238-2CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 04/05/2009 | 140.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 21/05 A 22/05/2009, RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL PARA O FECHAMENTO DO APLANO DE ACAO/2008,CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 04/05/2009 | 2453.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 04/05/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 04/05/2009 | 8964.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 04/05/2009 | 1430.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES MAIO/2009, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2 - CREAS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 04/05/2009 | 2453.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 04/05/2009 | 225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,FAT: MAI/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 04/05/2009 | 58.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA SEDE DO CREAS DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, FAT: ABR/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 04/05/2009 | 219.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT: ABR/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 04/05/2009 | 230.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL,CRAS, CON-SELHO TUTELAR, FAT: ABR/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 04/05/2009 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSISTENCIA SOCIAL, FAT: ABR/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 04/05/2009 | 578.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 03/2009 E 04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 04/05/2009 | 666.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSODO PETI - CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 04/05/2009 | 291.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PE-TI - CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 04/05/2009 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 04/05/2009 | 700.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO CAR/CARMIONETA D-20 PLACA CRT1933-PE, A SERVICO D SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALI-ZACAO DE EXAMES DE DNA, POR SOLICITACAO DAJUSTICA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 04/05/2009 | 100.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO DESPESAS DE 04(QUATRO) CONSELHEIROSTUTELARES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAODO II SEMINARIO REALIZADO NA CIDADE DE POMBALDA ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOSERTAO NOS DIAS 02,03,04 E 05/04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/05/2009 | 40.00 | 00086481673453 | MARIA DA CONCEICAO VALERIO CABRAL | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 04/05/2009 | 50.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/05/2009 | 50.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 04/05/2009 | 95.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE MENSALIDADE DA INTERNETVIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALMES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 04/05/2009 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO EMARCO/2009, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CREAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 04/05/2009 | 304.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE IMPRESSORAS HP PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 04/05/2009 | 399.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DOMUNICIPIOS, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/05/2009 | 82.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019542 | 04/05/2009 | 274.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 295 LITROS DEDE GASOLINA COMUM E 01 LT OLEO LUBRIFICANTEPARA CONSUMO DO VEICULO MOTO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 04/05/2009 | 1430.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE MARCO EMAIO/2009, RECURSOS CRAS, CONTA N§. 13.436-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 04/05/2009 | 5930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASE PLANEJAMENTO, MES DE MAIO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 04/05/2009 | 2999.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFE-TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEM FINANCAS, MESDE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOMES DE MAIO/2009, DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPRINCESA ISABEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 04/05/2009 | 311.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 02/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 04/05/2009 | 275.91 | 00066005582453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIG-NADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIADO SOCORRO DE SOUSA ALVES, DESCONTADO INDEVI-DAMENTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 04/05/2009 | 17377.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - JUROS E MULTAS,POR PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES, PARCELA DO 08/05/2009, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 04/05/2009 | 9958.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO INSS - PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA DODIA 08/05/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 04/05/2009 | 7740.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS08/05/2009,20/05/2009,26/05/2009, 27/05/2009,28/05/2009,29/05/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 04/05/2009 | 67.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/05/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 04/05/2009 | 2.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - ITRE ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELAS DIAS 12/05/2009 E 29/05/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 04/05/2009 | 1395.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABR/2009 DE SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 04/05/2009 | 35.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA ECONOMICA HP BK PRETO PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 04/05/2009 | 90.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIA 20,21,22/05/2009, TRANS- PORTANDO A CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 04/05/2009 | 180.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 06 DIARIAS PARA A CHEFE DO SETOR DEIDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, PARA DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVERASSSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO IML - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 04/05/2009 | 491.37 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETARIO DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 04/05/2009 | 400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURA-RIA MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 04/05/2009 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DO I.P.M, MESDE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 04/05/2009 | 620.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA NA COPIADORA SHARP DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PLACA BA-SE DA IMPRESSORA FX-2180, TROCA DE CARTUCHODE MAQUINAS SOMAR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 04/05/2009 | 1302.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMCOMPLEMENTACAO, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA25/05/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 04/05/2009 | 1670.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 GLP ENVASADO13 KGS + 07 VASILHAME PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 04/05/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 04/05/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES ABR/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 04/05/2009 | 180.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADAS/N§, BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE II, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 04/05/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 04/05/2009 | 5915.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO MES DE MAIO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 04/05/2009 | 529.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA=GAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 04/05/2009 | 105680.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 04/05/2009 | 12504.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 04/05/2009 | 14899.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE MAIO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 04/05/2009 | 81200.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 04/05/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 04/05/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, MESDE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 04/05/2009 | 7333.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE MAI2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 04/05/2009 | 21370.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE MAIO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 04/05/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DEMAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 04/05/2009 | 3238.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/05/2009 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTOA ENERGISA, CONTASCONSUMOD E ENERGIA ELETRICA DDA CRECHE FRAN-CISCO DOMINGOS E GUIMARAES E CRECHE COMUNITA-RIA NOVA VIDA, FAT: ABR/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 04/05/2009 | 883.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 04/05/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(SALA DE AULA DA ESCOLA CARLOSALBERTO_, FAT: ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 04/05/2009 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE UNIDADE I), FAT: ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/05/2009 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR E ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/05/2009 | 43.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE POVOADO LAGOA DACRUZ), FAT: ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 04/05/2009 | 34.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: MAI/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 04/05/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 04/05/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 04/05/2009 | 562.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 04/05/2009 | 293.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALAS DE AULA DA ESCCARLOS ALBERTO, BIBLIOTECA CARLOS ALBERTO,CRECHES MUNICIPAIS, FAT: ABR/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 04/05/2009 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: ABR/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 04/05/2009 | 43.20 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DAS CADERNETAS ESCOLARES DAS ESCOLAS E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 04/05/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 04/05/2009 | 277.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE MAIO/2009,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 04/05/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 04/05/2009 | 321.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA PESSOAS QUE VIERAM MINIS-TRAR TREINAMENTOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTA CIDADE,RECURSOS MDE, CONFORME C OPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0018601 | 04/05/2009 | 5830.18 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRAPARTIDADO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 04/05/2009 | 465.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 04/05/2009 | 963.00 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-60-14-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 04/05/2009 | 600.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO AREIA E CABECA DO PORCO PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 04/05/2009 | 260.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 04/05/2009 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DE INTERNET VIA RADIODA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 04/05/2009 | 275.00 | 10354496000155 | POUSADA VALE DO GRAVATA | PAGAMENTO CINCO DIARIAS PARA AS MONITORAS MO-NICA PEREIRA NUNES E EULINA MARIA DA SILVA,PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO INICIALDE EDUCACOR SOCIAL DO PROGRAMA AABB COMUNIDA-DE, PERIODO DE 11/05 A 15/05/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 04/05/2009 | 619.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/05/2009 | 1344.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 04/05/2009 | 119.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS, COMPETENCIA 03/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 04/05/2009 | 2100.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, PROFESSORES ESERVIDORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 04/05/2009 | 1320.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA BKV-317-MS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 04/05/2009 | 1278.20 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAR/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 04/05/2009 | 1320.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 04/05/2009 | 660.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE MARCO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 04/05/2009 | 660.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 04/05/2009 | 640.20 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 04/05/2009 | 1408.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 04/05/2009 | 2142.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 04/05/2009 | 968.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHERAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,HORARIO DA TARDE, MES DE MAR/2009, RECURSOS DOPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 04/05/2009 | 660.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/2009,RECURSOS PNATE CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 04/05/2009 | 2618.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MARCO/09RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 04/05/2009 | 1782.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 04/05/2009 | 360.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 04/05/2009 | 754.60 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 04/05/2009 | 754.60 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 04/05/2009 | 528.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MARCO/09RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 04/05/2009 | 390.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DE NOBREAKDA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 04/05/2009 | 678.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 04/05/2009 | 815.00 | 10300965000153 | LS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PLACA MAE 775,PROCESSADOR INTEL, MEMORIA DE 1 GB, DDR2, HD 40GE FONTE ETX PARA COMPUTADOR DA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0019569 | 04/05/2009 | 11538.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMOLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMODOS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PBONIBUS NOVOS PLACAS MOF-6555-PB, MON-4996-PB,DUCATO PLACA MNJ-5575-PB, KOMBI, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 04/05/2009 | 2618.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEMARCO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 04/05/2009 | 2356.20 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-60-14-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 04/05/2009 | 1870.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMAR/2009, RECURSOS DO MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 04/05/2009 | 2618.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEMARCO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 04/05/2009 | 1820.70 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO/09RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 04/05/2009 | 150.00 | 00029324973835 | MONICA PEREIRA NUNES | PAGAMENTO CINCO DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADEDE GRAVATA-PE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO-CUR-SO DE FORMACAO INICIAL DE EDUCACOR SOCIAL DOPROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE 11 A 15DE MAIO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 04/05/2009 | 150.00 | 00003536409482 | ANTONIO JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEGRAVATA-PE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO - CURSODE FORMACAO INICIAL DE EDUCACOR SOCIAL DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, PERIODO DE 11 A 15/05/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 04/05/2009 | 325.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100M2 DE MADEIRA ANGELIMSERRADO EM CAIBRO, 150 M2 DE CUPUMBA SERRADAEM RIPA PRA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 04/05/2009 | 227.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, FAT: ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 04/05/2009 | 2618.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS MDE%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 04/05/2009 | 890.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO SOCORRO MECANICO, TROCA DE GUIA CALVULAS, ESMERIT. DE VALVULAS, REMOCAO, INSTALACAO DE CABECOTES DO VEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 04/05/2009 | 2110.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCATO MOJ-7905-PB, A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 04/05/2009 | 1699.35 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA D-2T0 CUSTON PLACA CQZ-0130-MS, A SER-VICO DA SEC.EDUCACAO, TRANSPORTANDO ALFABETI-ZADORES DO PROGRAMA DE SUAS RESIDENCIAS PARAOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS TURMAS, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, RECURSODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 04/05/2009 | 5765.63 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FNDE/PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO - CONTA N§. 15.740-6,CONFORME C OPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 04/05/2009 | 600.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PLANIILHA ORCAMENTARIA PARA LICITACOES DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,DA MURADA E BANHEIRO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA, LOCALIZADO NOSITIO TAMBORIL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 04/05/2009 | 254.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 04/05/2009 | 1320.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 04/05/2009 | 880.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO HORARIO NOTURNO, MES DE MARCO/2009RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 04/05/2009 | 880.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MARCO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 04/05/2009 | 1570.00 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE MAR/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 04/05/2009 | 1012.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAR/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 04/05/2009 | 891.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MAR/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 04/05/2009 | 1152.80 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSFUNDEB 40%, MES MAR/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 04/05/2009 | 968.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAR/2009, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 04/05/2009 | 1408.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 04/05/2009 | 660.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAR/2009, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 04/05/2009 | 1570.80 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 04/05/2009 | 1388.20 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE MARCO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 04/05/2009 | 660.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA GTS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, NO TURNO DATARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 04/05/2009 | 660.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCOO/2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 04/05/2009 | 891.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 04/05/2009 | 891.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE MARCO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 04/05/2009 | 968.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 22 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 04/05/2009 | 669.30 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/05/2009 | 754.60 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MES DEMARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/05/2009 | 1408.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/05/2009 | 1162.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQZ-78-98, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/05/2009 | 1570.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/05/2009 | 1203.40 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAR/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/05/2009 | 1270.20 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE MAR/2009, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/05/2009 | 754.60 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/05/2009 | 660.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 22 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO AREIA E CABECA DO PORCO PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/05/2009 | 640.20 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 04/05/2009 | 1203.40 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MARCOO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 04/05/2009 | 660.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, NO TURNO NOTURNO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 04/05/2009 | 10884.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEMAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 04/05/2009 | 1575.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.575 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 04/05/2009 | 1997.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONTA N§15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 04/05/2009 | 348.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PREFEITO EVICE PREFEITA, COMISSIONADOS SEC. FINANCAS,REFERENTE MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 04/05/2009 | 8081.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 04/05/2009 | 6371.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 04/05/2009 | 3069.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: ABR/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 04/05/2009 | 76.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAR E ABR/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 04/05/2009 | 887.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3457-2231, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: 03/2009 E 04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 04/05/2009 | 68.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAR/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 04/05/2009 | 4552.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA ABR/2009, PERIODO DE 19/03 A18/04/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 04/05/2009 | 704.81 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 04/05/2009 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, DE AUDIENCIA PUBLICA NA CAMARAMUNICIPAL E DO FALECIMENTO DO SECRETARIO ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 04/05/2009 | 650.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 04/05/2009 | 257.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 04/05/2009 | 44.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE ABRIL/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 04/05/2009 | 587.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEPREGAO PRESENCIAL N§. 05/2009 - INEXIGIBILIDADE N§. 02/2009, ASSINATURA NO DIARIO OFICIALELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE MOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 04/05/2009 | 1706.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O AUXILIAR DA COMISSAO DE LICITACAO,PROCURADOR JURIDICO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 04/05/2009 | 518.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2009,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 04/05/2009 | 298.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE INSERCAODE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 04/05/2009 | 119.90 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELO RECOLHIMENTO EMATRASO DE GPS DO INSS - PARTE EMPREGADO E EM-PREGADOR, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 04/05/2009 | 1344.23 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 03/09,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 04/05/2009 | 3800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE MAIO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 04/05/2009 | 525.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA 35 COM-PONENTES DO PESSOAL DAS BANDAS E EQUIPE DEAPOIO QUE SE APRESENTAMRAM NAS FESTIVIDADESDO CARNAVAL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 04/05/2009 | 28.00 | 11407608000151 | PRODART PRODUCOES DIVULGACOES ART.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ARQUIVO DIGITALPARA A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 04/05/2009 | 93.45 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/05/2009 | 3490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTRADOS NA PROCURADORIAJURIDICA, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 04/05/2009 | 321.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE APARCELA MES E MAIO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, REFERENTE PARCELA MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 04/05/2009 | 465.00 | 00003328771409 | MARIA DO CARMO PEREIRA LULU | PAGAMENTO ACORDO JUDICIAL FEITO POR ESTA PRE-FEITURA DE PRINCESA ISABEL, PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 04/05/2009 | 93.00 | 00464044000172 | N L SOUSA COMBUSTIVEIS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 35,22 LITROS DEGASOLINA PARA VEICULO A SERVICO DA PROCURADO-RIA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 04/05/2009 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 04/05/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE MAIO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 04/05/2009 | 342.20 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODO CAMPEONATO MUNICIPAL/2009, NO PERIODO DE11/01/2009 A 29/03/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 04/05/2009 | 612.00 | 00004008608486 | IVAILTON CANDIDO CARNEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, NA LIMPEZA GERAL DURANTEO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 04/05/2009 | 612.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DOGRAMADO E NA MARCACAO DO ESTADIO MUNICIPAL OGONZAGAO, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 04/05/2009 | 3310.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LINHAS BARROTAO ECHAPAS 15 MM PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE E RECUPERACAO DO PALCO MOVEL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 04/05/2009 | 700.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SERRINHA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 04/05/2009 | 465.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, MES DE MARCO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 04/05/2009 | 300.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FU-TEBOL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 04/05/2009 | 612.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, DURANTE O CAMPEONATO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 04/05/2009 | 612.00 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DOGRAMADO, MARCACAO DO ESTADIO DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 04/05/2009 | 465.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEVIGIA DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDESVIEIRA CARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 04/05/2009 | 80.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§MNP-1034,DO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 08/05/2009 | 95.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CHAVES PARA O GINASIO DE ESPORTES E ESTA-DIO MUNICIPAL O GONZAGAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 08/05/2009 | 585.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AHOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS, EQUIPE DEAPOIO E DAMIAO, GLAUBER, ELDER E ALEX, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 08/05/2009 | 465.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 08/05/2009 | 465.00 | 00000842031456 | RICARDO TARCISIO NUNES JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEVIGIA DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDESVIEIRA CARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 08/05/2009 | 693.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE ABRIL/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 08/05/2009 | 410.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 08/05/2009 | 4516.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA MAI/2009, PERIODO DE 19/04 A18/05/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 08/05/2009 | 2425.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 08/05/2009 | 4339.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 08/05/2009 | 4089.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 08/05/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 08/05/2009 | 475.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 95 REFEICOESPARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEMAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 08/05/2009 | 62.50 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 08/05/2009 | 120.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESEMTUPIDORA | PAGAMENTO SERVICOS DE DESOBSTRUCAO GERAL DEESGOTOS NA CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 08/05/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 08/05/2009 | 148.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 08/05/2009 | 5400.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAODE SOFT E CABEAMENTO DE REDE E MANUTENCAO DOSCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 08/05/2009 | 580.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCOES DE AVISOS PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, MESES DE ABRIL E MAIO/2009, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 08/05/2009 | 131.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DO TELHADO E LIMPEZA EXTERNA DA ESCO-LA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, DIAS 28,29,30/04/2009 E 04/05/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 08/05/2009 | 480.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 150 ENCA-DERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPALMESES DE JANEIRO A ABRIL/2009, RECURSOS MDE,CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 08/05/2009 | 60.00 | 00008687026412 | DAMIAO MADEIRO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 08/05/2009 | 100.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO RETI-FICADOR PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 08/05/2009 | 31.25 | 00571908000155 | PADARIA DONA BIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 08/05/2009 | 29.40 | 00571908000155 | PADARIA DONA BIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 08/05/2009 | 50.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIOVEIS NOVO NORDESTE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 18,25 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 08/05/2009 | 30.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 08/05/2009 | 80.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DENA TIRAGEMDE 35 FOTOS DURANTE A CERIMONIA DE INAUGURA-CAO DA CRECHE COMUNITARIA INEZ DINIZ LIMA, NODIA 04 DE ABRIL DE 2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 08/05/2009 | 355.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 LAVAGEME 02 POLIMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO(DUCATO,ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO E FIAT), RECURSOS MDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 08/05/2009 | 30.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCO-LAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO DIA 22/05/2009,RECURSOS MDE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 08/05/2009 | 20.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E 01 GELA-DEIRA PARA OS SITIOS TAMBORIL E CACHOEIRA DEMINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 08/05/2009 | 8276.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTOS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 08/05/2009 | 720.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/09,NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 08/05/2009 | 1878.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 08/05/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 08/05/2009 | 473.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMRETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 28/05/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 08/05/2009 | 255.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MAIO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/05/2009 | 1315.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 08/05/2009 | 2835.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE ABRIL/2009,CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 08/05/2009 | 265.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVASADO13 KG, 01 GLP ENVASADO DE 13 KGS E VASILHAME,PARA O PROGRAMA PETI, CREAS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 08/05/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 08/05/2009 | 240.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, MES DEMAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 08/05/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEAO MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 08/05/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 08/05/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 08/05/2009 | 700.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADO-RA SOCIAL NO CREAS, RECURSOS CONTA N§. 13.2462, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESDE MAIO/2009, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00035503831420 | ANGELA MERICI CIRILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE MAIO/2009, RECURSOS CONTA N§. 15238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 08/05/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOSDO FPM, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 08/05/2009 | 750.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 08/05/2009 | 6783.44 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO COMCARGA HORARIO DE 120 HORAS, PARA 20 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CON-TA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 08/05/2009 | 1184.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE DI-VULGACAO PARA O DIA DE COMBATE A EXPLORACAO EABUSO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2 -CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 08/05/2009 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE MAIO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/05/2009 | 95.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENALIDADE INTERNET VIA RADIO DOFMAS/CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 08/05/2009 | 902.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 08/05/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 08/05/2009 | 4985.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE ABRIL/2009, CONNFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 08/05/2009 | 2261.90 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SEGURO DO VEICULO SPACE FOX 1.6 PLACA OMK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 08/05/2009 | 185.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTOPA,ANEL VEDA-CAO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEIS,OLEO SINTETICO, PARA O VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 08/05/2009 | 902.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO REMOCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOE ASSESSORIOS DO VEICULO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 08/05/2009 | 1810.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE ABRIL/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 08/05/2009 | 1500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 08/05/2009 | 360.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 08/05/2009 | 15945.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE ABRIL/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 08/05/2009 | 826.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS CONTA N§. 58.042-2, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 08/05/2009 | 9268.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 08/05/2009 | 2574.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES ABR 2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 08/05/2009 | 65257.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 08/05/2009 | 6500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CO-MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 08/05/2009 | 4850.00 | 00009224221416 | DANIELA DO CARMO LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 08/05/2009 | 1024.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO,MACAMBIRA,AREACASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC.SAUDE,CEO,CAPS,PSF CRUZEIRO,MAIA,VARZEA,MATADOURO, FAT: MAI/2009, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 08/05/2009 | 1348.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA,PSF CENTRO, CASA DOS PROFISSIONAIS,PSF CRUZEIRO,PSF CENTRO II,HOSP. S.VICENTE DE PAULA,CEO,SEDE DA SEC.SAUDE,CAPS,PSF UN04, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 08/05/2009 | 37.58 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 03/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 08/05/2009 | 239.95 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 08/05/2009 | 156.65 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(PLASTICOS), PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 08/05/2009 | 153.60 | 11573987000150 | MARIA SALETE JORDAO MONTEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 08/05/2009 | 30.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO 1 LAVAGEM PARA VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 08/05/2009 | 28.00 | 05700949000118 | FINNOFARMA - FARMACIA DE MANIPULACAO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 AC.ACETICO 3%+AGUA DEIONIZADA 1 L, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 08/05/2009 | 35.00 | 00877140000142 | SERTANIA AUTO PECAS | PAGAMENTO MAO-DE-OBRA FILTRO DE COMBUSTIVELDO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 08/05/2009 | 195.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 08/05/2009 | 475.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/05/2009 | 298.04 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/05/2009 | 225.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$; 30,00, 01 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 08/05/2009 | 120.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE R$: 15,00, 02 DER$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/05/2009 | 120.00 | 00002661177400 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOR-2564-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES MARCOE ABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI=CAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 08/05/2009 | 180.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$: 15,00, 03 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEFLORES-PE, SERRA TALHADA-PE, SERTANIA-PE, MESDE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 08/05/2009 | 60.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS R$: 30,00 PARA MOTORISTADOS VEICULOS S-10 E CELTA A SERVICO DA SECRE=TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 08/05/2009 | 270.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 9 DIARIAS DE R$: 30,00, PARA MO-TORISTA DE VEICULOS S-10, CELTA, AMBULANCIAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 08/05/2009 | 165.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 01 DIARIAS DE R$: 15,00 E 05 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS KJG-1152-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DESERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 08/05/2009 | 195.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 01 DIARIAS DE R$; 15,00 E 06 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTA PLACAMOR-0979-PB, S-10 PLACA JKH-8723-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADEDE PATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PECARUARU-PE, IMACULADA-PB, MES DE MAIO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 08/05/2009 | 67.50 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, A SEVRICO DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/05/2009 | 651.96 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, A SERVICO DA SE-CRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 08/05/2009 | 250.60 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/05/2009 | 1395.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESESDE FEVEREIRO, ABRIL E MAIO/2009, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 08/05/2009 | 104.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE,A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DEABRIL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUM ENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 08/05/2009 | 190.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA A CIDADEDE PATOS-PB, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 08/05/2009 | 465.00 | 00005276398429 | CRISTOVAO ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 08/05/2009 | 163.82 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E SERRA TA-LHADA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 08/05/2009 | 89.40 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA COI-1168, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOMEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIA 20/04/2009, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 08/05/2009 | 488.40 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 08/05/2009 | 89.97 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, TAXIS, PAGAS PELO ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 08/05/2009 | 300.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO 06(SEIS) PASSAGENS CARUARU-PE/PRIN-CESA ISABEL-PB NO TRANSPORTE DE 02(DUAS) DEN-TISTAS PARA PLANTOES NO CEO, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 08/05/2009 | 178.60 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SCERETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 08/05/2009 | 84.00 | 00039929388400 | JOSE GENIVALDO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO FRIGOBAR DO ODONTOMOVEL DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 08/05/2009 | 63.00 | 00007464573404 | FLAVIO PEREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRODURANTE A REFORMAS NA UBS, ESF CRUZEIRO E NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 08/05/2009 | 237.40 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, LAJES, BRITAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MATADOUROPUBLICO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 08/05/2009 | 377.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 08/05/2009 | 107.50 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LA ENFERMEIRA COORDENADORA DO CAPS, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DETREINAMENTOS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 08/05/2009 | 275.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PORSERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 08/05/2009 | 445.80 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO COORDENADOR GERAL DA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE E DA SECRETARIA DA CGR, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 08/05/2009 | 30.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 1,0(UMA) DIARIAS PARA CHEFE DE GABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO PARA PREPARACAO DA CAMPANHA CONTRAPARALISIA INFANTIL, AVALIACAO E DIVULGACAO DEACOES DO CIEVS, INTENSIFICACAO DA VACINACAOCONTRA HEPATITE B E TETANO NEONATAL NA CIDADEDE PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI- CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 08/05/2009 | 30.00 | 00003644066400 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA AUXILIAR ADMINISTRA-TIVA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO PARA PAREPARACAO DA CAMPANHA CON-TRA PARALISIA INFANTIL, AVALIACAO E DIVULGA-CAO DAS ACOES DO CIEVS, INTENSIFICACAO DA VA-CINACAO CONTRA HEPATITE B E TETANO NEONATALNA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 08/05/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 08/05/2009 | 258.00 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL MES DE MAIO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 08/05/2009 | 465.00 | 00007985721401 | ANDREA LIMA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SONCULTORIO DENTARIO NO PSF BAIRRO MATADOURO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 08/05/2009 | 456.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDEA SERVICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 08/05/2009 | 106.22 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 08/05/2009 | 558.35 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 08/05/2009 | 1052.63 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA IMPLANTACAO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, MES DE JANEIRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/05/2009 | 5263.15 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA IMPLANTACAO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2009RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGA-MENTOS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0022250 | 08/05/2009 | 5500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0022268 | 08/05/2009 | 6500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0022276 | 08/05/2009 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0022284 | 08/05/2009 | 5250.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0022292 | 08/05/2009 | 5080.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/05/2009 | 6000.00 | 00073243876400 | MARTA REJANE FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDOACOES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2009 | 552.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOIS POSTOSDE SAUDE, FAT: MAI/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/06/2009 | 2459.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SASO VICENTE DEPAULA, FAT: MAI/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0022969 | 01/06/2009 | 49769.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/06/2009 | 3122.50 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) SERVIDORDE INTERNET PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/06/2009 | 9268.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE MAIO/2009,RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/06/2009 | 15167.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2009 | 18461.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/06/2009 | 6110.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/06/2009 | 1982.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2009 | 531.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PACS, MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/06/2009 | 465.00 | 00042016100478 | RITA MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICADE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/06/2009 | 465.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2009 | 947.37 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0023094 | 01/06/2009 | 4679.59 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E PSFS, RECURSOS PFB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS ENOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/06/2009 | 522.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 87 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES MAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2009 | 1975.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 395 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2009 | 732.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.660 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0023141 | 01/06/2009 | 1916.91 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSFRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0023159 | 01/06/2009 | 3621.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, PSFRECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEPROFESSORA DE EDUCACAO FISICA DO NASF, MES DEMAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2009 E DIFERENCA SALARIALDO MES DE MARCO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2009, RECUROSS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/06/2009 | 1136.84 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DEBIOMETRIA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/06/2009 | 6350.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/06/2009 | 55818.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2009 | 3090.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES MAIO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/06/2009 | 394.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS CONTA N§. 8.423-9, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/06/2009 | 6136.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MAIO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/06/2009 | 14881.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E POSTOSDE SAUDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB,CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2009 | 30270.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/06/2009 | 50050.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/2009, RECURSOSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2009 | 48741.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2009 | 6435.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2009 | 1260.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/06/2009 | 231.58 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DOS VEICULOS DUCATO PLACA HXF-5282-PB, PARATI AMBULANCIA PLACAS MMP-3300-PB, MOJ7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB E KOMBI PLA-CA MMN-0439-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/06/2009 | 1200.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2009 | 765.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/06/2009 | 750.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/09,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2009 | 5670.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM DOVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA HXF-5282PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/06/2009 | 1789.74 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 02(duas) VIAGENS NO VEICULO PAS-MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,DIAS 18/03/2009 E 28/04/2009,RECURSOS FMS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/06/2009 | 894.74 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 18/05/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/06/2009 | 685.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-9111-PE, SENDO 01 A CIDADE DE RECIFE-PE, DIA20/05/2009,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE EMERGENCIA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/06/2009 | 900.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB,VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN NO DIA 25/06/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/06/2009 | 894.74 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTR-7599-SP, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, DIA 13/04/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/06/2009 | 894.74 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTR-7599-SP, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, DIA 11/05/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0023442 | 01/06/2009 | 4596.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.293,2 LITROSDE GASOLINA COMUM, 220,21 LITROS BIODIESEL,113,27 LITROS DE ALCOOL ETILICO INTERIOR, PA-RA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2009 | 58016.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/06/2009 | 1364.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/09,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/06/2009 | 370.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPOR-TANDO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PARA TRENAMENTOS, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA DO NASF, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00005781270400 | FAEDA ANTAS MARQUES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/092009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES DE MAI2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEMAIO/2009,RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/06/2009 | 274.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DP CRAS, PARA O POVOADO LAGOA DESAO JOAO, MACAMBIRA, LAGOA DA CRUZ E TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/06/2009 | 347.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: GAVIAO,MACACOS,LAGOA DA FA-ZENDA,SERRINHA,LAJES,MACAMBIRA,ESPERANCA, LA-GOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/06/2009 | 473.68 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETE PLACA JKS-80-44-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUE-LA CIDADE, NO DIA 17/05/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/06/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/06/2009 | 1830.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPOTANDO EQUIPE DA VIG.SANITARIA, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/06/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8163-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAI/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/06/2009 | 1620.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE S.JOAORECURSOS PAB, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/06/2009 | 1150.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA E BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE MAIO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/06/2009 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/06/2009 | 620.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/06/2009 | 4375.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/06/2009 | 5307.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE MAIO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/06/2009 | 60.04 | 04165127000111 | PETRO ABDIAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23,272 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/06/2009 | 780.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/06/2009 | 435.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RETIFICA DA CAMBOTA,EM-BUCHAMENTO BIELA, TROCA DE SE E GUIAS DO TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2009 | 22901.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAI/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/06/2009 | 420.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/06/2009 | 450.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 900 SACOS P/LIXO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/06/2009 | 150.00 | 00078747430168 | EDNALDO JOSE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES NA PRACA CEL JOSE PEREIRA LIMA NESTA CODADE, RECURSOS SIRUDB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/06/2009 | 500.00 | 00084407441453 | GENIVA ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA MMY-4616-PB, NA COLETADE MATOS DE RUAS DESTA CIDADE, MES DE MAIO/09RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/06/2009 | 455.00 | 00002130692451 | JOSE RIBEIRO DE LIMA | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS EM CARROCA DE BURRO NAS RUAS DEDIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA NESTACIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/06/2009 | 230.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTOPELA VENDA DE 10 BOTAS PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/06/2009 | 9380.08 | 00025212141400 | GABRIEL LUIZ DE ANDRADE | PAGAMENTO SERVICOS DE REFORMA DA PRACA JOSENOMINANDO DINIZ NESTA CIDADE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, PLANILHA ORCAMENTARIA E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00242009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/06/2009 | 2276.98 | 00073809675415 | VANILDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, COM PEDRA, COLCHAO DEAREIA, CIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, 125 M2 X 18,10, NAS RUAS ANTONIA D.MAIA,SAO ROQUE, CEL. MARCOLINO E FREI MANOEL CAR-NEIRO LEAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/06/2009 | 134.00 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024511 | 01/06/2009 | 5973.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA CO-MUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/06/2009 | 480.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.400 PARALELEPIPEDOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/06/2009 | 255.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES NESTA CIDADE, FAT: 02,03,042009,05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/06/2009 | 648.25 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/06/2009 | 736.00 | 00009492003449 | EDISON DIAS COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PNEUS 149.28 DO TRATOR DE PNEUS VALMET65 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/06/2009 | 632.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMEN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/06/2009 | 1080.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 7.50 X16PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/06/2009 | 570.00 | 04185877001550 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CAMINHAO VOLKSWAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/06/2009 | 3349.72 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REATORES, LAMPADAVAPOR SODIO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO=TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/06/2009 | 3200.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE GRADES DE PROTECAO PARA REFLETORES E NA IMPLANTACAO DOS MESMOS NO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO E EM 03 POSTES EM FERRO GALVANIZADO, PAREDE GROSSA C/10 METROS DE ALTURA EDUAS PETALAS PARA LAMPADAS BOCAL 47 PARA APRACA A MARGEM DO ACUDE PADRE IBIAPINA NESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/06/2009 | 210.00 | 00009221498441 | JOSE ARNALDO DE SOUSA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/06/2009 | 550.00 | 24390601000116 | DIDADIO FERRAZ & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/06/2009 | 240.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 PARALELEPIPEDOS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EMRUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/06/2009 | 1981.13 | 00058210563491 | GENIVALDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISO,PINTURA COM TINTA ACRILICA NA PRACA MARCAL LIMA,BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/06/2009 | 810.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DOTRATOR DE PNEUS VALMET 65 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/06/2009 | 76021.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/06/2009 | 350.00 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRA-TOR DE PNEUS VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/06/2009 | 35.00 | 05853936000189 | CHURRASCARIA CARIRI E OUTROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARASERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ADQUI-RIR PECAS PARA VEICULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/06/2009 | 25.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/06/2009 | 273.00 | 24390601000116 | DIDADIO FERRAZ & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS VALMET E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA D EINFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCALANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/06/2009 | 763.68 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO E SUPRIMENTOS PARA CAFES, LANCHES PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/06/2009 | 400.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDICONAL LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RETIFICA NO TRATOR DEPNEUS VALMET DA SCERETARIA DE INFRA ESTTUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/06/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/06/2009 | 120.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 29/09/2009 A 03/07/2009, IR AO IML ADQUIRIR MATERIAEMISSAO DE CARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POS-TO DE IDENTIFICACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/06/2009 | 110.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/06/2009 | 741.60 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/06/2009 | 60.00 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARAO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/06/2009 | 560.00 | 07494674000139 | AUTO ELETRICA BRASIL - J.J. FILHO AUTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/06/2009 | 447.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024490 | 01/06/2009 | 998.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 338,39 LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOSPACEFOX PLACA OMK-9793-PB, A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2009 | 565.48 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SEGURO DO VEICULO SPACE FOX 1.6 PLACA OMK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/06/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/06/2009 | 150.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/04 A 06/05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/06/2009 | 446.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/06/2009 | 107.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/06/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/06/2009 | 465.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOADE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/06/2009 | 7560.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA | PAGAMENTO 63 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORANA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GAVIAOMOCA BRANCA, LAGOA DE SAO JOAO, CECILIA, MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 01/06/2009 | 4412.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, MES DE JUN/2009, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/06/2009 | 469.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) BICICLETAARO 26 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, UTILIZADA PARA PEQUENAS ENTREGAS DE MA-TERIAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0022551 | 01/06/2009 | 5676.36 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2009 | 1071.56 | 00004689391483 | RIVONALDO BATISTA DA CRUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOCURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEREIRO COMCARGA HORARIO DE 120 HORAS, PARA 20 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS CON-TA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§. 02217-9,DATADA DE 08/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/06/2009 | 250.00 | 00001030669422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/06/2009 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVASADO45 KG, 08 GLP ENVASADO DE 13 KGS E VASILHAME,PARA O PROGRAMA PETI, CREAS,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/06/2009 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/06/2009 | 150.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO CRAS,CREAS,CONSELHO TUTELAR, FAT: MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/06/2009 | 288.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, CONSELGO TUTELAR, FAT: MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/06/2009 | 314.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O CRAS, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/06/2009 | 2016.85 | 09044346000166 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELELEIRO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA N § . 15.238-2,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/06/2009 | 243.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 06(SEIS) FAIXAS DE DIVULGACAO DO DIA DECOMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N13.246-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/06/2009 | 100.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO DESPESAS DE TRES DIAS DE PARTICIPA-CAO NO ENCONTRO ESTADUAL DE CAPACITACAO - PROJOVEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS25,26,27/05/2009, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/06/2009 | 224.75 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PE-TI - CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/06/2009 | 110.00 | 00004032782440 | JOSE GEISON PENA NUNES | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, NO VEICULO PLACA BLM-4463-PE, NOTRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES E UM ME-NOR DA MESMA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/06/2009 | 635.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOTRANSLADO DE UM DEFUNTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0024350 | 01/06/2009 | 4875.29 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/06/2009 | 1330.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 266 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/06/2009 | 358.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/06/2009 | 1400.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAAS DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO AS ACOES DO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MESES DEJANEIRO A JUNHO/2009, RECURSOS IGD/BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024503 | 01/06/2009 | 345.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 117 LITROS DEDE GASOLINA COMUM EPARA CONSUMO DO VEICULO MOTO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSISETNCIA SOCIAL, FAT: MAI/2009, CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/06/2009 | 85.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DOVEICULO MOTO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/06/2009 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS HP DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/06/2009 | 670.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, E ENTREGA DE MATERIAIS DO PETI,MES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003972811888 | ANTONIO ANDRELINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOMURO E MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PETI,MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO CRAS, MANU- TENCAO DOS BANHEIROS E NO RETELHAMENTO CREAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/06/2009 | 500.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854 -PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A CIDADE DE POMBAL-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREMDE CAPACITACAO FO II SEMINARIO ACONTESSER, PEREIRO DE 02 A 04/04/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/06/2009 | 750.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2009 | 333.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 04/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/06/2009 | 37.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECDE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: MAI/2009, CONFOR-ME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DO I.P.M, MESDE JUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/06/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2009 | 60.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIAS 09 E 10/06/2009, TRANS-PORTANDO A CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/06/2009 | 61.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORADA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/06/2009 | 96.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA NA IMPRESSORA EPSON FX-2180 DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/06/2009 | 27.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/06/2009 | 7087.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 10/06/2009, 19/06/2009, 30/06/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/06/2009 | 99.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FUNDO ESPECIAL, FEX,ICMS-DESON, RETENCAO P/PASEPPARCELAS DIAS 22/06/2009,25/06/2009,30/06/09,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/06/2009 | 500.00 | 00059980257415 | JAILSON BEZERRA GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHI-MENTO E TRANSMISSAO DO SISTN (QUADRO DE DADOSCONTABEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS - BALANCOPATRIMONIAL DESTA PREFEITURA, PARA ENTREGA NACAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 2008, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/06/2009 | 475.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SILVERADO PLACA LWB-3410-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIO A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/06/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/06/2009 | 280.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 04,05,06/06/2009TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSINAR DOCUMENTOS E CARTOES DE AUTOGRAFOS, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A CND DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/06/2009 | 12773.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELAS DOS MESES DE ABR,MAIO E JUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/06/2009 | 8331.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2009 | 16751.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GPS DO INSS, REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE A MP 457/2009 - PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 01/06/2009 | 90.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, DIAS 09 E 10/06/2009, TRANS-PORTANDO A CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/06/2009 | 4189.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GPS DO INSS, REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO PARCELAMENTO REFERENTE A MP 457/2009 - PARTE SEGURADO, COMPETENCIA 05/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/06/2009 | 420.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCASA SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/06/2009 | 0.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES -ICMSDESON LEI 87/96, COMPLEMENTO DO EMPENHO N§.02456/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/06/2009 | 226.58 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - COMPLE-MENTACAO FPM, CONTA N§. 16.097, RETENCAO P/PASEP, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/06/2009 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - COMPLE-MENTACAO FPM, CONTA N§. 16.097, RETENCAO P/PASEP, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. COMPLEMENTACAO EMPENHO N]. 02584-4/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2009 | 1225.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.225 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES E ABB COMUNIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FN-DE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0022543 | 01/06/2009 | 8435.20 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0022560 | 01/06/2009 | 20212.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/06/2009 | 930.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70R 13, PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2009 | 590.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 185 X 70R 14, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNE-7658-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2009 | 684.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2009 | 277.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - F.P.M.DESTA EDILIDADE,PARCELA DO MES DE JUNHO/2009,DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO FIAT DUCATOPLACA MNP-1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/06/2009 | 2945.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAI/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTOS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/06/2009 | 688.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MAI/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOS E FA-TURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/06/2009 | 215.46 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/06/2009 | 1365.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39 GLP ENVASADO45 KGS + 08 GLP DE 13 KGS PARA ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/06/2009 | 942.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.710 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2009, RECURSOS FNDE/PNAE, CONTAN§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/06/2009 | 150.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CURSOSOBRE NORMAS ORTOGRAFICAS PROMOVIDO PELA UFPBMES DE MARCO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/06/2009 | 581.00 | 00028222300482 | MARIA DE LOURDES LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVI-SORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHO=RA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/06/2009 | 465.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/06/2009 | 465.00 | 00005120484441 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORANA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007126372493 | ANA RENATA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORANA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MESDE FEVEREIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/06/2009 | 200.00 | 00091460085191 | JOSE HELIO MARQUES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEMATOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE 10(DEZ)DIAS DO MES DE MARCO/2009, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2009 | 2608.00 | 05799376000121 | GERACAO DELICIA - ALDOMIRO JOSE DE BRITO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 652 REFEICOESPARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE RESIDEM NACASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO P�SSOA-PBMES DE MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/06/2009 | 1993.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/06/2009 | 269.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAI/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/06/2009 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:052009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/06/2009 | 420.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2009 | 1108.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.540 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNI-DADE, RECURSOS PNAC/CRECHES, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/06/2009 | 120.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO ESCOR-REGADA PARA O SITIO GAVIAO, PARA ENCONTRO DEPROFESSORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, RECURSOSLARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS......... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/06/2009 | 300.00 | 00016825200801 | VALDENI JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FE-VEREIRO E MARCO/2009, RECURSSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/06/2009 | 200.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/06/2009 | 120.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/06/2009 | 220.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLT-2352-PB, A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE C/A DIRETORADA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO E VICE DI-RETORA DA ESCOLA N¦. SR¦. DO ROSARIO, P/RECE-BER MATERIAL DO PDE, VIAGEM AO SITIO LAVANDEIRA C/A COORDENADORA DAS ESCOLAS DE CAMPO P/REUNIAO C/PAIS DOS ALUNOS, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/06/2009 | 170.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZE-7916-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO(SITIOS VARZEA DA CRUZ, CACHOERA DE MINAS), C/SUPERVISORES DO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO E COM A PROFESSORA DE PORTA-DORES DE DEFICIENCIA VISUAL, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/06/2009 | 750.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE MAIO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES MAI/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/06/2009 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE MAIO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE MAIO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/06/2009 | 200.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VIDRO ITIN SV08 ELE 175X26 PARA O ONIBUS PLACA MOT-6555-PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/06/2009 | 350.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE MAIO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/06/2009 | 200.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,RECUPERACAO DE 10 MIMEOGRAFOS A ALCOOL, CON-SERTO E REVISAO GERAL, 10 MAQUINAS DE ESCRE-VER DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/06/2009 | 200.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO=SE FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/06/2009 | 480.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHAO CARABERTA PLACA MOU-3178-PB, A SERVICO DA SECRE=TARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES PARA CONSERTOS, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/06/2009 | 100.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOMVEICULO PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDO A CERI-MONIA DE INAUGURACAO DA CRECHE VIDA CRIANCADESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003936799423 | ELIETE LAURINDO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO EN=TREMONTES ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/06/2009 | 1672.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE MARCO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/06/2009 | 1278.20 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MARCO/2009, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/06/2009 | 465.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORNA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/06/2009 | 480.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, PERIODO DE 05/01 A 18/02/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/06/2009 | 480.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE FEVEREI-RO/2009, RECUFRSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/06/2009 | 465.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE IV - POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GENILDA HENRIQUES NICACIO, MES DE FEVE-REIRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/06/2009 | 6484.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORAS SUBSTITUTAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES,RECIBOS, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/06/2009 | 1098.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MESESDE MARCO E ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/06/2009 | 1098.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MESESDE MARCO E ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/06/2009 | 1098.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE NESTA CIDADE, MESES DE MARCOE ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/06/2009 | 1465.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO MEDEIROS DUARTE NESTA CIDADE, MESES DE MARCO E ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/06/2009 | 1098.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTOMEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, MESESDE MARCO E ABRIL/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/06/2009 | 21927.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEJUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/06/2009 | 238.70 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS | PAGAMENTO COPIAS DE ENTREVISTA DO ACERVO DEHISTORIA ORAL DO CPDOC, DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. SAO ELAS: E48(JOAQUIM INOJOSADE ANDRADE) E 49(MANUEL ARRUDA DE ASSIS I)E45(MANUEL DUARTE DANTAS), E47(ZACARIAS SITONIO)CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/06/2009 | 498.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 83 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/06/2009 | 3965.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 696 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/06/2009 | 660.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MARCO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/06/2009 | 557.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 05/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/06/2009 | 200.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGK-6821 -PB TRANSPORTANDO OS MONITORES MONICA PEREIRA NUNES E EULINA MARIA DA SILVA PARA A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DEFORMACAO INICIAL DE EDUCADOR SOCIAL DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024481 | 01/06/2009 | 4308.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0024520 | 01/06/2009 | 3303.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,FIATT UNO MILLE, ONIBUS GRANDE DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/06/2009 | 240.00 | 06369775000115 | CENTRO INTEGRADO DE TERAPIAS | PAGAMENTO REFERENTE INSCRICOES DE SERVIDORESNO CURSO "A NOVA ORTOGRAFIA DA LINGUA PORTU-GUESA" DAS PROFESSORAS MARIA AUXILIADORA DASILVA SOUSA,ANGELICA FERREIRA DE A. LOPES,SERGIA DUARTE PAES LEME, KELLY JULIANA LEANDRODE MEDEIROS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/06/2009 | 320.00 | 00000122756460 | GIGLIOLA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRINCESAISABEL, COMO CONFERENCISTA NOS TEMAS FORMACAOE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EJUSTICA SOCIAL, EDUCACAO E TRABALHO: INCLUSAODIVERSIDADE E IGUALDADE NO DIA 26/06/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/06/2009 | 105.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA,DEFAIXAS COM LETREIROS PARA A CONFERENCIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, QUE SE REALIZARA NO DIA 26DE JUNHO/2009 NA AABB LOCAL, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/06/2009 | 29.42 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE CADEIRAS PARA A AABB LOCAL, DURANTE A ORGANIZACAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA, NO DIA 26/06/2009, RECURSOS DOMDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/06/2009 | 140.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAODE COMIDAS TIPICAS PARA OS PARTICIPANTES DACONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE SE REALIZARA NO DIA 26/06/2009 NA AABB LOCAL, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/06/2009 | 225.00 | 00000772409447 | MARCUS CESAR QUEIROZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM LONA COMIMPRESSAO DIGITAL 3,00 X L,50, CONFORME RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/06/2009 | 317.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES COMUNITARIA NOVA VIDA E CRECHEFRANCISCO DOMINGOS GUIMARAES NESTA CIDADE,FATMAIO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/06/2009 | 36.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV, ABR,MAI/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/06/2009 | 236.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: 03/2009,04/2009,05/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/06/2009 | 35.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/06/2009 | 157.50 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO DAS INSCRICOES DO ENEM NA RADIO METROPOLITANA E CARRO DE SOM, PERIODO DE 10/06/2009 A 16/07/2009, CONFORME DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/06/2009 | 728.00 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/06/2009 | 370.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO CAMBAGENS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLEPLACA MNP-1051-PB, FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/06/2009 | 2060.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 205 X 70R 15, PARA O VEICULO FIAT DUCATO COMBINATOPLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/06/2009 | 7470.00 | 00265945000135 | LUIZ GONZAGA DE LIMA S.J.EGITO-ME | PAGAMENTO 83 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS MODELO D-D-E, COM ESCARIFICADOR NA LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O CEFET, COMO PARTEDO COMPROMISSO ASSINADO POR ESTA EDILIDADE,DURANTE O PROCESSO DE SELACAO DAS CIDADES PARAIMPLANTACAO DAS ESCOLAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/06/2009 | 210.01 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/06/2009 | 107.60 | 09490876000138 | POSTO CENTRO SUL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 41,24 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/06/2009 | 141.90 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TNT TOALHAS E CETIM PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/06/2009 | 130.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0909-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/06/2009 | 214.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MARCO2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/06/2009 | 100.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO NO FORRO DE GESSO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO LOPES DINIZ,NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, NA LIMPEZA DO TE-LHADO DA MESMA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/06/2009 | 475.00 | 00001173817484 | LUZIA DOMICIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ALFABETIZACAO DE ADULTOS E PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS(DEFICIENCIA VISUAL) EM BRAILE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/06/2009 | 74.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ETROCAS DE DIVERSAS PECAS DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/06/2009 | 1872.37 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAMOJ-7658-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/06/2009 | 1162.35 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/06/2009 | 500.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS DAS FORMATURAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENEISNO FUNDAMENTAL, MES DE DEZEMBRO/2008, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/06/2009 | 489.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 04/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/06/2009 | 24180.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFESSORES, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0025429 | 01/06/2009 | 2156.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 539 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/06/2009 | 21775.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. MES DEMAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/06/2009 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAISDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/06/2009 | 108171.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/06/2009 | 12667.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/06/2009 | 14584.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE ESCOLA/2008, MES DE JUNHO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/06/2009 | 80891.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/06/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/06/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISEFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/06/2009 | 7338.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JUN2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/06/2009 | 20961.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/06/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DEJUN/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/06/2009 | 222.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE 50% DO 13§. SALARIO DO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/06/2009 | 648.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 50% DO 13§. SALARIO DO EXERCICIO DE2009 DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/06/2009 | 6001.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 50% DO 13§. SALARIO/2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLA, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2009 | 5269.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 50% DO 13§. SALARIO/2009 DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHESRECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 01/06/2009 | 39520.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO/2009 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/06/2009 | 86.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 37,55 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/06/2009 | 80.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/06/2009 | 170.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEA-MENTO CAMBAGENS NOS VEICULOS FIAT UNO MILLEPLACA MNP-1051-PB, FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO N§. 02481-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/06/2009 | 820.10 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2009 | 30.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS REFEREN-TE ADIANTAM ENTO DEPOSITANTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/06/2009 | 26.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONTA N§7.402-0 - 13§. SALARIO, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2009 | 4551.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JUN/2009, PERIODO DE 19/05 A18/06/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2009 | 20.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONTA N§5.388-0 - FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/06/2009 | 3621.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: MAI/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/06/2009 | 8000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, PERIODODE 04/05/2009 A 31/12/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/06/2009 | 415.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 01 TRITURADOR DE PAPEL E 03 NOBREAK DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/06/2009 | 1631.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAODIA 16/05/2009, HOMOLOGACAO ESTRATO DE CONTRATO-DISPENSA DE T.PRE€OS, INEX.PREGAO, 19/06 -HOMOLOGACAO EXTRATO DE CONTRATO, 21/05 - INEX03/09 E 004/2009, 22/05 - DECRETO N§. 07 DE11/05/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/06/2009 | 750.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/06/2009 | 1589.00 | 10325760000122 | ESTIMA COMPUTADORES - JOSELIO C. ESTIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR AMDATHLON, MONITOR LCD 17" NW SANSUNG, TECLADOTECLASER MULT PS2,MOUSE OPTICO PS2 MULTILASERCAIXA DE SOM PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2009 | 402.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONTA N§5.394-5 - DIVERSOS, FOLPAG SEC. FINANCAS, MESDE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/06/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEINEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N§. 005/2009 NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DO DIA 10/06/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTAFISCAL FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/06/2009 | 1045.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE JUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/06/2009 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS CONTA N§16.097 - COMPLEMENTACAO FPM, MES DE JUNHO/09,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/06/2009 | 220.00 | 07760427000137 | HOTEL PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDAFORRO PESADO QUE SE APRESENTARA NA FESTA DOSPRINCESENSES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA20/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2009 | 423.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONSUMO PROVISORIO DAS FESTAS JUNI-NAS REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 21 A 23 DEJUNHO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/06/2009 | 5000.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS NA RE-VISTA CONCEITO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/06/2009 | 3000.00 | 05168614000109 | MADEIREIRA J N LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRI-TO SANTO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/06/2009 | 2200.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO NA FESTA DOS PRINCESENSES NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/06/2009, NO CLUBECABO BRANCO NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/06/2009 | 30.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/06/2009 | 832.00 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.040 GARRAFAS DEPLASTICO 1000 ML PARA SEREM UTILIZADAS DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/06/2009 | 165.00 | 04593374000119 | O MERCADAO DAS TINTAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2009 | 4300.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO AOS POLICIAIS DA 4¦. CIA. DE POLI-CIA MILITAR PARA POLICIAMENTO DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/06/2009 | 7500.00 | 06094193000173 | PROMOEVENTOS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PROMOCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/06/2009 | 540.00 | 96376843000166 | PLATOLDOS DO BRASIL - JOSE LUIZ B.SANTOS | PAGAMENTO 01 LONA C/IMPRESSAO DIGITAL 6,00 X1,20, 01 LONA C/IMPRESSAO DIGITAL 3,00 X 1,20PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2009 | 294.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 7¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/06/2009 | 5000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 7¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/06/2009 | 1461.35 | 00075237954472 | MARIA DAS GRACAS CORDEIRO LIMA | PAGAMENTO INSTRUMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE A EXECUCAO DE SENTEN-CA DO PROCESSO 031.2005.001.063-1 EM NOME DOSENHOR MANOEL BALTAZAR DE MOURA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/06/2009 | 1889.75 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALBVES BARBOSA | PAGAMENTO HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTESAOS PROCESSOS 031.2005.0001.055-7,031.2005.001.057-3,031.2005.0001.052-4, PELO INSTRUMENTODE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR), CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/06/2009 | 1826.02 | 00000129612480 | JOSE PAULO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE INSTRUMENTO DE RPV(REQUI-SICAO DE PEQUENO VALOR), PELA EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO 031.2005.001.059-9, AJUIZA-MENTO DA EXECUCAO EM 11/03/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/06/2009 | 2188.26 | 00008495092115 | ANTONIO SEVERINO CAVALCANTE | PAGAMENTO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR)PE-LA EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N§. 031.2005.001.052-4, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/06/2009 | 393.80 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/06/2009 | 1071.29 | 00046057226453 | CICERO CAETANO DE LIMA | PAGAMENTO PROCESSO N§. 031.2005.0001.476-5-3,PELO INSTRUMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUE-NO VALOR), AJUIZAMENTO EM EXECUCAO EM 26/01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/06/2009 | 1450.53 | 00030263123472 | PAULO SANTAMNA DA SILVA | PAGAMENTO PROCESSO N§. 031.2005.0001.053-2,PELO INSTRUMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENOVALOR), AJUIZAMENTO DA EXECUCAO EM 16/01/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/06/2009 | 160.69 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RRFERENTEAO PROCESSO N§. 031.2005.0001.476-5, PELO INSTRUMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR),AJUIZAMENTO EM EXECUCAO EM 26/01/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/06/2009 | 1461.35 | 00015754685491 | JOSE ALVES DOS SANTOS SOBRINHO | PAGAMENTO PROCESSO N§. 031.2005.0001.055-7,PELO INSTRUMENTO DE RPV(REQUISICAO DE PEQUENOVALOR), AJUIZAMENTO DA EXECUCAO EM 16/01/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/06/2009 | 1847.01 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PROCESSO N§. 031.2005.001.057-3, REFERENTE INSTRUMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PE-QUENO VALOR), PELA EXECUCAO DE SENTENCA, AJUIZAMENTO EM 11/03/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/06/2009 | 160.00 | 00008140442470 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOGINASIO DE ESPORTES E NA PINTURA DA SEDE DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/06/2009 | 420.00 | 00007963903477 | LUIZ CARLOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PREMIACAO DO 2§. COLOCADO NO CAMPEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/06/2009 | 822.00 | 00083769684834 | JOSE NILDO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO NOS INTERVALOS DOS JOGOS DO CAM-PEONATO PRINCESENSE DE FUTEBOL/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/06/2009 | 3846.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JUNHO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/06/2009 | 693.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MAIO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/06/2009 | 3490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTRADOS NA PROCURADORIAJURIDICA, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 8¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 10/06/2009 | 5000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 8¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/06/2009 | 4048.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JUNHO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 10/06/2009 | 718.00 | 00005449607423 | JANDERSON DA SILVA LOURENCO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DELANCHES E REFRIGERANTES PARA AS BANDAS QUE SESPRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 10/06/2009 | 450.00 | 00006109177490 | JOSAFA JOSE DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA N§IBX-2917-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EVEN-TOS, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTOPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 10/06/2009 | 225.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA MMQ-1035-PE, A SERVICO DA SECRETARIADE EVENTOS, RECOLHENDO PALHAS DE COCO PARA ORNAMENTACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/06/2009 | 1320.00 | 00066005264400 | JOSE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADEDIAS, 21,22,23/06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/06/2009 | 1345.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTACIDADE, DIAS 21, 22,23/06/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/06/2009 | 1350.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCADAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE,DIAS 21,22 E23/06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/06/2009 | 1336.00 | 00012096572797 | JACLENE ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E RE-FRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS Q/SE APRSENTARAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,NESTA CIDADE, DIAS 21,22,23/06/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/06/2009 | 1491.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/06/2009 | 10301.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/06/2009 | 7508.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/06/2009 | 3950.00 | 00084119985415 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO ACOM=PANHAMENTO DE PROCESSOS DO PAC, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/06/2009 | 3950.00 | 00084119985415 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO ACOM=PANHAMENTO DE PROCESSOS DO PAC, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/06/2009 | 32.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 9002976TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/06/2009 | 500.93 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JUNHO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/06/2009 | 1817.13 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE MAIO/2009, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/06/2009 | 5352.61 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/06/2009 | 3996.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/06/2009 | 12796.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/06/2009 | 30338.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/06/2009 | 6510.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE JUN/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/06/2009 | 1260.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.300 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNI-DADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PNAC/CRECHECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/06/2009 | 2279.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/06/2009 | 1139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/06/2009 | 325.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 65 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/06/2009 | 534.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 89 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/06/2009 | 1749.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0026638 | 10/06/2009 | 12104.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/06/2009 | 62.90 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 10/06/2009 | 1167.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE NIVEL A NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECUBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/06/2009 | 580.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO FORASTEIROS DO FORRO REALIZADO DURANTE A 1¦. CONFERENCIA DE EDUCACAO BASICA A SER REALIZADA NODIA 26/06/2009 NA AABB LOCAL, RECURSOS SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/06/2009 | 1495.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS,MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/06/2009 | 2999.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/06/2009 | 8331.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/06/2009 | 1717.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA - PROCESSO N§.00181.2007.019.13.00-2 - 13¦ VARA DO TRABALHODE ITAPORANGA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/06/2009 | 1402.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAOJUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/06/2009 | 2508.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/06/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE JUNHO/2009, RECURSOCRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 10/06/2009 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA\ SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/06/2009 | 9764.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUN/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/06/2009 | 2453.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/06/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/06/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNH/2009, RECURSOSDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/06/2009 | 500.00 | 00089353218420 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PARA EVENTODA IGREJA EVANGELICA FILADELFIA, NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0026522 | 10/06/2009 | 4500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.000 HKGS DE POLDA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PE-TI, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/06/2009 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 10/06/2009 | 100.00 | 41142324000141 | CAEMP - CONS.EMP.PLANEJ. E REPRES. LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEJUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/06/2009 | 222.29 | 00020683421468 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DASAUDADE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A NOVASEDE DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/06/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEMES DE JUNHO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/06/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUN/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 10/06/2009 | 300.00 | 00004100737416 | OTACILIA SANTOS DUARTE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/06/2009 | 1430.00 | 00005464491406 | JUSSARA HELOISA DE MENDOCA BAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CRAS, MESES DE JANEIRO A JUNHO/2009, RECURSOS CRAS, CONTA N§. 13.246-2, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 10/06/2009 | 500.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA DO PBT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/06/2009 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP ENVASADODE 13 KGS, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PETI E CREAS, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/06/2009 | 902.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/06/2009 | 4755.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/06/2009 | 4890.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/06/2009 | 5016.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/06/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/06/2009 | 13207.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 10/06/2009 | 902.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/06/2009 | 1946.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE MAIO/2009, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/06/2009 | 6626.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/06/2009 | 16000.00 | 00058212140415 | WALMIR LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO LOCALIZADO NO SUBURBIO DESTA CIDADE, DENOMINADOOLARIA, COM 08(OITO) HECTARES), DESTINADO ACONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGO-TOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 10/06/2009 | 3500.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMVEICULO SAVEIRO, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAOVOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 10/06/2009 | 900.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 RADIADOR PARAO TRATOR DE PNEUS VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 10/06/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/06/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JUNHO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/06/2009 | 20743.89 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE MAIO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0026280 | 10/06/2009 | 9280.63 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026298 | 10/06/2009 | 9703.56 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSU-MO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/06/2009 | 1750.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZA-CAO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS DIGITALIZADO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 10/06/2009 | 827.10 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCIA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0026328 | 10/06/2009 | 2748.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 10/06/2009 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0026344 | 10/06/2009 | 4206.42 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA PARACONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0026352 | 10/06/2009 | 25000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 10/06/2009 | 141.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICAROR E 01TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 10/06/2009 | 480.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 01 MAQUINA COPY PRINTER MARCA RISOGRAPH,MODELO TR. 153O, COM SUBSTITUICAO DO SENSOR DEDETECCAO DO MASTER E TESTE DE FUNCIONAMENTO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 10/06/2009 | 794.18 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 10/06/2009 | 2813.69 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 10/06/2009 | 2500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/06/2009 | 11010.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 367 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/06/2009 | 2100.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 42 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/06/2009 | 5120.50 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 154 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO DE PACIENTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/06/2009 | 6550.25 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 197 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RE-LACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 10/06/2009 | 837.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 10/06/2009 | 342.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENYHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESPUMAS PARA COBRIR COL-CHONETES PERTENCENTES AO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 10/06/2009 | 720.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 RADIO C/CD PHILIPS E 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 10/06/2009 | 498.20 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE NAPA PARA COBERTURA DOSCOLCHONETES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/06/2009 | 18.00 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 05/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 10/06/2009 | 140.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL, PERIODO JUNHO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/06/2009 | 550.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 10/06/2009 | 245.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM AS CIDADES DECUSTODIA-PE, RECIFE-PE, SERRAV TALHADA-PE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTOS DESAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDA-DES, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/06/2009 | 105.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DORECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/06/2009 | 105.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DORECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, RE-QUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/06/2009 | 30.00 | 00003110472465 | EUSEBIO CANDIDO DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA TECNICO DE ENFERMA-GEM DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE GILVAN A€VES DE SOUSA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOREQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/06/2009 | 30.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 17/04/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, REQUISICAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 10/06/2009 | 270.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$; 30,00, 02 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/06/2009 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$; 30,00 E 03 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS CELTAAMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEMAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB, PA-TOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CON-F0RME RECIGO, REQUISICOES DE DIARIAS E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/06/2009 | 135.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$: 15,00, 03 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, CUSTODIA-PEMES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/06/2009 | 225.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DE R$: 30,00, 01 DE R$15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB,JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS E REQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/06/2009 | 120.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE R$: 15,00, 03 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA, AMBULANCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB, CAMPINA GRANDE-PB, SERRA TALHADA-PE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOSREQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/06/2009 | 300.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$; 30,00 PARA MOTO-ORISTA DE VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB EAMBULANCIA PLACA MOJ-2564-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DEPATOS-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, MES DEJUNHO/2009, CONFORME RECIBOS, REQUISICOES DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/06/2009 | 3790.00 | 00083036725415 | ROSA FIRMINO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PA-CIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOFMS, CONFORME RECIBOS, REQUISICOES DE DOACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/06/2009 | 10.45 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE105 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/06/2009 | 254.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 19 CAMISAS C/ESTAMPA,PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/06/2009 | 61.80 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDO CORINO E MURIM PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/06/2009 | 147.45 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES, FIGADOS,CARNES MOIDAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/06/2009 | 39.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/06/2009 | 13.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/06/2009 | 383.00 | 03789296000160 | COHESIL COMERCIO HENRIQUE SILVA LTDA - M | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA PSF DA ZONA URBANA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/06/2009 | 19.90 | 00813118004207 | SBTEC COM. PROD. ESP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANELEIRA PUNCHPESO 2 KGS PARA FISIOTERAPIA/NASF, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 10/06/2009 | 440.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGADE TONNERSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 10/06/2009 | 153.20 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART CALCULO DE UM RESERVATORIO ELE-VADO EM CONCRETO ARMADO, COM CAPACIDADE PARA 400 M3 E VOLUME DE CONCRETO IGUAL 153,20 M3, QUE SERA CONSTRUIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 10/06/2009 | 310.00 | 08096394000135 | AGC Informatica | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOEM 03 COMPUTADORES, CPD, SERVIDOR CPD, RECAR-GA DE TONNERS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 10/06/2009 | 70.00 | 10337070000193 | RICARGO GAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARAA A CASA DE APOIO DA SECRETARIADE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEMAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 10/06/2009 | 480.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO MARCA ECAFIX DO HOSPITAL SAO VICENTE PAULARECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/06/2009 | 200.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 CONTADOR DE CE-LULAS MARCA KACIL DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/06/2009 | 531.90 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/06/2009 | 30.00 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART CALCULO DE UM RESERVATORIO ELE-VADO EM CONCRETO ARMADO, COM CAPACIDADE PARA 400 M3 E VOLUME DE CONCRETO IGUAL 153,20 M3, QUE SERA CONSTRUIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/06/2009 | 475.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTI-CA E RAIO X PANORAMICO PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/06/2009 | 957.60 | 04735457002068 | DEIB OTOCH S.A | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/06/2009 | 170.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS CONSELHEIROS DO CMS (CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE), RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 10/06/2009 | 88.42 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS A SERVICO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/06/2009 | 3430.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 10/06/2009 | 474.00 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE RECUPERACAO DE UM BALCAO DE MADEIRA DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 10/06/2009 | 105.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE-GANDO CONVITES E OFICIOS DA 105 REUNIAO ORDI-NARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E AUDIENCIA PUBLICA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 10/06/2009 | 258.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAO DES-TE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 10/06/2009 | 105.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHADE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE DIA D, DIA20 DE JUNHO/2009 NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU- MENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 10/06/2009 | 60.00 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 10/06/2009 | 58.00 | 00004523386463 | HEYGLISON JOSE RODRIGUES BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CERTIFICADOS PARA O EVENTO DO IDOSO REALI-ZADO NO DIA 22/04/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIVO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 10/06/2009 | 315.00 | 00003488482421 | MARIA DO CARMO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAODE COLCHONETES PARA O NASF(NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 10/06/2009 | 367.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 10/06/2009 | 465.00 | 00027438607828 | PETRONIO JOSE CARLOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, NA FUNCAO DEVIGIA, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/06/2009 | 233.69 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 10/06/2009 | 463.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, PAGAS PELA C OORDENADORA DE ATENCAOBASICA DA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/06/2009 | 502.30 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/06/2009 | 63.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/06/2009 | 63.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/06/2009 | 147.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 10/06/2009 | 420.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 10/06/2009 | 140.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 10/06/2009 | 465.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 3,5 HORAS DE MAQUINA NO LIXAO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 10/06/2009 | 465.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/06/2009 | 722.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACASA DE APOIO DA SEC. SAUDE EM JOAO PESSOA,CEO, PSF CANCAO,CRUZEIRO,VARZEA,CENTRO, TRIN-CHEIRAS, FAT: MAI/2009, RECURSOS FMS,CONFORMEFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 10/06/2009 | 1157.90 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA IMPLANTACAO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 10/06/2009 | 1381.05 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAI2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 10/06/2009 | 94.74 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODE AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 29/06/2009 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 10/06/2009 | 16.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 10/06/2009 | 447.30 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 10/06/2009 | 64.22 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS A SERVICO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 10/06/2009 | 48.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PORMOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, MES DE MAI/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 10/06/2009 | 473.68 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 10/06/2009 | 365.59 | 00018966970893 | JOSELIO DOMINGOS DE ANDRADE | PAGAMENTO 02 VIAGENS POV.LAGOA DA CRUZ/PRINCESA ISABEL, POV. LAGOA DA CRUZ/CARNAIBA-PE,POV.LAGOA DA CRUZ/PATOS-PB, NO VEICULO PLACA ADP1667-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 10/06/2009 | 252.63 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 06(SEIS) AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 10/06/2009 | 378.95 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO PLACA IHY-5396-PE,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAR CONCULTAS COM MEDICOSESPECIALISTAS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 10/06/2009 | 209.02 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO POSTO DESAUDE DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ANCORA PSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DEMAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/06/2009 | 1538.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PSF MAIA,CENTRO,PSF CRUZEIRO,CAPS, PSF CENTRO II, PSF IV, SECRETARIA DESAUDE,CEO,HOSP. S. VICENTE DE PAULA, FAT: JUN2009, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/06/2009 | 89.47 | 00002733742493 | ROBSON RENATO FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) LAVAGENS DEVEICULOS PLACAS MOJ-7784-PB, MMP-3300-PB, MOJ7658-PB, MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/06/2009 | 30.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA ENFERMEIRA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB, DIA 14/07/2009, PARTICIPAR DEREUNIAO TECNICA DE AMPLIACAO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/06/2009 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR JUNTO A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/06/2009 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 18 A 20/062009, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 10/06/2009 | 158.00 | 00006276872458 | LUCICLEIA NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 10/06/2009 | 21.65 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 03 DETECTORES FE-TAL PORTATIL MARCA MEDPEJ/MICROEM E MEDCIR,CONSERTO DE 03 TENSIOMETROS MARCA DIASYS/SOLIDOR DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 10/06/2009 | 316.30 | 07604265000148 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECUR-SOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0027588 | 10/06/2009 | 29600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECUROS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032009 | 0027596 | 10/06/2009 | 186216.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PA-RA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTAN-DO SOLICITACAO MEDICA E ENCAMINHADAS PELA SECDE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0027600 | 10/06/2009 | 67825.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 GLP ENVASADODE 45 KGS, 700 GLP ENVASADO 13 KGS, PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/06/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0027626 | 10/06/2009 | 3059.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECUROS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/06/2009 | 2302.59 | 00058212108449 | DONIZETE BEZERRA DE ALMEIDA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS FORA DO MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DOACOESE RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0027642 | 10/06/2009 | 5327.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECUROS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2009 | 524.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FARMACIA BASICA,SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS DE SAUDE, FAT:JUN/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/07/2009 | 2279.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALGERAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: JUN/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/07/2009 | 3152.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUN/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE MAIO/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2009 | 704.87 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEMAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/07/2009 | 1500.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PARATIAMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/07/2009 | 950.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/07/2009 | 9406.01 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/07/2009 | 3160.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUERECIROS E NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00005781270400 | FAEDA ANTAS MARQUES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/07/2009 | 5466.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS(CENTRO DE APOIOPSICO SOCIAL) DA SEC. DE SAUDE, MESES DE MAIE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUES,RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/07/2009 | 930.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CPSS, MES DE ABRIL E MAIO/2009, RECUR-SOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/07/2009 | 370.00 | 00005899915404 | DR. JOAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/07/2009 | 398.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 398 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/07/2009 | 1060.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2009,RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEENFERMEIRA DO CAPS (ENFERMEIRA COORDENADORA),MES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0029246 | 01/07/2009 | 504.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, RECUROS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO EJUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/07/2009 | 2733.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO EJUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO EJUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MESES DE MAIO E JUNHO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBONOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DEBIOMETRIA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MAIE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/07/2009 | 2740.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTA FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/07/2009 | 1160.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.160 LITROSLEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, PERIODO DE DEZEMBRO A JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/07/2009 | 406.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0029360 | 01/07/2009 | 1228.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/07/2009 | 1980.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 396 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUN/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/07/2009 | 486.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 81 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CASADOS PROFISSIONAIS E CASA DE APOIO, MES JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/07/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/07/2009 | 5473.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JU-NHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/07/2009 | 1290.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/07/2009 | 6500.00 | 00083036725415 | ROSA FIRMINO LOPES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSOS PA-CIENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOFMS, CONFORME RECIBOS, REQUISICOES DE DOACOESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/07/2009 | 1470.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS (DIARISTASDOS PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/07/2009 | 716.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKK-6517-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNH/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/07/2009 | 1274.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, TRANSPORTANDO AEQUIPE DO PSF LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE S.JOAORECURSOS PAB, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/07/2009 | 1760.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/07/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2009 | 21835.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/07/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (FARMACEUTICO), MES DE JUNHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2009 | 7036.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUN/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/07/2009 | 3277.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES JUN/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2009 | 21835.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2009 | 17724.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE JUN/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2009 | 7531.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2009 | 8268.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE JUN/2009,RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/07/2009 | 49178.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PAB,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 01/07/2009 | 30779.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/07/2009 | 56948.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2009 | 11345.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/07/2009 | 4186.86 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N910/05, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/07/2009 | 9268.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE JUN/2009,RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/07/2009 | 21835.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/07/2009 | 154.35 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/07/2009 | 105.26 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DA TRINCHEIRA ANCORA LAGOA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/07/2009 | 26.32 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA A FESTA JUNINA DO CAPS, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/07/2009 | 26.32 | 00073244040497 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COMEMORA -CAO DO SAO JOAO DO CAPS, DIA 01/07/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/07/2009 | 315.79 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE NOS PSF MATADOURO, HOSPITAL SAO VI-CEMTE DE PAULA, POSTO ANCORA DO CONJUNTO DEP.ALOYSIO PEREIRA, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/07/2009 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/07/2009 | 107.50 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO BIOQUIMICO DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICI-PACAO DO I FORUM ESTADUAL NO DIAGNOSTICO BAS-TERIOLOGICO DA TUBERCULOSE, NOS DIAS 30 E 31/07/2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/07/2009 | 188.42 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE SAUDE E A ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/07/2009 | 190.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA PREVENCAO DA GRIPE A(H1N1), RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/07/2009 | 336.84 | 00002943705799 | ADEILDO RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/07/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/07/2009 | 110.53 | 00009362886472 | ANTONIO CORDEIRO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOAREIA PARA SERVICOS DE REFORMA NO CEO E PSFMATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/07/2009 | 200.00 | 00083980849449 | DAMIAO PEDROSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAODE 19 METROS DE GESSO NO PSF DO MATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/07/2009 | 315.79 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO PSF MACAMBIRA DOS DIONISIOS ANCORA PSF LA-GOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/07/2009 | 421.05 | 00068879326449 | JOSE ROBERTO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, DIA 07/07/2009, TRANSPORTANDO O SECRE-TARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO COSENS, VEICULO PLACA BJE-0553-PE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/07/2009 | 234.30 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM AS CIDADES DECUSTODIA-PE, JOAO PESSOA-PB, DIAS 18/06/2009,07 E 08/07/2009, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/07/2009 | 10.96 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/07/2009 | 72.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, FAT: JUL/2009, RECURSOS FMS,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/07/2009 | 22.87 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 06/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/07/2009 | 717.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, 35-57-2242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 05/2009RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/07/2009 | 315.79 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA DJJ-3306, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA O PSFCACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIMES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/07/2009 | 1390.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASEDE DA SEC. SAUDE,CASA DOS PROFISSIONAIS DASEC. SAUDE,PSF TRINCHEIRAS,CASA DE APOIO DASEC. SAUDE EM J.PESSOA,CAPS,PSF MACAMBIRA DIONISIOS,CEO,PSF VARZEA,CRUZEIRO,MATADOURO,CEN-MAIA,AREIA FINA, FAT: ABR, MAI, JUN,JUL/2009,RECURSOS FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 01/07/2009 | 2210.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 01/07/2009 | 3.60 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 01/07/2009 | 750.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 01/07/2009 | 792.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGADE TONNERSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 01/07/2009 | 300.00 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SERRAS DE FITAC/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 01/07/2009 | 135.50 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 01/07/2009 | 195.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 COLPOSCOPIO DEMARCA LEISEGANG DO HOSPITAL SAO VICENTE PAULARECURSOS FMS, CONFORME COTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/07/2009 | 612.00 | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA S/A | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100 CX COLITAG CX100UN PRA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/07/2009 | 1538.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/07/2009 | 140.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 01 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARCIA BRAZ PE-REIRA SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/07/2009 | 700.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/07/2009 | 135.40 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/07/2009 | 386.53 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | PAGAMENTO TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/07/2009 | 190.25 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/07/2009 | 6.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/07/2009 | 64.90 | 09531497000149 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/07/2009 | 196.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIROS PARA A SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCALDE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/07/2009 | 287.29 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2009 | 178.31 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -ALCOOL E GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/07/2009 | 104.67 | 47508411122855 | CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44,37 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SEC. SAUDERECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/07/2009 | 24.00 | 06033835000205 | IBIS HOTEL - VITRINE EMPREENDIMENTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETA-RIO DE SAUDE RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO,NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 07 A 11/07/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/07/2009 | 226.48 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/07/2009 | 278.06 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 01/07/2009 | 30.00 | 00039484416420 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEICULOAMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DIA 21/06/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/07/2009 | 105.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE-PE, VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, ASERVICO, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2009 | 30.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB, DIA 14/07/2009, PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DE AMPLIACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/07/2009 | 465.00 | 00027429172415 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA OS MEDICOS DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/07/2009 | 210.53 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF DA TRINCHEIRA ANCORA LAGOA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/07/2009 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02 A 07/072009, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A SECESTADUAL DE SAUDE,ESCRITORIO DA FUNASA, CASADE APOIO E CIB-E-PB, RECURSOSFMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/07/2009 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 26 A 30/072009, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A SECESTADUAL DE SAUDE,ESCRITORIO DA FUNASA, CASADE APOIO, AGEVISA, COLEGIADO E COSENS, RECUR-SOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/07/2009 | 150.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 27 E 28/07/2009, PARTICIPARDE OFICINA DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO PARAFACILITADORES DE PRATICAS DE EDUCACAO PERMA-NENTE EM SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/07/2009 | 930.00 | 00003323769406 | SOLANGE MARIA BEM DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/07/2009 | 2970.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO 33 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS NAREMOCAO DE TERRAS, ENTULHOS E LIMPEZA GERALNO LIXAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/07/2009 | 890.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 13 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/07/2009 | 900.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NO DIA 15/06/2009, RECURSOS DO FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/07/2009 | 642.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE278 XEROX E 10 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/07/2009 | 690.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, A CIDADE DE JOAOPESAOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/07/2009 | 475.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES MAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/07/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DO CAPS E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/07/2009 | 1813.10 | 08007655000101 | ELIAS JOSE DOS SANTOS CARTOES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/07/2009 | 3666.66 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/07/2009 | 2000.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/07/2009 | 3666.66 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/07/2009 | 273.14 | 07238005000287 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/07/2009 | 3859.64 | 09377512000146 | UNICAR PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EMANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIAPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/07/2009 | 1206.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JUNHO/09RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2009 | 5107.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUN/2009, RECUFRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2009 | 6693.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUN/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0030805 | 01/07/2009 | 5337.42 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLSTP OIL TREAT, F1 SUPER LITRO, LUBRAX, PARACONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/07/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0030821 | 01/07/2009 | 6790.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR EODONTOLOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/07/2009 | 900.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 18 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0030848 | 01/07/2009 | 8931.91 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, FARMACIA BASICAMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/07/2009 | 1068.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0030864 | 01/07/2009 | 14663.78 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, FARMACIA BASICAMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 01/07/2009 | 2200.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/07/2009 | 5253.50 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 158 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JUN/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RE-LACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0030899 | 01/07/2009 | 6818.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISHOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, FARMACIA BASICA E SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0030902 | 01/07/2009 | 667.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 01/07/2009 | 628.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 01/07/2009 | 964.30 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS,TELHAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 01/07/2009 | 534.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 89 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DE APOIO, MES JULHO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 01/07/2009 | 808.62 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS, PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 01/07/2009 | 1230.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 01/07/2009 | 6126.18 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 01/07/2009 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 01/07/2009 | 3893.22 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0030996 | 01/07/2009 | 5039.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0031003 | 01/07/2009 | 4984.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 01/07/2009 | 1300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 TORPEDOS OXIGENIO MEDICINAL 10 MTS3, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 01/07/2009 | 2500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0031038 | 01/07/2009 | 29600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0031151 | 01/07/2009 | 94852.87 | 10258562000193 | ATLATIS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOSERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DO PREDIO ON-SE FUNCIONARA A SEDE DO NASF (NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA), DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00312009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/07/2009 | 710.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE09 CARRADAS DE BARRO VERMELHO E 01 DE ESTRUMOPARA A PRACA JOSE NOMINANDO DINIZ NESTA CIDA-DE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/07/2009 | 540.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETOR DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 22,23,24,25/07/2009, PARA FAZER COM-PRA NO COMERCIO LOCAL DE PECAS PARA O TRATORVALMET, MASSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/07/2009 | 23957.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/07/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/07/2009 | 1107.00 | 09019037000136 | F NOGUEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICAN-TES E FILTROS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/07/2009 | 262.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMEN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/07/2009 | 340.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/07/2009 | 4800.00 | 00042527899404 | PAULO BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE16.000 METROS DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/07/2009 | 230.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEPLACAS DE SINALIZACAO E UMA FAIXA A SEREM CO-LOCADAS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/07/2009 | 3031.75 | 00079015387400 | ANTONIO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, COM PEDRA, COLCHAO DEAREIA, CIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, 167,50 M2 X R$: 18,10, RUAS ARROJADO LISBOA, CONRADO ROSAS, VEREADOR JOSE MATIAS, PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SAO DOMINGOS NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/07/2009 | 3060.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 191 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/07/2009 | 3381.08 | 00079015387400 | ANTONIO EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, COM PEDRA, COLCHAO DEAREIA, CIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, 186,80 M2 X R$: 18,10, RUAS SAO ROQUE,SOLON DE LUCENA,BELMIRO CORDEIRO,ALFREDO FEITO-SA, LUIS BARBOSA DA SILVA NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/07/2009 | 300.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMASCENA | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/07/2009 | 440.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMASCENA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/07/2009 | 40.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 TERMINAIS PARAVEICULOS TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/07/2009 | 360.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/07/2009 | 20.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/07/2009 | 382.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/07/2009 | 87.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CABO CONVERSORUSB PARALELA MOD. 5035 PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/07/2009 | 85.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKJH-8981-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONDUZIN-DO FUNCIONARIO DA ENERGISA PARA O SITIO TICOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028720 | 01/07/2009 | 5409.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE, GASOLINA CO-MUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/07/2009 | 73225.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/07/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/07/2009 | 565.48 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SEGURO DO VEICULO SPACE FOX 1.6 PLACA OMK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/07/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEJULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/07/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/07/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEJULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/07/2009 | 1558.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS NA COMPANHIA AEREATAM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE14/07 A 16/07/2009, PARA O PREFEITO MUNICIPALPARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/07/2009 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOCONSTITUCIONAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,PERIODO 09 A 11/07/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/07/2009 | 56.00 | 09158130000121 | RESTAURANTE MEIA PATACA | PµGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 16/06/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/07/2009 | 178.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PREFEI-TO MUNICIPAL DIA 06/06/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/07/2009 | 157.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/05 A 06/06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/07/2009 | 288.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEIS, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028703 | 01/07/2009 | 1640.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISIC AQUISICAO DE 556,12 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICU-LO PLACA OMK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/07/2009 | 225.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/07/2009 | 400.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUN/2009,CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/07/2009 | 164.30 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA PESSOAL A SERVICODO CAPITAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE PA-TOS QUE ESTEVE NESTA CIDADE, A SERVICO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 01/07/2009 | 12842.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/07/2009 | 965.86 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARTICIPARDA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/07/2009 | 4520.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2009 | 4412.10 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO SAFRA DO MUNICI-PIO, MES DE JUL/2009, CONFORME COPIA DE CHE- QUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/07/2009 | 4484.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0027782 | 01/07/2009 | 8073.70 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA MO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0027804 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS DOPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/07/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/07/2009 | 100.00 | 00008912521420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/07/2009 | 70.00 | 00077003225468 | JOSE IVAN PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/07/2009 | 100.00 | 00005057056484 | ROSANGELA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/2005, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/07/2009 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JUNHO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028711 | 01/07/2009 | 398.16 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 134,97 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MOTOPLACA MNY-8616-PB, DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/07/2009 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/07/2009 | 300.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEMES DE JULHO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/07/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOSDO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/07/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUL/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/07/2009 | 9764.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUL/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 01/07/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 01/07/2009 | 4755.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE JU-LHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/07/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE JULHO/2009, RECURSOCRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. CONTA N]. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/07/2009 | 584.96 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CONJUNTO MESAEM "L" PANDIM PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/07/2009 | 2332.85 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTA-DOR, MEMORIA, MOUSE,IMPRESSORA,MONITOR, CAIXADE SOM,TECLADO,GABINETE, DRIVE DVD, LEITOR DECARTAO, DRIVE HDD, PLACA MAE, PROCESSADOR, PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA ,CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/07/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/07/2009 | 8331.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/07/2009 | 5579.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES, FPM,CIDE, ITR, FUNDO ESPECIAL E ICMS DESON, RETENCAO P/PASEP, MES DE JULHO/2009, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/07/2009 | 55.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR PARA TRANSPORTAE O MOVIMENTO DE ALISTA-MENTO MILITAR PARA A 7¦.DEL SM DE PATOS-PB,MES DE JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0027936 | 01/07/2009 | 9600.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMESES DE MAIO E JUNHO/2009, CONFORME RECIBOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/07/2009 | 10081.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, INSS-PARC-ADM, PARCELA DIA 10/07/09,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/07/2009 | 24642.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, PARC/RET.INSS, PARCELA DIA 10/07/09,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/07/2009 | 10071.18 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM -5.388-0, PARC/RET.INSS, PARCELA DIA 10/07/09,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/07/2009 | 2999.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/07/2009 | 1122.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO PARA FORMATURAS DE CURSO TECNICO DA ESCO-LA CARLOS ALBERTO, 1¦. CONFERENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ALUGUEIS DE CADEIRAS, FORROSDE MESAS E ARRANJOS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/07/2009 | 300.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2,14 ME DE VIDROINCOLOR GMM BISOFADO PARA A SECRETARIA EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/07/2009 | 979.75 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSCONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/07/2009 | 273.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/07/2009 | 3445.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 689 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 01/07/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/07/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/07/2009 | 2958.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUN/2009, RE-CURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/07/2009 | 256.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHESMUNICIPAIS, FAT: JUN/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2009 | 934.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/07/2009 | 350.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI=MENTO DAGUA NA ESC. MUNICIPAL DO SITIO ALEGREZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/07/2009 | 120.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/07/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUN/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/07/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/07/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES JUN/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/07/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/07/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/07/2009 | 200.00 | 00098969838449 | JOSILENE QUIDUTE DA SILVA | PAGAMENTO MINISTRANDO PALESTRA DURANTE A ICONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA REA-LIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2009 NA AABB LO-CAL, COM O EIXO TEMATICO "QUALIDADE DE EDUCA-CAO, GESTAO DEMOCRATICA E AVALIACAO", RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/07/2009 | 5.82 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDOALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO DE SUAS RESIDENCIAS PARA OS LOCAIS ONDEFUNCIONAM AS TURMAS,RECURSOS CONTA N§. 15.740-6 - FNDE/PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/07/2009 | 790.60 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/07/2009 | 1763.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/07/2009 | 1400.00 | 00047924284400 | JOSE ROSAS LOPES BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE DIVERSOS SETORES DA ESCOLA MUNICIPALSO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/07/2009 | 375.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 19 A 25 DEJULHO/2008, PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM METODOLOGIA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, RECURSOS DOMDE, CONFORM E COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO EN-CONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, PERIODO DE 23 E 24/07/2009, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/07/2009 | 820.10 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/07/2009 | 1870.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMAR/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/07/2009 | 150.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB, PERIODO DE 23 E 24/07/2009, PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0028584 | 01/07/2009 | 5392.24 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/07/2009 | 1713.60 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/07/2009 | 1356.80 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/07/2009 | 300.00 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PAGAS PELAPROFESSORA DA ESC. MUN. CARLOS ALBERTO. M. D.SOBREIRA PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SO-BRE PROINFO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DIAS27,28 E 29/07/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/07/2009 | 205.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO/2009,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DIAT UNO MILLEPLACA MNP-1051-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/07/2009 | 318.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO/2009,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS MARCOPO-LO PLACA MON-4996-PB, DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/07/2009 | 323.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO/2009,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS VOLKS COMIL PLACA MOT-6555-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/07/2009 | 313.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO/2009,SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0028690 | 01/07/2009 | 5280.18 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESELGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONI-BUS, DUCATO, FIAT UNO MILLE A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/07/2009 | 3022.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS DOS SERVIDORES MARIA DO CARMO DINIZ,MARIA DE LOURDES PE-REIRA,MARGARETE BARBOSA DA SILVA,FRANCELINE PDA SILVA, HELENA MARIA J. DE SOUSA, DIVANEIDELIMA FERNANDES, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/07/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS DOS SERVIDORES MARIA RENILDA CHAVES BERNARDINO NA ESCOLAMUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRAS, SITIOMACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/07/2009 | 800.00 | 00016825200801 | VALDENI JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JU-NHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/07/2009 | 800.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE , RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRAGUIMARAES, SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/07/2009 | 800.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/07/2009 | 800.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL,MAIO E JUNHO/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00004038879410 | TEREZINHA FERREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISAMENDES, SITIO CALDEIRAO DOS JORGE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/07/2009 | 800.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/07/2009 | 800.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/07/2009 | 800.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO=SE FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESESDE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/07/2009 | 14.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 SACOS VAZIOSPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/07/2009 | 135.37 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO DA PRE MATRICULA E O INICIO DAS AULAS DO CURSINHO PARA O VESTIBULAR NESTA CIDA-DE, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/07/2009 | 26.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 PAES PARACONSUMO NO PROJETO VIACAO PARAIBA DA SEC. EDUCACAO, CONFORME RECIBO E NTOA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/07/2009 | 304.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TONNER P/IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/07/2009 | 286.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 26 MT DE LOURO SERRADOEM VIGA PARA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLAMUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA NESTACIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/07/2009 | 2269.90 | 40856999000513 | J. WLINGTOM C. MACIEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TRES CONDICIONADOR DE ARCONSUL 9000 BTUS PARA OS LABORATORIOS DE IN-FORMATICA E-PROINFO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORADO ROSARIO E PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/07/2009 | 960.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEME ALIMENTACAO PARA 06 PESSOAS DURANTE O PROJETO VIACAO PARAIBA REALIZADO NO PERIODO DE 060 11/07/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/07/2009 | 190.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO SERVICOS DE DIVULGACAO DA PRE MATRICULA DIAS 13 E 14/07/2009, CARRO DE SOM, CHA-MADA DOS ALUNOS QUE NAO FIZERAM A PRE-MATRICULA NO PRAZO DETERMINADO, RADIO METROPOLITANA,SISTEMA ALTERNATIVA DE COMUNICACAO LOCAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0029033 | 01/07/2009 | 26731.87 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/07/2009 | 678.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0029084 | 01/07/2009 | 1844.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 461 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE JULHO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/07/2009 | 769.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/07/2009 | 875.20 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/07/2009 | 607.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE ABR/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/07/2009 | 1152.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE ABR/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 01/07/2009 | 583.10 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MES DEABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 01/07/2009 | 651.70 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 01/07/2009 | 929.90 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-59-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 01/07/2009 | 930.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 31 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 01/07/2009 | 1103.90 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CPK-6803-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE ABRIL/2009, NO TURNO TARDE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/07/2009 | 836.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABR/2009, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS MD 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/07/2009 | 1103.90 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABR/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 01/07/2009 | 570.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 01/07/2009 | 1152.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 01/07/2009 | 1368.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 01/07/2009 | 570.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE ABRIL/2009, NO TURNO NOTURNO,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 01/07/2009 | 943.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSMES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 01/07/2009 | 836.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 19 VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/09,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 01/07/2009 | 1216.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 01/07/2009 | 836.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE ABRIL/09,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 01/07/2009 | 1107.60 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEABR/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 01/07/2009 | 1303.40 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES ABR/2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 01/07/2009 | 1458.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 01/07/2009 | 570.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 01/07/2009 | 570.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA GTS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, NO TURNO DATARDE, RECURSOS MDE 25%%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/07/2009 | 552.90 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 01/07/2009 | 1152.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/07/2009 | 1458.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BOG-45-21-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABR/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/07/2009 | 2261.00 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABE-12-11-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/07/2009 | 10861.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/07/2009 | 20285.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/07/2009 | 83325.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/07/2009 | 15337.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAR, MES DE JULHO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/07/2009 | 12880.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/07/2009 | 111373.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/07/2009 | 21509.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE JULHO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/07/2009 | 7528.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE JUL2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/07/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/07/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/07/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DEJUL/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/07/2009 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DE 350 SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/07/2009 | 110.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIA-DORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/07/2009 | 215.13 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/07/2009 | 3919.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUN/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/07/2009 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEDITAL DE CONVOCACAO D EPOSSE N§. 001/09, DIARIO OFICIAL EDICAO 08/07/2009, AVISO DE LICI-TACAO - TP 005/09 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE18/07/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FATURAS DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, MES DEJULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/07/2009 | 1639.00 | 04343809000177 | EMETEL GUIAS ESTADUAIS LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM SERVICOS DE INSERCAODE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/07/2009 | 900.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O AUXILIAR DA COMISSAO DE LICITACAO,PERIODO DE 01 A 31/07/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/07/2009 | 820.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O AUXILIAR DA COMISSAO DE LICITACAO,PERIODO DE 01 A 30/06/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/07/2009 | 10.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 9002976TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE JULHO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/07/2009 | 7550.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2009 | 9653.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/07/2009 | 50.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA FESTA DE PEDRO FOGUE-TEIRO, NO PERIODO DE JUNHO/JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/07/2009 | 450.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS FESTAS JUNINAS/2009 NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/07/2009 | 708.00 | 00005368819447 | ROSA RODRIGUES DE LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTA-RAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NES-TA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/07/2009 | 730.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL NASFESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/07/2009 | 7030.00 | 00022602542415 | MARCO FLORENCIO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALOES ARTESA-NAIS, BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACADE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/07/2009 | 10020.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE 501 HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PESSOAL DE APOIO, BANDAS, EQUIPEDE TELEMARKETING, EQUIPE DE SOM, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS/2009 NOS PERIODO DE 21 A25/06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 01/07/2009 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE JULHO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 6¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/07/2009 | 610.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO PRECATORIAS EXPEDIDAS, GUIAS DE RE-COLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/07/2009 | 4000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 5¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/07/2009 | 318.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/07/2009 | 750.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/07/2009 | 1051.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, PE-RIODO DE 01/06 A 30/06/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/07/2009 | 3490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTRADOS NA PROCURADORIAJURIDICA, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE APARCELA MES JUNHO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/07/2009 | 2032.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 TV TELA PLANA,01 APARELHO DE DVD, 03 FERROS ELETRICOS PARADISTRIBUICAO DURANTE A CORRIDA DA FOGUEIRA NODIA 23/06/2009, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 01/07/2009 | 4497.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE JULHO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 10/07/2009 | 693.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JUNHO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 10/07/2009 | 2300.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 460 REFEICOES,PARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIODURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009, NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 10/07/2009 | 2277.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 10/07/2009 | 4001.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 10/07/2009 | 11487.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 10/07/2009 | 3333.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE JUNHO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 10/07/2009 | 1297.80 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 10/07/2009 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 10/07/2009 | 441.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 REFIL DE TONERCARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 10/07/2009 | 1971.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 10/07/2009 | 3574.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 10/07/2009 | 4303.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DO SEMINARIO CONTRA ASDROGAS E A CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMB�M MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. CONTA N§. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 10/07/2009 | 902.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 10/07/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 10/07/2009 | 1936.21 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/07/2009 | 6783.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JUNHO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 10/07/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2009, RE- CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 10/07/2009 | 2928.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISE DOCUMENTOS ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO N§. 007633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012009 | 0031372 | 10/07/2009 | 3923.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISE DOCUMENTOS ANEXOS. COMPLEMENTO EMPENHO N§. 007633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/08/2009 | 525.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASEDE DA SEC. SAUDE, FARMACIA BASICA MUNICIPALPOSTO DE SUADE, FAT: JUL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/08/2009 | 2042.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL GERAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT:JUL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/08/2009 | 495.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR SER-VICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS CONTA N§. 8.423-9, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/08/2009 | 56392.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/08/2009 | 8295.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/09,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/08/2009 | 3199.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES JUL/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/08/2009 | 6289.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDA VIGILANCIA AMBIENTAL, MES DE JUL/2009,RE-CURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/08/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE SAUDE (FARMACEUTICO), MES DE JULHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/08/2009 | 6836.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JUL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/08/2009 | 8073.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/08/2009 | 17724.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 01/08/2009 | 50482.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB,CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/08/2009 | 30779.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/08/2009 | 58650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2009, RECURSOSPAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/08/2009 | 11733.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/08/2009 | 1300.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/08/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/08/2009 | 762.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.810 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MESES DE JUNHO E JULHO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/08/2009 | 673.68 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO 16 DIAS TRABALHADO COMO PEDREIRO NACONSERVACAO DOS PSFS DO MATADOURO, ANCORA DEPALOISIO PEREIRA, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/08/2009 | 1335.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/08/2009 | 320.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PB,NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CAB.DUPLA D-20PLACA CRT-1933-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORCAMENTARIA DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO DE PRIN-CESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/08/2009 | 1058.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/08/2009 | 580.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NO VEICULO PLACA CRT-1933-PE, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAISE CLINICAS DAQUELA CIDADE, MES DE JULHO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/08/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DO CAPS E HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE JULHO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 01/08/2009 | 960.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 06 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEI-RA, CAVANDO FOSSA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E 03 HORAS, JUNTANDO LIXOS RECOLHIDOS EMRUAS DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 01/08/2009 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/IMP/MERCEDESBENZ 310 D SPRINTER PLACA HVU-6187-PB, NO DIA10/08/2009, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAISE CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 01/08/2009 | 832.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GM/CHEVROLET D-20 DEPLACA GME-0566, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, MES DE JULHO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 01/08/2009 | 480.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE CONPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 01/08/2009 | 825.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 01/08/2009 | 1020.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE MAIO/2009,RECURSO FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0033731 | 01/08/2009 | 9492.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.502,1 LITROSDE GASOLINA COMUM, 636,04 LITROS BIODIESEL,202,11 LITROS DE ALCOOL ETILICO INTERIOR, 09LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMO DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 01/08/2009 | 2035.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/08/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/08/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JULHO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/08/2009 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/08/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/08/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJULHO/2009,RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 01/08/2009 | 337.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLN-0957-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO NUTRICIONISTA EM VISITAS A FAMILIAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO EJUNHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E BO-LETIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 01/08/2009 | 1395.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE JULHO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 01/08/2009 | 1455.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DO POV.LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 01/08/2009 | 1350.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUNHO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 01/08/2009 | 1455.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8163-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF LAGOA DE SAO JOAO PARA OSSITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS,SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUL/2009, RECURS0SPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E BOLE-TIM DE TRAFEGO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/08/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES DE JUL2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/08/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 01/08/2009 | 337.00 | 00004146511461 | MAGNO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA HQX-7686-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 01/08/2009 | 430.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GM CHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO NUTRICIO-NISTA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/08/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 01/08/2009 | 820.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: SERRINHA,JATOBA,MACAMBIRA,LAGOA DA CRUZ,MOCA BRANCA,CARNEIRO DOS MEDEIROSSACO DOS LOUROS, ESPERANCA,BUENOS AIRES, CAR-NEIRO DOS MOURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA DO NASF, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 01/08/2009 | 1260.00 | 00002815514486 | IGOR MOTTA DE AQUINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2009,RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/08/2009 | 2740.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 01/08/2009 | 3550.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 01/08/2009 | 4200.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 01/08/2009 | 660.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES PARA MEDICOS ESPECIALISTAS QUE ESTIVERAMA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 01/08/2009 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/08/2009 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/08/2009 | 6855.83 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/08/2009 | 11050.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/08/2009 | 4650.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/08/2009 | 1060.00 | 00001224986407 | DR. FREDERICO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL,ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/08/2009 | 1030.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS A SERVICO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 01/08/2009 | 700.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/08/2009 | 400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/08/2009 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ENFERMEIRA COORDENADORA DO CAPS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 01/08/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 01/08/2009 | 2000.00 | 00005781270400 | FAEDA ANTAS MARQUES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA DO NASF, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/08/2009 | 1075.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 01/08/2009 | 404.75 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 01/08/2009 | 799.30 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS (ULTRASSONOGRA-FIAS DE ARTICULACOES, MAMARIAS, PELVICAS, AB-DOME TOTAL, OBSTETRICA, TRANSVAGINAL), PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/08/2009 | 2530.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 506 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE JUL/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 01/08/2009 | 1470.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/08/2009 | 20.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 13.347-7, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES AGOSTO2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/08/2009 | 6693.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUL/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/08/2009 | 4849.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUL/2009, RECUFRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/08/2009 | 1206.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/09RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/08/2009 | 300.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE R$: 15,00, 07 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA, AMBULANCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,JOAOPESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB,SERRA TALHADA-PEMES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECREQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/08/2009 | 90.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KJG-1152-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2009,RECUROSS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/08/2009 | 225.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 15,00, 04 DE R$:30,00, PARA MOTORISTA DE VEICULO CELTA PLACAMOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, SERTANIA-PEMES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/08/2009 | 105.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$; 30,00, 01 DE R$:15,00 PARA MOORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACAMOR-0979-PB, SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDA-DES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, MES DE JULHO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/08/2009 | 450.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 15 DIARIAS DE R$; 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KIG-1152-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENSAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/08/2009 | 90.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 03 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/08/2009 | 120.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 04 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/08/2009 | 315.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 10 DIARIAS DE R$: 30,00, 01 DER$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULAN-CIA PLACA MOQ-2564-PB, MOJ-7658-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, FIAT PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINAGRANDE-PB, SERRA TALHADA-PE, LAGOA SECA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/08/2009 | 6000.00 | 00004344398432 | SANDRA MARIA DOS SANTOS REGO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES E RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/08/2009 | 5500.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAODE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDOACOES E RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/08/2009 | 308.32 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/08/2009 | 1133.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICASEDE DA SEC.SAUDE,PSF AREIA,MAIA,CRUZEIRO,CARZEA,TRINCHEIRAS,CANCAO,CENTRO I,CRAS,CEO,IBIAPINA,MAIA,CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE EMJOAO PESSOA-PB, FAT: JUN E JUL/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 01/08/2009 | 57.80 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSNOV EICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 01/08/2009 | 27.37 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 01/08/2009 | 63.16 | 00002722130475 | JOSE REINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA MMS-8082- PB, A SERVICO DO PEVA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 01/08/2009 | 455.60 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA A CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 13DE AGOSTO DE 2009, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/08/2009 | 1052.63 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA IMPLANTACAO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 01/08/2009 | 61.58 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 01/08/2009 | 90.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 01/08/2009 | 315.79 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTANO MUTIRAO DA DENGUE, MES DE JULHO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 01/08/2009 | 258.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 01/08/2009 | 258.00 | 00003871853488 | JOSE ROBERTO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 01/08/2009 | 127.00 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE-GANDO DOCUMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 01/08/2009 | 210.53 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 01/08/2009 | 294.74 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 01/08/2009 | 350.00 | 00007464573404 | FLAVIO PEREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA PINTURA E RETOQUES NO PSF CENTRO II NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 01/08/2009 | 105.26 | 00034802142404 | ANTONIO BATISTA FILHO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO PLACA BQX-6149-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECUROSS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 01/08/2009 | 326.32 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, EM 03 VIAGENS A CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 01/08/2009 | 447.30 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/08/2009 | 191.58 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/08/2009 | 368.42 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BLX-1505-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE SERRA TA-LHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 01/08/2009 | 79.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/08/2009 | 120.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIA DE SAU-DE, DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A PARALISIA INFANTIL, PERIODO DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 01/08/2009 | 650.00 | 06180753000102 | MARIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DU-ATO AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, SENDO SERVICOS DE REBOQUE E REVISAO DA BOMBA INJETORA,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/08/2009 | 340.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTACAO ORTODONTI-CA E RAIO X PANORAMICO PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 01/08/2009 | 37.00 | 07129536000150 | XEROX, CIA & LAN HOUSE | PAGAMENTO TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE, EM BRASILIA-DF, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/08/2009 | 1080.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A 12/072009, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO A FU-NASA, INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, CIB-OLHARBRASIL, TCE-PB E INCRA, RECURSOS FMS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/08/2009 | 20.12 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 06/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/08/2009 | 810.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, 35-57-2242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 06/2009E 07/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/08/2009 | 45.01 | 03710949000173 | ABC OFFICE SHOP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/08/2009 | 20.00 | 05835536000140 | ARNOBIO ANDRADE FILHO - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 CARIMBO PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECUFRSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/08/2009 | 875.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 01/08/2009 | 62.80 | 45587243000106 | 40§ RCPN - SUBDISTRITO BRASILANDIA | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE FOTOCOPIA EAUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA SAUDE, RECUROSS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 01/08/2009 | 53.34 | 07575651000400 | VRG LINHAS AEREAS S.A | PAGAMENTO EXCESSO DE BAGAGEM DO SECRETARIO DESAUDE RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIA-A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 01/08/2009 | 59.00 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO DIARIAS PARA FARMACEUTICO DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RENOVACAO DOSLIVROS DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, RECURSOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/08/2009 | 8.00 | 07058418000107 | NEON LIGTHS CYBER CAFE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO USO DE INTERNET E 04 IMPRESSOES DEDOCUMENTOS PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDENA CIDADE DE BRASILIA-DF, RECURSOS FMS, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/08/2009 | 796.51 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEJULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/08/2009 | 35.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/08/2009 | 150.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PASSAGENS CARUARU-PE/PRINCESA ISA-BEL-PB NO TRANSPORTE DE 03(TRES) DENTISTAS PARA PLANTOES NO CEO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/08/2009 | 450.00 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART DE PROJETO DE REFORMA DO PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM 02 PAVIMENTODIVISORIAS EM GESSO E EUCATEX COM AREA TOTALQUE SERA CONSTRUIDO NA CIDADE DE PRINCESA ISADE 450,00 M2, 04 PROJETOS(ARQUITERURA, ELETRICO EM BT, HIDROSANITARIO E TELEFONICO),RECUR-SOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/08/2009 | 30.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSORA DE GABINE=TE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, DIA 28/07/2009, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/08/2009 | 251.01 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -ALCOOL E GASOLINA PARA CONSUMO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0035459 | 01/08/2009 | 173415.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0035467 | 01/08/2009 | 72000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012009 | 0035475 | 01/08/2009 | 108528.02 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS INJETAVEIS, MATERIAIS CITO-LOGICOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOSNOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012009 | 0035483 | 01/08/2009 | 366365.57 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, UNIDADES BASICASDE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/08/2009 | 23994.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUL/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/08/2009 | 237.33 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/08/2009 | 484.14 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/08/2009 | 66.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES E DILMA CARLOS NESTA CIDADEFAT: JUL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS.RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 01/08/2009 | 335.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESES DEMAIO E JUNHO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 01/08/2009 | 1540.00 | 00003314559437 | CHARNIXON ALIATA FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO O CAMINHAO PLACA KHY-0175, NA COLETA DEMATOS DEIXADOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEA PODA DE ARVORES, RECURSOS SIDURB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 01/08/2009 | 520.00 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 KGS DE SACOSPLASTICOS PARA USO NA COLETA DE LIXO EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/08/2009 | 455.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANI-MAL NAS RUAS DE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JAR-DIM KARLOTA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/08/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/08/2009 | 285.96 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/08/2009 | 750.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS, 18DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DEGARRAFAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/09,NESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 01/08/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JULHO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 01/08/2009 | 380.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOTRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 01/08/2009 | 2128.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO PECAS PARA VEICULOS CAMI-NHAO VOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA E SAVEIRODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 01/08/2009 | 1020.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/08/2009 | 12000.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 15 MTS DE FRENTE X 30 MTS DE FUNDOS NARUA SEBASTIAO PEDRO, BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA, NOS TERMOS DO DECRETO N§. 011/2009, DE 28/07/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/08/2009 | 10000.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) TERRENO MEDINDO 10 MTS DE FRENTE X 20 MTS DE FUNDOS NARUA HORACIO VIRGULINO, BAIRRO DA BAIXA NESTACIDADE, PARA FINS DE UTILIDADE PUBLICA, NOSTERMOS DO DECRETO N§. 012/2009, DE 28/07/20CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/08/2009 | 150.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 01/08/2009 | 143.70 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 01/08/2009 | 18.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | PAGAMENTO 04 PLOTAGENS PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 01/08/2009 | 40.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 01/08/2009 | 126.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | PAGAMENTO SERVICOS PLAINAR CABECOTE 6 CILIN-DROS, TROCA ESPOLETA DO CABECOTE DO TRATOR DEPNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 01/08/2009 | 20.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMEN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 01/08/2009 | 168.00 | 01420327000185 | MOTOGAS IND. DE COMPRESSAO E COM.DE GAS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFOR-ME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/08/2009 | 72596.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/08/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 01/08/2009 | 235.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMASCENA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/08/2009 | 175.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMASCENA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DEDIRECAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACAMMP-3498-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/08/2009 | 273.20 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/08/2009 | 880.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.700 SACOS P/LIXO PARAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVI-MENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 01/08/2009 | 299.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTOPELA VENDA DE 13 BOTAS PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 01/08/2009 | 450.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PA-RA ADQUIRIR PECAS PARA OS VEICULOS CAMINHAOCACAMBA E VOLKSWAGEM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 01/08/2009 | 670.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMEN | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORDE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/08/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/08/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 01/08/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/08/2009 | 565.48 | 61074175008201 | MAPFRE SEGUROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SEGURO DO VEICULO SPACE FOX 1.6 PLACA OMK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/08/2009 | 540.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUADR. ARROJADO LISBOA, CENTRO NESTA CIDADE, ON-DE FUNCIONA O POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2009,CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/08/2009 | 170.11 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/08/2009 | 1440.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE-PB, DIAS 06/08/2009, 14/08/2009 E16/06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOREQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/08/2009 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/09,IR AO IML ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMISSAO DECARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 01/08/2009 | 107.50 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/08/2009 | 147.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/08/2009 | 150.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/06 A 06/07/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/08/2009 | 788.96 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS02/07/2009 E 28/07/2009, REUNIAO COM ESCRITO-RIO DE PROJETOS E ENGENHEIROS DA PREFEITURA,ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS NA FUNASA E SECRETARIA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/08/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/08/2009 | 12503.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/08/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/08/2009 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MESES DE JUNHO EJULHO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/08/2009 | 1877.90 | 00088695816168 | EVANDRO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 89 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CACHOEIRADE MINAS ATE O SITIO PICA PAU ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/08/2009 | 1835.70 | 00033894760400 | JOSE LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 87 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO ST. NOVA OLINDA DOS JUSTINOS E RIACHO DO CALDEIRAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/08/2009 | 1920.10 | 00069702209404 | RAFAEL BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 91 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS MACACOS ATE O SIT.CALDEIRAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/08/2009 | 1941.20 | 00002014614474 | MANOEL LOPES DOS SANTOS | PAGAMENTO 92 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO CABECA DO PORCO ATEO SITIO ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 01/08/2009 | 1026.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO 54 DIAS DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS PEDRAS PRESTAS, SA-CO DOS PINTOS E CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 01/08/2009 | 1856.90 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 88 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVAOLINDA DOS JUSTINOS AO RIACHO DO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/08/2009 | 2405.40 | 00077003225468 | JOSE IVAN PEREIRA | PAGAMENTO 81 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS SACO DOSPINTOS ATE OS SITIOS PEDRA PRETAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/08/2009 | 1800.00 | 00072889381404 | CICERO ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO 90 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS PIAU/AFOGA AFOGA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 01/08/2009 | 1500.00 | 00039484793487 | JOSE ONORATO COIMBRA | PAGAMENTO 75 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO PICA-PAU/ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E MOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 01/08/2009 | 1600.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 80 DIAS DE SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO PICA PAU/ESCORREGA-DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 01/08/2009 | 840.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 CADEIRAS TRA-MONTINA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA INDUSTRIA E COMERCIO NESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/08/2009 | 4484.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/08/2009 | 5220.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 01/08/2009 | 352.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 ROLOS DE ARAME FARPA-DO DE 500 METROS E 02 QUILOS DE GRAMPOS PARAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO-MERCIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/08/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 01/08/2009 | 236.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, CONSELHO TUTELAR, CRAS,CREASFAT: JUL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 01/08/2009 | 233.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT: JUL/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/08/2009 | 132.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PETI, CRAS, CREAS, FAT: JUL/09CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/08/2009 | 1675.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 335 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 01/08/2009 | 1600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5474-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MESES DE JUNHO E JULHO/2009, RECURSOS IGD BOLSA FAMILIA CONTA N§. 13436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 01/08/2009 | 980.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFET COM BOLOS, SALGADOS E DOCES DURANTEO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/07/2009,NO SEMINARIO CONTRA AS DROGAS OFERECIDO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, RECURSOS PROG.CRAS, CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 01/08/2009 | 550.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTEOPERACIONAL DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, RECURSOS IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§.13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/08/2009 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE JULHO/2009, RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/08/2009 | 4062.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/08/2009 | 465.00 | 00033359121449 | FRANCISCO JUSTINO DE MOURA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/08/2009 | 1730.10 | 04406988000497 | LIVRARIAE PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA, | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL - PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 01/08/2009 | 1130.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, MES DE JULHO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/08/2009 | 550.00 | 00006795220427 | SIMONE CORDEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS IGD-BOLSAFAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/08/2009 | 4200.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | PAGAMENTO REFERENTE CAPACITA€ÇO DE 700 EM-PREENDEDORES DO MUNICIPIO EM CURSOS E PALES-TRAS NO SABADO EMPREENDEDOR DE PRINCESA ISA-BEL-PB, NO DIA 15/08/2008, PARA BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS PROG. IGD/BOLSA FAMILIA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/08/2009 | 550.00 | 00008328236435 | PAULO RICARDO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CREAS, CON-TA N§. 15.938-7, CONFORMA COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/08/2009 | 550.00 | 00003995981461 | CLAUDIA FELIZARDO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS IGD-BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/08/2009 | 50.00 | 00092941419420 | MARIA DAMIANA BARBOSA EVARISTO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/08/2009 | 278.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 01/08/2009 | 180.00 | 00047899565472 | JOSE IVAN SANTANA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/08/2009 | 120.00 | 00065181425453 | LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/08/2009 | 140.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA GMD-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, PERCORRENDO A SEDE DO MU=NICIPIO E OS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS,LAGOA DE SAO JOAO E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/08/2009 | 0.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 06/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXACOMPLEMENTO EMPENHO N§. 03241-7/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 01/08/2009 | 6134.00 | 07070889000203 | TRADICAO MOVEIS E ELETROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 CADEIRAS BISTRO CORURIPE, 01 FOGAO 4 BOCAS PERFETO CONTI-NENTAL BRANCO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/08/2009 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE AGOSTO/2009, RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/08/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/08/2009 | 2840.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/08/2009 | 8964.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/08/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE AGOSTO/2009, RECUR-SOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/08/2009 | 390.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PRA A REALIZA-CAO DOS SEGUINTES EVENTOS: I SEMINARIO CONTRAAS DROGAS, V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREI-TOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035262 | 01/08/2009 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 GLP ENVASADODE 13 KGS, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PETI E CREAS, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0035335 | 01/08/2009 | 460.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 GLP ENVASADODE 13 KGS C/VASILHAME, 09 GLP ENVAZADO 13 KGSPARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 01/08/2009 | 470.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO RECARGA DE 18 CARTUCHOS PRETOS, 10CARTUCHOS COLORIDOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS E CRAS), MESES DE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 01/08/2009 | 5598.00 | 06052588000103 | COMERCIAL ALEXANDRE - PAULO A. PEREIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK CEL20/2 GB/160/15.4 - HP, 01 TELA PROJECAO C/TRIPE 1,8 X 1 8 M 3 M, 01 PROJETOR DS 325 2500LUMES LG PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 01/08/2009 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEJULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0035416 | 01/08/2009 | 8894.65 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/08/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE JULHO/2009, RECUR-SOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0031381 | 01/08/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/08/2009 | 6415.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES, FPM,CIDE, ITR, FUNDO ESPECIAL E ICMS DESON, RETENCAO P/PASEP, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/08/2009 | 1373.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/07/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 01/08/2009 | 81.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA DIRETOR FINANCEIRODA SEC. DE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRA=TAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO(PARCELAMENTO DEDEBITOS DO INSS), MES DE AGOSTO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/08/2009 | 2800.00 | 07384661000107 | M.J.S. GALDINO ME | PAGAMENTO LOCACAO DO SISTEMA DE PATRIMONIO P/PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, ANO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/08/2009 | 471.70 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO SECRETARIO DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/08/2009 | 25725.69 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO GPS RELATIVO PARCELAMENTO REFERENTEA MP 457/2009 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E A PREVIDENCIA SO-CIAL, COMPETENCIA 05/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/08/2009 | 563.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 06/2009 e 07/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/08/2009 | 180.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PREVIDENCIA SO-CIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/08/2009 | 21261.63 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC./RET.INSS, PARCELA DIA 10/08/2009CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/08/2009 | 10129.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC-ADM, PARCELA DIA 10/08/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/08/2009 | 2434.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, INSS-JRS/MULTAS, PARCELA DIA 10/08/09,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 01/08/2009 | 52.90 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 01/08/2009 | 220.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IN-FORMATICA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/08/2009 | 2999.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/08/2009 | 8581.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/08/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/08/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/08/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2009RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 01/08/2009 | 786.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/08/2009 | 2314.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,FATJUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTESDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/08/2009 | 233.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA, CON-TAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES MUNICIPAIS, FAT: JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 01/08/2009 | 192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/08/2009 | 250.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/08/2009 | 358.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUN E JUL/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/08/2009 | 202.30 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MIDIA NAEDUCACAO, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/08/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE JUL/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/08/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE JULHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/08/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES JUL/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/08/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE JULHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/08/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE JULHO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/08/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00005226477406 | EDER DE SOUZA OLIVEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 LIVROS C/10DVS SOBRE A HISTORIA DOS 50 ANOS DA DIOCESEDE PATOS, COM ENFOQUE PUBLICITARIO E HISTORI-CO, ENGLOBANDO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS- CAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/08/2009 | 603.57 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/08/2009 | 583.10 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/08/2009 | 480.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE ABR/2009, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/08/2009 | 729.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/08/2009 | 390.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS MDE 25% CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/08/2009 | 324.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPADE JOGOS ESTUDANTIS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/08/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARILENE FLORENTI-NO CORDEIRO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDENA E.M.E.F.MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 01/08/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORA SUBSTITUTA A HELENA MA-RIA JUSTINO DE SOUSA, NA E.M.E.F. SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVODE TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/08/2009 | 2790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE PROFESSORES MUNICI-PAIS SUBSTITUINDO SERVIDORES EFETIVOS POR MO-TIVOS DE TRATAMENTO DE SAUDE, MES DE MAIO EJUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DESERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 01/08/2009 | 630.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(COXINHAS, PASTEIS, BOLOS), PARAENCONTRO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06DE JULHO/2009, PARA DISCUTIR CALENDARIO DOSEGUNDO SEMESTRE/2009. RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 01/08/2009 | 250.00 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JPESSOA - PB, ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DA ETAPA REGIONALDOS JOGOS ESTUDANTIS, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 01/08/2009 | 75.00 | 00028221923400 | PAULO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO TELHADO DA E.M.E.F. JOSE SEVERIANO DINIZ,SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORCOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 01/08/2009 | 180.00 | 00002947823460 | PEDRO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOTELHADO DA E.M.E.F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/08/2009 | 540.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 06/08/2009, 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SOU-SA-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DIVERSIDADECULTURAL DO MINISTERIO DA CULTURA, DIA 07/08/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/08/2009 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 03 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULOFIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E SOUSA-PB, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA E.M.E.F.CARLOALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/08/2009 | 532.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2419, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 06/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/08/2009 | 60.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO 02(DOIS) DIAS DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO DA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/08/2009 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA MOTORISTA DO VEICULOFIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 12 E 13/07/2009, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA E.M.EF.CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 01/08/2009 | 60.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/08/2009 | 950.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/08/2009 | 760.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/08/2009 | 1666.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 14 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/08/2009 | 480.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/08/2009 | 2034.00 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-60-14-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/08/2009 | 2261.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS MDE%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/08/2009 | 1140.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0117-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE ABRIL/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/08/2009 | 1356.60 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 01/08/2009 | 617.40 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/08/2009 | 570.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESSITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/08/2009 | 1140.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/09,NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/08/2009 | 1103.90 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQZ-78-98, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/08/2009 | 1356.60 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE ABR/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/08/2009 | 2023.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/08/2009 | 1072.70 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE ABRIL/2009,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 01/08/2009 | 1703.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLA-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE ABRIL/09RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/08/2009 | 1713.60 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25, MES DE ABRIL2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 01/08/2009 | 1105.80 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE ABRIL/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 01/08/2009 | 874.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABR/2009, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 01/08/2009 | 512.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2009, NO TURNO DA TARDE, RE-CURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 01/08/2009 | 2261.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE ABRIL/09RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 01/08/2009 | 525.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE ABRIL/09RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 01/08/2009 | 253.00 | 08847410000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUMPARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAMNP-1051-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE ECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 01/08/2009 | 380.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM18 HORAS DE DIVULGACAO DO PROJETO VIACAO PA-RAIBA, NO PERIODO DE 01 A 09/07/2009, NA CIDADE E NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 01/08/2009 | 230.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 01/08/2009 | 119.00 | 00051830752472 | CARLOS ALDI SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAODE 21 DVD SIMPLES E 01 DVD DUPLO, CONTENDOFILMES DO PROJETO VIACAO PARAIBA PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSOS MDE,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 01/08/2009 | 332.45 | 00063923416415 | LEONILDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAOE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS PARA O PROJETO VIACAO PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 0809,10/07/2009, NO AUDITORIO DA 11¦ GERENCIAREGIONAL DE EDUCACAO E NO SITIO LAGOA DE SAOJOAO, PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, RECURSOS MDE, CONFORME RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 01/08/2009 | 55.00 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-6014-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA PARA A E.M.E.F.ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ST. SERRINHA,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORA-COES JUNINAS E ENCERRAMENTO DO SEMESTRE LETI-VO COM APRESENTACOES CULTURAIS, NO DIA 29/06/2009, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 01/08/2009 | 210.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | PAGAMENTO 04 VIAGENS AOS CITIOS CACHIEORA DEMINAS, LIVRAMENTO E LAGOA DE SAO JOAO(02 VIA0GENS), NOS DIAS 08 E 10/07/2009, COM EQUIPEDA SECRETARIA DE EDUCACAO E DO PROJETO VIACAOPARAIBA, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 01/08/2009 | 526.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 01/08/2009 | 780.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 01/08/2009 | 390.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 01/08/2009 | 711.10 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUN/2009, RECURSOS FUNDEB 405, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 01/08/2009 | 464.80 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUN-DEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 01/08/2009 | 390.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2009, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 01/08/2009 | 928.80 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 01/08/2009 | 445.90 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 01/08/2009 | 780.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0117-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE JUNHO/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 01/08/2009 | 598.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUN/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 01/08/2009 | 832.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQZ-78-98, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 01/08/2009 | 1574.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/08/2009 | 525.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE JUNHO/09RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 01/08/2009 | 1547.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE JUNHO/09RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 01/08/2009 | 445.90 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MES DEJUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/08/2009 | 390.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, NO TURNO DA TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 01/08/2009 | 832.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 01/08/2009 | 823.20 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 24 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES JUNHO2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 01/08/2009 | 833.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/08/2009 | 572.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/09,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 01/08/2009 | 1064.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 28 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/08/2009 | 390.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 01/08/2009 | 681.20 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSMES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 01/08/2009 | 928.20 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE JUN/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 01/08/2009 | 390.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 01/08/2009 | 1392.30 | 00007887619432 | MANOEL FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO 13 ESTUDANTESDO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MESD DE JUNHO/2009, VEICULOPLACA JLO-6014, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 01/08/2009 | 1392.30 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 01/08/2009 | 390.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESSITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 01/08/2009 | 520.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 01/08/2009 | 390.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-87-77-MS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 01/08/2009 | 486.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 01/08/2009 | 928.20 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 01/08/2009 | 1547.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS MDE%,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/08/2009 | 390.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE JUN/2009, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/08/2009 | 832.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/08/2009 | 780.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/09,NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/08/2009 | 755.30 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-5837-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2009, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/08/2009 | 572.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE JUNHO/09,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/08/2009 | 390.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/08/2009 | 820.30 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/08/2009 | 1547.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 13VIAGENS NO VEICULO PLACA CHZ-44 93-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEJUNHO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/08/2009 | 526.50 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/08/2009 | 536.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE JUN/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/08/2009 | 1107.60 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEJUN/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/08/2009 | 1392.30 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PNATE,CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/08/2009 | 445.90 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/08/2009 | 755.30 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUN/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/08/2009 | 650.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/08/2009 | 572.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JUN/2009, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/08/2009 | 780.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/08/2009 | 711.10 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/08/2009 | 390.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIK-61-49, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 01/08/2009 | 1509.20 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 44 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MARCO2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/08/2009 | 1595.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.595 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES E ABB COMUNIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS FN-DE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 01/08/2009 | 389.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 23 CAMISAS C/ESTAMPAS100 IMPRESSOES EM TECIDOS PARA A ESCOLA ATIVADA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/08/2009 | 1460.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.300 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNI-DADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS PNAC/CRECHECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/08/2009 | 120.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 600 PAES PARA CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAODO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 01/08/2009 | 1574.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/08/2009 | 111987.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/08/2009 | 13147.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/08/2009 | 15238.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAR, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/08/2009 | 81014.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/08/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/08/2009 | 1690.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/08/2009 | 7008.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE AGO2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/08/2009 | 21102.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA,MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/08/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DEAGO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/08/2009 | 10861.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/08/2009 | 15939.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/08/2009 | 148.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 01/08/2009 | 200.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/08/2009 | 3940.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 788 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/08/2009 | 522.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 87 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/08/2009 | 1109.50 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0035327 | 01/08/2009 | 5038.88 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0035343 | 01/08/2009 | 2520.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 630 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 01/08/2009 | 458.00 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 04 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-9410-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA A ESCO-LA MUNICIPAL DO SITIO LAVANDEIRA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/08/2009 | 973.50 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/08/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/08/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEAVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N§ 005/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/08/2009 | 4158.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 01/08/2009 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADADE PRECOS(CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS ECISTERNAS), RECURSOS CONVENIO DA FUNASA, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/08/2009 | 20.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE 8.358-5,ICMS, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/08/2009 | 1437.00 | 05377816000152 | INFORTEC - MARCOS ANTONIO DINIZ | PAGAMENTO RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/08/2009 | 6110.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA JUL/2009, PERIODO DE 19/06 A18/07/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/08/2009 | 90.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CABO CONVERSORUSB PARALELA PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO DOMUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 01/08/2009 | 1448.20 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/08/2009 | 7336.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/08/2009 | 9653.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/08/2009 | 1055.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO NA FESTA DOS PRINCESENSES NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/06/2009, NO CLUBECABO BRANCO NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 01/08/2009 | 3201.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADERITES PARA REFORMA DO PALCO E PATROCINIO PARA AS QUADRILHAJUNINAS/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0032361 | 01/08/2009 | 35000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA CONTRATACAO DE SOM,ILUKINACAO, PALCO PROFISSIONAL, BANHEIROS QUIMICOS(10 UNIDADES) GERADOR PARA AS FESTAS JU-NINAS/2009 EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 01/08/2009 | 740.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA COMPONENTES DA BANDA KARISMA NUM TOTAL DE 34 PESSOAS, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/08/2009 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 01/08/2009 | 647.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/08/2009 | 8189.95 | 00041282221434 | CREUSA CARLOS DE ANDRADE VIEIRA | PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL N§. 031.2002.000886-3/001, BENEFICIARIO GERSON PATRIOTA DEMEDEIROS, DE ACORDO COM A LEI N§. 6.899/91,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/08/2009 | 87.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO 031.2009.000576-5, DLG CITAC./INTIM., CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/08/2009 | 3516.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTRADOS NA PROCURADORIAJURIDICA, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/08/2009 | 464.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DA CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/08/2009 | 4497.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER,MES DE AGOSTO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/08/2009 | 693.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/08/2009 | 2137.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 10/08/2009 | 666.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 10/08/2009 | 5607.45 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEBCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 10/08/2009 | 4313.71 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MES DE JULHO/2009, RECURSOS FUNDEBCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/08/2009 | 4057.02 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO - MES DE JULHO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 10/08/2009 | 3220.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/08/2009 | 1996.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/08/2009 | 1971.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE JULHO/2009, CONFORME COM-PROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/08/2009 | 3567.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 10/08/2009 | 1962.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 327 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 10/08/2009 | 902.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 10/08/2009 | 232.10 | 00006398532422 | CICERO JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DASESTRADAS QUE LIGAM A DIVIDA DA CIDADE DE TAVARES-PB ATE O SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 10/08/2009 | 1740.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 87 DIAS DE ROCOS E MANUTENCAO DASESTRADAS ENTRE AS CIDADES DE PRINCESA ISABELE TAVARES-PB E OS SITIOS SACO DOS PINTOS AOSITIO RANCHO DOS HOMENS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CIDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/08/2009 | 920.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/08/2009 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/08/2009 | 1946.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/08/2009 | 26644.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE JULHO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 10/08/2009 | 1580.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 10/08/2009 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01(UMA DIARIAS PARA SEC. DE SAU-DE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 18/08/2009A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 10/08/2009 | 157.90 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA SALA DO CAPS E ASSENTAMENTO DE CERAMICA NOPSF BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 0(DUAS) DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADEDE BRASILIA-DF, PERIODO DE 18 A 21/08/2009, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, JUNTO AO MINISTERIODA SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 10/08/2009 | 168.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ENFERMEIRA LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 06 A 08/08/2009PARTICIPAR DA ATUALIZACAO INTEGRADA DAS ACOESDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANMISSIVEIS AGUDAS, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 10/08/2009 | 63.16 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO DOCUMENTOS PARA ENTREGA AOS CONSELHOMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 10/08/2009 | 150.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 06 A 08/08/2009, PARTI-CIPAR DA ATUALIZACAO INTEGRADA DAS ACOES DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENCAS TRANSMISIVEIS AGUDAS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/08/2009 | 180.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 24 A 25/08/2009SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/08/2009 | 447.32 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 10/08/2009 | 33.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 MTS DE TABUA15, 05 MTS CAIBRO, PARA A SECRETARIA DE SAUDERE URSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 10/08/2009 | 320.00 | 00004297489490 | JOSINEIDE OLIVEIRA SEBASTIAO DE MORAIS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA CASADE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 10/08/2009 | 200.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DO PEVA PARA AS LOCALIDADESDE CAHCOEIRA DE MINAS E CABECA DO PORCO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 10/08/2009 | 350.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGENS NO VEICULO PAS- MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 10/08/2009 | 157.90 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-9557-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICAS DA CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 10/08/2009 | 363.16 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NOCARROCAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL E TRANSPORTE DE 03 PIPAS COM AGUA PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 10/08/2009 | 421.05 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS A SERVICO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 10/08/2009 | 463.16 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, MES DE JUN/2009,RECURSO FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCALE DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 10/08/2009 | 465.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 10/08/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 10/08/2009 | 433.68 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KLX-7571, A DISPOSICAO A SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 10/08/2009 | 410.53 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TRASMISSAODA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 31/07/2009 NA CAMARA MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/08/2009 | 686.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 01/09/2009 | 1433.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS, AMBULANCIAS PLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 01/09/2009 | 1920.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,REPOSICAO DE PECAS EM TRES MOTORES DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR ODON-TOLOGICO, 03 TENSIOMETRO, 01 OTOSCOPIO E DOISMOTORES DE ALTA ROTACAO E O1 CONTRA ANGULO,01CANETA ODONTOLOGICA E 01 DETECTOR FETAL, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 01/09/2009 | 599.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE09 TONNERS HP 2612 E 01 HP 35 PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 01/09/2009 | 715.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 143 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 01/09/2009 | 150.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL,LUBRIFICACAO E AJUSTES NA MAQUINA COPIADORAMODELO KM-1635 MARCA KYOCERA DE SERIAL N§.PPF7102925 DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 01/09/2009 | 750.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DETONNERS DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, RECUROS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 01/09/2009 | 124.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHASPARA O CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 01/09/2009 | 931.50 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037133 | 01/09/2009 | 4033.88 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLSTP OIL TREAT, F1 SUPER LITRO, LUBRAX, PARACONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0037141 | 01/09/2009 | 633.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0037150 | 01/09/2009 | 4762.95 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/09/2009 | 1655.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE JULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037176 | 01/09/2009 | 9869.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.203,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, 156,35 LITROS BIODIESEL,03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMODE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/09/2009 | 2164.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: AGOSTO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/09/2009 | 416.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE, FAT: AGO/09,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/09/2009 | 17724.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULANESTA CIDADE, MES DE AGO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/09/2009 | 6436.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE, MES DE AGO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/09/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/09/2009 | 30288.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/09/2009 | 50193.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROG.SAUDE DA FAMILIA, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOPAB/PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/09/2009 | 11810.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/09/2009 | 58650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS), DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB/PSFCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/09/2009 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/09/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/09/2009 | 55578.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/09/2009 | 7004.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGO/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/09/2009 | 4045.78 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGO/2009, RECUFRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/09/2009 | 21835.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/09/2009 | 7799.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVAREFERENTE MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/09/2009 | 8099.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULAMES DE AGOSTO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/09/2009 | 3090.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES AGO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/09/2009 | 471.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 8.423-9, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PAGA-MENTO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPERMANENTE CONTRA A DENGUE, DURANTE O MES DEJULHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 01/09/2009 | 2570.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HZD-5379, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO PERMANENTEDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO, MARCO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES JULHO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 01/09/2009 | 650.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 10 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/09/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 01/09/2009 | 810.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 162 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/09/2009 | 6746.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SET/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/09/2009 | 1206.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/09/2009 | 1206.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/09/2009 | 900.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 03/08/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 01/09/2009 | 2040.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8163-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 17 E 24/08/09,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 01/09/2009 | 4107.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2009, RECUFRSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/09/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00005781270400 | FAEDA ANTAS MARQUES CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FA-MILIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA DO NASF, MES DE AGOSTO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/09/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE AGOSTO2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/09/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 01/09/2009 | 1710.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/09/2009 | 2212.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DE SERVI-DOR MUNICIPAL, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/09/2009 | 80.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/09/2009 | 510.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTECAMPANHA DE VACINACAO DA SEC. DE SAUDE, MESESDE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/09/2009 | 7710.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 257 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 01/09/2009 | 1877.04 | 00005641422479 | LUANNA ALVES CORDEIRO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, NESTA CIDADE, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE JULHO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/09/2009 | 1580.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO EJULHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO EJUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/09/2009 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSIQUIATRA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/09/2009 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSIQUIATRA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/09/2009 | 6470.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DEBIOMETRIA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/09/2009 | 2750.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/09/2009 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ENFERMEIRA COORDENADORA DO CAPS DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/09/2009 | 3270.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JUN2009, RECURSOS GPS, CONFORME RECIBO E COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECI-BOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 01/09/2009 | 800.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/09RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/09/2009 | 2520.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 420 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE AGO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/09/2009 | 516.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 86 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DE APOIO, MES AGOSTO/2009, RERECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/09/2009 | 6629.35 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/09/2009 | 8010.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 267 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 01/09/2009 | 1440.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 LONGARINA 03LUGARES PARA A SEDE DO CAPS DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/09/2009 | 2450.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 49 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/09/2009 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 01/09/2009 | 3859.43 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSFDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/09/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/09/2009 | 3379.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADORCONSUL 280 L, 01 TV 14" SEMP TOSHIBA, 01 ARMARIO, 01 APARELHO TELEFONE C/FIO, FOGAO 4 BOCA01 DVD SANSUNG, 01 CONJUNTO ESTOFADO PARA ASEDE DO CAPS, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 01/09/2009 | 3832.36 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ALCOOLSTP OIL TREAT, F1 SUPER LITRO, LUBRAX, PARACONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 01/09/2009 | 480.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A 13 RADIOGRAFIAS PANORA-MICAS, 01 RADRIOGRAFIA OCLUSAL, 01 DOCUMENTA-CAO ORTODONTICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 01/09/2009 | 1223.82 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0038890 | 01/09/2009 | 8783.87 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.661,8 LITROSDE GASOLINA COMUM, 261,34 LITROS BIODIESEL,02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 124,04 LITROSDE ALCCOL HIDRATADO PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 01/09/2009 | 1296.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/09/2009 | 2074.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/09/2009 | 8046.50 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 242 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE AGO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RE-LACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/09/2009 | 5353.25 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 161 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE AGO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RE-LACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 01/09/2009 | 1119.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 01/09/2009 | 1707.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NES-TA CIDADE, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 01/09/2009 | 1590.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONFECCAO DE GRADES PARA O MA-TADOURO E ACOUGUE PUBLICO, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 01/09/2009 | 1773.27 | 07238005000104 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 01/09/2009 | 1501.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 01 MAQUINA COPY PRINTER MARCA RISOGRAPH,MODELO TR. 153O, COM SUBSTITUICAO DE CILINDRO,REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, ROLO DE TRANSFERENCIA, ROLO FUSOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 01/09/2009 | 600.00 | 00004166734814 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.000 CANETAS ES-PECIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0039004 | 01/09/2009 | 2280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 GLP ENVASADODE 45 KGS, 07 GLP ENVASADO 13 KGS, PARA HOS-PITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 01/09/2009 | 575.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS,REPOSICAO DE PECAS EM 01 OTOSCOPIO, UM MICROMOTOR E CINCO TENSIOMETROS DO CEO - CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POSTOS DE SAU-DE BUCAL, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 01/09/2009 | 660.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES DURANTE O EVENTO OLHAR BRASIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 01/09/2009 | 670.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES DURANTE O EVENTO OLHAR BRASIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0039047 | 01/09/2009 | 3469.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 01/09/2009 | 2247.25 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 01/09/2009 | 1380.00 | 08619972000170 | SANDRO FERRAGENS - SANDRO AVELINO SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS LATEX, ES-MALTE, TELA MOSQUITEIRO PARA O CEO - CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SEC. SAUDERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/09/2009 | 380.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 01/09/2009 | 7515.42 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 ESCADINHAS 2DEGRAUS, 08 SUPORTE P/SORO FIXO S/RODIZIO, 03LONGARINA C/3 LUGARES EM PVC, 01 CARRO MACAS/GRADE, 02 ARMARIO VITRINE C/1 PORTA, 02 CA-DEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA, 02 MESA P/EXAMECLINICO ESTOFADA PARA O CEO -CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 01/09/2009 | 240.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/09/2009 | 4489.21 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 01/09/2009 | 240.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESESDE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 01/09/2009 | 440.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESESDE JUNHO E JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 01/09/2009 | 440.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, PERIODO DE29/06/2009 A06/08/2009, RECURSOS SIDURB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 01/09/2009 | 620.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 29/06/2009 A 06/08/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 01/09/2009 | 460.00 | 00006776707456 | JOAO FIRMINO DE SOUSA | PAGAMENTO 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NACOLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODODE 29/06/2009 A 06/08/2009, RECUSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 01/09/2009 | 4880.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 244 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADEPERIODO DE 29/06/2009 A 06/08/2009, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/09/2009 | 38.76 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 07/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 01/09/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 01/09/2009 | 80.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOTRATOR DE PNEUS MASSEY GERGUSON PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 1.200 METROS DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 01/09/2009 | 295.00 | 08713874000106 | DIO BATERIAS - J ADRIANO DE SOUSA MORAES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA PARA VEI-CULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 01/09/2009 | 336.20 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO E SUPRIMENTOS PARA CAFES, LANCHES PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 01/09/2009 | 380.00 | 08713874000106 | DIO BATERIAS - J ADRIANO DE SOUSA MORAES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BATERIA PARA TRA-TOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/09/2009 | 22800.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/09/2009 | 2880.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, FAT: AGO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037621 | 01/09/2009 | 8223.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL, OLEO CAIXA DE MARCHA, GASOLINACOMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/09/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/09/2009 | 71962.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/09/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 01/09/2009 | 247.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 01/09/2009 | 1290.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS DE R$: 300,00 E01(UMA) NO VALOR DE R$: 90,00 PARA CHEFE DEGABINETE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,PERIODO DE 17/08/2009 S 28/08/2009, VISITA AOMINISTERIO DO TURISMO P/APRESENTACAO E DISCUSSAO DO PROJETO DO FESTIVAL CULTURAL - III FO-RUM DE MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE FIRMARCONVENIO COM O MINISTERIO, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 01/09/2009 | 628.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 01/09/2009 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/IR AO IML ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMISSAO DECARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 01/09/2009 | 690.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/09/2009 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/09/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/09/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/09/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037630 | 01/09/2009 | 4563.38 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.546, LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOSPACEFOX PLACA OMK-9793-PB, A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 01/09/2009 | 12485.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/09/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/09/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/09/2009 | 760.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOS-TO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 01/09/2009 | 1060.00 | 00005028718490 | CICERO FRANCIEDSON PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO 53 DIAS DE ROCOS NAS ESTRADAS Q/LI-GA OS SITIOS MOCA BRANCA PARA O SITIO TICOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 01/09/2009 | 900.00 | 00033894612487 | JUVENCIO PEREIRA DA SILVA NETO | PAGAMENTO 45 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 01/09/2009 | 790.00 | 00008121350409 | DAMIAO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 39 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS PILAOZI-NHO AO SITIO SERRAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 01/09/2009 | 420.00 | 00069701580478 | RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA PRINCESA ISABEL/ST. TIMBAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 01/09/2009 | 1720.00 | 00020652593453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MANOEL CIGA-NO/JATOBA/TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 01/09/2009 | 1640.00 | 00003461745464 | SEVERINO RAMOS MOURA | PAGAMENTO 82 DIAS DE ROCOS DAS ESTRADAS SI-TIOS JATOBA, CALDEIRAO DO MAIA ATE O ST. TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 01/09/2009 | 580.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | PAGAMENTO 29 DIAS DE ROCOS NAS ESTRADAS QUELIGAM OS SITIOS LAGOA DA FAZENDA PARA O SITIOBUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 01/09/2009 | 1980.00 | 00062313592472 | ENOQUE DE ANDRADE | PAGAMENTO 99 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DE ACESSO AOSSITIOS PILAOZINHO E LAVANDEIRA, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 01/09/2009 | 200.00 | 00080553990420 | VALDI LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO HONDA CG125PLACA MNT-0547-PB, PARA A SECRETARIA DE AGRICIND. COMERCIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 01/09/2009 | 105.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACANPV-6045-PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRIC. IND.COMERCIO, TRANSPORTANDO TECNICO DO PROGRAMALUZ PARA TODOS E SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DIVERSOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/09/2009 | 780.00 | 00008121350409 | DAMIAO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 39 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS PILAOZI-NHO AO SITIO SERRAO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/09/2009 | 4678.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/09/2009 | 5220.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/09/2009 | 900.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 01/09/2009 | 600.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/09/2009 | 3560.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DOPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/09/2009 | 360.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 02/09 A 04/09/2009, RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL JUNTO A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 01/09/2009 | 80.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA DO ESTADO, MES DE AGOSTO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 01/09/2009 | 150.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SR¦. KELLY SAMARA DO NAS-CIMENTO SILVA, QUE ESTEVE NESTE MUNICIPIO MI-NISTRANDO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE 14 A 16/08/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E REQUISICAO DEDIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/09/2009 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, FAT: AGO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/09/2009 | 150.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PETI, CRAS, CREAS, FAT: AGO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/09/2009 | 365.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, CREAS, CONSELHO TUTELAR,FAT:JUL, AGO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/09/2009 | 270.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PBPERIODO DE 08/09 A 10/09/2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 01/09/2009 | 462.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODOS CURSOS E PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRASDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOCARRO DE SOM PLACA KHA-0741-PE, RECURSOS CON-TA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 01/09/2009 | 330.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS E PARAO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOSDO PETI, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 - PETI,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 01/09/2009 | 2763.36 | 00058210563491 | GENIVALDO RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DOPREDIO DO CRAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 01/09/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 01/09/2009 | 140.75 | 00009727806457 | VINICIUS PEREIRA C. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 01/09/2009 | 200.00 | 00001905911459 | ANTOINO AMANCIO MARTINS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 01/09/2009 | 1430.00 | 00005464491406 | JUSSARA HELOISA DE MENDOCA BAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO CREAS, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/09/2009 | 8.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMOD E ENERGIA ELETRICADA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, FAT:AGO/2009,CONFATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037648 | 01/09/2009 | 476.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 161 LITROS DEDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/09/2009 | 4062.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/09/2009 | 170.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04(QUATRO) FAIXAS DE DIVULGACAO DOS CURSOSE DOS PROGRAMAS OFERECIDOS PELO CRAS, RECURSOCONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/09/2009 | 400.00 | 00075237504434 | EVANILDO BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAMNI-9544-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, PARA LOCALIZACAO DE 250 BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZACAOCADASTRAL, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RE-CURSOS CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/09/2009 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/09/2009 | 800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE SET/2009, RECUR-SOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/09/2009 | 1186.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE SETEMBRO/2009,RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/09/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/09/2009 | 8964.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/09/2009 | 2918.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0038105 | 01/09/2009 | 5676.57 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/09/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/09/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 01/09/2009 | 900.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO, DIAS 22, 23,24/09/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 01/09/2009 | 99.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/09/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0037265 | 01/09/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/09/2009 | 1271.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/08/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/09/2009 | 82.02 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/09/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/09/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 30/09/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/09/2009 | 5600.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS10/09/2009, 18/09/2009, 28/09/2009, 29/09/2009 E 30/09/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/09/2009 | 16313.97 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC./RET.INSS, PARCELA DIA 10/09/2009CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/09/2009 | 1.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS02/09/2009, 11/09/2009, 22/09/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/09/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 01/09/2009 | 230.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TONNER LEX 26-12 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 01/09/2009 | 2999.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/09/2009 | 8581.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 01/09/2009 | 531.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 01/09/2009 | 480.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSE GENOINO CORDEIRO ANTAS,NO ENCONTRODOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PERIODO DE 08 A11/09/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONE BENTO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/M.BENZ PLA-CA BWU-8271-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES, MES DE JULHO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/09/2009 | 225.00 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETOR ASSISTENCIAAO EDUCANDO DA SEC. DE EDUCACAO, PARA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CA-PACITACAO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR, QUE SE REALIZARA NO DIA 17/09/2009 NO AUDITORIO DOSESI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 01/09/2009 | 1860.00 | 00004080108435 | DAMIANA CAMILA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOSDO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 01/09/2009 | 1860.00 | 00004377535498 | CLENILDA PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA NESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO,MARCOABRIL E MAIO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00062314629434 | JOAO GOMES MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO E INSTALACAO DE LINHA DE MADEIRA, COM REMOCAO DE PARTEDO TELHADO E ESCORAMENTO DO TELHADO EM SALASDE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/09/2009 | 377.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 08/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/09/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/09/2009 | 249.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: AGO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/09/2009 | 206.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 07/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/09/2009 | 151.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:JUL, AGO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/09/2009 | 561.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO 07 DIARIAS NO VALOR DE R$: 75,00 E01 DIARIA NO VALOR R$: 36,00, TRANSPORTANDO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E COORDENADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DIA-RIAS E RECIBOS ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 01/09/2009 | 411.60 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 12 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 01/09/2009 | 600.00 | 00002526049466 | KIELCE ALINE DE ASSIS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSO-RA CONTABIL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 01/09/2009 | 220.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUPERACAO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, COMOTAMBEM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOALTERNADOR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 01/09/2009 | 476.14 | 00000772409447 | MARCUS CESAR QUEIROZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO01 PLACA E 04 BANNERS DE DIVULGACAO DO INSTI-TUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 01/09/2009 | 345.03 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 01/09/2009 | 91.00 | 01596258000165 | LIMA CALCADOS - EVERALDO MELO LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAPARA DISTRIBUICAO NOS JOGOS INTERCLASSES DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 01/09/2009 | 5.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 01/09/2009 | 4.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTOSDE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 01/09/2009 | 89.75 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 01/09/2009 | 110.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 MOLDURAS AL 13C/VIDRO 2 MM, 01 RETROVISOR EM ESPELHO 2 MM,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 01/09/2009 | 164.40 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 47 SACOLAS DE TECIDOS PARA OS PROFESSORESDAS ESCOLAS DO CAMPO - CAPACITACAO DO PROGRA-MA ESCOLA ATIVA, REALIZADA NO PERIO DE 10 A14/08/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 01/09/2009 | 310.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 13 LAVAGEMDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 01/09/2009 | 249.08 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 191 PAES PARACONSUMO NA FESTINHA DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO EM 12/08/2009, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 01/09/2009 | 140.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A SERVICO NOS DIAS 11 E 12/09/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 01/09/2009 | 124.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/09/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/09/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/09/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/09/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES AGO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/09/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE AGOSTO2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/09/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE AGO/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 01/09/2009 | 1684.34 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE ROUPAS A SEREM USADAS PELOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/09/2009 | 504.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 88 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/09/2009 | 4068.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 678 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/09/2009 | 477.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/09/2009 | 1670.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.350 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES COMUNITARIAS III, IV, V,VI E AABB COMUNIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RE-CURSOS PNAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 01/09/2009 | 312.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.560 PAES PARACONSUMO NA COMEMORACAO DO DIA DO ESTUDANTE EPARA TREINAMENTO DA ESCOLA ATIVA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/09/2009 | 2685.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/09/2009 | 910.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 79 XEROX COLORIDAS,05BAMER,15 CAMISAS C/ESTAMPA, 21 CONJUNTOS C/ESTAMPA, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA, PARA OS DESFILES DE 07DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 01/09/2009 | 160.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 FAIXA EM LONA PLASTICA PARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 01/09/2009 | 250.00 | 00008328236435 | PAULO RICARDO CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PREENCHI-MENTO DO CENSO ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE 12 A 31/08/2009, RECURCOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0037192 | 01/09/2009 | 13423.90 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000122009 | 0037206 | 01/09/2009 | 13871.23 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/09/2009 | 486.50 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE BAQUETAS, MACANETAS, PE-LES, TALABARTES PARA INSTRUMENTOS DA BANDAMARCIAL DO MUNICIPIO, PARA OS DESFILES CIVICODE 07 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/09/2009 | 674.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE SETEMBRO/09RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037346 | 01/09/2009 | 8421.78 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE, FIAT DUCATO,ONIBUS GRANDE, MICRO MONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA EDUACAO, MES DE AGTOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/09/2009 | 2775.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:AGO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/09/2009 | 282.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES BAIRO MATADOURO E POV. VARZEA,FATAGO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/09/2009 | 719.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: AGO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/09/2009 | 665.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,LANCHES PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DURANTE OS DESFILES DE 07 DE SETEMBRO/2009 NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/09/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORA SUBSTITUTA A HELENA MA-RIA JUSTINO DE SOUSA, NA E.M.E.F. SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVODE TRATAMENTO DE SAUDE, PERIODO DE 25/07/2009A 23/08/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/09/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARILENE FLORENTI-NO CORDEIRO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDENA E.M.E.F.MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 17/07/2009 A 15/08/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/09/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO BOM CON-SELHO DE SOUSA ROSAS, NA E.M.E.F. FREI MANOELCARNEIRO LEAO, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTEPERIODO DE 12/07/2009 A 10/08/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/09/2009 | 232.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARIA RENILDA CHA-VES BERNARDINO, NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIOPEDRO DE OLIVEIRA, PERIODO DE 14/08/2009 A 2308/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/09/2009 | 1860.00 | 00004210225401 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA E.M.E.F. DO SITIO ALEGRE ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/09/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA SINEIDE ANANIASDE MEDEIROS SILVA, NA E.M.E.F. NOSSA SENHORADO ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 22/07/2009 A 20/08/2009,RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/09/2009 | 232.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR NIVEL B NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO MEDEIROS DUARTE NESTA CIDADE, PERIODO DE04/08/2009 A 11/08/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/09/2009 | 697.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO M.D. SOBFREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE25/07/2009 A 23/08/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/09/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA NELENA CRISTINAMEDEIROS LACERDA NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO MDUARTE SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, PERIODO DE 22/07/2009 A 20/08/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/09/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO DIVANEIDE LIMA FERNANDES, PORMOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 25/07/2009 A 23/08/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/09/2009 | 232.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA ADALGISA LEANDRODE MEDEIROS, NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRA NESTA CIDADE, PERIODO DE 12/08/2009A 26/08/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0037613 | 01/09/2009 | 3319.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,FIATT UNO MILLE, ONIBUS GRANDE, KOMBI DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/09/2009 | 111519.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/09/2009 | 13348.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/09/2009 | 14729.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAR, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/09/2009 | 4260.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/09/2009 | 7435.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/09/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/09/2009 | 7008.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE SET2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 01/09/2009 | 21557.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/09/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DESET/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/09/2009 | 83263.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/09/2009 | 9828.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/09/2009 | 60.00 | 35483791000132 | COMERCIAL CABUS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 MEIAS ARRASTAOPARA OS DESFILES DE 07 DE SETEMBBRO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 01/09/2009 | 80.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO PARA AS MATRICULAS DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS NO PERIODO DE 13 A 16/08/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 01/09/2009 | 372.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7,45 M2 DE VIDROS07 TUBOS DE COLA SILICONE PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 01/09/2009 | 220.29 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS DESFI-LES DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/09/2009 | 1542.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 7.710 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS (PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO), MES DE SETEMBRO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/09/2009 | 2508.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROACOES EDUCATIVAS,ALERTA VERDE,AVALIACAO ATIVACELSO ANTUNES,CONFLITOS NA ESCOLA,EMILIA FER-REIRO,GESTAO ESCOLAR,NA TRILHA DA APRENDIZA-GEM, PRATICAS EM EDUCACAO,EDUCACAO AMBIENTAL,OS QUATRO PILARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/09/2009 | 570.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 01/09/2009 | 1730.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.730 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES E ABBB COMUNIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSFNDE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/09/2009 | 150.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 65,50 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO FIATUNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, PAGO C/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 01/09/2009 | 97.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA ME | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 09 E 10/09/09, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 01/09/2009 | 700.33 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 01/09/2009 | 690.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/09/2009 | 405.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DAS FOLHAS 02,03,08,09,11,38, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/09/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DETOMADA DE PRECOS N§. 005/2009 NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO, EDICAO DO DIA 02/09/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA, JUNTO AOS MINISTERIOS E AUTARQUIAS FEDERAIS EM BRASILIA, ASSESSORIA ATODOS OS PLEITOS AO GOVERNO FEDERAL, MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/09/2009 | 3427.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA AGO/2009, PERIODO DE 19/07 A18/08/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/09/2009 | 811.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: AGO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0037478 | 01/09/2009 | 2563.80 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/09/2009 | 9653.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/09/2009 | 7644.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 01/09/2009 | 135.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 03 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 01/09/2009 | 1050.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO NA FESTA DOS PRINCESENSES NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/06/2009, NO CLUBECABO BRANCO NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 01/09/2009 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KHA-0741-PE, DAS FESTIVIDADES DO DIA DO ESTU-DANTE NA AABB NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 01/09/2009 | 315.00 | 00006071537410 | FAGNER MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNEMANTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 01/09/2009 | 210.00 | 00007952713442 | CLAUDIO ANTAS FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 01/09/2009 | 285.00 | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS | PAGAMENTO 13 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTI-VIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 01/09/2009 | 315.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS FESTI-DADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 01/09/2009 | 203.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE TRAJES PARA APRESENTACOES NA FESTA DA MANDIOCA NO ARRAIAL LAGOA DE SAO JOAO, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 01/09/2009 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE SETEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/09/2009 | 5000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO PARA CONTRATACAO DE SOM,GERADOR PARA A FESTA DA MANDIOCA NO ARRAIALLAGOA DE SAO JOAO, BANDAS VACILA SAMBA E FO-RASTEIROS DO FORRO PARA A FESTA DOS ESTUDANTENESTA CIDADE, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RE-CIBOS, NOTAS FISCAIS SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/09/2009 | 300.00 | 06094193000173 | PROMOEVENTOS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PROMOCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/09,NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N§. 02530-5,DATADA DE 01/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 1¦(PRIMEIRA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 7¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001,REFERENTE PARCELA JUNHO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/09/2009 | 4000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 7¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/09/2009 | 173.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO 031.1999.000201-1, DILIGENCIA1¦ VARA, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/09/2009 | 3981.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 01/09/2009 | 260.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MESES DEJULHO E AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/09/2009 | 113.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SE-CRETARIA DE ESPORTES E LAZERM FAT: JUL E AGO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 01/09/2009 | 425.00 | 00008314676497 | FABIO SILVA SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTOS DEPORTAS E INSTALACOES ELETRICAS DOS BANHEIROSDO GINASIO DE ESPORTES, CORTE DA GRAMA DO ES-TADIO O GONZAGAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 01/09/2009 | 105.00 | 00005343514413 | JOSE CHARLES FERREIRA CLEMENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 01/09/2009 | 4497.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE SETEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 10/09/2009 | 7950.00 | 07689479000164 | ADRIANA APARECIDA AQUINO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIATECNICA, EXECUCAO, LEVANTAMENTO, AVALIACAO EREGISTRO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 10/09/2009 | 7.80 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 9002976TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE SETEMBRO/2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 10/09/2009 | 8028.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 10/09/2009 | 938.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 10/09/2009 | 3313.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS MDE 25%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0039233 | 10/09/2009 | 1134.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 27 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 10/09/2009 | 2021.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 10/09/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 10/09/2009 | 3491.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 10/09/2009 | 695.60 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 300 METROS DE TNT77 METROS DE MURIM PARA CONFECCAO DE ROUPAS PAPRESENTACOES CULTURAIS DAS CRIANCAS DO PROG.ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0039306 | 10/09/2009 | 8711.46 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 10/09/2009 | 904.26 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 10/09/2009 | 4520.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 10/09/2009 | 1987.41 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 10/09/2009 | 1213.00 | 09019037000136 | F NOGUEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICAN-TES E FILTROS, FLUIDOS PARA VEICULOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 10/09/2009 | 4508.05 | 00030321371879 | MARCIA KRISTINA A. SILVA HENRIQUE E OUTR | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICOES DE DOACOES, RECIBOSE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 10/09/2009 | 465.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 910/05,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 10/09/2009 | 239.87 | 00008896392489 | CICERO BERNARDINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 10/09/2009 | 1.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 8.423-9, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSADE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/10/2009 | 2099.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, FAT: SET/09CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/10/2009 | 486.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAFARMACIA BASICA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAU-DE, POSTOS DE SUADE, FAT: SET/2009, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTOS E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 01/10/2009 | 4516.27 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 01/10/2009 | 525.00 | 08741042000195 | KADES COM. IND. DE UNIFORMES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15 BOTAS PARA OSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/10/2009 | 1280.00 | 09453977000139 | PREVINE INDUSTRIAS DE UNIFORMES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS ANTI-MOS-QUITOS PARA OS AGENTES DO PEVA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/10/2009 | 8013.25 | 08181767000176 | ULTRAMED - DIAGNOSTICO MEDICO ULTRASSONO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 241 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIETES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE SET/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RE-LACAO DE PACIENTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 01/10/2009 | 480.79 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 01/10/2009 | 1949.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 01/10/2009 | 996.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 01/10/2009 | 750.00 | 08404212000146 | CLARICE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 01/10/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 01/10/2009 | 780.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 TORPEDOS OXIGENIO MEDICINAL 10 MTS3, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0042391 | 01/10/2009 | 12200.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/10/2009 | 1650.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 33 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SET/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/10/2009 | 1600.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 32 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUT/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/10/2009 | 6960.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 0586 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0042439 | 01/10/2009 | 11710.80 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0042447 | 01/10/2009 | 12094.02 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PUBLICO, CASADOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, CASA DEAPOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0042455 | 01/10/2009 | 4971.36 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, F1 SU-PER LITRO,FLUIDO IP.500ML, STP DIESEL FUEL,PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152009 | 0042463 | 01/10/2009 | 5700.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 CADEIRA CAVALETTI GIRATORIA,17 CADEIRA CAVALETTI FICA,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP,02 NOBREAK, 03 IM-PRESSORA HP, 02 ESTABILIZADOR, PARA A SEDE DASECRETARIA DE SUADE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152009 | 0042471 | 01/10/2009 | 25485.04 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22 ESTANTES ACOC/06 PRATELEIRAS, 07 ARQUIVOS DE ACO C/04 GAV08 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS, 08 MESA L.COM-PLETA, 05 MESA C/02 GAVETAS, 01 MESA C/ARMA-RIO IMBUTIDO,02 POLTRONA DIRETOR, 01 CONTINUAMESA ARVY PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/10/2009 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS/IMP/MERCEDES BENZ/310 D SPRINTER PLACA HVU-6187-9B, NOS DIAS 09 E 13/09/2009, TRANSPORTANDO EQUIPE DE TERA-PEUTAS OCUPACIONAIS DESTE MUNICIPIO, PARA CA-PACITACAO NO CONGRESSO REALIADO NAQUELA CIDA-DE, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/10/2009 | 100.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESDE SETEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 01/10/2009 | 1950.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE SET/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 01/10/2009 | 1230.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009,TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 01/10/2009 | 2235.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EADEQUACAO DO PSF ANCORA NO SITIO MACAMBIRA DEDIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 01/10/2009 | 1895.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTU-BRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 01/10/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/10/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 01/10/2009 | 1490.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS PABCONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/10/2009 | 300.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/10/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/10/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/10/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/10/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009, RECUR-SOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/10/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE SETEM-BRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/10/2009 | 300.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 01/10/2009 | 1560.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF LAGOA DA CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 01/10/2009 | 1575.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE AGOSTO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO NOS PSFVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DOPSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, VARZEA DACRUZ, MES DE AGO/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 01/10/2009 | 1370.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8163-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II DE LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/09,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/10/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES DE AGO2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 01/10/2009 | 1580.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 01/10/2009 | 510.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 01/10/2009 | 100.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 01/10/2009 | 900.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2009 E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA CAPACITACAO, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/10/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/10/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MES DE SET2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/10/2009 | 1.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 58.042-2, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMIS-SAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE OUTUBRO/2009RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/10/2009 | 52800.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/10/2009 | 50916.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/10/2009 | 1873.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES SET/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/10/2009 | 5506.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE SET/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/10/2009 | 981.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES(RECEPCIONISTAS) DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/09,RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/10/2009 | 907.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/10/2009 | 20475.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/10/2009 | 696.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/10/2009 | 3360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS SERVIDORES DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, REF. MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 01/10/2009 | 950.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES DURANTE O EVENTO OLHAR BRASIL DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/10/2009 | 7799.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/10/2009 | 30460.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/09,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 01/10/2009 | 56189.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA, MEMORIA DES-CRITIVO, MEMORIAL ASSISTENCIAL E PLANILHA OR-CAMENTARIA DOS SERVIDOS DE ATENDIMENTO MOVELDE URGENCIA - SAMU, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 01/10/2009 | 7004.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUT/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/10/2009 | 3792.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 01/10/2009 | 845.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB, DIA 28/08/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPERMANENTE CONTRA A DENGUE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 01/10/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 01/10/2009 | 900.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 01/10/2009 | 850.00 | 00004838857896 | SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSIMP/M.BENZ 310 D SPRINTER PLACA LCR-8887-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DESAUDE,A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 01/10/2009 | 900.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGENS NO VEICULO PAS- MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 09/09/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 01/10/2009 | 900.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGENS NO VEICULO PAS- MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 12/08/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 01/10/2009 | 628.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE ECOLEGIADO REGIONAL DE GESTORES QUE ESTIVERAMNESTA CIDADE NO DIA 16/09/2009, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 01/10/2009 | 3000.00 | 07185617000178 | INSTITUTO KUMAMOTO DE PESQUISAS MEDICAS | PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DE PROFIS-SIONAIS DA SAUDE NO III ENCONTRO DO IFK/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 01/10/2009 | 1106.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 01/10/2009 | 2825.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KKS-5155-PE, SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 01/10/2009 | 1128.80 | 63025530000104 | EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 EXEMPLARES DECID 10, VOLUMES 01 E 02 PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 01/10/2009 | 1950.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO0/2009, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, ATENDENDO NO CAPS(CENTRO DE APOIOPSICO SOCIAL) DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOS-TO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE=QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE AGOSTO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/09RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHO, AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 01/10/2009 | 14400.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, EM 10 PLANTOES DE 24 HORAS E 05DE 18 HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 01/10/2009 | 1580.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/10/2009 | 2750.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/09RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 01/10/2009 | 630.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS 09 ULTRASSONO-GRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 01/10/2009 | 670.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.350 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 01/10/2009 | 170.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 01/10/2009 | 740.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE SETEMBRO/2009,ERECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SET/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/10/2009 | 800.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIA DE SAUDEMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/10/2009 | 534.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 89 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DE APOIO, MES SETEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 01/10/2009 | 12145.94 | 08683630000110 | ACAOFARMA DIST.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 01/10/2009 | 4291.32 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, LEIMUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDIARIAS E RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 01/10/2009 | 200.00 | 00029037103847 | TONY ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA FISCAL DA SECRETA- RIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE PATOS-PB, DIAS 05 A 09/10/2009, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ACOES BASICAS EM VIGILANCIA SANITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/10/2009 | 200.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, DIAS 05 A 10/10/2009, PARTICIPAR DO CURSODE CAPACITACAO PARA COES BASICAS DE VIGILAN-CIA SANITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 01/10/2009 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 06 DIARIAS DE R$: 30,00 E 03 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DESAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA -PB, PATOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA E SERRATALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 01/10/2009 | 243.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADOR DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01A 03/10/2009, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE NA CASA DE APOIO, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 01/10/2009 | 900.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA SECRETA-RIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 05 A09/10/2009, PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-SISPPI/2009, RECURSOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 01/10/2009 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETA-RIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 23 A24/10/2009, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAUDE JUNTO A FUNASA E COSEMS-PB, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 01/10/2009 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETA-RIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 23 A24/10/2009, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAUDE JUNTO A SES-PB, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 01/10/2009 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03(treS) DIARIAS PARA SECRETA-RIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 28/09a 01/10/2009, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAUDE JUNTO A SES-PB E COSEMNS, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 01/10/2009 | 150.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA ASSESSORA DE GABINETE D SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 03/10 A 04/10/2009, PARTICIPAR DETREINAMENTO DO SISAUA NA SECRETARIA ESTADUALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 01/10/2009 | 162.00 | 00028684770463 | LENICE MARIA DE OLIVEIRA NUNES E SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA COORDENADORA DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 15 A 17/10/2009,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DOENCAS E AGRAVOSNAO TRANSMISSIVEIS E PROMOCAO DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 01/10/2009 | 208.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.080 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 01/10/2009 | 4269.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, FAT: AGO/2009, PSF CENTRO II,UNIDADE 04,SEC. SAUDE,HOSP. SAO. VICENTE PAU-LA,CASA DOS PROFISSIONAIS,CEO,CAPS,PSF CENTROI,CRUZEIRO,FAT: AGO, SET/2009, RECURSOS FMS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 01/10/2009 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/10/2009 | 30.99 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 09/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 01/10/2009 | 550.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/10/2009 | 716.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, 35-57-2242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 08/2009RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/10/2009 | 704.87 | 00070843554487 | EDITE BATISTA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A EDITE BATISTA DA SILVA,JOSE FERREIRA DA SILVA ETARCISIO FIRMINO DE PAULO, PESSOAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO, LEI MUNICI-PAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/10/2009 | 144.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, EM VIAGENS A CIDADEDE PATOS-PB, DIAS 10/08 E 28/08/2009, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 01/10/2009 | 270.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 09 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, MES DE AGOSTO/2009RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/10/2009 | 240.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 08 DIARIAS DE R$; 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KIG-1152-PBMOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/10/2009 | 315.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DE R$: 30,00, 03 DER$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB ESERRA TALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOFMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBOSDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/10/2009 | 360.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE R$: 15,00, 09 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, CORSA MOM-3758-PB,AMBULANCIAS MOR-0979-PB, EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, SOUSA-PB, PATOS-PB, SERRATALHADA-PE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/10/2009 | 162.00 | 00076862143468 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | PAGAMENTO DE 2,0(DUAS) DIARIAS PARA CHEFE DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO SOBRE OS SISTEMAS SIM/SINASCNA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 22/09A 24/09/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIASE RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/10/2009 | 75.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ASSESSOR DE GABINETEDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 26 E 27/10/2009, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DEDSAUDE JUNTO A CASA DE APOIO E SES-PB, RECUR-SOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/10/2009 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SECRETA-RIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08/09a 10/09/2009, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIADE SAUDE JUNTO A SES-PB, FUNASA E CASA APOIO,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 01/10/2009 | 225.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 14/092009 A 16/09/2009, PARTICIPAR INTEGRALMENTEDO MODULO III DO CURSO DE FORTALECIMENTO DAATENCAO PRIMARIA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/10/2009 | 99.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE990 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/10/2009 | 208.05 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2081XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 01/10/2009 | 84.21 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 01/10/2009 | 126.32 | 00005236369460 | ERIVONALDO PEREIRA CANDIDO | PAGAMENTO SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 01/10/2009 | 368.42 | 00050109340434 | IVANILDO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MUDANCA DANOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 01/10/2009 | 171.50 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ARTESA-NAIS PARA AS OFICINAS DO CAPS, MES DE SETEM-BRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 01/10/2009 | 140.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 01/10/2009 | 465.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 01/10/2009 | 210.53 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNX-9173-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO A VACINADORA PARA O PSF CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 01/10/2009 | 263.16 | 00075539446453 | EVALDO JUVENAL DE MEDEIROS | PAGAMENTO 10 VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETAD-20 PLACA G00-0939-PE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 01/10/2009 | 105.26 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NPV-6045-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NAENTREGA DE OFICIOS DE REUNIOES EXTRAORDINARIADO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 01/10/2009 | 465.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 08 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME CRECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 01/10/2009 | 350.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 01 VIAGENS A PATOS-PB, NO VEICULOSPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 01/10/2009 | 150.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA PARTE ELETRICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, NA RUA CONRADO ROSAS NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 01/10/2009 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNA -COES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/10/2009 | 378.95 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TRASMISSAODA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NO DIA 31/08/2009 NA CAMARA MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 31/08/2009 E 18/09/2009 E DIVULGACAO DA PREVENCAO DA GRIPE H1N1, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/10/2009 | 315.00 | 00070864845472 | FRANCISCO MARCAL DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 315 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 01/10/2009 | 465.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 08 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME CRECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 01/10/2009 | 368.42 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DO PIANCOPB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 01/10/2009 | 147.37 | 00034802142404 | ANTONIO BATISTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOPLACA BQX-6149-PE, TRANSPORTANDO ENTULHOS NALIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009043795402 | BJERRON FURTADO NOGUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTA-CAO MUSICAL NO DIA DA SAUDE MENTAL REALIZADONO DIA 10/10/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 01/10/2009 | 410.53 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: CACHOEIRA DE MINAS, VARZEADA CRUZ E GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 01/10/2009 | 185.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODOS PNEUS DO CARROCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 01/10/2009 | 94.05 | 08322031000170 | O BOTICARIO - BRENO BARRETO DUQUE - EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO DIA DO IDOSO ORGANIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON- FORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/10/2009 | 50.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 26,456 LITROSDE DIESEL COMUM, PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA HXF-5282-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 01/10/2009 | 24.75 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 01/10/2009 | 125.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE 01 COPIADORA GESTETNER MOD. DSM-715, C/TESTE DE FUNCIONAMENTO, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/10/2009 | 269.87 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER - COM. COMBUSTIVEIS LTD | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RECUTSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 01/10/2009 | 104.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 01/10/2009 | 68.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 01/10/2009 | 105.80 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 01/10/2009 | 60.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIROS PARA A SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTAS FISCALDE VENDA A CONSUMIDOR ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 01/10/2009 | 108.00 | 02147582000169 | PROMED | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/10/2009 | 60.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS NAROS 25250 W/130V PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 01/10/2009 | 320.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS E REBOQUE LTDA | PAGAMENTO REBOQUE DE UM VEICULO FIAT DUCATOPLACA MOHJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 01/10/2009 | 70.00 | 23522790000170 | CREA-PB | PAGAMENTO ART DE PROJETO ARQUITETONICO DA SE-DE DO SAMU NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 01/10/2009 | 10.31 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE104 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 01/10/2009 | 340.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CO-PIADORA, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA DAMARCA SANSUNG 3051 DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 01/10/2009 | 745.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/10/2009 | 330.23 | 09441460000120 | PADRAO DIST. PROD. E EQUIP HOSPITALAR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/10/2009 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/09NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/10/2009 | 200.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA FISCAL DA VIG. SANITARIA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 05 A 09/10/2009, PARTICIPAR DOCURSO DE CAPACITACAO PARA ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA PROMOVIDO PELA AGEVISA, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 01/10/2009 | 39.32 | 61254454000183 | SARAIVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 01/10/2009 | 737.20 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 01/10/2009 | 1500.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 METROS DE TUBO 150 MMTIGRE, 30 SACOS DE CIMENTO POTY PARA A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 01/10/2009 | 310.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EMVEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 01/10/2009 | 1160.40 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 01/10/2009 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSISTEMA DE ALAVANCA REGULAR, SERVICO MECANICOEM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 01/10/2009 | 880.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PARA O SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/10/2009 | 10220.00 | 00014074942879 | ADINALDO BENTO DA CRUZ E OUTROS | PAGAMENTO 511 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA E COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADEPERIODO DE 07/08/2009 A 09/10/2009, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 01/10/2009 | 500.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LI-XOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL EM RUASDE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS SI-DURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/10/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 01/10/2009 | 600.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, PERIODO DE07/08/2009 A 09/10/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/10/2009 | 20045.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA,FATSET/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/10/2009 | 2119.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, FAT: SET/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/10/2009 | 975.69 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/10/2009 | 182.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES, MATADOURO PUBLICO, PRACADILMA CARLOS, FAT: MAI E JUN/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/10/2009 | 42.49 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 05/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/10/2009 | 56.40 | 00008687028466 | MONICA PRISCILLA DA SILVA FIRMINO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/10/2009 | 219.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(01 JUNTA HOMOCINETICA) PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTRURA, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/10/2009 | 699.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO APOTAMENTOAFIACAO DE FERRAMENTAS(PICARETAS, ENXADAS) DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 01/10/2009 | 286.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS E TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 01/10/2009 | 265.00 | 00089327233468 | JOSE VIANEY SABINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DRENAGEM DAS RUAS JOAQUIMBELARMINO DUARTE, SEBASTIAO DE SOUZA FERRAZ EPREFEITO MANOEL FLORENTINO MEDEIROS NESTA CI-DADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 01/10/2009 | 110.00 | 00009746218468 | ROBERTO BEZERRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE QUADROS COM A PLANTA DO MUNICIPIO PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 01/10/2009 | 18480.80 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS- CONST. E MAQ LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE,ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE TERRA DE 1¦. CA-TEGORIA EM DIVERSAS DUAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. CARTA CONVITE Nø. 009/2009, PROCESSO N§. 022/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 01/10/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/10/2009 | 28.00 | 09098872000370 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | PAGAMENTO 08 MTS PLOTAGENS PARA A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 01/10/2009 | 4445.73 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR DESODIO 70W, REATORES E RELES PARA A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/10/2009 | 1800.00 | 00002059565480 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE6.000 METROS DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/10/2009 | 550.00 | 10282440000132 | CASA DAS BATERIAS - JOSE ARMANDO M.MORAI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA 70 e 01 BATE-RIA 60 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/10/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/10/2009 | 70260.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/10/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/10/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/10/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 01/10/2009 | 658.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 18 A 21/08/2009COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DAEDUCACAO, TURISMO, CIDADES E GABINETE DO DEPUTADO VITAL DO REGO FILHO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/10/2009 | 390.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09100813000128 | JORNAL FOLHA DE PRINCESA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE NOVEMBRO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 01/10/2009 | 368.46 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 01/10/2009 | 125.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/10/2009 | 180.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE DOMUNICIPIO, NO DIA 13/10/2009, PARA FAZER VISITAS A AESA,SUDEMA,UFPB,EMATER,FUNASA, PARA FECHAR OS NOMES DOS PALESTRANTES QUE IRAO ESTA PRESENTES NO 3]. FORUM DE EDUCACAO E CULTURA,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/10/2009 | 211.40 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO PREFEITOMUNICIPAL EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/10/2009 | 2760.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, EMVIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,RECIFE-PEA SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/10/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/10/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/10/2009 | 12131.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/10/2009 | 390.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 01/10/2009 | 499.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 01/10/2009 | 950.00 | 00069084971434 | DALMO KENNEDY TEIXEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO PLACA MMS-3453-PB, TRANSPORTANDO MUDAS DEPLANTAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ATRAVES DASECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMER-CIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/10/2009 | 150.00 | 00008394464467 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DA MAQUINA QUE RESTAUROU AS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS LAGOA DE SAO JOAO, TICOS,ACUDE JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 01/10/2009 | 1500.00 | 00005322508422 | JOAO VIANES PATRICIO DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 75 DIAS DE SERVICOS PRESTACAO EM ROCOS DAS ESTRADAS DO SITIO PICA PAU/ESCORREGA-DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 01/10/2009 | 1740.00 | 00018079905835 | FERNANDO FAUSTINO DE AGUIAR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL SITIO JATOBA,SERRINHA DOS BEZERRA A DIVISA COM O MUNICIPIODE TAVARES-PB AO SITIO CORISCO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 01/10/2009 | 840.00 | 00047750766472 | FRANCISCO QUINTINO | PAGAMENTO 42 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS NAS ESTRADAS DOS SITIOS TRINCHEIRAS AO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/10/2009 | 780.00 | 00088359670820 | JOSE RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOADE SAO JOAO E PROXIMIDADES DO POVOADO LAGOADA CRUZ, NUM TOTAL DE 39 DIAS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/10/2009 | 1840.00 | 00004483587439 | CANTARELO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO 92 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS NOVAOLINDA DOS JUSTINOS AO RIACHO DO CALDEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00006482624480 | REGINALDO DOS SANTOS FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA O SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/10/2009 | 1680.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NASESTRADAS DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO PARA LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/10/2009 | 4507.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/10/2009 | 251.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS, PETI, FAT: SET/09CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/10/2009 | 298.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PETI, CRAS ECREAS, FAT: SET/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/10/2009 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, FAT: JUN/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/10/2009 | 525.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PETI, CRAS ECREAS, FAT: JUN/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/10/2009 | 143.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 08/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/10/2009 | 4062.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS DO PETI,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/10/2009 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASISTENCIA SOCIAL, MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/10/2009 | 600.00 | 00057713588434 | MARCELO BARBOSA FRAZÇO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTEMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/10/2009 | 700.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2009, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/10/2009 | 1920.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 320 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE SET/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 01/10/2009 | 300.00 | 00069701946472 | MARGARETE NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ACOMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assiste ncia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002268449432 | FRANCISCA NICACIO AMANCIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assiste ncia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/10/2009 | 150.00 | 00005599860418 | NEIRY CELIA LEONARDO DE JESUS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assiste ncia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 01/10/2009 | 200.00 | 00080448313804 | JOSE BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Amparo Assistencial ao Idoso | Manter as atividades a assiste ncia ao idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/10/2009 | 350.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO/2009, RECURSOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONTA N§. 16.238-7, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/10/2009 | 930.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009,RECURSOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 01/10/2009 | 980.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO02 PALESTRAS EDUCATIVAS PREVENCAO DO CANCERDE MAMA E O COMBATE AS DROGAS E COMBATE ASDROGAS E A PREVENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTETRANSMISSIVEIS PARA MAES E CRIANCAS DAS CRECHES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS CONTA N]13.244-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 01/10/2009 | 350.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DOSALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CON-TA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 01/10/2009 | 924.00 | 00003604811406 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO MUNICO E GESTAO BOLSAFAMILIA, RECURSOS DO IGD CONTA N§. 13.436-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/10/2009 | 250.00 | 00001030669422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/10/2009 | 1600.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5474-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2009, RECURSOS IGD BOLSA FAMILIA CONTA N§13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 01/10/2009 | 945.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFE COM BOLOS, SALGADOS E EFRIGERANTESPARA A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO REALIZADONO DIA 25/09/2009, NO SALAO PAROQUIAL COM PA-LESTRAS EDUCATIVAS, SORTEIOS, DINAMICAS, APRESENTACOES CULTURAIS, RECURSOSONTA N§. 15.2382, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 01/10/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/10/2009 | 310.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQY-5414-PB, A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,COMCONSELHEIROS TUTELARES PARA DIVERSOS SITIOSDESTE MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/10/2009 | 300.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULOS DA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSIETENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO CONSE-LHEIROS DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE PARA A VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITODA CRINCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COPIA DECHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/10/2009 | 310.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO PAS/MICROONIBUS SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,NOTRANSPORTE DE PORTADORES DE DEFICIENCIA PARAPARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREI-TOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/10/2009 | 1550.00 | 00005894875404 | RAFAEL HOLANDA LINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOPALESTRAS OFERECIDAS AOS PROFISSIONAIS DOCRAS, CREAS E NASF E AO GRUPO DE IDOSOS ATEN-DIDOS PELO CRAS E NASF, NO DIA 25/09/2009, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2 - FMAS-PBFI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/10/2009 | 312.50 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS CONTA N§.15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 01/10/2009 | 400.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 20 HORAS DE DIVULGACAO DAS INSCRI-COES PARA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE E CONVITEPARA REALIZACAO DA FESTA DO IDOSO DESTE MUNI-CIPIO, NO VEICULO CARRO DE SOM PLACA KHA-0741PE, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/10/2009 | 3160.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO MENSALIDADE DOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2009, DA INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, RECURSOS IGD BOLSA FAMILIA CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/10/2009 | 345.80 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 TROFEUS EM VI-DRO INCOLOR 2 MM COM CILINDRO, 0,20 CM VIDROFANTASIA COM COLA SILICONE PARA O I SEMINARIOCONTRA AS DROGAS REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/07/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/10/2009 | 375.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CONVITES PARA ASCOMEMORACOES DO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRIAN-CAS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, RECURSOS FMAS-PBFI CONTA N§. 15.238-2CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/10/2009 | 437.40 | 00024893072404 | ARLENE LOPES DE SIQUEIRA | PGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELASERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAREM DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DIAS 28, 29,30/09/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/10/2009 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/10/2009 | 5933.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE OUTUBRO/2009,RECURSOS CREAS, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/10/2009 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE SETEMBRO/2009, RE-CURSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 01/10/2009 | 2943.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/10/2009 | 9334.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/10/2009 | 5220.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE OU-TUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/10/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/10/2009 | 234.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/10/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/10/2009 | 180.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO MEMBRO DA COMISSAO DELICITACAO SENHOR ENIO AMORIM VIANA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, ECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/10/2009 | 330.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2241DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/10/2009 | 7.96 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS02/10/2009, 13/10/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/10/2009 | 1601.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - AFM -AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, DESTA EDI-LIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 19/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 01/10/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESONERACAO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 30/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/10/2009 | 99.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDEDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 13/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/10/2009 | 6441.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS09/10/2009,20/10/2009,28/10/2009, 29/10/2009,30/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/10/2009 | 18978.51 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC./RET.INSS, PARCELA DIA 10/10/2009CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/10/2009 | 36.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA IRAMILTON NOBREGA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0040614 | 01/10/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/10/2009 | 72.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTODE LICITACAO E CONTRATOS NO SEBRAE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/10/2009 | 65.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | PAGAMENTO INSCRICAO PELA PARTICIPACAO DE SER-VIDOR MUNICIPAL EM TREINAMENTO DE LICITACAO ECONTRATOS MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/10/2009 | 64.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, DE SERVIDOR DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS ORGANIZADO PELOSEBRAE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/10/2009 | 3193.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/10/2009 | 8281.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 01/10/2009 | 97.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/10/2009 | 1619.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/10/2009 | 1062.00 | 09186594000141 | PADARIA INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 180 KGS DE PAESPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES AGOSTO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/10/2009 | 1035.50 | 09186594000141 | PADARIA INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 175,50 KGS DE PAOPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES SETEM-BRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/10/2009 | 2898.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 483 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/10/2009 | 522.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 87 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 01/10/2009 | 561.00 | 00068193831420 | LUIZ ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O ENCONTRO DO BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 17,18,19/09/2009 ECONFRATERNIZACAO DA INAUGURACAO DO CEFET NODIA 18/09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 01/10/2009 | 120.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGK-6821 -PB TRANSPORTANDO VIDRO DO ONIBUS ESCOLAR DERECIFE/PRINCESA, MES DE SETEMBRO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 01/10/2009 | 194.50 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 53 SACOLAS DE TE-CIDOS PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE CAM-PO - CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA,REALIZADA NO PERIODO DE 10 A 14/08/2009, RECURSOMDE, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 01/10/2009 | 60.00 | 03631954000271 | COMERCIAL ALLANA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SHORTS E CAMISETAPARA FARDAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 01/10/2009 | 235.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/10/2009 | 8879.50 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/10/2009 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/10/2009 | 3162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/10/2009 | 746.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/10/2009 | 251.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -8.358-5, PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: SET/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/10/2009 | 457.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/10/2009 | 505.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/10/2009 | 334.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FAT: ABR, JUN, SET/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/10/2009 | 349.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:ABR, MAI, JUN/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/10/2009 | 601.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, 3457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT08/2009 E 09/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 01/10/2009 | 3445.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 689 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/10/2009 | 1118.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(TIJOLOS DE BLOCO DE 8 FUROS,TELHA CERAMICA, TINTA LATEX HIDRO), PARA SER-VICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 01/10/2009 | 422.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/10/2009 | 422.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESAGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/10/2009 | 422.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA LETRAS, DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009 N ESTA CIDADE, MESDE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 01/10/2009 | 100.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE03 FAIXAS PARA O IFPB E 01 PARA O DIA DOP ES-TUDANTE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/10/2009 | 570.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/10/2009 | 422.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE AGOSTO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/10/2009 | 1053.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/10/2009 | 506.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2009 NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 01/10/2009 | 422.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE AGOSTO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 01/10/2009 | 230.00 | 00007166380454 | WAGNER JUSTINO DE CARVALHO | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA N§MOU-5180-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, COM AS SUPERVISORAS DO PROGRAMA ESCO-LA ATIVA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 01/10/2009 | 210.00 | 00035010495449 | DORGIVAL MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 03 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO SUPERVISORES DO PROGRAMAESCOLA ATIVA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/10/2009 | 300.00 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA ASCOMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/10/2009 | 1428.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/10/2009 | 1262.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§KGG-7163-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV.CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE RENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMAIO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/10/2009 | 810.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MAI/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/10/2009 | 980.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE TELHADOS E CAIBROS EM DIVERSAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/10/2009 | 200.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO YAMAHA PLA-CA MNV-6841-PB, A SERVICO DA SECRETARIA EDUCACAO, TRANSPORTANDO SUPERVISORAS DO PROGRAMAESCOLA ATIVA PARA REUNIAO COM OS PAIS DE ALU-NOS SOBRE O REFORCO ESCOLAR NO PERIODO DE 28A 30/07/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/10/2009 | 250.00 | 00013239163420 | BENEDITO LOPES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, ACOMPANHANDO 10 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PARA PARTICIPACAO NA II ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DO ESTADO, PERIODO DE 09 A 17/10/2009, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/10/2009 | 400.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA APRESENTACOES ESHOWS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SIT.CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/10/2009 | 186.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DUAS E MEIA DIARIA PARA MOTORISTADO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,LAGOA SECA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, MESDE SETEMBRO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DEOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 01/10/2009 | 100.00 | 04604751000178 | VIVA TURISMO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDOUM VIDRO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/10/2009 | 23.00 | 04299311000154 | RESTAURANTE E LANCHONETE CRUZEIRO | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICAO PARA SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/10/2009 | 100.01 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/10/2009 | 210.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECUPERACAO DO INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, COMOTAMBEM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOALTERNADOR, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/10/2009 | 39.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO UMA DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENSA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTEDE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA TIRAR CPF NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/10/2009 | 80.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MES DE SET/2009, RECUR-SOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 01/10/2009 | 150.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MES DE SET/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/10/2009 | 400.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MES SET/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIACHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUASAO ROQUE, S/N CENTRO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA DUAS SALAS DE AULA E BIBLIOTECA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRAMES DE SET/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/10/2009 | 350.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MES DE SET/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 01/10/2009 | 80.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MES DE SET/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 01/10/2009 | 570.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/10/2009 | 1094.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAI/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE E RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/10/2009 | 686.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/10/2009 | 1280.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE MAIO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2009, NO TURNO NOTURNO, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/10/2009 | 1704.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEMAI/2009, RECURSOS 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/10/2009 | 880.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE MAIO/2009RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/10/2009 | 2142.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEMAIO/2009, RECURSOS MDE 25%,CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0117-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE MAIO/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/10/2009 | 920.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAI/2009, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/10/2009 | 1162.00 | 00038705796415 | SEBASTIAO BARBOSA FILHO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA AGB-1620-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS, PARA ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, MES DE MAIO/2009, RECURSOS MDE25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/10/2009 | 1285.20 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 01/10/2009 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOMVEICULO PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDO A ENTREGA DE UNIFORMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOE ALUGUEL DE SOM PARA O PROGRAMA AABB COMUNI-DADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 01/10/2009 | 162.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER MA-NUTENCAO E CONSERTOS EM VEICULOS, RECURSOS DOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/10/2009 | 120.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DURANTE A REFORMA DO INSTITUTO FREI ANASTACIO,ONDE ESTA FUNCIONANDO O IFPB DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/10/2009 | 1200.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA CONSU-MO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIPIO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CUPOM FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/10/2009 | 252.44 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PE-LO MOTORISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/10/2009 | 370.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO BOM CON-SELHO DE SOUSA ROSAS, NA ESCOLA MUNICIPAL EN-SINO FUNDAMENTAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DI-NIZ NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DOMUNICIPIO, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/10/2009 | 1200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODO TELECENTRO, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/09CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/10/2009 | 260.00 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-22-61-PE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES DO PROGRAMAESCOLA ATIVA PARA O SITIO ALEGRE E LAVANDEIRADESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/10/2009 | 95.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOMVEICULO PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDO COMEMO-RACOES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM07/09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003068222451 | MARIA ISABEL LOPES E OUTROS | PAGAMENTO PELA DOACAO PARA A COMISSAO DE FOR-MATURA DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/10/2009 | 120.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETORA DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB PARA VISITAS A AESA,SUDEMA,UFPB,EMATER,FU-NASA, PARA FECHAR OS NOMES DOS PALESTRANTESQUE IRAO ESTA PRESENTES NO 3§. FORUM DE EDUCACAO E CULTURA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/10/2009 | 75.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER VISITASA AESA,SUDEMA,UFPB,EMATER E FUNASA, PARA FE-CHAR OS NOMES DOS PALESTRANTES QUE IRAO ESTAPRESENTES NO 3]. FORUM DE EDUCACAO E CULTURA,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/10/2009 | 180.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 13/09/2009, PAFA ZER VISITAS A AESA,UFPB, EMATER, FUNASA, PARA FECHAR OS NOMES DOSPALESTRANTES QUE IRAO ESTA PRESENTES NO 3§.FORUM DE EDUCACAO E CULTURA, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 26 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009NO TURNO DA TARDE, RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 01/10/2009 | 600.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009,RECURSOS FUNDEB 40% CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/10/2009 | 810.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-06-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 01/10/2009 | 1162.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-5837-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MAIO/2009, NO TURNO TARDE, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/10/2009 | 600.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIK-61-49, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/10/2009 | 880.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 01/10/2009 | 1216.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 01/10/2009 | 2380.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 09 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 01/10/2009 | 1048.00 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSMES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 01/10/2009 | 1520.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 01/10/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES MAIO2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/10/2009 | 800.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE MAIO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041548 | 01/10/2009 | 600.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESSITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009,VEICULO PLACA GLS-5317-PE, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 01/10/2009 | 600.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 01/10/2009 | 600.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 01/10/2009 | 987.70 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 36 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAI/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 01/10/2009 | 1428.00 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 48 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE MAI/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 01/10/2009 | 880.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/10/2009 | 1094.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 01/10/2009 | 792.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE MAI/2009, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 01/10/2009 | 2380.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, MES DE MAI/2009RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 01/10/2009 | 575.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA A ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES MAIO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MAIO/2009, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/10/2009 | 686.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,MES DEMAIO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/10/2009 | 1785.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 15 VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DEMAIO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 01/10/2009 | 1927.80 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA JUM-9550-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 01/10/2009 | 1280.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041700 | 01/10/2009 | 1152.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECUR-SOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041718 | 01/10/2009 | 2142.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PNATE,CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/10/2009 | 686.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 01/10/2009 | 810.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE MAIO/2009, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 01/10/2009 | 570.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, NO TURNO DA TARDE, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 01/10/2009 | 1372.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES MAIO/2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/10/2009 | 686.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 01/10/2009 | 810.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE MAIO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0041815 | 01/10/2009 | 2684.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 671 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/10/2009 | 570.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/10/2009 | 114873.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/10/2009 | 13224.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/10/2009 | 15321.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAR, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/10/2009 | 4985.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/10/2009 | 6835.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF. MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/10/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/10/2009 | 82384.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/10/2009 | 7194.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE OUT2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/10/2009 | 21683.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE OUTUBRO/2009, RECUR-SOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/10/2009 | 775.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DEOUT/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 01/10/2009 | 2142.00 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-6014-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DEMAIO/2009, TURNO DA TARDE, RECURSOS DO PNATE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002375418409 | MARIA HONORATO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO A SETEM-BRO/2009, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/10/2009 | 600.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEJULHO A SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/10/2009 | 600.00 | 00002173287419 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESOLA LINDAURA PESSOA DE LIMA,SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE JULHO A SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 01/10/2009 | 600.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE JULHO A SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 01/10/2009 | 600.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI- MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, SITIO CABECA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO ASETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 01/10/2009 | 600.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CAR-MO PIRES DINIZ SITIO ENTREMONTES, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO A SETEMBRO/09RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 01/10/2009 | 1140.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRAGUIMARAES, SITIO SERRA DO GAVIAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO A SETEMBRO/09RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 01/10/2009 | 600.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DµGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLODA SILVA, SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE JULHO A SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 01/10/2009 | 600.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGULINO JO=SE FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESESDE JULHO A SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 01/10/2009 | 450.00 | 00009118293425 | JOSE HELIO LOPES DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ELISA MENDES,SITIO CALDEIRAO DOS JORGE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE JULHO A SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO , NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 01/10/2009 | 250.00 | 00022282858549 | JOAO MARTINS DE MELO E OUTROS | PAGAMENTO 08 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO TRABALHANDO NO CONSERTO DE TELHADO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RECURSOS DO SALA- RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 01/10/2009 | 3022.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS DOS SERVIDORES SINEIDE ANANIAS DE MEDEIROS,MARILENE FLO-RENTINO CORDEIRO,HELENA MARIA JUSTINO DE SOU-SA,MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUSA ROSAS,DIVA-NEIDE LIMA FERNANDES, PERIODO DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/10/2009 | 9828.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0042285 | 01/10/2009 | 1257.73 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 01/10/2009 | 1520.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE JUNHO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 01/10/2009 | 1860.00 | 00005120484441 | FABIANA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2009, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00007125885403 | ANDERSON DE SOUSA MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2009, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00004840698457 | ADEILDA FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2009, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 01/10/2009 | 1860.00 | 00007126372493 | ANA RENATA FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHE-QUE RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 01/10/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE OUTUBRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0042561 | 01/10/2009 | 4500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.000 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0042579 | 01/10/2009 | 2904.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 726 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 01/10/2009 | 1350.00 | 07828359000109 | CURRAL VELHO TEXTIL IND. COM. TEXTIL LDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PANOS DE PRATOS EPANOS DE CHAO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0043044 | 01/10/2009 | 24732.51 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PNAE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/10/2009 | 225.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANS-PORTANDO CONSELHEIROS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A VII CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/10/2009 | 6.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 09/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 01/10/2009 | 450.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAELISA MENDES, SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 01/10/2009 | 1660.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.660 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES E ABBB COMUNIDADE, MES DE SETEMBR/2009, RECURSOSFNDE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 01/10/2009 | 1365.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.365 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES E ABBB COMUNIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSFNDE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 01/10/2009 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 01/10/2009 | 70.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COPIA-DORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 01/10/2009 | 190.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFIL REVELA-DOR, 01 TINTA P/IMPRESSORA DA SECRETARIA ADMINISTRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 01/10/2009 | 586.76 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/10/2009 | 1350.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/10/2009 | 1089.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEPROC.LICITATORIO 027/09, TP 005/09 NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, EDICAO DO DIA 19/09/2009,TERMO ADITIVO 001/08 NO D.OFICIAL 03/10/2009,PROCESSO LICITATORIO 035/09, CONC.PUBLICO 00109, NO D.OFICIAL 07/10/2009, CHAMAMENTO DEFUNCIONARIO D.OFICIAL 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/10/2009 | 2395.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 01/10/2009 | 420.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/10/2009 | 3427.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA SET/2009, PERIODO DE 19/08 A18/09/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 01/10/2009 | 707.67 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/10/2009 | 538.52 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTOPELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 01/10/2009 | 87.22 | 04781207000100 | BLIK INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO DOMINIO WWWPRINCESAISABEL.GOV.BR DA PREFEITURA MUNICIPALDE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME BOLETO BANCA-RIO ANEXO, PAGO COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 01/10/2009 | 361.26 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/10/2009 | 36.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA IRAMILTON SATIRO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 01/10/2009 | 586.76 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-RO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZACAO DE COM-PRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/10/2009 | 22.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DAS FOLHAS SEC. FINANCAS EFETIVOS E COMISSIONADOSPREFEITO E VICE PREFEITO, REF. MES DE OUTUBRO2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 01/10/2009 | 9653.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/10/2009 | 7069.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/10/2009 | 1512.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 - INTERNETVIA SATELITE UTILIZADA NA ADMINISTRACAO DO EXPREFEITO JOSE SIDNEY OLIVEIRA, CONFORME COPIADE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/10/2009 | 1250.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 01/10/2009 | 900.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,INSTRUMENTOS DE SOPRO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2009, 01 APRESENTACAO NA INAUGURACAO DO IFPB,CAMPUS DE PRINCESA ISABEL E 01 APRESENTACAONO DIA DO ESTUDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 01/10/2009 | 400.00 | 00007124640423 | RAFHAEL BEZERRA DE FRANCA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL,COM INSTRUMENTOS DE SOPRO NA FESTA DA MANDIO-CA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DIAS 06 E 07/09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 01/10/2009 | 200.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAODE BANDA MUSICAL NA INAUGURACAO DO IFPB NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/10/2009 | 126.60 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS2009, NO PERIODO DE 10/06/2009 A 24/06/2009,NA RADIO METROPOLITANA SISTEMA ALTERNATIVO DECOMUNICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA FESTIVAL DE VIOLEIROS NO PATATIVA SHOW NESTA CIDADE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 01/10/2009 | 1470.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADESJUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/10/2009 | 800.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE EVENTOS, PARA O 9§ FESTIVALCULTURAL DE VIOLEIROS REALIZADO NESTA CIDADE,NO DIA 01/10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/10/2009 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE OUTUBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 01/10/2009 | 102.60 | 00021243638400 | WELLINGTON ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS (PAS-TEIS E COXINHAS) PARA OS COMPONENTES DA BANDASOLTEIROES DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/10/2009 | 432.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 PANELAS DE PRESAO, 02 GARRAFAS P/AGUA, 01 CONJUNTO SOBREME-SA INOX PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE ACORRIDA DA FOGUEIRA ORGANIZADA PELA SECRETA-RIA DE ESPORTES NO DIA 23/06/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 01/10/2009 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/10/2009 | 885.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO 03 VIAGENS EM VEICULO D-20 TRANSPORTANDO TIME DE FUTSAL FEMININO DESTA CIDADE,PARA APRESENTACOES NA CIDADE DE BELEM DE S.FRANCISCO PARTICIPAR DE COPA INTERMUNICIPAL DEFUTSAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/10/2009 | 4497.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE OUTUBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/10/2009 | 270.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 8¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/10/2009 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 2¦(SEGUNDA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/10/2009 | 4000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 8¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001,REFERENTE PARCELA OUTUBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE APARCELA MES OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 01/10/2009 | 540.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/10/2009 | 3981.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 09/10/2009 | 786.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGA-DOR, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO/2009, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 09/10/2009 | 6.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 9002976TARIFA BANCARIA COBRADA, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 09/10/2009 | 678.03 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 09/10/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 09/10/2009 | 6842.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 09/10/2009 | 4108.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 09/10/2009 | 2021.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 09/10/2009 | 2154.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 09/10/2009 | 5761.64 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AAS CRECHES MUNICIPAIS, RE-CURSOS PBT INFANCIA CONTA N§. 13.244-6, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS,AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 09/10/2009 | 4457.93 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL - RAIMUNDO A.DE ARAUJO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOEDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 09/10/2009 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 09/10/2009 | 550.00 | 00003995981461 | CLAUDIA FELIZARDO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAODE FOTOS E DIGITACAO DOS EVENTOS REALIZADOSPELO CREAS, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 09/10/2009 | 750.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA N§. 13.436-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 09/10/2009 | 829.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O PETI, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 09/10/2009 | 655.50 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA O PETI, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 09/10/2009 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASISTENCIA SOCIAL, MESES DE AGOSTO EOUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 09/10/2009 | 1300.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PRO-JOVEM CONTA N§. 16.238-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 09/10/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 09/10/2009 | 465.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS DOPROJOVEM, CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 09/10/2009 | 350.00 | 00017492120800 | ASSUNCAO MARIA FIRMINO DE PAULO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 09/10/2009 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 09/10/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 09/10/2009 | 630.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEMATERIAL EDUCATIVO PARA O CREAS, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 09/10/2009 | 688.80 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O CREAS, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 09/10/2009 | 1400.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADORCONSUL 280 LITROS, 01 LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044598 | 09/10/2009 | 825.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PRA A REALIZA-CAO DOS SEGUINTES EVENTOS: COMEMORACAO DO DIADAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 09/10/2009 | 540.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14 A 16/10/2009, PARTICI-PAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 09/10/2009 | 555.00 | 00068193831420 | LUIZ ROBERTO DE LIMA | PAGAMENTO CONFECCAO DE UM BUFFET DURANTE A PALESTRA EDUCATIVA OFERECIDA AS MAES QUE TEMCRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,RECURSOS PBT CONTA N§. 13.244-6, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 09/10/2009 | 550.00 | 00006795220427 | SIMONE CORDEIRO PINTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPORTEOPERACIONAL DO CADASTRO UNICO E GESTAO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS IGD-BOLSAFAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 09/10/2009 | 1034.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 09/10/2009 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 09/10/2009 | 920.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 09/10/2009 | 1946.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 09/10/2009 | 1448.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACASA DOS PROFISSIONAIS,PSF TRINCHEIRAS,CENTROCASA DE APOIO,PSF MACAMBIRA,PE.IBIAPINA, CAN-CAO,SEDE SEC. SAUDE,MAIA,VARZEA,CAPS,CEO, FATAGO E SET/2009, RECURSOS FMS, CONFORME FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 09/10/2009 | 1345.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 09/10/2009 | 197.01 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME CUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 09/10/2009 | 500.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 BATERIA PARAVEICULO DUCATO AMBULANCIA DA SECRETARIA SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 09/10/2009 | 300.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A 08 RADIOGRAFIAS PANORA-MICAS, 01 DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 09/10/2009 | 1400.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 09/10/2009 | 777.71 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 09/10/2009 | 431.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 09/10/2009 | 61.69 | 12924858000121 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO REALEZA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A CASA DE APOIO DA SEC. DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CUPOM FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 09/10/2009 | 302.22 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS -GASOLINA COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPONS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 09/10/2009 | 1900.36 | 10238042001867 | ESPLANADA BRASIL S.A - LOJAS DEPARTAMENT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 09/10/2009 | 1100.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 01 SI-LENCIOSO, 01 JUNTA HOMOCINETICA PARA VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 09/10/2009 | 97.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 09/10/2009 | 900.51 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA-CAO PARA MEDICOS ESPECIALISTAS A SERVICO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 09/10/2009 | 549.60 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA NOVA SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 09/10/2009 | 423.16 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NPV-6045-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NACAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL, REXURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 09/10/2009 | 337.63 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET PA-RA A 2¦ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAA PARALISIA INFANTIL REALIZADO NO DIA 19/09/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 09/10/2009 | 64.00 | 00021748169890 | ERIVANIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA CABINE DUPLA D-20 CUSTON PLACA HQI-6615-MT, 02PARA O POV. LAGOA DA CRUZ, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 09/10/2009 | 1052.63 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA IMPLANTACAO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 09/10/2009 | 736.84 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 09/10/2009 | 1270.00 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UNIFORMES PARA O DESFILE NO DIA 07 DE SE-TEMBRO/2009 DO PELOTÇO DA SECRETARIA DE SAUDEE CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 09/10/2009 | 1052.63 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UNIFORMES PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO2009 DO PELOTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEE CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO MUNICIPIODE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 09/10/2009 | 423.16 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO NA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANIMAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 09/10/2009 | 423.16 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO DE INCENTIVO NA CAMPA-NHA DE VACINACAO ANIMAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 09/10/2009 | 473.68 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 09/10/2009 | 465.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ FEIRADE SAUDE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 03/11/2009 | 1835.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTACONSUMO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, FATOUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 03/11/2009 | 458.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASI-CA, POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, FAT: OUT/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 03/11/2009 | 4.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§. 58.042-2, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS MES DE NO-VEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 03/11/2009 | 168.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARADISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CUPOM FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 03/11/2009 | 23205.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECUROS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 03/11/2009 | 46.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 03/11/2009 | 580.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 03/11/2009 | 1480.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 15,6 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADERA, NO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS(LIXAO)DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 03/11/2009 | 7004.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOV/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0047601 | 03/11/2009 | 1008.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE E INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 03/11/2009 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TALHA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 03/11/2009 | 4950.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0047635 | 03/11/2009 | 6997.05 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, ALCOOL ETILICO, OLEO DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE), PARA CONSUMO DE VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 03/11/2009 | 894.74 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KKS-5155-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE J.PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0047651 | 03/11/2009 | 1335.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DE VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 03/11/2009 | 760.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E ESCRITURACAO DOS TERRENOS ADQUIRIDOSPARA OS PROJETOS PAC/FUNASA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, DIAS 26 A 30/102009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 03/11/2009 | 975.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 03/11/2009 | 1425.71 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 03/11/2009 | 788.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM BUFFET NODIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO, DIA19/09/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 03/11/2009 | 2780.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPERMANENTE CONTRA A DENGUE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 03/11/2009 | 2845.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KKS-5155-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE J.PESSOA-PB, DIAS 28/09, 15/10, 19/10/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 03/11/2009 | 1648.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAMES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 03/11/2009 | 3792.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DIARISTAS DO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HZD-5379, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO PERMANENTEDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 03/11/2009 | 900.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 03/11/2009 | 2100.00 | 07592289000124 | JC PERFIL COM. SERVICOS DA CONST. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA ESCADA EM CHAPA DE ACO E UMA GRADE DE PROTECAO PARA A SEC.SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 03/11/2009 | 2925.64 | 00002779400447 | JUNIOR CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 03/11/2009 | 2925.64 | 00002779400447 | JUNIOR CESAR GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO VARZEA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 03/11/2009 | 950.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 09/10/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE JUNHO/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 03/11/2009 | 800.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 03/11/2009 | 684.21 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BHS-1818-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 03/11/2009 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGENS NO VEICULO PAS- MICROONIBUS M.BENZ SPRINTER PLACA JJB-7017-PBA SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIA 14/10/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 03/11/2009 | 720.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO SPRINTER DEPLACA N§. CDL-4668-PB, A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSO FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 03/11/2009 | 1780.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 03/11/2009 | 23205.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE OUTUBRO/2009, RECUROS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 03/11/2009 | 55593.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 03/11/2009 | 3133.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES OUT/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 03/11/2009 | 7799.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0047929 | 03/11/2009 | 7131.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 03/11/2009 | 3295.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM RAIO X SIEMENS RECUPERACAO DO CIRCUITOTOTAL DO BUCK MESA, TROCA DE MINICONTACTOR,REGISTRO E CHAVE DE ACIONAMENTO, CONSERTO CIR-CUITO DE FREIOS C/TROCA DE TRANSFORMADOR COM-PLETO E CAPACITADOR, RECURSOSFMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 03/11/2009 | 2080.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UNIDADES SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E AUTORIZACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 03/11/2009 | 800.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 UN DE TINTA PRETA P/DUPLICADOR GESTETNER MOD. 1530, 04 TONER PRE-TO P/COPIADORA GESTETNER MOD. DSM-715 DA SEC.SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 03/11/2009 | 2300.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 46 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOV/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 03/11/2009 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 03/11/2009 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 03/11/2009 | 534.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 89 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DE APOIO, MES OUTUBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 03/11/2009 | 714.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO AUTO-CLAVE 21L CRISTOFOLI (VT2 131 38) E NO AUTO-CLAVE 21L CRISTOFOLI (QD6.0121), RECURSOS GPSCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 03/11/2009 | 8850.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 295 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 03/11/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0048038 | 03/11/2009 | 10625.00 | 04315767000160 | J.P.G. RODRIGUES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000142009 | 0048046 | 03/11/2009 | 1395.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 IMPRESSORAS HPLASERJET P1005 CB410A, PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0048054 | 03/11/2009 | 6682.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS DO GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 03/11/2009 | 200.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE JUNHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 03/11/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 03/11/2009 | 300.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 03/11/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 03/11/2009 | 2680.00 | 00072653809400 | WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODO PROJETO ARQUITETONICO PADRAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, BEM COLO ELABORACAO DA PLANILHAORCAMENTARIA, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 03/11/2009 | 600.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 03/11/2009 | 1305.26 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KKS-5155-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DO PSF DAS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DIO-NISIOS, SERRINHA DOS BEZERROS, MES DE OUTUBRO2009, RECURSOS DO PAB, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 03/11/2009 | 1179.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF LAGOA DA CRUZ, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 03/11/2009 | 1953.68 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF CACHOEI-RA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 03/11/2009 | 160.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHOE OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 03/11/2009 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MESES DE JUNHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II,REFERENTE MESES DEJUNHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DEJUNHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 03/11/2009 | 43850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE OUTUBRO/2009, RECUR-SOS PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 03/11/2009 | 30961.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2009RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 03/11/2009 | 49039.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 03/11/2009 | 1163.16 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, TRANSPORTANDO EQUIPES D0PSF VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO NO MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 03/11/2009 | 81.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 03/11/2009 | 69.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 03/11/2009 | 4990.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE OUT/2009, RECURSOS GP CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 03/11/2009 | 800.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIA DE SAUDEMESES DE JUNHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 03/11/2009 | 950.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 03/11/2009 | 15750.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO NASFMES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 03/11/2009 | 20851.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MESES DE MAIO,JU-NHO, JULHO E AGOSTO/2009, 2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 03/11/2009 | 9378.40 | 00008463396410 | DALCIONE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS E | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EM DIAS TRABALHADOSNO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FOLHA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 03/11/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00013256530478 | DR. ADEMILSON DE ALMEIDA CHAGAS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO MEDICO (ENDO-CRINOLOGISTA), ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, E, 02(DOIS) PLANTOES NO MESDE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 03/11/2009 | 3922.50 | 07552997000212 | PROMEDICA COM E ASSIT. TEC. MEDICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ELETROPAGINA -EP-3-S 090311884, PAPEL MILIMETRADO 1000 FLS,01 CANETA EP-3, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 03/11/2009 | 2406.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 401 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE OUT/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 03/11/2009 | 2580.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 430 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE SET/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 03/11/2009 | 2750.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 03/11/2009 | 5000.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 48 EXAMESDE ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOS-TO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 03/11/2009 | 600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMEDO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRA-CA CEL. MARCAL FLORENTINO NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS - CEO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 03/11/2009 | 750.00 | 00071921583487 | ROSINES EVARISTO LEANDRO | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA POR SERVICOSPRESTADOS NO LABORATORIO DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0048577 | 03/11/2009 | 975.95 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142009 | 0048585 | 03/11/2009 | 5470.69 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESTANTE DE ACOC/04 GAVETAS,03 CADEIRAS FIXA 4 PESSOAS,03 CADEIRAS GIRATORIAS, 02 ARMARIO DE ACO, 03 MESAC/02 GAVETAS, 04 ESTANTES DE ACO C/06 PRATELERAS, 08 ESTANTES DE ACO C/03 PRATELEIRAS,PARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Centro de Reabilita‡Æo F¡sica | Centro de Reabilita‡Æo F¡sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 03/11/2009 | 2665.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, PINTURA E REFORMA DO CENTRO DE REABILI-TACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 03/11/2009 | 20138.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MU-NICIPAL, FAT: OUT/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 03/11/2009 | 3603.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, FAT: OUT/2009, CONFORMECOMPROVANTES DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 03/11/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE OUTUBRO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 03/11/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 03/11/2009 | 304.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS(01 JOGO DEJUNTA E 01 MACANETA EXTERNA), PARA VEICULOSDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRURA, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 03/11/2009 | 76.80 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 03/11/2009 | 1450.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO CACAMBA PLACA CAU-8269 NO TRANSPORTEDE AREIA, PICARRA PARA ATERRO DE RUAS DESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 03/11/2009 | 2930.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA PRACA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, EMPINTURAS E RETOQUES, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 03/11/2009 | 240.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0045837 | 03/11/2009 | 6031.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISOLEO DIESEL, OLEO CAIXA DE MARCHA,OLEO LUBRI-FICANTE, OLEO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO, PARACONSUMO DOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUSON,CAMINHAO PLACA MMP-3498-PB, CAMINHAO D-11000,OM-2553-PB, TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 03/11/2009 | 160.00 | 00020481276491 | JOSE AILTON DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE CAMBUROES PARA NOVO DEPOSITO DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, DEVIDO A OBRAS NO DEPOSITOANTERIOR, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 03/11/2009 | 530.00 | 00015739040400 | JOSE DINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZA-ZAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 03/11/2009 | 511.21 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 03/11/2009 | 420.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIADO CEMITERIO NO DIA DE FINADOS, REALIZADO POR20 HOMENS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 03/11/2009 | 2170.00 | 00003314559437 | CHARNIXON ALIATA FAUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO 31 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS UTILIZANDO O CAMINHAO PLACA KHY-0175, NA COLETA DELIXOS EM RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 13/07/2009 A 21/08/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/11/2009 | 76.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES, MATADOURO PUBLICO, FAT:MARE NOV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046647 | 03/11/2009 | 160.16 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 09/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 03/11/2009 | 1795.00 | 01823188000130 | GR AUTO PECAS LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 03/11/2009 | 600.60 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 231 KGS DE SACOSPLASTICOS PARA USO NA COLETA DE LIXO EM RUASDESTA CIDADE, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 03/11/2009 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL DA PARAIBA, PELAS ASSINATURAS ANO 2009, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 03/11/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 03/11/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0045870 | 03/11/2009 | 2411.12 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 817,33, LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOSPACEFOX PLACA OMK-9793-PB, A SERVICO DO GA-BINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 03/11/2009 | 243.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, DIAS 26 A 29/10/2009, PARA FAZERMANUTENCAO E CONSERTOS DO VEICULO FIATO DUCA-TO PLACA MOJ-7658-PB,CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 03/11/2009 | 190.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 03/11/2009 | 243.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/IR AO IML ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMISSAO DECARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 03/11/2009 | 110.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 03/11/2009 | 100.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 03/11/2009 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 03/11/2009 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 03/11/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046621 | 03/11/2009 | 415.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 03/11/2009 | 622.00 | 07273566000136 | COLINAS MOTOR LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 03/11/2009 | 225.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE EDITAL MED 2 COL X 5CM DIA07/10/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0048623 | 03/11/2009 | 4485.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 LITROSDE GASOLINA COMUM, 04 LITROS DE OLEO LUBRIFI-CANTE PARA CONSUMO DO VEICULO SPACE FOX PLACAMOK-9793-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 03/11/2009 | 400.00 | 00089306430434 | EDVALDO FRAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE ROCOS DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO GAVIAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 03/11/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MESES DE AGOSTO EOUTUBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 03/11/2009 | 180.00 | 00047750634487 | JOSEBEL BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL RURAL NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUI=SICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 03/11/2009 | 1223.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO CAR/CAMIONETA D-20 CUS-TON PLACA BHA-3221-SP, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIODA EMATER, CMDRS E SEC. DE AGRICULTURA, PARAFAZER CRONOGRAMA DE EXECUCAO DO SEGURO SAFRA/2009/2010, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 03/11/2009 | 120.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODAS INSCRICOES DOS AGRICULTORES DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 03/11/2009 | 1494.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 249 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 03/11/2009 | 900.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 351 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 03/11/2009 | 150.00 | 00028439172800 | ELIANE OLIVEIRA CAMPOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/11/2009 | 300.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDOACAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 03/11/2009 | 250.00 | 00001030669422 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACOR-DO COM A LEI MUNICIPAL N§. 910/05, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0045845 | 03/11/2009 | 437.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 148 LITROS DEDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/11/2009 | 4062.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 03/11/2009 | 1050.00 | 00001173817484 | LUZIA DOMICIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO DE BRAILE AO ATENDIMENTO A DEZPESSOAS COM DEFICIENCIAS VISUAL QUE SAO ACOM-PANHADAS PELO CRAS, RECURSOS CONTA N§. 15.2382, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 03/11/2009 | 240.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO SILVERADO PLACA LWB-3410-PB, ATRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES A SERVI-CO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 03/11/2009 | 1912.50 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 03/11/2009 | 150.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 03/11/2009 | 425.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, PETI, FAT: NOV/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 03/11/2009 | 293.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PETI, CRAS ECONSELHO TUTELAR, FAT: OUT/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 03/11/2009 | 275.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 03/11/2009 | 1590.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSPETI, CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 03/11/2009 | 668.60 | 09044346000166 | JOSE EVILAMES FEITOSA LEITE JUNIOR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELELEIRO PARA ATENDER AOS BENEFICIARIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA, RECURSOS CONTA N § . 15.238-2,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 03/11/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 03/11/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 03/11/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 03/11/2009 | 150.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PERMANEN-TES NO PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO - TCE-PB, NOS DIAS 04 E 05/11/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 03/11/2009 | 8041.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPM -CONTA N§. 5.388-0, RETENCOES P/PASEP, MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 03/11/2009 | 16800.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC./RET.INSS, PARCELA DIA 10/11/2009CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 03/11/2009 | 87.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON, ITR, FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE,RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DIAS 04,11, 11/11,24/11 E 30/11/2009, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 03/11/2009 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 03/11/2009 | 485.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO MEMBRO DA COMISSAO DELICITACAO SENHOR ENIO AMORIM VIANA, DURANTE OMESES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, ECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 03/11/2009 | 700.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO SILVERADO PLACA LWB-3410-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIO A SERVICO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 03/11/2009 | 162.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR MARI-ZARDE GERALDINO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO GESTAO DE ATIVOS PERMANENTES NO TCEPB, DIAS 05 E 06/11/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0046167 | 03/11/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 03/11/2009 | 789.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALORREFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSON]. 031.2008.000.178-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 03/11/2009 | 222.72 | 03776654000108 | EDSON VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 03/11/2009 | 3340.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 03/11/2009 | 8281.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE NOVEMBBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 03/11/2009 | 199.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 03/11/2009 | 8998.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELAS DOS MESES DE JUL/2009 E AGO/2009, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 03/11/2009 | 320.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 83-99280278, 83-9930-8723, PERIODO DE 07/10/2009 A06/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 03/11/2009 | 150.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA,PERIODO DE 30/11/2009 A 01/12/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 03/11/2009 | 360.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNICI-PAL DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PERIODO DE 30/11/2009 A 01/12/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 03/11/2009 | 2002.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE TALOES DE COBRANCA FEIRALIVRE PARA O SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 03/11/2009 | 2388.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTOA ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 03/11/2009 | 724.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, FAT: OUT/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 03/11/2009 | 259.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO POVOADO VARZEA EE CRECHE COMUNITARIA NOVA VIDA,FAT: OUT/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 03/11/2009 | 105.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 SAPATILHA PARA ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 03/11/2009 | 36.00 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE ILHES EMBANERS PARA EXPOSITACAO NO III FORUM DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 03/11/2009 | 1372.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 03/11/2009 | 255.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,ACAO SOCIAL, GAB.PREFEITO,INFRA ESTRUTURA,AD-MINISTRACAO, CONSELHO TUTELAR, MES DE OUTUBRO2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 03/11/2009 | 1053.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE SETEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 03/11/2009 | 506.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2009 NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 03/11/2009 | 422.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESSETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 03/11/2009 | 422.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 03/11/2009 | 422.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 03/11/2009 | 422.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE SETEMBRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 03/11/2009 | 422.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA LETRAS, DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009 N ESTA CIDADE, MESDE SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 03/11/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 03/11/2009 | 6500.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO FORMACAO/CAPACITACAO INICIAL DE 40ALFABETIZADOS E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HO-RAS, RECURSOS FNDE/PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONTA N§. 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 03/11/2009 | 600.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVAOLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 03/11/2009 | 800.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECI-MENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO0 SITIO MA-CAMBIRA DOS DIONISIOS, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2009, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0045322 | 03/11/2009 | 6183.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,FIATT UNO MILLE, ONIBUS GRANDE, KOMBI DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 03/11/2009 | 1325.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA D-20 PLACA BLH-9108-SP, A SERVICO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 03/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA FORMACAOCONTIN UADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO PARAOS TUTORES DE ALFABETIZACAO E LINGUAGEM E MA-TEMATICA A SER REALIZADA NO PERIODO DE 25 A27 DE NOVEMBRO DE 2009, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 03/11/2009 | 225.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO EN-CONTRO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 03/11/2009 | 225.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSORA MUNICI-PAL, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA-PB, PERIODO DE 25 A 27/11/2009, PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DOS TUTORES DO PROLETRA-MENTO NO CONVENTO IPUARANA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 03/11/2009 | 360.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE=TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 03/11/2009 | 375.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO CINCO DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 03/11/2009 | 530.00 | 00031746772468 | ANILDOMA HILLANS DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM APRESENTA-COES NO 3§. FORUM DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 03/11/2009 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 03/11/2009 | 300.00 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA PREPARACAO DAS TURMAS DA E.M.E.F.CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA, NA APLICACAO DAS PROVASDA OLIMPIADA DE FISICA, ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, MESES DE MAIO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 03/11/2009 | 75.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSOR NA AREA DADEFICIENCIA VISUAL NO DIA 10/11/2009, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 03/11/2009 | 930.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE V - CRUZEIRO NESTA CI-DADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOUR-DES ALVES DOS SANTOS, MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 03/11/2009 | 232.50 | 00004433499404 | VERONICA BARBOSA GRANJA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NA E.M.E.F. JOSE RODRIGUES MAIA,SITIO LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 03/11/2009 | 697.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOPERIODO DE 20/09/2009 a 19/10/2009, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 03/11/2009 | 930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA · PROFESSORA MARILENE FLORENTI-NO CORDEIRO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDENA E.M.E.F.MARIA DO SOCORRO DINIZ. SITIO CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15/08/2009 A 14/10/2009, RECURSOS FUN-DEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 03/11/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA SINEIDE ANANIASDE MEDEIROS SILVA, NA E.M.E.F. NOSSA SENHORADO ROSARIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/09/2009 A 19/10/2009,RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 03/11/2009 | 930.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAEM AULAS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA DOSOCORRO DE SOUSA ALVES NA E.M.E.F. CARLOS AL-BERTO M.D.SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 03/11/2009 | 465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO DIVANEIDE LIMA FERNANDES, PORMOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA NESTA CIDA-DE, PERIODO DE 23/09/2009 A 22/10/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 03/11/2009 | 2750.00 | 04315767000160 | J.P.G. RODRIGUES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.000 INFORMATIVODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 03/11/2009 | 1030.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS, FILMAGENS E EDICAO DA CORRIDA DAFOGUEIRA, FESTIVIDADES/2009 DO DESFILE CIVICODE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 03/11/2009 | 1100.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS, TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, ALICEMAIA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 03/11/2009 | 150.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DAREUNIAO NA GERENCIA OPERACIONAL DE INTEGRACAOESCOLA COMUNIDADE - GO/ESC - PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TEMATICA, CONFORMECOPIA DE CHEQUEREQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 03/11/2009 | 375.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 03/11/2009 | 375.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSOR NA AREA DADEFICIENCIA VISUAL NO DIA 10/11/2009, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 03/11/2009 | 280.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 03/11/2009 | 263.00 | 00006171562475 | FELIPE JENISCK ALVES CELESTINO | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOMPARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0045853 | 03/11/2009 | 2075.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,FIATT UNO MILLE, ONIBUS GRANDE, KOMBI DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0045888 | 03/11/2009 | 1647.29 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,FIATT UNO MILLE, ONIBUS GRANDE, KOMBI DA SECDE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 03/11/2009 | 635.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODOS PROJETOS ELETRICO E HIDRAULICO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ALEGREE VARZEA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/11/2009 | 2142.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%, MES DE JUL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 03/11/2009 | 210.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BHS -1818-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 03/11/2009 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 09 E 11/11/2009, PARTICIPAR DA REU-NIAO NA GERENCIA OPERACIONAL DE INTEGRACAO ESCOLA COMUNIDADE - GO/ESC - PROJOVEM CAMPO -SABERES DA TEMATICA, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 03/11/2009 | 3640.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE ANEXO I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE REF. MESES DEABRIL E MAIO/2009, CONFORME COPIAS DE CHEQUESRECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 03/11/2009 | 676.78 | 08664521000155 | JACILENE HERCULANO LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DANDO PLENAE GERAL QUITACÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0046108 | 03/11/2009 | 4500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.000 KGS DE POLPA DEFRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/MERENDAESCOLAR-PNAE E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0046116 | 03/11/2009 | 8423.40 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE 25%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0046124 | 03/11/2009 | 21359.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE-PNAE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 03/11/2009 | 645.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2242, 3457-2241 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT10/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE+QUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMADORES DO GESTAO II NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DIAS 30/11/2009 E 01/12/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 03/11/2009 | 150.00 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA PROFESSOR NA AREA DADEFICIENCIA VISUAL, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 03/11/2009 | 150.00 | 00002779053461 | JOSE GENUINO CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PROFESSOR MUNICIPALPARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMADORES DOGESTAR II NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DIAS30/11 E 01/12/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 03/11/2009 | 204.75 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE ADIVULGACAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 03/11/2009 | 5705.00 | 01823188000130 | GR AUTO PECAS LTDA ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 03/11/2009 | 544.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUN-DEB, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 03/11/2009 | 13153.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 03/11/2009 | 15367.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAR, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 03/11/2009 | 4985.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 03/11/2009 | 4313.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCA=CA0, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 03/11/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 03/11/2009 | 115589.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 03/11/2009 | 82721.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 03/11/2009 | 7180.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NAS CRECHES, MES DE NOV2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/11/2009 | 21468.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 03/11/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, MES DENOV/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 03/11/2009 | 96.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS (BAIRRO BAIXA), FAT: NOV/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 03/11/2009 | 126.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 03/11/2009 | 34.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT; NOV/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 03/11/2009 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:NOV/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 03/11/2009 | 1260.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0117-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE AGOSTO/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS FUNDEB 4%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0117-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE JULHO/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 03/11/2009 | 880.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGO/2009, NO TURNO TAR-DE, RECURSOS P N A T E, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 03/11/2009 | 929.60 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS P N A T E, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 03/11/2009 | 630.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2009RECURSOS P NA T E, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 13 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 03/11/2009 | 660.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE,TURNO DA TARDE, MES AGOSTO2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 03/11/2009 | 1152.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/11/2009 | 1260.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/09NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 03/11/2009 | 2499.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA A ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES AGO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/11/2009 | 630.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE AGO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 03/11/2009 | 1148.70 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE AGO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE ERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 03/11/2009 | 850.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE AGOSTO2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/11/2009 | 729.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE AGO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 03/11/2009 | 2142.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%,CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVI-COS XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/11/2009 | 630.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2009, NO TURNO DA TARDERECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/11/2009 | 720.30 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 03/11/2009 | 1344.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNOS DA TARDE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/11/2009 | 736.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 16 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE AGO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 03/11/2009 | 660.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABAS, PARA A ESCOLA DO SITIO MACACOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, MESAGOSTO/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 03/11/2009 | 1499.40 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE AGOSTO/2009RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 03/11/2009 | 1372.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 03/11/2009 | 2148.40 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 82 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLX-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RECURSOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/11/2009 | 1804.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 41 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, NO VEICULO PLACA BOG-4521-PB, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE JULHO EAGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBOS E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 03/11/2009 | 4176.90 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 37 VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MESES DEJULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCALIS DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/11/2009 | 1530.30 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 41 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIPO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PA-RA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 03/11/2009 | 525.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA A ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES AGO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 03/11/2009 | 525.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA A ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, MES JULHO2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 03/11/2009 | 2380.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 03/11/2009 | 1754.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MESES DE JULHO EAGOSTO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JULHO EAGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 03/11/2009 | 1800.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 60 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESSITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JULHO AAGOSTO/2009, VEICULO PLACA GLS-5317-PE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/11/2009 | 3116.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 82 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNOS DA TARDE E NOITE, MESESDE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047031 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO 41 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIK-61-49, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 03/11/2009 | 2023.90 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 37 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MESES DE JULHO E AGOSTO/2009,RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 03/11/2009 | 1560.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 39 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MESES DE JULHO EAGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DECHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 03/11/2009 | 2360.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 37 VIAGENS NO VEICULO PLACA HCR-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RE-CIBOS, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, NO TURNO NOITE,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 03/11/2009 | 2927.40 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 41 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 03/11/2009 | 4998.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 03/11/2009 | 1860.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 82 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 03/11/2009 | 2382.10 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 33 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-5837-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, NO TUR-NO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DECHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 03/11/2009 | 2460.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 82 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESESDE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 03/11/2009 | 3748.50 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 35 VIAGENS NO VEICULO PLACA JUM-9550-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS,NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 03/11/2009 | 2142.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%, MES DE JUL/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 03/11/2009 | 2356.20 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%, MES DE AGO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 03/11/2009 | 1400.30 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 41 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESESDE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 03/11/2009 | 4391.10 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO 41 VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-6014-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESNA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESESDE JULHO E AGOSTO/2009, TURNODA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 03/11/2009 | 1230.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 41 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLS-53-17-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JULHO E AGOS-TO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 03/11/2009 | 2124.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 17 VIAGENS PRINCESA ISABEL/CACHOEI-RA DE MINAS, TRANSPORTANDO ALUNOS, EM SUBSTI-TUICAO AO CARRO QUE FAZ O TRAJETO QUE SE EN-CONTRA EM MANUTENCAO, VEICULO PLACA CBB-9988-PE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009,RECURSOS MDECONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, NO TURNO DATARDE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 03/11/2009 | 1539.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BA-LANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 03/11/2009 | 1620.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TRE MONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 03/11/2009 | 2304.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUESRECIBOS, NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 03/11/2009 | 920.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 03/11/2009 | 937.20 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 11 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGG-71-63-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DEJULHO/2009, RECURSOS 25%, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/09,NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 03/11/2009 | 600.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE JULHO/2009, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 03/11/2009 | 1072.70 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE AGOSTO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 03/11/2009 | 1499.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 03/11/2009 | 1440.60 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES AGOS-TO/2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 03/11/2009 | 651.70 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 03/11/2009 | 880.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, NO TURNO TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 03/11/2009 | 2023.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 17 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DEJULHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 03/11/2009 | 600.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 03/11/2009 | 1280.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PISTA DOSITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DEJULHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 03/11/2009 | 769.50 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SRVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 03/11/2009 | 2499.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESDE JULHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAIS DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 03/11/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE,TURNO DA TARDE, MES JULHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 03/11/2009 | 1039.30 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUL/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 03/11/2009 | 1280.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONIZIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 03/11/2009 | 769.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 03/11/2009 | 600.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0117-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, MES DE JULHO/2009, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 03/11/2009 | 600.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 03/11/2009 | 1499.40 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 03/11/2009 | 1262.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE JULHO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 03/11/2009 | 1103.90 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE JUL/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JULHO/2009, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 03/11/2009 | 1428.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE JULHO/2009,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 03/11/2009 | 600.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE JULHO/2009,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 03/11/2009 | 126.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:AGO, SET E OUT/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 03/11/2009 | 266.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 03/11/2009 | 174.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:OUT/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 03/11/2009 | 855.30 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 03/11/2009 | 1420.00 | 00059238577587 | HILVA GRANJEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESC.MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M.D.SO-BREIRA, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 03/11/2009 | 100.00 | 02488744000122 | PAPELARIA FERRAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIANTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 03/11/2009 | 23.15 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENVELOPES PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 03/11/2009 | 141.00 | 00007220913460 | JOSE SABINO DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 71 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 03/11/2009 | 287.60 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOMDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 03/11/2009 | 240.00 | 00035975180449 | VERONICA DE ANDRADE NEVES | PAGAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS QUEIRAO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMADORES DO GESTAR II, NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS30/11/2009 E 01/12/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0048631 | 03/11/2009 | 8704.50 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES I, II E III,PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS CONTA N§. 15.938-7, FNDE/PNAE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVUL-SA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0048640 | 03/11/2009 | 168.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 28 BANDEJAS DE OVOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA,DESTA CIDADE, RECURSOS PNAE - CONTA N. 15.9387, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0048658 | 03/11/2009 | 2742.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 457 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 03/11/2009 | 600.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE JULHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 03/11/2009 | 1364.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.820 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS (PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO), MES DE OUTUBRO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 03/11/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/09RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 03/11/2009 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO 28/10/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL FATURA DE PRESTACAODE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 03/11/2009 | 498.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A ENERGISA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANE=XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 03/11/2009 | 173.00 | 08264301000134 | ERASSOM - ERASMO SOM E DISCO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07 MOLDURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 03/11/2009 | 17.90 | 11407608000151 | PRODART PRODUCOES DIVULGACOES ART.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 03/11/2009 | 600.00 | 00006100592460 | SILVANA CILENA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM GRAVACOES,PRODUCAO DE AVISOS DA DIVERSAS SECRETARIASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 03/11/2009 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADADE PRECOS(CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS ECISTERNAS), RECURSOS CONVENIO DA FUNASA, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 03/11/2009 | 90.00 | 00003155760494 | DAMIAO PAULINO DE SOUSA | PAGAMENTO 02 VIAGENS EM VEICULO MOTO A SERVI-CO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O SI-TIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 03/11/2009 | 3085.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA OUT/2009, PERIODO DE 19/09 A18/10/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 03/11/2009 | 450.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 03/11/2009 | 22.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS SEC. FINANCAS, PREFEITO E VICE PREFEITO, COMISSIONA-DOS SEC. FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 03/11/2009 | 3000.00 | 07179661000175 | VILANOVA MARANHAO ADVOGADOS | PAGAMENTO SERVICOS ADVOCATICIOS - ACAO JUDI-CIAL RELATIVA AO CERTIFICADO DE REGULARIDADEPREVIDENCIARIA - CRP PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 03/11/2009 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO SETOR DE COMPRAS, FAT: OUT/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 03/11/2009 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEPROCESSO LICITATORIO 037/09, INEXIGIBILIDADE006/09 NO DO DIA 30/10/2009, PROCESSO LICITA-TORIO 038/09, CONVITE 021/09 NO DO 07/11/2009PROCESSO LICITATORIO 039/09, PREGAO PRESENCIA006/09 NO DO 11/11/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO, NOTA FISCAL FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 03/11/2009 | 2854.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,FINANCASAGRIC.INFRA ESTRUTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 03/11/2009 | 2105.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PARA 20 POLICIAIS DA CIA. DE POLI-CIA MILITAR DE PRINCESA ISABEL, QUE PRESTARAOSEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO PO-LITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 E 16/11/2009NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 03/11/2009 | 1053.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO PARA 20 POLICIAIS DA CIA. DE POLI-CIA MILITAR DE PRINCESA ISABEL, QUE PRESTARAMSEGURANCA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 03/11/2009 | 295.00 | 00010075500400 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MARCIALDA CIDADE DE TRIUNFO-PE, NOS DESFILES CIVICOSDE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 03/11/2009 | 380.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL NASFESTIVIDADES DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0045730 | 03/11/2009 | 168000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DE BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21, 22,23/06/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, CONTRATO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 03/11/2009 | 530.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 03/11/2009 | 370.00 | 10607048000116 | LECIO ANDRE DE SOUSA NOGUEIRA - ME | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTAZES PARA ASFESTIVIDADES DOS PRINCESENSES/2009 NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 03/11/2009 | 265.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO DEBANDA MUSICAL NO POVOADO VARZEA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 03/11/2009 | 790.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM E APRESENTACAO DEBANDA MUSICAL NO POVOADO LAGOA DA CRUZ , ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 03/11/2009 | 440.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 03/11/2009 | 290.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 REFEICOES,PARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 03/11/2009 | 480.00 | 00005166293444 | SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 06 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOGARCOM NO CAMAROTE OFICIAL DA DESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE, DIAS 14,15,16,17E 18/11/2009, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 03/11/2009 | 750.00 | 00033358818420 | ELIZANGELA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO PATROCINIO DESTA PREFEITURA, PARAQUADRILHA JUNINA DA RUA DA BAIXA NESTA CIDADECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00004406085467 | MARIA BEZERRA DE SOUZA | PAGAMENTO 8¦. PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL N§. 031.2003.002.579-0 E PRECATORIO N§ 031.2003.002.579-0/001, NA FRACAO COR-RESPONDENTE A TERCEIRA ACORDANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 03/11/2009 | 4000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO 8¦ PARCELA DE TERMO DE ACORDO EX-TRA JUDICIAL REFERENTE A EXECUCAO N§.031.2003002.579-0 E PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0001 NA FRACAO CORRESPONDENTE A SEGUNDO ACOR-DANTE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 03/11/2009 | 605.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, ME-SES DE JULHO E AGOSTO/2009, CONFORMES , COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 03/11/2009 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 3¦(TERCEIRA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 03/11/2009 | 789.19 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | PAGAMENTO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N§031.2008.000.178-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 03/11/2009 | 215.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 03/11/2009 | 345.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO PARA O PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL, MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 03/11/2009 | 465.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 03/11/2009 | 465.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, MES DE JUNHO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0048992 | 09/11/2009 | 5038.88 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 10/11/2009 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACOESNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONTA N§.15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 10/11/2009 | 4381.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0049093 | 10/11/2009 | 378.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 09 GLP ENVASADO DE 13 KGS PAR CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CREAS E PETI, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 10/11/2009 | 130.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 10/11/2009 | 1332.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PLACA MAE, 01PROCESSADOR, 01 MEMORIA PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA,RECURSOS CONTA N§. 13.436-8 - PROGRAMA IGD -BOLSA FAMILIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0049204 | 10/11/2009 | 455.68 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS JOVENS Q/SAOATENDIDOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0049212 | 10/11/2009 | 8753.56 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 - PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0049697 | 10/11/2009 | 4068.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 678 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 10/11/2009 | 7800.00 | 05552688000136 | FUNERARIA GLORIA - MARIA ALVES DOS SANTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12 URNAS FUNERARIAS BUS-QUET C/PARAMENTACAO COMPLETA TIPO POPULAR, PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A NOVEM-BRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 10/11/2009 | 4507.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 10/11/2009 | 5220.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 10/11/2009 | 879.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 10/11/2009 | 116.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO,MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 10/11/2009 | 12656.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 10/11/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 10/11/2009 | 4520.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 10/11/2009 | 71178.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 10/11/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 10/11/2009 | 1985.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -FOLPAG DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DE-SENVOLVIMENTO URBANO, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 10/11/2009 | 2000.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 10/11/2009 | 2000.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 10/11/2009 | 7000.00 | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAPLICACAO DE UM CURSO CERIMONIAL EXECUTIVO,LEGISLATIVO E DE EVENTOS, COM CARGA HORARIA DE16 HORAS, ATENDENDO A 20 PARTICIPANTES, SENDOREALIZADO NO CRAS NO HORARIO DAS 8 AS 17 HRS,DIAS 27 E 28/11/2009, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2 - CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 10/11/2009 | 2496.00 | 67547182000196 | PROJETO CRIANCA FELIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, PARA ATENDER CRIANCAS DASCRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS CONTA N§. 13.244PBT-INFANCIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 10/11/2009 | 343.90 | 08569470000182 | FRANCISCO RICARDO NUNES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA PINTURAS E RETOQUES NACASA ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 10/11/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 10/11/2009 | 9334.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 10/11/2009 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE NOVEMBRO/2009,RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 10/11/2009 | 3943.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 10/11/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE NOVEMBRO/2009, RE-CURSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 10/11/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 10/11/2009 | 9828.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 10/11/2009 | 7004.37 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 10/11/2009 | 4057.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FUNDEB40%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 10/11/2009 | 2941.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0049107 | 10/11/2009 | 924.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022009 | 0049115 | 10/11/2009 | 1386.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 33 GLP ENVASADODE 13 KGS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0049123 | 10/11/2009 | 1243.60 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 10/11/2009 | 630.00 | 00401825000118 | KAROL COMNSTRUCOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ENOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 10/11/2009 | 265.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO - ME | PAGAMENTO SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0049174 | 10/11/2009 | 3162.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 527 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 10/11/2009 | 1396.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 6.920 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS (PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO), MES DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0049221 | 10/11/2009 | 5989.21 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, ONIBUS GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 10/11/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DOS SERVIDORESMARIA AUXILIADORA DA S.SOUSA, JOSE GENUINO C.SANTOS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, NA CI-DADE DE LAGOA SECA-PB, PERIODO DE 30/11/2009A 01/12/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012009 | 0050202 | 10/11/2009 | 203000.00 | 10212750000180 | NAN - LATIM AMÉRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UNIBUS ESCOLARCOM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 11.500 MME ALTURA MINIMA DE 900 MM, COM CAPACIDADE DECARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3.500 KG, COMRECURSOS DO CONVENIO N§. 656027/2009 - FNDE/MEC/P.M.P.ISABEL-PB/PROGRAMA CAMINHO DA ESCO-LA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 10/11/2009 | 6978.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 10/11/2009 | 3970.73 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 10/11/2009 | 7000.00 | 00001966533470 | MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS PA-CIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMEN-TOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 10/11/2009 | 29.30 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE293 XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 10/11/2009 | 263.16 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA O CAPS NO DIA MUNDIAL DE SAUDEMENTAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 10/11/2009 | 210.53 | 00025960968894 | JOAO GONZAGA FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ALVENARIA,SERVICOS ELETRICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 10/11/2009 | 258.00 | 00002629655423 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOURO PUNLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 10/11/2009 | 160.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE FAIXAS PARA A I FEIRA DE SAUDE REALIZADANO DIA 17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 10/11/2009 | 175.79 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NPV-6045-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NAENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 10/11/2009 | 900.00 | 00089327926404 | ISONEL GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ FEIRADE SAUDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 10/11/2009 | 465.00 | 00058438378587 | ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRA-3153-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, noTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO POVOADO LA-GOA DA CRUZ PARA HOSPITAIS DESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL SER-VICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 10/11/2009 | 390.35 | 00027438607828 | PETRONIO JOSE CARLOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, NA LIMPEZA DOPATIO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 10/11/2009 | 390.35 | 00027438607828 | PETRONIO JOSE CARLOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, NA LIMPEZA DOPATIO, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS,CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 10/11/2009 | 442.11 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1306-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO VARZEA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DACIDADE, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 10/11/2009 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACADJJ-3306-SP, EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 10/11/2009 | 424.50 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 10/11/2009 | 105.26 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS ELETRICAS NOS VEICULOS ALBULANCIAS PLACA MMP-00-33-PB E MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 10/11/2009 | 168.42 | 00028995147768 | JOAO SOARES MARTINS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEMDE PIAS, ESCOVODROMO, PINTURAS E COLOCACAO DEPLACAS E ESPELHOS NA SECRETARIA DE SAUDE ECEO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 10/11/2009 | 300.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA A 1¦ FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NODIA 17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 10/11/2009 | 900.63 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA 1§. FEIRADE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2009, PROMO-VIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCA DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 10/11/2009 | 375.00 | 00005256002481 | JANAINA SILVA XAVIER | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO EMSALA DE VACINA PARA MULTIPLICADORES-ENFERMEI-ROS, PERIODO DE 09 A 13/11/2009, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 10/11/2009 | 325.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TRASMISSAODA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 10/11/2009 | 375.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO 05 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 08 A 13/11/2009,PARAPARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SALA DE VACINAPARA MULTIPLICADORES-ENFERMEIROS, RECURSOS DOFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 10/11/2009 | 200.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NOSEMINARIO REALIZADO NO INSTITUTO HUMAMOTO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON- FORME RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 10/11/2009 | 350.00 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TRASMISSAODA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 10/11/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 10/11/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 10/11/2009 | 200.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NOSEMINARIO REALIZADO NO INSTITUTO KUMAMOTO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 10/11/2009 | 200.00 | 00029688398888 | ELIANE CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRTICIPACAO NO SEMINARIO REALIZADO NO INSTITUTO KUMAMOTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 10/11/2009 | 900.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE REALIZADO NO DIA 17/11/2009 PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 10/11/2009 | 225.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA ATEN-CAO BASICA DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIA 09/112009 A 11/11/2009, PARTICIPAR INTEGRALMENTEDO MODULO IV DO CURSO DE FORTALECIMENTO DAATENCAO PRIMARIA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 10/11/2009 | 90.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA ENFERMEIRA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE PATOS-PB, DIA 27 E 28/11/2009, PARTI-CIPAR DO II SEMINARIO DE SAUDE MENTAL DO SER-TAO PARAIBANO E SERIDO O CUIDADO DE ALCOOL EOUTRAS DROGAS, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIRAIRAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 10/11/2009 | 150.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA OFICINA DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACAO DE OBITOSFETAIS,INFANTIS, MULHERES EM IDADE FERTIL MA-TERNO E COM CAUSA MAL DEFINIDAS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 10/11/2009 | 405.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 02 DIARIAS DE R$: 150,00, 01 DIARIADE R$: 15,00, 03 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE, PA-TOS-PB, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 10/11/2009 | 150.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, A CIDADE DERECIFE-PE, PERIODO DE 13 A 15/11/2009, RECUR-SOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 10/11/2009 | 780.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO 25 DIARIAS DE R$; 30,00, 02 DE R$:15,00 PARA MOORISTA DE VEICULOS AMBULANCIASPLACAS MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, CELTA PLACAMOR-0979-PB, SPACEFOX PLACA MOK-9793-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDA-DES DE SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE-PB,PATOS-PB, JOAO PESSOA, RECIFE-PE, CARUARU-PE,MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 10/11/2009 | 330.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 10 DIARIAS DE R$; 30,00, E 02 DIA-RASI DE R$: 15,00, PARA MOTORISTA DE VEICULOSAMBULANCIAS PLACAS KGJ-1152-PB, MOQ-2564-PB,MOJ-7658-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPI-NA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB, SERRATALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 10/11/2009 | 510.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 17 DIARIAS DE R$: 30,00 E 03 DIARIADE R$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBU-LANCIAS PLACAS KJG-1152-PB, MOJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBOS, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 10/11/2009 | 360.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE R$: 15,00, 07 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, CORSA MOM-3758-PB,AMBULANCIAS MOR-0979-PB, EM VIAGENS AS CIDADESPATOS-PB, SERRA TALHADA-PE, SOUSA-PB, ARCOVERDE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 10/11/2009 | 210.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 07 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA KJG-1152-PBEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEOUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 10/11/2009 | 480.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 14 DIARIAS DE R$: 30,00, 04 DER$: 15,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOS AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, CELTA PLACA MOR-0979 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIA-GENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB ESERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICOES DE DIARIAS, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 10/11/2009 | 510.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | PAGAMENTO 17 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PB, CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADES DEJOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB,MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009,RECURSOS FMSCONFORME REQUISICAO DE DIARIAS RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 10/11/2009 | 72.80 | 02373740000107 | VIANEY CHURRASCARIA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SERRATALHADA-PE A SERVICO, RECURSOS FMS, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 10/11/2009 | 138.72 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | PAGAMENTO DESPESAS COM REFEICOES PARA PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 10/11/2009 | 90.00 | 06963032000179 | ARTSET - FABIO VELOSO MAURICIO | PAGAMENTO 03 ADESIVOS LOGOMARCA UNICEF PARA OVEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 10/11/2009 | 240.00 | 08981544000193 | CERID CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAC | PAGAMENTO REFERENTE A 08 RADIOGRAFIAS PANORA-MICAS, 01 DOCUMENTACAO ORTODONTICA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 10/11/2009 | 20.27 | 03710949000173 | ABC OFFICE SHOP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 10/11/2009 | 286.18 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 10/11/2009 | 22.00 | 70208145000168 | FOTO MOURA E REVELACAO | PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 15 COPIAS 10 X 15REVELADAS 01 COPIA 20 X 30 REVELADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSPS FMS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 10/11/2009 | 777.46 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DESETEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 10/11/2009 | 778.40 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DEOUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 10/11/2009 | 225.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA SEGUNDA VIGENCIA DO BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 07/10/2009 A 22/10/2009,RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 10/11/2009 | 287.90 | 41153263000118 | FILIPESO - BALANCAS E MAQUINAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 SERRAS DE FITAC/2,48M, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 10/11/2009 | 180.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOX EM ACRILI-CO, 02 MOLDURAS EM ALUMINIO PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA A CONSUMIDOR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 10/11/2009 | 14.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS E CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE, MESDE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME CUPOMFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 10/11/2009 | 637.13 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS FMSCONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 10/11/2009 | 303.94 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | PAGAMENTO TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 10/11/2009 | 342.11 | 00004534012446 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAODA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL(CAES E GATOS)E NA TRANSMISSAO DA 109¦ REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 10/11/2009 | 100.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 10/11/2009 | 50.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 10/11/2009 | 910.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E VIAGENSNA FEIRA DE SAUDE NO DIA 17/11/20009, RECURSOFMS, CONFORME RECIBOS, NOTAS FISCAIS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 10/11/2009 | 157.90 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA IBX2917-PR, NO DIA 19/11/2009, PARA A CIDADE DEAFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 10/11/2009 | 94.74 | 00007378978485 | ALBERTO PEREIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM NA I FEIRA DE SAUDE, REALIZA-DA NO DIA 17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 10/11/2009 | 157.90 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARAUSO NA I FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 10/11/2009 | 392.11 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DAEQUIPE DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 10/11/2009 | 445.26 | 00006566555854 | LENILDO DE OLIVEIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 10/11/2009 | 160.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONE BENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE VIEGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,NOVEICULO PLACA BWU-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRNSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DODOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 10/11/2009 | 131.75 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE1.318XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 10/11/2009 | 421.05 | 00004974922459 | VERINEY MARQUES LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 10/11/2009 | 130.53 | 00030356628434 | CARLOS FAUSTINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE UMA TV PERTENCENTE A CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 10/11/2009 | 193.68 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICI-PAL DE SAUDE E A ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 10/11/2009 | 184.21 | 00006252388424 | MARCELO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA I FEIRA DA SAUDE REALIZADO NO DIA 17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 10/11/2009 | 126.32 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVEN-TO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE MENTAL, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 10/11/2009 | 210.53 | 00058695842487 | ADEILDA GOMES DE SA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DEAPOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 10/11/2009 | 520.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 10/11/2009 | 210.53 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURADOS COLCHONETES DAS AMBULANCIAS PLACA MOJ-77-84-PB, MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECUROS FMS, CONFORME RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 10/11/2009 | 73.68 | 00005099977405 | CLAUDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNW-8723-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, ENTRE-GANDO OFICIOS/CONVOCATORIAS DA 109¦ REUNIAOORDINARIA DO CMS E CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL DE CAES E GATOS NOS PSF E OUTROS SERVICOS, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 10/11/2009 | 236.84 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQY-5474 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO MUDANCA PARA A NOVA SEDE DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 10/11/2009 | 2199.15 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NESTA CIDADE, COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTES DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 10/11/2009 | 2199.15 | 00005899915404 | DR. JOAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, COMPLEMENTO MES DE OUTUBRO/09RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 10/11/2009 | 1689.57 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIACHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 10/11/2009 | 540.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE21 A 24/11/2009, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CIB-PB E SEC.ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 10/11/2009 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE06 A 10/11/2009, PARTICIPAR DE REUNIOES DO COSEMS-PB E DA CIB-PB, RECURSOS FMS, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 10/11/2009 | 900.63 | 00071922040487 | EVILASIO SOARES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRO FAZENDO AS REFEICOES DURANTE A REALIZACAODA 1¦ FEIRA DE SAUDE A SER REALIZADA NO DIA17/11/2009, PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 10/11/2009 | 465.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAOTROCAS DE OLEO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE E O TRATOR DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 10/11/2009 | 1052.63 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIANA IMPLANTACAO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTE-RIO DA SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 10/11/2009 | 455.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 07 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME CRECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 10/11/2009 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 10/11/2009 | 465.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSE TIRAGEM DE FOTOS DA I FEIRA DE SAUDE QUE SEREALIZARA NO DIA 17/11/2009 PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 10/11/2009 | 399.00 | 10238042001867 | ESPLANADA BRASIL S.A - LOJAS DEPARTAMENT | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 10/11/2009 | 12892.25 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA)SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 10/11/2009 | 3375.50 | 06054022000110 | M M SILVA LIMA AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisi‡Æo de Unidade M¢vel de Sa£de | Aquisi‡Æo de Unidade M¢vel de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 10/11/2009 | 91000.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) AMBULANCIAS ZE-RO QUILOMETRO, ANO E MODELO 2009,COM RECURSOSPROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 10/11/2009 | 4497.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 10/11/2009 | 3981.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 10/11/2009 | 3120.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 10/11/2009 | 4730.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE NOVEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 10/11/2009 | 7069.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 10/11/2009 | 9653.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 10/11/2009 | 2137.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DAEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA OUTU-BRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 30/11/2009 | 4623.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NO PROGRAMA DO CEO, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME RESUMO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 30/11/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA GESTAO PLENA , RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME RESUMO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 30/11/2009 | 57218.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 30/11/2009 | 54360.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DDO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO CORRENTE MES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 30/11/2009 | 43850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MEDICOS DO PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 30/11/2009 | 7799.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MAGENTES DE ENDEMIAS, ORA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 30/11/2009 | 3133.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 30/11/2009 | 30961.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 30/11/2009 | 23205.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CARGOS COMISSIONADOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CORRENTE MES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/12/2009 | 107.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASI-CA, POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, FAT: NOV/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/12/2009 | 1649.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -CONTA N§. 8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL GERALSAO VICENTE DE PAULA, FAT: NOV/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 01/12/2009 | 296.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481, DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: 22/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 01/12/2009 | 1812.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF CACHOEI-RA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE NOVEMBRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVCACHOEIRA DE MINAS, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVCACHOEIRA DE MINAS, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 01/12/2009 | 500.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESES DE JU-NHO E OUTUBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTA FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 01/12/2009 | 1580.00 | 00000182123448 | EMMANUEL CORDULA DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA NOS PSF DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 01/12/2009 | 1215.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009,TRANSPORTANDO EQUIPES DOPSF VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2009 | 270.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEMES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/12/2009 | 400.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/12/2009 | 100.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2009 | 54360.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/12/2009 | 43850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/12/2009 | 7799.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 01/12/2009 | 3133.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES NOV/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 01/12/2009 | 21196.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2009, RECURSOS PAB/PACS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/12/2009 | 25605.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 01/12/2009 | 30961.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/09,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/12/2009 | 1895.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO DIARIS-TA NO PSF LAGOA DE SAO JOAO E CACHOEIRA DE MINAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEM-BRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 01/12/2009 | 660.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE E I FEIRA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPERMANENTE CONTRA A DENGUE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/12/2009 | 4623.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CE0-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE NOV/2009, RECURSOS GPS CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/12/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 01/12/2009 | 57218.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 01/12/2009 | 37422.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,EXERCICIO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 01/12/2009 | 4340.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009 DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/12/2009 | 15968.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, RECURSOS DOFMS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/12/2009 | 1665.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES DO CE0CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO FINAN-CEIRO DE 2009, RECURSOS GPS CONFORME COMPROVAPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/12/2009 | 73.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE13]. SSLARIO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 01/12/2009 | 1466.32 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 24 SHORTS INFANTIL, 29 BATAS INFANTIL, 49BATA FEMININA, 97 LENCOIS PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 01/12/2009 | 685.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO PLACA IBX-2917, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2009 | 3792.00 | 00092927190410 | MARIA ELIANE ANDRADE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO MUTIRAO PERMANENTE DE COMBATE A DENGUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 01/12/2009 | 850.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 01/12/2009 | 1264.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE,PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONSTRUCAO DEUNIDADES DE SAUDE E IMPLANTACAO DE CAPS AL-COOL DROGAS E CAPS INFANTIL NESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 01/12/2009 | 1106.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DIARISTASDO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 01/12/2009 | 7004.00 | 00088452484453 | CICERO SATURNINO DE MEDEIROS E OUTRO | PAGAMENTO AOS DIARISTAS DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/2009, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/12/2009 | 1420.48 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER PAGAMENTO RES-SARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A SERVICO DA SECRETARIA SAUDE, JUN-TO AO MINISTERIO DA SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DIAS 30/10/2009, 01/11/2009 PARTICIPAR DO SEMINARIONACIONAL UPA, DIAS 02,03 E 04/11/2009 BRASI-LIA-DF, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 01/12/2009 | 975.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE 15 PIPAS DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 01/12/2009 | 685.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETACABINE DUPLA CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA DBO-0820-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAQUELA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/12/2009 | 2390.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 478 REFEICOESPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE OUTUBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0055182 | 01/12/2009 | 6312.86 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, F1 SU-PER LITRO,FLUIDO IP.500ML, STP DIESEL FUEL,PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2009 | 7500.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 250 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAODE BENEFICIARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055204 | 01/12/2009 | 2580.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 430 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE NOV/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 01/12/2009 | 618.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 103 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DE APOIO, MES NOVEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 01/12/2009 | 1310.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSGPS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 01/12/2009 | 2925.64 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 01/12/2009 | 1580.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2009 | 1052.67 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO NASFMES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 01/12/2009 | 1580.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 01/12/2009 | 2930.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 01/12/2009 | 2742.67 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MES DE OUTUBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055310 | 01/12/2009 | 1500.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 01/12/2009 | 2930.00 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE SETEMBRO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 01/12/2009 | 465.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 01/12/2009 | 2742.66 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 01/12/2009 | 2742.66 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 01/12/2009 | 2742.66 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 01/12/2009 | 2742.66 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 01/12/2009 | 2742.67 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 01/12/2009 | 2742.66 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 01/12/2009 | 6629.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSIQUIATRA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 01/12/2009 | 5444.17 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 01/12/2009 | 1263.16 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO COMPLEMENTACAO DE SALARIO DOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, COMO MEDICO CAR-DIOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055433 | 01/12/2009 | 1343.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA,ESTACAS, STICKS, GRAMPOS PARA O TERRENO LOCALI-ZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, PERTETCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 01/12/2009 | 11526.51 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO,COMPLEMENTACAO DE SETEMBRO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 01/12/2009 | 4321.00 | 00002521190454 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO, P/REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIAS DE CHE-QUES, REQUISICOES DE DOACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 01/12/2009 | 5000.00 | 00030262755491 | MARIA DE LOURDES CARVALHO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DEDOACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2009 | 1468.45 | 00011202408400 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 01/12/2009 | 210.53 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, COMPLEMENTACAO DO MES DE NOVEMBRO/2009RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 01/12/2009 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE21 E 22/12/2009, PARTICIPAR DA 54¦ REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 01/12/2009 | 405.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DE R$: 15,00, 03 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, PARATI PLACA MOJ-77-84-PB, SAVEIRO PLACA MOQ-2564-PB, RANGER PLA-CA NPV-6599-PB, PARATI PLACA MMP-3300-PB, EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE-PB, SER-RA TALHADA-PE, PATOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEI-RA-PE, ITAPORANGA-PB, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 01/12/2009 | 283.00 | 00018315844172 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, LEI MUNICIPAL N§.910/05, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, REQUI-SICAO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 01/12/2009 | 450.32 | 00009615853402 | RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE REALIZADA NO DIA 17/11/2009, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON- FORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2009 | 350.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIDA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, REQUISICAO DE DOACAO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2009 | 147.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | PAGAMENTO SERVICOS DE MONITORACAO PESSOAL DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/12/2009 | 238.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | PAGAMENTO LICENCA DE INSTALACAO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE A IM-PLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIODA REDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 01/12/2009 | 800.00 | 08273622000103 | TEFCONNECT SERVICO DE INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE INSTALACAO E TREINAMEN-TO DO SISTEMA GERENCIAL GITEC 2009, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2009 | 781.70 | 24219966000182 | EXECUT NEGOCIOS IMOBILIARIOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 833 - TAMBAU -JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIODA SEC.DE SAUDE NAQUELA CIDADE, REF. MES DENOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2009 | 198.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 LEITOR BEMATE-CH BR 310 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2009 | 294.23 | 00003627548450 | PITAGORAS AFONSO TAVARES FERREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE SALARIO DE SERVI-DOR(FARMACEUTICO) DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE SETEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 01/12/2009 | 94.74 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A FEIRA DE SAUDEREALIZADA NO DIA 17/11/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 01/12/2009 | 81.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARTICIPAR DO III FORUM ESTADUALDO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NA ESCOLA, DIA15 E 16/12/2009, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 01/12/2009 | 330.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS DE R$: 15,00, 08 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, PARATI PLACA MOJ-77-84-PB, SAVEIRO PLACA MOQ-2564-PB, PARATI PLA-CA MMP-3300-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE SUMECAMPINA GRANDE-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SERRATALHADA-PE, PATOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB, JOAO PESSOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 01/12/2009 | 435.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE R$: 15,00, 12 DIARIAS DE R$: 30,00 PARA MOTORISTA DE VEICULOCELTA PLACA MOR-0979-PB, PARATI PLACA MOJ-77-84-PB, SAVEIRO PLACA MOQ-2564-PB, PARATI PLA-CA MMP-3300-PB, EM VIAGENS AS CIDADES DE SUMECAMPINA GRANDE-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SERRATALHADA-PE, PATOS-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PB, JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 01/12/2009 | 360.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 12 DIARIAS DE R$; 30,00, PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS KJG-1152EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 01/12/2009 | 750.53 | 00008614706480 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE REALIZADA NO DIA 17/11/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 01/12/2009 | 325.79 | 00075929970459 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO COQUETELDURANTE A I FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA OS SITIOS VARZEA DA CRUZ, CACHOEI-RA DE MINAS, VARZEA, LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 01/12/2009 | 210.53 | 00029210348400 | HELENO PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA CAB DUPLA GM D-20 CUSTON DE LUXE PLACA BSD-1823-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO POV. LAGOA DA CRUZ, PARA TRA=TAMENTOS MEDICOS NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 01/12/2009 | 136.84 | 00005032203459 | THIAGO MANOEL DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLB-0379 -PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 01/12/2009 | 94.74 | 00002117535488 | RIVONEIDE MARIA DE SOUSA LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAODE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 01/12/2009 | 465.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055760 | 01/12/2009 | 311.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BUFFET PA-RA A RECEPCAO DO SUB-SECRETARIO ESTADUAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 01/12/2009 | 424.95 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA PRIMAPARA FABRICACAO DA MULTIMISTURA - SUPLEMENTOALIMENTAR, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 01/12/2009 | 884.22 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0055794 | 01/12/2009 | 7562.34 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0055808 | 01/12/2009 | 7559.98 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CASA DE APOIO DA SECRETARIA EM JOAO PES-SOA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 01/12/2009 | 900.63 | 00007634396494 | CLAUCECIO NUNES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE REALIZADA NO DIA 17/11/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 01/12/2009 | 465.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBROBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 01/12/2009 | 147.50 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA SOCORRO DOACIDENTE DO VEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 01/12/2009 | 430.00 | 00053505352420 | JOAQUIM CANDIDO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 01/12/2009 | 175.00 | 00092941311491 | ROBERTO CARLOS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA NPV-6045-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NAENTREGA DE CONVITES PARA CAPACITACAO E OFICIOPARA REUNIAO DO CMS E DO SETOR DE VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 01/12/2009 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SOCORRER ACI-DENTE DO VEICULO DUCATO PLACA MOJ-7658-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 01/12/2009 | 75.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIAS 21 E 22/12/2009A SERVICO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 01/12/2009 | 146.32 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNS-6488-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ORGAOS PUBLICODESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 01/12/2009 | 162.00 | 00002869635400 | FRANCISCO JOSE DE LIMA SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA COORDENADOR DA FAR-MACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 2911/2009 A 01/12/2009, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAODE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 01/12/2009 | 81.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DOBAIRRO CRUZEIRO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PARTICIPAR DA 1[. CAPACITACAO SO-BRE A METODOLOGIA DE SELO UNICEF APROVADO 09/2012, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 01/12/2009 | 150.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25/11 A 27/11/2009PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E ACIDENTESVIA E UMA ATUALIZACAO PARA FORMACAO DE CAPACOTADORES EM DIABETES NA REDE SUS, RECURSOS FMSCONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/12/2009 | 200.00 | 00030262887487 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NOSEMINARIO REALIZADO NO INSTITUTO HUMAMOTO, NOCRM-PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 01/12/2009 | 186.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE,NO VEICULO PAS/MICROONIBUS - IPM/MBENZ310,SPRINTER PLACA CTX-7599, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 01/12/2009 | 465.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PAS/MICROONIBUSFIAT DUCATO MINIBUS PLACA HDI-3151-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PA-TOS-PB, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMSCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 01/12/2009 | 315.79 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO DOCENTRO DE REABILITACAO FISICA, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055964 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA I FEIRA DESAUDE, REALIZADA NO DIA 17/11/2009, RECURSOSFMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 01/12/2009 | 91.50 | 00016155297487 | JOSE FLORENCIO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COS-TURA PARA OA OFICINAS REALIZADAS PELO CAPS,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 01/12/2009 | 210.53 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACADJJ-3306-SP, TRANSPORTANDO A TECNICAS DE EN-FERMAGEM PARA O POV. CACHOEIRA DE MINAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMERECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/12/2009 | 3750.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA CASA DE APOIOEM JOAO PESSOA, FAT: OUT E NOV/2009, PSF CENTUNIDADE 04,SEC. SAUDE,HOSP. SAO. VICENTE PAU-LA,CASA DOS PROFISSIONAIS,CEO,CAPS,PSF CENTROI,CRUZEIRO,FAT: OUT, NOV/2009, RECURSOS FMS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/12/2009 | 617.50 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DESAUDE, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOSE NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/12/2009 | 35.64 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, FAT: 10/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/12/2009 | 1735.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACEO, PSF TRINCHEIRAS, CENTRO DE REABILITACAO,CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA,PSF VARZEA/AREIAPE. IBIAPINA,CENTRO,CASA DOS PROFISSIONAIS,SECRETARIA DE SAUDE,CONJ. ALOYSIO PEREIRA,MAIA,CRUZEIRO, FAT: OUT E NOV/2009, RECURSOS FMS,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/12/2009 | 1395.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CREDITOS TELEFONICOS PARA RECARGASDE APARELHOS DE TELEFONIA MOVEL PRE-PAGO DESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 01/12/2009 | 1511.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 3457-2481,34572242, DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 11/2009,RECURSOS DO FMS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB, DIAS 01 E 06/12/2009, A SERVI-CO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/12/2009 | 285.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 285 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIO-NAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/12/2009 | 435.25 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS PARA CONSUMO NA CASA DOS PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2009 | 419.60 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARACONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOK-9793-PB,MOJ-7658-PB, HXF-5282-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMECUPONS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 01/12/2009 | 151.58 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JJZ-2572 -PB, TRANSPORTGANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS-PB,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/12/2009 | 360.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE06 A 08/12/2009, PARTICIPAR DE REUNIOES EX-TRAORDINARIAS DO CONSEMS-PB E DA CIB-PB, CON-FORME REQUISICOES DE DIARIAS, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056111 | 01/12/2009 | 278.91 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E CUPOM FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056324 | 01/12/2009 | 942.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/12/2009 | 3452.42 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A1¦. FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIAMUN. DE SAUDE, NO DIA 17/11/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 01/12/2009 | 2551.79 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A1¦. FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIAMUN. DE SAUDE, NO DIA 17/11/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 01/12/2009 | 2101.56 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A1¦. FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIAMUN. DE SAUDE, NO DIA 17/11/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 01/12/2009 | 2701.89 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A1¦. FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIAMUN. DE SAUDE, NO DIA 17/11/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 01/12/2009 | 900.63 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA 1¦ FEIRADE SAUDE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 01/12/2009 | 900.63 | 00005166293444 | SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A 1§FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SMS, NO DIA 16/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 01/12/2009 | 750.53 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE A 1§FEIRA DE SAUDE REALIZADA PELA SMS, NO DIA 16/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 01/12/2009 | 900.63 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE REALIZADA PELA SMS, NO DIA 16/11/2009,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 01/12/2009 | 750.53 | 00002339999499 | RILDA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE, REALIZADA PELA SMS, NO DIA 16/11/2009,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 01/12/2009 | 8775.17 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A1¦. FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIAMUN. DE SAUDE, NO DIA 17/11/2009, RECURSOS DOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 01/12/2009 | 1241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO FARMACEUTICO DA SEC.DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | CEO - Centro de Especialidades Odontol¢gicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/12/2009 | 3890.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DA CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDEZEMBRO/2009,RECURSOS GPS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produt os e Servi‡os | PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/12/2009 | 3133.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, MES DEZ/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/12/2009 | 7799.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/12/2009 | 46599.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(EN-FERMEIROS,ODONTOLOGOS,MEDICOS),DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB/PSF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMEN-TO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/12/2009 | 54526.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, MES DE DEZEMBRO/2009. RECURSOS FMS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/12/2009 | 53198.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE DEZEMBRO DE 2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/12/2009 | 22722.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE, MES DE DEZEMBRO DE 2009, RECURSOS DO FMS,COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 01/12/2009 | 30961.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/09,RECURSOS PAB/PACS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 01/12/2009 | 3255.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF PADREIBIAPINA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003766658409 | LAECIVAL DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF BAIRROCRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056634 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF BAIRROMAIA NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 01/12/2009 | 930.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTOSIS-TA DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECI=BOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NP PSF LAGOA DE SAO JOAO ANCORA PSF LAGOA DA CRUZ, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 01/12/2009 | 930.00 | 00006201697454 | LIGIA ROBERTA FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF LAGOADA CRUZ, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002339999499 | RILDA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF LAGOADA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CON-FORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 01/12/2009 | 930.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004695416441 | SERGIO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056707 | 01/12/2009 | 930.00 | 00001911229478 | DONIZETE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003601727412 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF BAIRROMAIA NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 01/12/2009 | 465.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 01/12/2009 | 930.00 | 00002195653418 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 01/12/2009 | 930.00 | 00005883429475 | MARIA MAGNA GOMES CARDOSO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 01/12/2009 | 465.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056766 | 01/12/2009 | 930.00 | 00049110497404 | NEUZA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 01/12/2009 | 930.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA, MESES DE NOVEMBRO E DEZ2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOS E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004291396406 | JOSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DOSPROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 01/12/2009 | 930.00 | 00004534098499 | GILVANEIDE ISISIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF CENTROI, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOFMS, CONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 01/12/2009 | 750.53 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA I FEIRA DESAUDE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, NODIA 17/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 01/12/2009 | 137810.58 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONSTRUCAO E ADEQUACAO DO CENTRO DE IMAGEMDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. CONVITE 22 | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 01/12/2009 | 3450.00 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 250 RESMAS DE PA-PEL CHAMEX A4 RIPAX PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 01/12/2009 | 1008.00 | 09186594000141 | PADARIA INDEPENDENCIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 171,00 KGS DE PAOPARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES OUTU-BRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/12/2009 | 2225.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:NOV/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/12/2009 | 293.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE CRECJES MUNICIPAIS, FAT:NOV/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 01/12/2009 | 735.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT:NOV/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/12/2009 | 664.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESI-DENTE JOAO PESSOA, N§. 380 - 1§. ANDAR, CEN-TRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/09RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/12/2009 | 85008.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSUS FUNDEB 60%,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/12/2009 | 10596.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/12/2009 | 12069.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS - PRE-ESCOLAR, RECURSOSFUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/12/2009 | 6858.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/12/2009 | 19909.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA PRE-ESCOLA, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/12/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DE SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/12/2009 | 3660.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/12/2009 | 74534.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA DO 13§. SALARIO DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COM-PROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/12/2009 | 529.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 01/12/2009 | 1296.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, DA SERVIDORA MARIA INALDA RODRI-GUES CHAVES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOEJA, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0050598 | 01/12/2009 | 2712.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 678 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 01/12/2009 | 900.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ECONFIGURACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COMO TAMBEM CABEAMENTO E CONFIGURA-CAO DA REDE DA SECRETARIA, CONSERTO DE 02 IM-PRESSORAS HP E RECARGA DE 15 CARTUCHOS, SENDO01 PRETO E 05 COLOR, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 01/12/2009 | 147.00 | 10691018000130 | PAULO JOSE BESERRA DE MELO & CIA. LTDA | PAGAMENTO SERVICO DE AMBIENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 01/12/2009 | 160.00 | 00072747455491 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DE PIFA-NOS ZE PRETINHO NA ABERTURA DO FESTIVAL CULTURAL - III FORUM DE EDUCACAO E CULTURA, NO DIA15/11/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0050733 | 01/12/2009 | 3579.63 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL B4INTERIOR PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUSESCOLAR PLACA MOT-6555-PB, MICROONIBUS PLACAMON-4946-PB, MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB,ONIBUS GRANDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 01/12/2009 | 95.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIAGENS A CIDADE DE TAPEROA-PB, PARA TRANSPORTAR GRUPO CORAL INFANTIL PARA APRESENTACOES DURANTE O FO-RUM DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 01/12/2009 | 54.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTAR GRUPO DE XAXADO PARA APRESENTACAO DURANTE O III FORUM DEEDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISI- CAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 01/12/2009 | 120.00 | 00078836930425 | MARCELO DOS SANTOS | PAGAMENTO TRES DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGENSA CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTEPARA REALIZACAO DO PSS NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, REQUISICAO DE DIARIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 01/12/2009 | 300.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 05 VIAGENS PRINCESA ISABEL/CACHOEI-RA DE MINAS, TRANSPORTANDO ALUNOS, EM SUBSTI-TUICAO AO CARRO QUE FAZ O TRAJETO QUE SE EN-CONTRA EM MANUTENCAO, VEICULO PLACA CBB-9988-PE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 01/12/2009 | 69.21 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM REPRODUCAODE XEROX, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE 25%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 01/12/2009 | 580.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 200 SACO PANO GRANDE PA-RA O FORUM DE EDUCACAO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 01/12/2009 | 1311.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 01/12/2009 | 2240.00 | 00002990674837 | FRANCISCO MARCAL DE SOUZA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.240 LITROSDE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NAS CRECHES E ABBB COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOSFNDE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/12/2009 | 422.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 01/12/2009 | 422.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA LETRAS, DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009 N ESTA CIDADE, MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 01/12/2009 | 202.00 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | PAGAMENTO QUATRO DIAS DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CRECHE VI NESTA CIDADE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 01/12/2009 | 243.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARACAPACITACAO E PEGAR PALESTRANTE PARA O III FORUM DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 01/12/2009 | 150.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIA PARA PROFESSORA MUNICIPALPARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFESSO-RES NA AREA DE DEFICIENCIA VISUAL, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DEDIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 01/12/2009 | 9514.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO IPM - PARTE EMPREGADOR - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - EFETIVOS FUNDEB 60% REF. 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 01/12/2009 | 250.00 | 00008023962400 | JOAO MANOEL DA SILV NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 01/12/2009 | 1156.50 | 09019037000136 | F NOGUEIRA PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 01/12/2009 | 240.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 01/12/2009 | 400.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE SOM PARA O II FORUM DE EDUCACAO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 01/12/2009 | 185.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 GLP PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 01/12/2009 | 3022.12 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | PAGAMENTO SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DEPLACA MON-4996-PB, CHASSI 93PB36D2M8C025886,ANO DE FABRICACAO/MODELO: 2008, A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 01/12/2009 | 34.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA CASA DO ES-TUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT; DEZ/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 01/12/2009 | 7325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, RECURSOS MDE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 01/12/2009 | 526.50 | 00083980849449 | DAMIAO PEDROSO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR NOSSASENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000862490456 | MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA CIVANEIDE MARIA DA SILVA COMO AUX. SERVICOS GE-RAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 01/12/2009 | 900.00 | 00033894280468 | ANTONIO CIGISMUNDO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS INSTALACOES DE COMPUTADORES DAS ES-COLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO, PROFESSORAALICE MAIA, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 01/12/2009 | 422.00 | 00050713655453 | JANDUHI DANTAS NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA LETRAS, DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009 N ESTA CIDADE, MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 01/12/2009 | 422.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE INGLES DO CURSO PREPARA-TORIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE NOVEMBRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 01/12/2009 | 422.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESNOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 01/12/2009 | 1053.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEM-BRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 01/12/2009 | 506.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2009 NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 01/12/2009 | 422.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 01/12/2009 | 422.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 01/12/2009 | 208.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | PAGAMENTO SERVICOS DE BUFFET PARA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, PARA O III FORUM DE EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 01/12/2009 | 1625.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/CAR ABERTA D-20 CUSTOM PLACA BSE-7144-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DE SUAS RESIDENCIAS PARA OS LOCAISONDE FUNCIONAM AS TURMAS, DURANTE O PERIODOLETIVO DO PROGRAMA, RECURSOS CONTA N§. 15.7406 - PROG. BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 01/12/2009 | 180.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 02/12/2009, PARTICIPAR DA REUNIAO DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBAUNDIME-PB, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 01/12/2009 | 74.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE PORTAS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DAESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, LOCALIZADASNA RUA SAO ROQUE NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 01/12/2009 | 5850.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESMATERIAIS PEDAGOGICOS PARA OS ALFABETIZADOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS CONTA N§. 15.740-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 01/12/2009 | 2280.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS CONTA N§. 5.947-1 - FNDE/PDDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0052418 | 01/12/2009 | 490.26 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 01/12/2009 | 506.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORADA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR/2009 NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 01/12/2009 | 422.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA QUIMICA DO CURSO PREPARATO-RIO PARA O VESTIBULAR/2009, MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/12/2009 | 1053.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PRE VESTIBULAR OFERECIDO GRA-TUITAMENTE POR ESTA PREFEITURA, MES DE OUTU-BRO/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO, COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 01/12/2009 | 422.00 | 00001043670408 | PEDRO ALVES DA COSTA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MATEMATICA DO CURSO PREPARATORIO PARAVESTIBULARES OFERECIDO POR ESTA EDILIDADE,MESOUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/12/2009 | 422.00 | 00028121490510 | JOSE FERREIRA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA GEOGRAFIA DO CURSO PREPARA-TORIO PARA VESTIBULARES NESTA CIDADE, MES DEOUTUBRO/2009, , CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 01/12/2009 | 230.00 | 00004984661402 | SORAIA FLORENTINO MARQUES | PAGAMENTO SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 01/12/2009 | 210.00 | 00000129732460 | JUSSELHO MEDEIROS DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERIODO DE01/10/2009 A 15/10/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 01/12/2009 | 100.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEFAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OIII FORUM DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 01/12/2009 | 811.60 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 01/12/2009 | 2877.51 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS CONTA N§. 5.947-1 FNDE/PDDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 01/12/2009 | 335.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: DEZ/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 01/12/2009 | 455.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 01/12/2009 | 975.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.000 TELHAS COLONIAL, 50 M3 DE CAIBROS, 150 M DE RIPA MISTA,PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§. 5.947-1 - FNDE/PDDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE V - CRUZEIRO NESTA CI-DADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOUR-DES ALVES DOS SANTOS, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 01/12/2009 | 465.00 | 00044905750415 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA RESPONSAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOSEERINHA DOS BEZERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 01/12/2009 | 930.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 01/12/2009 | 1325.25 | 00007443487495 | CHARLIANA SABINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00003317499478 | ARNALDO MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA PROFESSORA ALICE MAIA NESTACIDADE, PERIODO DE MARCO A MAIO/2009, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 01/12/2009 | 465.00 | 00000987193430 | MARILENE GOMES LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA SINEIDE ANANIASDE MEDEIROS SILVA, NA E.M.E.F. NOSSA SENHORADO ROSARIO, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE,PERIODO DE 20/10 A 18/11/2009, RECURSOS FUNDEB40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003053624451 | ANA MARIA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUNDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRODE SOUSA ALVES NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO ME-DEIROS D. SOBREIRA, POR MOTIVO DE LICENCA GESTANTE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROF. DOS SANTOS, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 01/12/2009 | 150.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | PAGAMENTO 02 DIARIAS NO VALOR DE R$: 75,00 PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EMVIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DEEDUCACAO PARA REUNIAO NA UNDIME-PB, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIAS DECHEQUES, REQUISICOES DE DIARIAS E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003769664400 | IRACEMA DEBORAH MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA DIVANETE LIMA FERNANDES NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO MEDEIROS D.SOBREIRA, PERIODO DE 23/10 A 21/11/2009, PORMOTIVO DE LICENCA GESTANTE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00004232552405 | EDILELIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE II - MATADOURONESTA CIDADE, PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/09RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 01/12/2009 | 930.00 | 00007787361484 | MONICA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA, AUXSERV.GERAIS NA E.M.E.F. PROFESSORA ALICE MAIAMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005381234430 | SINEIDE RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS SUBSTUINDO ASERVIDORA MARIA DE FATIMA DE SOUSA, EM LICEN-CA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, AUX. DE SERVICOSGERAIS NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 01/12/2009 | 697.50 | 00007238551454 | MARCILENE RODRIGUES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO SERVIDORA NA E.M.E.F. DIONI-SIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRA DIONI-SIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE20/10/2009 A 18/11/2009, RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 01/12/2009 | 1395.00 | 00069702039487 | JOSE FIRMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO NA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO,PERIODO DE MARCO A MAIO/2009, RECURSOS DO SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 01/12/2009 | 830.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(TIJOLOS DE BLOCO DE 8 FUROS,BRITA, CIMENTO), PARA SERVICOS DE REFORMAS EMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052973 | 01/12/2009 | 1860.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2009RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 01/12/2009 | 1860.00 | 00003881940499 | HENILDA LEITE FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA DUARTE, PERIODO DE 01/02/2009 A 30/05/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 01/12/2009 | 450.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO OITO DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEI-CULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA DE EDUCACAOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS,RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 01/12/2009 | 320.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA DE M. ABRANTES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PLANTA BAIXA, CORTE, PLANILHA ORCAMENTARIAE ASSINATURA DA ART JUNTO AO CREA, PARA REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F. JOSE RODRIGUES DEMEDEIROS, SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/12/2009 | 200.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OITOPROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CURSO DE ESPECIALIZACAO MIDIAS INTEGRADAS A EDUCACAO, NA CIDADEDE PATOS-PB, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 01/12/2009 | 3675.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP,LIMPEZA DE IMPRESSORA HP, CONSERTO DE IMPRESSORA FX 4280, CONSERTO DE COPIADORA SHARP,CONSERTO DE COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 01/12/2009 | 684.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA EPP | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA EPSOM, PAD MOUSE, CABO USB PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 01/12/2009 | 550.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 REFEICOESDURANTE O III FORUM DE EDUCACAO REALIZADO PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS DIAS 16,17/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 01/12/2009 | 480.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO PARA O III FORUM DE EDUCACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIAS 16 E 17/11/09RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 01/12/2009 | 400.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,NODIA 07 DE SETEMBRO E FORUM DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NORA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 01/12/2009 | 325.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2009,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 01/12/2009 | 114721.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - MAGISTERIO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 01/12/2009 | 13225.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO/09,RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 01/12/2009 | 15560.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 01/12/2009 | 3485.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FO-LHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 01/12/2009 | 4313.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE DE-ZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 60%, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 01/12/2009 | 1458.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA INALDA RODRIGUES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO EJA, RECURSOS FUNDEB 60%,CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 01/12/2009 | 7194.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - CRECHES MUNICIPAIS, MES DE DEZEMBRO/09,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 01/12/2009 | 581.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PEJA , MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTOE FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 01/12/2009 | 21662.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTSO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO - PRE-ESCOLAS, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 01/12/2009 | 400.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 CABINE DU-PLA PLACA MMR-5851-PB, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SECRETARIA EEQUIPE DA SME, PARA FORMATURAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 01/12/2009 | 520.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.600 PAES PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, 1¦. QUINZENADO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Médio | Ensino M‚dio Regular ou Poliva lente | Manter as atividades do ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072009 | 0053619 | 01/12/2009 | 1688.00 | 09378084000176 | LAVERITA PITZARIA LTDA. | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 422 REFEICOESPARA ESTUDANTES QUE RESIDEM NA CASA DO ESTU-DANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 01/12/2009 | 1950.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO AQUISICAO/REPRODUCAO DE MATERIAISPEDAGOGICOS/LITERARIOS PARA A SECRETARIA EDU-CACAO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECUR-SOS CONTA N§. 15.740-6 - FNDE/PROG.BRASIL AL-FABETIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 01/12/2009 | 610.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 02 COXIM AMORTSUSP. 02 AMORTECEDORES PARA O VEICULO FIATUNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 01/12/2009 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEI-CULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-1051-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 01/12/2009 | 1128.50 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS, PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS CRECHES MUNICIPAIS E AABB COMUNIDADE, RE-CURSOS FNDE/PNAE, CONTA N§. 15.938-7,CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Centro de Valoriza‡Æo da Juven tude | Participa‡Æo no AABB Comunidad e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0053732 | 01/12/2009 | 5299.40 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIORECURSOS CONTA N§. 8.358-5, ICMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0053741 | 01/12/2009 | 3692.10 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOSCONTA N§. 15.740-6 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 01/12/2009 | 240.00 | 04359141000156 | COMERCIAL DOCES PRINCESA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOCES, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRA-SIL ALFABETIZADO, RECURSOS CONTA N§. 15.740-6FNDE/PROG. NRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053767 | 01/12/2009 | 3332.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS CONTA N§.15.740-6 - FNDE/PROG. BRASIL ALFABETIZADO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 01/12/2009 | 1280.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 01/12/2009 | 600.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE,TURNO DA TARDE, MES SETEM-BRO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 01/12/2009 | 1162.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2009, NO TURNO DA TAR-DE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/12/2009 | 836.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, NO TURNODA TARDE, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 01/12/2009 | 924.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, NO VEICULO PLACA BOG-4521-PB, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/09,RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBOS E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS PNATE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 01/12/2009 | 630.00 | 00005388624404 | ENIO MARCELINO GOMES | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CRT-19-33-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2009, RE-CURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 01/12/2009 | 660.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JULHO ESET/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 01/12/2009 | 660.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIK-61-49, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE EN ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS PNATE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 01/12/2009 | 516.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADO SITRIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS PNATE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 01/12/2009 | 2249.10 | 00011613818807 | MANOEL APARECIDO FERREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-6014-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESNA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DESETEMBRO/2009, TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 01/12/2009 | 1372.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES SET/2009, NO TURNO TARDE E NOITE, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053953 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESSETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 01/12/2009 | 2261.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DEDE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 01/12/2009 | 1280.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 01/12/2009 | 1280.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA HCR-37-89, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/12/2009 | 1094.00 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/12/2009 | 1596.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMT-20-95-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAM-BORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE SET/2009, NOTURNO DA MANHA, RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 01/12/2009 | 920.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MES DE SET/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 01/12/2009 | 1094.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SET/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/12/2009 | 810.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MES DE SETEM-BRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/12/2009 | 686.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 01/12/2009 | 600.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MES DE SETEMBRO/2009, NO TURNO NOITE, RECURSOMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 01/12/2009 | 2499.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIH-1600-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 01/12/2009 | 1260.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MES DE SET/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/12/2009 | 1220.10 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-5837-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/12/2009 | 1355.10 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E NOITE, MES DE SE-TEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 01/12/2009 | 810.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33-40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MES DE SET/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SRVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 01/12/2009 | 660.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA JKS-80-44-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 01/12/2009 | 995.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO 38 VIAGENS NO VEICULO PLACA GLK-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DESETEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 01/12/2009 | 2142.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 18 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§CKY-3578-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DESET/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 01/12/2009 | 1596.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 42 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-NOEL CIGANO PARA O SITIO CARNEIRO DOS MEDEI-ROS, RICARDA PARA O SITIO JATOBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/12/2009 | 1344.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 01/12/2009 | 2142.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA ABC-12-11-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ENTREMONTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2009,RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 01/12/2009 | 1620.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TRE MONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/12/2009 | 2618.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 22 VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 01/12/2009 | 1499.40 | 00006418868455 | CARLINDA ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA CBJ-28-03, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDEMES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/12/2009 | 800.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE SETEKBRO/09RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 01/12/2009 | 2034.90 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA JUM-9550-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 01/12/2009 | 600.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE SET/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO 40 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESSITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MES DESETEMBRO/2009, VEICULO PLACA JLL-3067, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 01/12/2009 | 924.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO 21 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 01/12/2009 | 600.00 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MES DE SET/2009, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO 40 VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0142-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NO TURNO DA TARDE E NOITE, MES DE SE-TEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 01/12/2009 | 1499.40 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO 21 VIAGENS PRINCESA ISABEL/CACHOEI-RA DE MINAS, TRANSPORTANDO ALUNOS, EM SUBSTI-TUICAO AO CARRO QUE FAZ O TRAJETO QUE SE EN-CONTRA EM MANUTENCAO, VEICULO PLACA CBB-9988-PE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054348 | 01/12/2009 | 686.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 01/12/2009 | 83786.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FUNDEB 40CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 01/12/2009 | 12478.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA CRECHE V - CRUZEIRO NESTA CI-DADE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE LOUR-DES ALVES DOS SANTOS, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 01/12/2009 | 300.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOVEICULO MICROONIBUS PLACA JJB-7017-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MIDIAINTEGRADAS A EDUCACAO NO NTE DE PATOS-PB, RE-CURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 01/12/2009 | 465.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORROF. DOS SANTOS, EM LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE, NA E.M.E.F. PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 01/12/2009 | 589.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARILENE FLORENTINO CORDEIRO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAU-DE NA E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO DINIZ, PERIO-DO DE 15/09 A 22/10/2009, RECURSOS FUNDEB 40%CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DANDO PLENAE GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 01/12/2009 | 450.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUALUIZ BARBOSA DA SILVA, BAIRRO BAIXA NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE V, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJUAREZ TAVORA, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 01/12/2009 | 1050.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIA DINIZ MAIA, BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI -MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 01/12/2009 | 240.00 | 00089359402400 | ISABEL PEREIRA NETA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SIT.ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 01/12/2009 | 243.00 | 00007959349479 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO LAVAGENS DOS VEICULOS PLACA MOT-65-55-PB, MON-4698-PB (ONIBUS GRANDE E PEQUENO),DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 01/12/2009 | 686.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESDE SETEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 01/12/2009 | 189.50 | 00066005345400 | MARIA BATISTA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 15 TRAJES DESTINADOS A APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE O II FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 01/12/2009 | 12.50 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE25%, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS PAGAS COM CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 01/12/2009 | 92.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOSMDE, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 01/12/2009 | 35.00 | 02919337000122 | KARINA MAGAZINE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12,50 METROS DEMORIM SB 100% ALGODAO PARA A SECRETARIA EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 01/12/2009 | 18.90 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.200 SACOLAS PLATICAS PARA O III FORUM DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 01/12/2009 | 400.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 8 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DESOM, NO VEICULO PLACA KHA-0741-PE, DIVULGANDOA PROGRAMACAO DO III FORUM DE EDUCACAO, FERIADO DE EMANCIPACAO E DESFILE DAS BANDAS MARCIAPERIODO DE 13 A 18/11/2009, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 01/12/2009 | 231.50 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BECAS E CHAPEUS PARA FORMATURAS DAS CRECHEMUNICIPAIS, RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 01/12/2009 | 345.00 | 00002052663479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGENSDOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCA-CAO(DUCATO, ONIBUS GRANDE,ONIBUS PEQUENO,FIATUNO MILLE), RECURSOS MDE, CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 01/12/2009 | 220.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 TROFEUS DE VI-DROS INCOLOR 4 MM COM CILINDRO E COLAGEM PARADISTRIBUICAO NO III FORUM DE EDUCACAO, RECUR-SOS MDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054917 | 01/12/2009 | 746.45 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2009 | 1428.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA MANHÇ, MES DE SETEMBRO/09RECURSOS MDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2009 | 600.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA PARA ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA, MES DESETEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25%, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVI-COS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0056120 | 01/12/2009 | 6541.50 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 BLOCOS ATA DOSRESULTADOS FINAIS, 850 PASTAS DO ALUNO EM CART0LINA, 145 DIARIOS DE CLASSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A 4¦ SERIE, 30 BLOCOS FICHA INDIVIDUAL REGISTRO, 30 BLOCO HISTORICO ESCOLAR,33 DIARIO DE CLASSE 5¦ A 6¦. SERIE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/12/2009 | 7502.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DOS SERVIDORES DIVANEIDE LIMA FERNANDES, MARIA JOSECSUSA,MARILENE F.CORDEIRO,ILDA MADEIRO SIQUEIRA,SINEIDE ANANIAS DE M.SILVA,MARIA DO SOCOR-RO DE SOUSA ALVES,LINDACI LOPES DA SILVA,ADALGISA L. DE MEDEIROS, MESES DENOVEMBRO E DEZ/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/12/2009 | 4519.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS PARA AREALIZACAO DO III FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/11/2009RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056316 | 01/12/2009 | 648.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS AGRALE, KOMBI, ONIBUS GRANDE BRANCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 01/12/2009 | 570.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO PLACA HTV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, NO TURNO DA TARDE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/12/2009 | 4519.50 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS PARA AREALIZACAO DO III FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAOE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/11/2009RECURSOS FUNDEB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 01/12/2009 | 5690.84 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASPARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS ATENDIDASPELAS CRECHES MUNICIPAIS E PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PNAE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 01/12/2009 | 810.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIPO, CA-POEIRA, CAJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056511 | 01/12/2009 | 529.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO PA-GAMENTO DO 13§. SALARIO/2009, DOS SERVIDORESMUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 01/12/2009 | 309.00 | 00013239228491 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-0293-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2009, RECURSOSPNATE, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 01/12/2009 | 930.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LU-CIA MARIA BARBOSA DA SILVA EM LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, NA E.M.E.F. PROFESSORA ALICEMAIA NESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2009, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 01/12/2009 | 300.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE INSCRICOES DOSSERVIDORES MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS EMANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO, NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA/JOAO PESSOA, A SERREALIZADO NO DIA 09/12/2009, CONFORME COPIASDE CHEQUES E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 01/12/2009 | 150.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOCURSO DE AUMENTO DE RECEITA ORGANIZADO PELAESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS08 E 09/12/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 01/12/2009 | 150.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DO CURSO AUMENTO DE RECEITA ORGANIZADOPELA ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA, NOSDIAS 08 E 09/12/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, REQUISICAO DE DIARIAS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 01/12/2009 | 58.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO 13§. SALARIO-2009 DOSERVIDOR MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 01/12/2009 | 1778.79 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 31/10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 01/12/2009 | 1503.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 30/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 01/12/2009 | 1243.49 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS, PAGAS PELOSECRETARIA DE FINANCAS, EM VIAGENS AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB, MESES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 01/12/2009 | 450.00 | 00069702101468 | GENALDO SOARES HENRIQUE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE GRADE E PORTAO PARA A SEC.DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 01/12/2009 | 131.20 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 01/12/2009 | 237.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2231DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILI-DADE), FAT: 11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUEE FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 01/12/2009 | 1991.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 01/12/2009 | 3873.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 01/12/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 01/12/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/12/2009 | 107.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 01/12/2009 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PARAALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 01/12/2009 | 162.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICU-LO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR MARI-ZARDE GERALDINO DOS SANTOS E MANOEL FRANCELI-NO DE SOUSA NETO LOTADOS NA SECRETARIA DE FI-NANCAS, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NO HOTELCAICARA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 01/12/2009 | 41.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DE CONSULTORIA IRAMILTON NOBREGA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIARIAS, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 01/12/2009 | 449.59 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE,DO SECRETARIO DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 01/12/2009 | 8998.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DE PARCELA DE DEBITOS DO IPM(INSTITUTO DEPREVIDENCIA MUNICIPAL, FIRMADO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E O IPM, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N§. 1050/06, PARCELAS DOS MESES DE SET/2009 E OUT/2009, CONFORME COPIAS DE CHEQUES ERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 01/12/2009 | 100.00 | 00089306414404 | EDNA FLORENTINO ANTAS DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA OPESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, EM SERVICOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 01/12/2009 | 195.34 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS XEROX, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 01/12/2009 | 116.02 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL PAGAS PELO SECRETARIO DE FINACAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 01/12/2009 | 0.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA22/12/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 01/12/2009 | 86.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DO DIA 21/12/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/12/2009 | 12374.03 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FPMDESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELASDIAS 09/12/2009,10/12/2009,18/12/2009, 29/12/2009 E 30/12/2009, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Amortiza‡Æo de D¡vidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 01/12/2009 | 19325.67 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0, PARC./RET.INSS, PARCELA DIA 10/12/2009CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 01/12/2009 | 8281.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS, MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 01/12/2009 | 2999.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 01/12/2009 | 1.94 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - ICMSDESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 30/12/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0053708 | 01/12/2009 | 4800.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTEMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182009 | 0056391 | 01/12/2009 | 2221.35 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 01/12/2009 | 440.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | PAGAMENTO 22 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EM ROCOS E LIMPEZA NA PAREDE DO ACUDE MACAPA NESTACIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/12/2009 | 3487.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, FAT: NOV/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/12/2009 | 19345.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS N§8.358-5, PAGAMENTO A ENERGISA CONTA CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTOE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0050601 | 01/12/2009 | 331.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0050741 | 01/12/2009 | 3442.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 01/12/2009 | 866.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PARA O SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 01/12/2009 | 249.00 | 00004282464437 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR,DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 01/12/2009 | 120.00 | 00001412904471 | ANTONIA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, S/N§ - BAIRRO CRUZEIRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REFERENTE MESDE OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 01/12/2009 | 57.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA PRACA NOSSASENHORA DAS DORES, FAT: OUT/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA E PICAR-RA), PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LI-XOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL EM RUASDE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LI-XOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL EM RUASDE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA,NESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09,RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOSE DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 01/12/2009 | 746.07 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ILUMINACAO PUBLICAO DO POV. LAGOA DA CRUZ,FAT: 10/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FA-TURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 01/12/2009 | 58222.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 01/12/2009 | 5864.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0051853 | 01/12/2009 | 3116.10 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOUROES, LUVASDE COURO, MASCARAS DESCARTAVEIS E MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUEM RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 01/12/2009 | 900.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO LOCACAO DO VEICULO VW/SAVEIRO SUM-MER PLACA KHF-7115-PE, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE NOVEMBRO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOCONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERRENO) LOCALIZADO NAPB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PEONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXODA CIDADE, REFERENTE MESES DE AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 01/12/2009 | 5300.00 | 00001366579151 | IZETE ALVES DE SOUZA CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE ATERRO, AREIA, PICARRA, PARA ASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 01/12/2009 | 460.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DECOMPRAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 01/12/2009 | 1270.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCO, BRITA,CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 01/12/2009 | 2750.00 | 00008682071444 | GILCIE JOSE DA SILVA NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEMEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LI-XOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL EM RUASDE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 01/12/2009 | 230.00 | 03159600000195 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO PELA VENDA DE 10 BOTAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/12/2009 | 400.00 | 00000129572403 | NILVO BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRTA LIMA, ONDE FUNCIONA ASEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DES.URBANO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS SIDURBCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORIZA-CAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/12/2009 | 7180.00 | 00074320726472 | LUIZ ALVES DE QUEIROZ E OUTROS | PAGAMENTO 359 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NALIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 10/10/2009 A 20/11/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 01/12/2009 | 2720.00 | 04989930000170 | CERAMICA MARANATA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BLOCOS DE CERAMI-CA 08 FUROS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 01/12/2009 | 70854.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 01/12/2009 | 2165.20 | 06054022000110 | M M SILVA LIMA AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 01/12/2009 | 6876.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 01/12/2009 | 320.00 | 00075988054404 | VIVALCI BORGES DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE160 TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS SIDURD, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 01/12/2009 | 1170.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PARA O SE-TOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 01/12/2009 | 200.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO F-4000 PLACA KHX7127-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS DACIDADE, RECURSOS SIDURB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 01/12/2009 | 7060.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DERUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE 21/11/2009 A23/12/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 01/12/2009 | 2.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SIDURB,DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 01/12/2009 | 500.00 | 00005144571476 | JOSE LINDOMAR R. DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LI-XOS FEITA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL EM RUASDE DIFICIL ACESSO NO BAIRRO JARDIM KARLOTA,NESTA CIDADE, MES DE DEZ/2009, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 01/12/2009 | 2072.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA CARRO-CAO DO TRATOR DE PNEUS, F-400(LIXO), CAMINHAOCACAMBA,D-20(LIXO), TRATOR VALMET, CAMINHAOVOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FIS-CAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0056375 | 01/12/2009 | 5917.40 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOUROES, LUVASDE COURO, MASCARAS DESCARTAVEIS E MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Comunica‡Æo Social | Manter as atividades da DivisÆ o de Divulga‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 01/12/2009 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE INFORME PUBLICITARIO VEI-CULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NOSITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/12/2009 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, CONTRIBUICAO A FAMUP, MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/12/2009 | 1137.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOL-PAG ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/12/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 01/12/2009 | 1512.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADORCONSUL 280 LITROS E 01 LIQUIDIFICADOR PARA ACANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0050750 | 01/12/2009 | 1620.39 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 549,34 LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOSPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 01/12/2009 | 180.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE DOMUNICIPIO, NO DIA 27/11/2009, PARTICIPAR DA7¦. TURMA DO PROGRAMA DE CAPACITACAO GERENTEMUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS, REALIZADO NO DIA 27/11/2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 01/12/2009 | 100.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSE DE LIMA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE DOMUNICIPIO, NO DIA 09/12/2009, VISITA A AGEN-CIA DA RECEITA FEDERAL EMPATOS-PB A FIM DE VERIFICAR A SITUACAO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 01/12/2009 | 2450.00 | 04494106000140 | BPM SERVICOS LTDA | PAGAMENTO LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETACABINE DUPLA, MOTOR DIESEL, COMPLETA, PARA OGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGENS AO RECIFE PERIODO DE 28/11/2009A 02/12/2009, RIO DE JANEIRO-RJ, 29/11/2009 A01/12/2009, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NA-CIONAL UPA - UM NOVO DESAFIO PARA A ATENCAOAS URGENCIAS, REALIZADO NO PERIODO DE 30/11/2009 A 01/12/2009 NAQUELA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 01/12/2009 | 160.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/11 A 06/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 01/12/2009 | 1225.04 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM RECIFE-RIO DE JANEIRO/RECIFE-PE,PERIODO DE 29/11 A 03/12/2009 PARA PARTICIPARDO SEMINARIO DA IMPLANTACAO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 01/12/2009 | 200.00 | 10236904000174 | PRINCESA NET CELULARES | PAGAMENTO MENSALIDADE DA INTERNET VIA RADIODO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COPIA CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 01/12/2009 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM E CONTRIBUICAOPARA A 7a. DELEGACIA SERVICO MILITAR EM PATOSPB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 01/12/2009 | 509.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2419DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 01/12/2009 | 10842.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 01/12/2009 | 2215.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORME COMPROVAN-TE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 01/12/2009 | 654.82 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ASSESSOR DE GABINETE,EM VIAGEM RECIFE-RIO DE JANEIRO/RECIFE-PE,PERIODO DE 29/11 A 03/12/2009 PARA PARTICIPARDO SEMINARIO DA IMPLANTACAO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 01/12/2009 | 660.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL,PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB ECAMPINA GRANDE-PB, DIAS 21 E 22/12/2009, ASERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 01/12/2009 | 1000.00 | 07804037000111 | AVIS VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DU-RANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 01/12/2009 | 1600.00 | 07804037000111 | AVIS VEICULOS LTDA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DU-RANTE O PERIODO DE 08 DIAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 01/12/2009 | 169.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA MOVELDO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 07/11 A 06/12/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E NOTA FISCALDE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 01/12/2009 | 162.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DECTPS DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE NOVEMBRO/IR AO IML ADQUIRIR MATERIAIS PARA EMISSAO DECARTEIRAS DEIDENTIDADE PARA O POSTO DE IDENTIFICACAO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 01/12/2009 | 108.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA SERVIDORA CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE- QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 01/12/2009 | 390.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 01/12/2009 | 12515.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOMES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 01/12/2009 | 18000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-O SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RE- FERENTE MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053805 | 01/12/2009 | 1225.04 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTORESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO PREFEITOMUNICIPAL COM PASSAGENS AEREAS TRECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE, NOS DIAS 29,30/11/200901,02,03/12/2009 NO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA IMPLANTACAO DA UPA-UNI-DADE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 01/12/2009 | 3465.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 01/12/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE OVEMBRO/ 2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051357 | 01/12/2009 | 300.00 | 00041210476487 | JOSE CHAVES BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAESTRADA PRINCESA ISABEL/TIMBAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 01/12/2009 | 4099.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INDUSTRIA ECOMERCIO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EFOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 01/12/2009 | 4751.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 01/12/2009 | 395.11 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, IND.COMERCIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 01/12/2009 | 393.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE EQUIPEDA SUDEMA QUE ESTIVERAM NESTA CIDADE A SERVI-CO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 01/12/2009 | 4938.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND. E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 01/12/2009 | 140.00 | 00068883137434 | LUIZ FERNANDES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOPREDIO DA ETAPI, SITIO LAJE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053775 | 01/12/2009 | 251.36 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA ALMOCOS E LANCHES PARA AS PESSOAS QUE PAR-TICIPARAM DOS TRABALHOS PARA A INSCRICAO DOPROGRAMA SEGURO SAFRA 2009/2010 E UM DIA DETRABALHO DE CAMPO NO SITIO TIMBAUBA SOBRE ACOLCHONILHA DO CARMIM, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2009 | 450.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECINO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 01/12/2009 | 5195.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Ind | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055107 | 01/12/2009 | 90.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA VACINACAOCONTRA A FEBRE AFTOSA NO GADO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 01/12/2009 | 430.00 | 00089306627491 | FRANCISCA RODRIGUES MANDU | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 01/12/2009 | 200.00 | 00042522820478 | MERCIA MARIA BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0050946 | 01/12/2009 | 1758.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 293 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2009, RECURSOS DO PETI, CONTA N§. 15.722-8,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAS FIS-CAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 01/12/2009 | 360.00 | 11162710000134 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LO MOTO HONDA BROS 150 ES PLACA MNY-8616-PB ASERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 01/12/2009 | 215.00 | 11162710000134 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO, MOTOR DO VEICULO MOTO HONDA BROS 150 ES PLACAMNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 01/12/2009 | 465.00 | 00035100672404 | EDITE LOPES QUEIROZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 01/12/2009 | 465.00 | 00028439172800 | ELIANE OLIVEIRA CAMPOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 01/12/2009 | 42.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IGD BOLSA FAMILIA, CONTA N§. 13.436-8, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, PAGAMENTO MENSALIDADE INTERNETCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 01/12/2009 | 271.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETO, CREAS, FAT: NOV E DEZ/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 01/12/2009 | 116.25 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ESPACO FISICO DA AABB PARA REALIZACAO DO BAILE DA MELHOR IDADE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 01/12/2009 | 303.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 3457-2351DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: 11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 01/12/2009 | 215.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SEDE DA SECASSISTENCIA SOCIAL, CREAS, PETI, FAT: OUT ENOV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 01/12/2009 | 249.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DO PETI, CRAS E CONSELHO TUTELAR, FATSET, OUT, NOV/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 01/12/2009 | 185.65 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 METROS DE TNT,15 METROS DE MURIM, 4 METROS DE ESTOPA E 01METRO DE TOLAHA PARA AS CRIANCAS ATENDIDASPELO CRAS, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 01/12/2009 | 161.39 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRINDES PARA DIS-TRIBUICAO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAPARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 01/12/2009 | 257.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10,300 KILOS DEMALHAS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO CULTURAL MACULELE DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 01/12/2009 | 426.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009 DA SERVIDORA MUNICIPAL EFETIVA LO-TADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 01/12/2009 | 8341.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO FINANCEIRO 2009CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 01/12/2009 | 320.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 16 HORAS DE DIVULGACAO DE EVENTOSDO CRAS, NO VEICULO CARRO DE SOM PLACA KHA-0741, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 01/12/2009 | 220.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 11 HORAS DE DIVULGACAO DE EVENTOSDO PROGRAMA PRO JOVEM, NO VEICULO CARRO DESOM, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMAPRO JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00001173817484 | LUZIA DOMICIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO DE BRAILE AO ATENDIMENTO A DEZPESSOAS COM DEFICIENCIAS VISUAL QUE SAO ACOM-PANHADAS PELO CRAS, RECURSOS CONTA N§. 15.2382, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003604811406 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 01/12/2009 | 280.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODOS CONVITES E DIGITACAO DO MATERIAL DE DIVULGACAO PARA REALIZACAO DO BAILE DA MELHOR IDA-DE NO DIA 17/12/2009, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 01/12/2009 | 2250.00 | 00003846523445 | MARIA IRISMAR DE SOUZA BEZERRA SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DECOMPLEMENTACAO DO CURSO DE CABELEIREIRO COMA PARTE DE COLORACAO QUIMICA CAPILAR COM CAR-GA HORARIA DE 60 HORAS,ATENDENDO 20 BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OFERECIDO PE-LO CRAS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTA N§.15238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 01/12/2009 | 465.00 | 00003317312408 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUI-CAO A FUNCIONARIA EFETIVA RITA DE CASSIA PAU-LINO AGOSTINO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, EM LICENCA MEDICA, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004569651496 | RONALDO SOARES VIRGOLINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 01/12/2009 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 01/12/2009 | 750.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO GM CHEVRO-LET D-20 CUSTON PLACA BUV-5523-SP, DESTINADAAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DEDE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS DOPROJOVEM, CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 01/12/2009 | 650.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS PRO-JOVEM CONTA N§. 16.3287, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 01/12/2009 | 490.00 | 00089327365453 | ROSIMAR CHAVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA ADOLESCENTES QUE COMPOEM O GRUPO MACULE QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PRO-JO-VEL, CONTA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO-JOVEM,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/12/2009 | 180.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 DIARIAS PARA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 14 A 15/12/2009, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA-RIAS, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 01/12/2009 | 1854.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA A SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOCONTA N§. 13.436-8 - PROGRAMA IGD, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTO-RIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0052426 | 01/12/2009 | 666.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSODO PETI - CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 01/12/2009 | 1239.81 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DO SEMINARIO CONTRA ASDROGAS E A CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMB�M MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. CONTA N§. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 01/12/2009 | 1200.00 | 00044905998468 | MARIA LUCIA SANTOS BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA PEDAGOGICA COM CARGA HORARIA DE 40 HORASAULA, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/09PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RECURSOS CONTAN§. 13.436-8 - CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 01/12/2009 | 260.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO 13 HORAS DE DIVULGACAO DA FESTA DAMELHOR IDADE OFERECIDA PELA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL - CRAS, RECURSOS CONTA N§.15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 01/12/2009 | 160.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 MOLDURAS AL 13PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 01/12/2009 | 2904.50 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA O CREAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 01/12/2009 | 574.80 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA REPAROS E INSTALACOES NOS SETO-RES PETI, CREAS, CRAS E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 01/12/2009 | 1391.15 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A PASTORAL DA CRIANCA DE PRINCESAISABEL, EM COMEMORACAO AO NATAL OFERECIDO ASCRIANCAS ATENDIDAS POR AQUELA ENTIDADE, RECURSOS CONTA N§. 13.244-6 - PBT INFANCIA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 01/12/2009 | 685.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA D-20CUSTON PLACA BQW-2737, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO UMCADAVER, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 01/12/2009 | 825.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONNER SHARP AR-016T E 01 ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTAN§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 01/12/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 01/12/2009 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/09CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 01/12/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 01/12/2009 | 100.00 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DOACAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/12/2009 | 100.00 | 00004131759446 | MONICA CHAVES ANDRELINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA PES-SOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§910/05, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAODE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 01/12/2009 | 3560.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO CREAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESDE DEZEMBRO/2009,RECURSOS CREAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 01/12/2009 | 198.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, FAT: DEZ/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053309 | 01/12/2009 | 330.00 | 00004724307420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS, FILMAGENS E EDICAO DA FESTA DAMELHOR IDADE, ORGANIZADA PELA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 15.2382, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E AUTORI-ZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 01/12/2009 | 490.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORA MUNICIPALEFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHA ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 01/12/2009 | 2400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL EPSICOLOGA DO CRAS, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXAS. CONTA N§. 15.238-2 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 01/12/2009 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA REFERENTE FOLPAG DOMES DE DEZEMBRO/2009 DO CRAS, RECURSOS CONTA15.538-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 01/12/2009 | 422.00 | 00005808834422 | IVANILDO DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 01/12/2009 | 452.00 | 09462442000124 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E OUTROS MATERIAIS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2009, RECURSOS CON-TA N§. 16.328-7 - PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 01/12/2009 | 199.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7 - PROG. PRO JOVEM, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0053643 | 01/12/2009 | 1391.01 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 01/12/2009 | 1500.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK (SINAL DEINTERNET VIA RADIO) PARA A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, PARA ATENDER PROGRAMAS FEDERAIS DOMDS, PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 01/12/2009 | 500.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DO SEMINARIO CONTRA ASDROGAS E A CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO TAMB�M MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA O PETI, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. CONTA N§. 13.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0053791 | 01/12/2009 | 1606.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/12/2009 | 465.00 | 00008606481416 | MARIA CRISTINA PAULINO DE SIQUEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 01/12/2009 | 700.00 | 04085014000106 | MARIA DO CARMO NUNES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 PLACAS EM LONAPARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 01/12/2009 | 2650.00 | 00079550100430 | ERKS ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA ORQUESTRA ANOSDOURADOS NA AABB LOCAL, NO 1§. BAILE DA ME-LHOR IDADE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 01/12/2009 | 1800.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BUFFE COM BOLOS, SALGADOS E EFRIGERANTESPARA A CONFRATERNIZACAO DO NATAL DE TODAS ASCRIANCAS DE 0 A 6 ANOS QUE SAO ATENDIDAS NASCRECHES DO MUNICIPIO, RECURSOS PBT INFANCIA -CONTA N§. 13.244-6, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054046 | 01/12/2009 | 130.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04(QUATRO) FAIXAS DE DIVULGACAO DO BAILEDA MELHOR IDADE OFERECIDO PELA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 15.2382, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/12/2009 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Administra‡Æo Geral | Manter o Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 01/12/2009 | 2943.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEDE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 01/12/2009 | 9454.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 01/12/2009 | 21.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA MES DE DEZ/2009, RECURSOS CONTA CORRENTE N§. 15.722-8,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 01/12/2009 | 330.00 | 00038004950400 | MARIA MADALENA CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DO AMBIENTE E NA ORGANIZACAO DO BUFFET DURANTE TODA A REALIZACAO DO BAILE DA MELHORIDADE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2-CRAS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054623 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE NO-VEMBRO/2009, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054925 | 01/12/2009 | 257.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MALHAS PARA CON-FECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO CULTURAL MACULELE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 01/12/2009 | 877.03 | 00004447418444 | JOSEFA LEAL DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ATRA-VES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CA-RENTES, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICOES DE DOACOES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 01/12/2009 | 400.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, CENTRO NESTACIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/12/2009 | 500.00 | 00004122625416 | DANIELA MAIA DA SILVA FERNANDES | PAGAMENTO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NARUA BELARMINO MAIA, S/N§. 1§. ANDAR CENTRO -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETA-RIA DE ASISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/09,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2009 | 500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, N§. 200 BAIR-RO CRUZEIRO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDEPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/12/2009 | 350.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMARCAL FLORENTINO, 35 NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO, NOTA FIS-CAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 01/12/2009 | 143.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 11 CAMISETAS PARA FARDA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 01/12/2009 | 558.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE 36CAMISETAS PARA OS JOVENS QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM E 01 PLACA EM LONA PARADIVULGACAO DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 01/12/2009 | 847.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DE 170CRACHAS, 170 CERTIFICADOS, 01 BAMMER PARA AREALIZACAO DE SEMINARIOS E CURSOS OFERECIDOSPELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2009, RECURSOS DACONTA N§. 15.238-2 - CRAS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AU-TORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/12/2009 | 650.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PRO-JOVEM CONTA N§. 16.3287, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056219 | 01/12/2009 | 150.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROSAS PARA ORNAMENTACAO DO CLUBE DA AABB,PARA REALIZACAO DO BAILE DA MELHOR IDADE, NODIA 17/12/2009, OFERECIDO AOS IDOSOS DO MUNI=CIPIO ATRAVES DO CRAS, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS DOPROJOVEM, CONTA N§. 16.328-7, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 01/12/2009 | 3750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS DO PETI, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS ANEXOS. CONTA N§. 15.722-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056243 | 01/12/2009 | 672.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COM BO-LOS, SALGADOS E DOCES SERVIDO DURANTE OS DIAS27 E 28/11/2009 A UM GRUPO DE 40 PESSOAS QUEPARTICIPARAM DE UM CURSO DE CERIMONIAL EXECU-TIVO, LEGISLATIVO E DE EVENTOS OFERECIDO PELOCRAS, RECURSOS CONTA N§. 15.238-2, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 01/12/2009 | 1550.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COM BO-LOS, SALGADOS E DOCES A SER SERVIDO DURANTE OBAILE DA MELHOR IDADE NO DIA 17/12/2009 NA AABB LOCAL ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§.N§. 15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 01/12/2009 | 642.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COM BO-LOS, SALGADOS E DOCES A SER SERVIDO DURANTE ACONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE JOVENS QUE FAZEMPARTE DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DO CRAS, RECURSOS CONTA N§15.238-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 01/12/2009 | 942.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUFFET COM BO-LOS, SALGADOS E DOCES A SER SERVIDO DURANTE ACONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS E MAES ATENDIDONO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, RECURSOS CONTA N§. 13.246-2, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0056383 | 01/12/2009 | 2526.10 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/12/2009 | 90.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS TURISMO E EVENTOS, PROCURADORIA JURIDICA,ESPOR-TES E LAZER,IND.COMERCIO,A.SOCIAL, EDUCACAO,GAB.PREFEITO, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO,MES DE OUTUBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/12/2009 | 79.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS TURISMO E EVENTOS, PROCURADORIA JURIDICA,ESPOR-TES E LAZER,IND.COMERCIO,A.SOCIAL, EDUCACAO,GAB.PREFEITO, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRACAO,MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/12/2009 | 511.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 8.358-5ICMS, PAGAMENTO A ENERGISA CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FAT: NOV/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 01/12/2009 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DETERMO DE REVOGACAO-CANCELAMENTO, EDICAO DIA27/11/2009, PROCESSO LICITATORIO 040/2009 -INEXIGIBILIDADE 007/09 NO DO DIA 14/11/2009,PROCESSO LICITATORIO 042/09 -PREGAO PRESEN-CIAL 007/09 NO DO EDICAO 03/12/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/12/2009 | 910.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009 DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JO-SE DUARTE LIMA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 01/12/2009 | 200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA N§KGV-5578-PE, DE REUNIAO DO ABASTECIMENTO DA-GUA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 01/12/2009 | 300.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRASDESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142009 | 0051161 | 01/12/2009 | 4700.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 01/12/2009 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA R.DR. ARROJADO LISBOA, ONDE FUNCIONA O SETOR DEIDENTIFICACAO E CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-DENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09CONFORME COPIA DE CHEQUES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 01/12/2009 | 230.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL COMERCIAL NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA NA RCEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 144, CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DACENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 01/12/2009 | 3200.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9925-4664,9933-6224,9954-9557,9962-5456,9963-1038,9971-4053,9978-3804,9982-5418,9983-8813,9986-9159,9997-1570,9999-3275,9999-3565,9999-3657, REFERENCIA NOV/2009, PERIODO DE 19/11 A18/11/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 01/12/2009 | 283.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FAT: SET, OUT E NOV/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 01/12/2009 | 6723.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13]. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 01/12/2009 | 6190.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS EMANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 01/12/2009 | 349.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 01/12/2009 | 60.00 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA DIRETOR DE RECURSOSHUMANOS PARA VISITA A AGENCIA DA RECEITA FEDERAL EM PATOS-PB, A FIM DE VERIFICAR A SITUA-CAO DO MUNICIPIO JUNTO A RFB, DIA 09/12/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, REQUISICAO DE DIA- RIA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 01/12/2009 | 1502.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007 - INTERNETVIA SATELITE UTILIZADA NA ADMINISTRACAO DO EXPREFEITO JOSE SIDNEY OLIVEIRA, CONFORME COPIADE CHEQUE, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 01/12/2009 | 680.00 | 00066005884468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOESPARA EQUIPE DE SEGURANCA E IMPRENSA DO GOVENADOR DO ESTADO EM VISITA A ESTA CIDADE NO DIA17/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 01/12/2009 | 36.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADODAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL E EDUCACAO,MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PA-GAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 01/12/2009 | 25.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADODAS SECRETARIAS DE TURISMO E EVENTOS, GABINE-TE DO PREFEITO, INFRA ESTRUTURA, ADMINISTRA-CAO, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 01/12/2009 | 24.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADODAS SECRETARIAS DE ESPORTES E LAZER, AGRIC.INDUSTRIA E COMERCIO, FINANCAS E PLANEJAMENTO,MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 01/12/2009 | 4.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CREAS, MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 01/12/2009 | 7386.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 01/12/2009 | 243.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DASSECRETARIAS DE AGRICULTURA, ACAO SOCIAL, FI-NANCAS, GABINETE DO PREFEITO, INFRA ESTRUTURAADMINSTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 01/12/2009 | 3.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE DEZEMBRO/2009 DO PREFEITO EVICE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 01/12/2009 | 147.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DASFOLHAS DO MES DE NOVEMBRO/2009, GAB.PREFEITO,AGRIC. IND. COMERCIO,ASSIST.SOCIAL, INFRA ES-TRUTURA, ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 01/12/2009 | 1100.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAOELETRICA, TROCA DE LAMPADAS, INSTALACAO DE TOMADAS NO ANDAR TERREO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO PROCON E ONDE FUNCIONARAO VARIOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 01/12/2009 | 2197.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO ISM - SERVICO BUSINESS IP SAT DOSMESES DE DEZEMBRO/2006, MARCO, ABRIL, MAIO,JUNHO, SETEMBRO/2007, INTERNET VIA SATELITE UTILIZADA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Jecretaria de Administra‡Æo | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amenta‡Æo | Manter as atividades da Sec. d e Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 01/12/2009 | 9653.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 01/12/2009 | 300.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORA-COES JUNINAS/2009 NESTA CIDADE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 01/12/2009 | 60.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DE SOM PARAO POVOADO LAGOA DA CRUZ PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DAQUELA LOCALIDADE, OUTUBRO/2009CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 01/12/2009 | 130.00 | 00026936747434 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO PE-DE-SERRA DO SITIO GAVIAO DURANTE FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 01/12/2009 | 750.00 | 00000438183827 | FRANCISCO ALEXANDRE SUBRINHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHES PARA BAN-DAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDESDE EMANCIPACAO POLITICA/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 01/12/2009 | 1492.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COM-PONENTES DO PESSOAL DAS BANDAS E EQUIPE DEAPOIO QUE SE APRESENTAMRAM NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA/2009, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 01/12/2009 | 340.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VEICULO PLACA KHA-0741-PE, DAS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 01/12/2009 | 90.00 | 00030321371879 | MARCIA KRISTINA A. SILVA HENRIQUE E OUTR | PAGAMENTO 03 DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA NOSBANHEIROS DA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2009, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 01/12/2009 | 440.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL QMONTOU O PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 01/12/2009 | 410.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEIC ULOS PLACAS MOT-6555-PB,MON-4996-PB,OM-0909-PB, MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/ 2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 01/12/2009 | 54.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI- CIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO/2009, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 01/12/2009 | 110.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 01/12/2009 | 200.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2009, DOMUNICIPIO, NA LIMPEZA E SERVIDO OS COMPONENTEDAS BANDAS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 01/12/2009 | 4209.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, EXERCICIO DE 2009, CONFOR-ME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 01/12/2009 | 7800.00 | 03388797000134 | ASSOCIACAO MISSIONARIA AMANHECER | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA A PRESENTACAO EM PRACA PUBLICA SHOWDE MUSICA RELIGIOSA COM O PADRE JOAO CARLOS EBANDA, NO DIA 28/12/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 01/12/2009 | 2460.41 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, REATO-RES, PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIADO ESPIRITO SANTO PARA AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 01/12/2009 | 518.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA COMPO-NENTES DA BANDA FERAS QUE SE APRESENTOU NASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 01/12/2009 | 75.00 | 02889042000150 | FLORES SISTEMA COMUNITARIO DE RADIO | PAGAMENTO VEICULACAO DE APOIO CULTURAL FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO/2009,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 01/12/2009 | 225.00 | 35520931000103 | SOCIEDADE RADIO CULTURA FM S.TALHADA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCI-PACAO DESTE MUNICIPIO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 01/12/2009 | 2770.00 | 00005213028462 | MARIA ELISETE DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 554 REFEICOESPARA COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DE APOIODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 01/12/2009 | 465.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO CONTRIBUICAO DA SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZACAO DE FESTIVAL DE VIOLA NES-TA CIDADE, NO DIA 10/12/2009, COM A PARTICIPACAO DOS POETAS RAIMUNDO CAETANO E JOAO PARAI-BANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 01/12/2009 | 2575.00 | 00007076101416 | CARLOS MANOEL PEREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEGURANCADAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2009NESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 01/12/2009 | 970.00 | 01226493000145 | IVONETE DE SOUSA LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES EAGUA MINERAL PARA OS COMPONENTES DAS BANDASMUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLILITICA DO MUNICI-PIO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 01/12/2009 | 100.00 | 02906262000145 | RADIO TRIUNFO - ASSOCIACAO CULTURA TRIUN | PAGAMENTO DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEM-BRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 01/12/2009 | 4755.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DETURISMO E EVENTOS, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 01/12/2009 | 3906.00 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO HOSPEDAGENS PARA COMPONENTES DA BANDA CAPIM CUBANO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,NODIA 17/11/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/12/2009 | 3500.00 | 00037357476472 | ANASTACIO MORATO LIMA | PAGAMENTO 4¦(QUARTA) PARCELA DO TERMO ACOR-DO EXTRA-JUDICIAL P/INDENIZACAO POR DANOS MO-RAIS E MATERIAIS, PROCESSO N§. 031.2004.000.763-0, CUJA EXECUCAO CORRE PELA 2¦. VARA DACOMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/12/2009 | 1188.45 | 00049110314415 | DR. JOSE RIVALDO RODRIGUES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS EXECUCAO N§031.2003.002.579-0, PRECATORIO N§. 031.2003.002.579-0/001, CONFORME COPIA DE CHEQUE, COM-PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 01/12/2009 | 1188.45 | 00084046848472 | DR. WALTER DJONES RAPUANO - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS AUTOS PRO-CESSO DE EXECUCAO N§. 031.2003.0002.579-0,PRECATORIO 031.2003.0002.579-0/001, REFERENTE APARCELA MES NOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 01/12/2009 | 789.19 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | PAGAMENTO RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR)REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N§031.2008.000.178-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 01/12/2009 | 1403.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO RPV (REQUISICAO DE PEQUENO VALOR)REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N§031.2008.000.178-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 01/12/2009 | 1403.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA E LIMA | PAGAMENTO RPV(REQUISICAO DE PEQUENO VALOR) REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA DO PROCESSO N§031.2008.000.178-2, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 01/12/2009 | 3120.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DO EXERCICIO FINANCEI-RO DE 2009, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMIS-SIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 01/12/2009 | 1940.04 | 00041282221434 | CREUSA CARLOS DE ANDRADE VIEIRA | PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL N§. 031.2002.000886-3/001, BENEFICIARIO GERSON PATRIOTA DEMEDEIROS, DE ACORDO COM A LEI N§. 6.899/91,ULTIMA PARCELA, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RE-CIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 01/12/2009 | 338.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS JOAO PESSOA/PRINCESA ISABEL/J.PESSOA, DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 01/12/2009 | 3981.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Jur¡dica | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procur adoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054933 | 01/12/2009 | 160.00 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICADESTE MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 01/12/2009 | 3813.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO 13§. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, EXERCICIO FINANCEIRO 2009,CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHASANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 01/12/2009 | 465.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO E NO GINASIODE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 01/12/2009 | 465.00 | 00068412398491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA PAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAODO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL/2009, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 01/12/2009 | 315.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEMNO QUADRANGULAR DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOPELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 01/12/2009 | 350.00 | 00001013474481 | MAURICIO MALAQUIAS FREIRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEMDOS JOGOS INTERCLASSES(FUTSAL E HANDEBOL),CORRRIDAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 01/12/2009 | 130.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | PAGAMENTO LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, N§. 451, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Desporto e Lazer | Man. da Sec. de Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 01/12/2009 | 4497.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS COMISSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER, MES DE DEZEMBRO/2009, CON-FORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E FOLHAS ANE-XAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0058947 | 01/12/2009 | 9600.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | DESPESA Q\SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAELABORACAO DO PLANO PLURI ANUAL DE INVESTIMENTO PARA O PERIODO DE 2010 X 2013, NO VALOR DE R$ 4.800,00 - BRUTO E PELA ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2010, NO MESMO VALOR BRUTO, PERFAZENDO R$ 9.600,00, A SER DEDUZIDOS OS IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056901 | 10/12/2009 | 6600.00 | 04085014000106 | MARIA DO CARMO NUNES - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 275 CONJUNTOS (CAMISAS E SHORT), PARA AS FARDAS DO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,COMPOSTA DE CAMISAS E SHORTS PARA UMA MELHOR OR-GANIZACAO DAS CRIANCAS ATENDIDAS, RECURSOS DACONTA CORRENTE N§. 15.722-8 -PVMC, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0056910 | 10/12/2009 | 330.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 55 KG DE FRANGOS ABATI- DOS, PARA REFEICOES OFERECIDAS AOS JOVENS QUESAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA JOVEM ADOLESCENTEDA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2009, RECURSOS CONTA N§. 16.328-7,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALE AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132009 | 0056928 | 10/12/2009 | 1068.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 178 KG DE FRANGOS ABATI-DOS, PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DEDEZEMBRO/2009, RECURSOS CONTA N§. 15.722-8 -PVMC, CONFORM E COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 10/12/2009 | 3587.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS (PARTE EMPREGADOR),FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS,MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 10/12/2009 | 920.85 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 10/12/2009 | 3600.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056898 | 10/12/2009 | 36.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as aatividades da Secre taria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 10/12/2009 | 2030.05 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPREGADOR -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS, MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORMECOMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | PNAE - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 10/12/2009 | 1194.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 199 KGS FRANGOSABATIDO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡ Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 10/12/2009 | 718.60 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E GELOS EM CUBOS PARA AS CRECHES MUNICI-PAIS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 10/12/2009 | 1668.59 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA-SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA EDU-CACAO - MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS MDE 25CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 10/12/2009 | 6572.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DOS SERVIDORES DIVANEIDE LIMA FERNANDES, MARIA JOSECSUSA,MARILENE F.CORDEIRO,ILDA MADEIRO SIQUEIRA,SINEIDE ANANIAS DE M.SILVA,MARIA DO SOCOR-RO DE SOUSA ALVES,LINDACI LOPES DA SILVA,ADALGISA L. DE MEDEIROS, MESES DENOVEMBRO E DEZ/2009, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIAS DECHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 10/12/2009 | 930.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFOR=ME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 10/12/2009 | 930.00 | 00008779404448 | GERMANA LEONCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO PO-VOADO VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMSCONFORME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 10/12/2009 | 930.00 | 00027903505823 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF BAIRROMAIA NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 10/12/2009 | 465.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N §. 910/05, RE-CURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 10/12/2009 | 250.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL N§. 910/05, RECURSOS FMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 10/12/2009 | 322.00 | 00007012011424 | FRANCINELIO DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL 910/05, RECURSOSFMS, CONFORME REQUISICAO DE DOACAO, RECIBO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 10/12/2009 | 1626.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE REPOSICAO DE PECAS NA COPIADORA MASTER DSM-715 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 10/12/2009 | 2412.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 402 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE DEZ/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aquisi‡Æo de Unidade M¢vel de Sa£de | Aquisi‡Æo de Unidade M¢vel de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 20/12/2009 | 91000.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) AMBULANCIAS ZE-RO QUILOMETRO, ANO E MODELO 2009,COM RECURSOSPROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. PREGAO 07 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057070 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAOE TRANSMISSAO DO SIOPS - 1]. SEMESTRE/2009,DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057088 | 28/12/2009 | 4200.00 | 00003072076413 | GERMANA MACHADO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, EXERCICIO 2009, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057096 | 28/12/2009 | 1780.00 | 02925867000183 | FRIAUTO SERV. E COM. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 28/12/2009 | 1674.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS PARATI AMBULANCIA MOJ-7784-PB, PARATI AM-BULANCIA PLACA MMP-3300-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 28/12/2009 | 3290.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS,PARA FARDAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 28/12/2009 | 1719.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSDE REFLETOR ODONTOLOGICO C/REPOSICAO DE PECASCONSERTO DE DOIS APARELHOS DETECTOR FETEL EDOIS TENSIOMETROS, CONSERTO DE GLICOSIMETRO EDETECTOR FETAL, CONSERTO DE DOIS SONAR, MICROMOTOR, CONTRA ANGULO DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 28/12/2009 | 1008.70 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA LOJAO DE SERVICOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 28/12/2009 | 479.25 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 28/12/2009 | 1128.00 | 04641714000130 | JOSE DE ARIMATEIA DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 188 KGS DE FRANGOABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,MES DE DEZ/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 28/12/2009 | 528.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 88 BANDEJAS DEOVOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIADE SAUDE E CASA DE APOIO, MES DEZEMBRO/2009,RECURSOS FMS, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO ENOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057177 | 28/12/2009 | 1180.00 | 04205794000180 | RECYCLE DO BRASIL INFORMATICA | PAGAMENTO RECARGA DE TONNERS E MANUTENCAO DEIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057185 | 28/12/2009 | 961.00 | 08569470000182 | FRANCISCO RICARDO NUNES - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-T0 PELOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAODE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTASFISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 28/12/2009 | 1053.08 | 06204252000119 | ACQUA CLUB PRINCESA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS ESPECIALISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0057207 | 28/12/2009 | 6284.07 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADO)PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0057215 | 28/12/2009 | 8830.83 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, BIODIESEL, ALCOOL HIDRATADO,OLEO LUBRIFICANTE), PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 28/12/2009 | 2175.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACOES EQUIPE DO CORPO DE BOMBEIROS, POLICIA MILITAR, FEIRA DE SAUDE E INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00002583401424 | SOLANGE DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, 94 - CENTRO NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 28/12/2009 | 10000.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DEABRIL, JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 28/12/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE NOVEM-BRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 28/12/2009 | 250.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | PAGAMENTO LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO POVVARZEA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUN-CIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE DEZEM-BRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 28/12/2009 | 200.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 28/12/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POVCACHOEIRA DE MINAS, ONDE FUNCIONA O PSF DAQUELA COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 28/12/2009 | 160.00 | 00020374909415 | FRANCISCO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO ANCORA DO POVOADO CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS E NOTAS FISCAISANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 28/12/2009 | 100.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO VARZEA DA CRUZ, ANCORA CACHOEIRA DE MI-NAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 28/12/2009 | 400.00 | 00035679565404 | FRANCISCO RODRIGUES DE ARAUJO | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPROFESSOR ANTONIA DINIZ MAIA,BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O NOVO POSTO DO PSF,DAQUELA COMUNIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 28/12/2009 | 1800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOEM UM SECADOR RADIOGRAFICO 8/12 POLEGADAS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 28/12/2009 | 1049.81 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOGPS CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 28/12/2009 | 2500.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPERMANENTE CONTRA A DENGUE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 28/12/2009 | 750.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DESUME E PATOS-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000PLACA JOC-8597, SOCORRENDO AS AMBULANCIAS COMDEFEITO MECANICO, RECURSOS FMS,CONFORME COPIADE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00033775680420 | AFONSO PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULOPAS/MICROONIBUS/RENAULT/MASTER BUS PLACA KGK-6821-PE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 28/12/2009 | 1263.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 28/12/2009 | 1450.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 28/12/2009 | 1060.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, VEICULO SPRINTER PLACA DDG-2123-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 28/12/2009 | 1800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DE 36 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZ/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E RELACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 28/12/2009 | 4500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 28/12/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 28/12/2009 | 768.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 BOLSA 1PC DRENAVEL RECORTAVEL OPACA 15-60MM-6300, PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 28/12/2009 | 2925.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PSIQUIATRA DO CAPS DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 28/12/2009 | 4399.36 | 07310793000194 | FARMACIA SANTA TEREZINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057461 | 28/12/2009 | 1320.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTE-RAPEUTA NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNI-CIPIO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 28/12/2009 | 4481.20 | 00002394782404 | DR. ESTANISLAU BARBOSA DE LUCENA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOREVISOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DIFERENCAS SALARIAIS DE MEDICO DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 28/12/2009 | 4300.00 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 28/12/2009 | 2742.67 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 28/12/2009 | 2742.66 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE NOVEMBRO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 28/12/2009 | 14310.12 | 00002105087442 | MANOEL VIRGULINO SIMÇO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/09RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 28/12/2009 | 5147.86 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, REFERENTE COMPLEMENTACAO DOS SA-LARIOS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 28/12/2009 | 930.00 | 00004045176411 | LEONARDO RODRIGUES ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO CAPS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009RECURSOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RE-CIBOS E NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | NASFI | NASFI - N£cleo de Apoio a Sa£de da Fam‡ilia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 28/12/2009 | 2105.26 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO GRATIFICACAO A COORDENADORA DO NASFMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NO-TAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 28/12/2009 | 2750.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE JUNHO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 28/12/2009 | 3000.00 | 00000796717486 | MARCELO LIMA PIRES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE EDUCACAO FISICA, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 28/12/2009 | 3000.00 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPSCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 28/12/2009 | 2610.12 | 00005899915404 | DR. JOAO JOSE DE SOUZA | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MES DE MAIO/2009, RECURSOS DOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 28/12/2009 | 10070.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,NUM TOTAL DE 24 PLANTOES, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 28/12/2009 | 1466.83 | 00004769008406 | VIVIANE DA NOBREGA ALVES | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DE FUNCIO-NARIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, OCUPANDO A FUNCAO DE FISIOTERAPEUTARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 28/12/2009 | 650.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL EALUGUEL DE SOM NA CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 28/12/2009 | 538.00 | 00035067381434 | MANOEL PAULO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO PLACA MNL-9906-PBA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, 02 A CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, 01 AO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS E 01 AO SITIO ENTREMONTES,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JLO-7660,CAMINHAO F-4000 NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOSPERMANENTE CONTRA A DENGUE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 28/12/2009 | 1025.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CCY-4883-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009,TRANSPORTANDO EQUIPES DOPSF VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF AN-CORA LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009, RECURSOS DO PAB, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 28/12/2009 | 699.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.495 PAES PARA CONSUMONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CASA DOSPROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE, MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO, FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 28/12/2009 | 7682.12 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EAUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 28/12/2009 | 770.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS ATENDIMENTOS MEDICOS 11 ULTRASSONO-GRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 28/12/2009 | 3000.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0057720 | 28/12/2009 | 5760.31 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E ADITIVADA, F1 SU-PER LITRO,FLUIDO IP.500ML, STP DIESEL FUEL,PARA CONSUMO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192009 | 0057738 | 28/12/2009 | 63879.98 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ASECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CASA DE APOIO DA SECRETARIA EM JOAO PES-SOA, CASA DOS PROFISSIONAIS DA SEC. SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 28/12/2009 | 600.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CON-FORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FIS-CAIS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 28/12/2009 | 200.00 | 00006499920401 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO ANCORA CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS E NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, NO CAPS, MES DE OUTUBRO/2009, RE-CURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057789 | 28/12/2009 | 1629.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057797 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2009, RECUR- SOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE OUTUBRO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 28/12/2009 | 600.00 | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA FREI DAMIAO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF I - CENTRO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 28/12/2009 | 500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE DUTRA, S/N - NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DECHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 28/12/2009 | 820.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BUV-5523-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANS-PORTANDO EQUIPE DE NUTRICIONISTAS, MES DE NOVRECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 28/12/2009 | 480.00 | 00002257780418 | MARIO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/GMCHEVROLET D-20 PLACA GME-0566, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA PARA OS SITIOS VARZEA DA CRUZ, CACHOEI-RA DE MINAS, VARZEA, LAGOA DE SAO JOAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 28/12/2009 | 1753.70 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LWB-3410-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF CACHOEI-RA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 28/12/2009 | 843.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF LAGOA DA CRUZ, MES DE DEZEMBRO/2009, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 28/12/2009 | 900.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DOPSF LAGOA DA CRUZ, MES DE NOVEMBRO/2009, RE-CURSOS PAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 28/12/2009 | 2535.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8163-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DO PSF DAS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DIO-NISIOS, SERRINHA DOS BEZERROS, MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2009, RECURSOS DO PAB, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KKS-5155-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 30/11E 17/12/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 28/12/2009 | 1760.00 | 00004185138482 | ERNANDO BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZE-7619-PE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PEVA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS DE CAMPO, NAS SEGUIN-TES LOCALIDADES: CACHOEIRA DE MINAS, VARZEADA CRUZ E GAVIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 16/10 A 17/12/2009, RECURSOS PAB,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 28/12/2009 | 800.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS PAB, CONFORMECOPIAS DE CHEQUES E RECIBOS, DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 28/12/2009 | 600.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVPRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOSPAB, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | PAB FIXO / OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 28/12/2009 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONRADO ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONARAA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 28/12/2009 | 400.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDENA RUA PRESIDENTE SUASSUNA, BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSFMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 28/12/2009 | 4900.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HZD-5379, NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO PERMANENTEDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MESES DEJULHO A DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 28/12/2009 | 1370.00 | 00038006766487 | JOSE RONALDO DE SIQUEIRA LOPES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMR- 5851-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS25 E 29/11/2009, RECURSOS FMS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 28/12/2009 | 3000.00 | 00003207720633 | LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA E CASA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALAVULSA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 28/12/2009 | 900.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, VEICULO SPRINTER PLACA MXQ-5123-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADOS NO DIA 23/11/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 28/12/2009 | 2982.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMINHONETAD-20 CUSTON PLACA BQW-2737-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE RECIFE-PEJOAO PESSOA-PB,SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMSCONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTASFISCAIS DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 28/12/2009 | 2139.63 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HQP-9111-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS ECLINICAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, PATOSPB, SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS, CONFOR-ME COPIAS DE CHEQUES, RECIBOS, NOTAS FISCAISDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 28/12/2009 | 500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCENTRO DE REABILITACAO FISICA DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS FMS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 28/12/2009 | 6630.00 | 00029947014487 | DR. FERNANDO ANTONIO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIQUIA-TRA NO CAPS, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00017654670397 | DR. JOAO MAUES COSTA RIBEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-UROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00067457908404 | DR¦. CLAUDIA BARROS GONCALVES SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -NEUROLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIAS DE CHEQUES, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -DERMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00014131587491 | DR¦. AUDELUCIA MARIA DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -REUMATOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00000853694702 | DR¦. PATRICIA SALES LINS MAUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA,MES DE DEZEMBRO DE 2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00003283538417 | RONALDO CAVALCANTE DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC RETARIA DE SAUDE, NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00076410854404 | DR. PAULO ADRIANO B. QUIDUTI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00006248217491 | DR. JAIME BEZERRA SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PSIQUIATRA, NO CAPS, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00000026809478 | DR. JOHAN CRISTINA XAVIER DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009, RECUR-SOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 28/12/2009 | 3222.00 | 00002202065466 | JAIFLAVIO JAIME LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOCRINOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 28/12/2009 | 2925.64 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -MASTOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/09,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 28/12/2009 | 1629.00 | 00014411288400 | DR. CARLOS ALBERTO P. DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 28/12/2009 | 5890.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CARDIOLOGISTA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LA, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CON-FORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 28/12/2009 | 765.00 | 00003021525474 | JOSE CORNELIO LOPES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CANALETAS E LAJOTAS PARA REFORMA E MANUTENCAO NA FOSSA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULARECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 28/12/2009 | 850.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICODE RAIO X DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NOMES DE NOVEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | CAPS | CAPïs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO CAPS, MES DE NOVEMBRO/2009,RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 28/12/2009 | 1160.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.160 LITROSLEITE INMATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL S. VICENTE DE PAULA NESTA CIDADE, PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/2009, RECURSOS GPS, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 28/12/2009 | 1261.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0058408 | 28/12/2009 | 3122.50 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 NOBREAK E 01COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000152009 | 0058416 | 28/12/2009 | 2028.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PEN DRIVE 4GBKINGSTON, 01 IMPRESSORA MATRICIAL FX 890, 01 ESTABILIZADOR, 01 IMPRESSORA LASERJET ML 2010PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS GPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 28/12/2009 | 11057.50 | 00069702640415 | JOSE ADEILDO CARLOS | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO, INSTALACAO DO LABORATORIO RE-GIONAL DE PROTESE DENTARIA NESTA CIDADE, NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 28/12/2009 | 10555.27 | 00002372818481 | JOSE IVO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFORMA, ADEQUACAO, AMPLIACAO, PINTURA DA SA-LA DE RAIO X DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0058441 | 28/12/2009 | 9186.10 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, RECURSOSGPS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTAFISCAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emer gencial e Hospitalar | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000152009 | 0058459 | 28/12/2009 | 13076.25 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMPUTADOR,NOBREAIMPRESSORAS LASER, ESTABILIZADOR, LIXEIRA AU-TOMATICA, CADEIRA GIRATORIA,CADEIRA FIXA, FU-RADOR DE PAPEL, GUILHOTINA, PARA A SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 28/12/2009 | 9784.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORA MODELOKM 2050, COM ALIMENTADOR DE ORIGINAIS, DUPLEXPARA FRENTE E VERSO AUTOMATICO, PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO - ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 28/12/2009 | 2954.50 | 00005057061488 | ADAILDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-22-61-PE, TRANSPORTANDO SUPERVISORES DO PROGRAMAESCOLA ATIVA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EMANEXO, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058335 | 28/12/2009 | 3593.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL B4INTERIOR PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT UNOPLACA MNP-1051-PB, MICROONIBUS ESCOLAR PLACAMNJ-5575-PB, KOMBI PLACA MMN-0439-PB, DUCATOPLACA MOJ-7658-PB, ONIBUS GRANDE PLACA MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058343 | 28/12/2009 | 1318.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUERECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058351 | 28/12/2009 | 1178.24 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS FUNDEB 40%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058475 | 28/12/2009 | 2846.90 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQJ-37-98-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009, NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058483 | 28/12/2009 | 2688.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO PLACA KHZ-94-10, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058491 | 28/12/2009 | 4350.00 | 00045989934130 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO KOMBI PLACAMMP-3210-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT;JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, NO TURNO DA TARDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058505 | 28/12/2009 | 1350.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KLM-33-18-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE,TURNO DA TARDE, MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058513 | 28/12/2009 | 2156.00 | 00002456033442 | JOSIVALDO SABINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFJ-44-48-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE OUT, NOV E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058521 | 28/12/2009 | 1542.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BHD-24-47-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BUENOS AIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058530 | 28/12/2009 | 2244.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOSITIO ESCORREGADA, NO VEICULO PLACA BOG-4521-PB, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058548 | 28/12/2009 | 6452.00 | 00004143079410 | JOAO PAULO II BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DACIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058556 | 28/12/2009 | 2282.10 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JWF-11-03-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058564 | 28/12/2009 | 3648.00 | 00002755338407 | IVALDO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-SP, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JATOBA, PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE,NO TURNO DA TARDE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058572 | 28/12/2009 | 2905.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CMP-58-37-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CA-CIMBA DOS BENS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058581 | 28/12/2009 | 1380.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GTS-53--17-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.TRIN-CHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009,NOTURNO DA TARDE, RECURSOS MDE 25%%, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058599 | 28/12/2009 | 3645.40 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§.CBJ-2803-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE OU-TUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDECONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058602 | 28/12/2009 | 3726.70 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CIJ-13-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO EN-TRE MONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058611 | 28/12/2009 | 2186.90 | 00076079635453 | SANDRO MARQUES DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CLM-18-49-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058629 | 28/12/2009 | 5831.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA BNJ-2261, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVAOLINDA DOS JUSTINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE,MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058637 | 28/12/2009 | 1468.00 | 00065182162472 | JOAO NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-25-09-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CON-FPRME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058645 | 28/12/2009 | 2940.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAR/CAMIONETA/C.ABERTA GM CHEVROLET D-20 CUSTON PLACA HQY-54-74-MS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058653 | 28/12/2009 | 2460.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA N§.JNL-8437-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS TARDEE NOITE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058661 | 28/12/2009 | 2567.60 | 00044907109415 | CICERO ESIO MEDEIROS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA GLK-31-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTODEPUTADO ALOISIO PEREIRA LIMA, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESES DEOUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOSMDE 25%, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058670 | 28/12/2009 | 1410.00 | 00099203200487 | LUCINEIDE ANTAS NUNES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESSITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESES DEOUT, NOV E DEZ/2009, VEICULO PLACA JLL-3067,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058688 | 28/12/2009 | 3378.00 | 00003378703490 | VALDEMIR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQU-33-84-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SER-RINHA DOS BEZERROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058696 | 28/12/2009 | 1887.80 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KGJ-35-70-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA CIDADE, NOS HORARIOS DA TARDE E NOITE, MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOSMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058700 | 28/12/2009 | 4169.80 | 00049121766487 | JULIO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JUM-95-50-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058718 | 28/12/2009 | 1783.60 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MMR-08-10-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE OUTNOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058726 | 28/12/2009 | 2688.00 | 00003898468488 | JOSE MARCELO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HRC-37-89-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESESDE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058734 | 28/12/2009 | 1749.30 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BZY-67-30-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, ME-SES DE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058742 | 28/12/2009 | 1944.00 | 00050778277453 | RIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLD-22-05-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CIPO, CA-POEIRA, CAJA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058751 | 28/12/2009 | 3361.40 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JNX-71-66-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOCABRANCA, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DEOUT, NOV E DEZ/2009, NO TURNO TARDE E NOITE,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058769 | 28/12/2009 | 2880.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA ACK-41-03-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GA-VIAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, RECURSOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058777 | 28/12/2009 | 3267.00 | 00002572139456 | LINDOMAR FELIPE DE ARAUJO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-0142-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, NO TURNO DA TARDE E NOITE, MESES DEOUT, NOV DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SER VICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058785 | 28/12/2009 | 1380.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HTV-16-28-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TICOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058793 | 28/12/2009 | 4879.00 | 00001961609444 | LOURIVAL BERNARDINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA CAZ-4493-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRA DOS DIONISIOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, TURNO DA TARDE, MESES DEOUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOSMDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058807 | 28/12/2009 | 1470.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-64-60-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058815 | 28/12/2009 | 2097.60 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | PGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIB-02 93-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DACIDADE, NO HORARIO DA TARDE, MESES DE OUT,NOVDEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058823 | 28/12/2009 | 1944.00 | 00087273233404 | GELVANO MARQUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HQX-33- 40-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAL-DEIRAO DOS MARQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FIS-CAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058831 | 28/12/2009 | 1680.70 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MNE-64-36-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TI-COS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009,RECURSOS MDE, CONFORME COPIADE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058840 | 28/12/2009 | 1611.70 | 00031724403893 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDY-23-09-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CI-CIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MESES DE OUT, NOVE E DEZ/2009, RECUR-SOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058858 | 28/12/2009 | 2065.50 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BAN-DEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIODESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, MESES DE OUT,NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFORME CO-PIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058866 | 28/12/2009 | 2297.40 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BNY-08-26-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAR-NEIRO DOS MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE OUT,NOV E DEZ2009, RECURSOS MDE, CONFORMECOPIA DE CHEQUERECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058874 | 28/12/2009 | 5020.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058882 | 28/12/2009 | 1932.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA N§ BLG-9767-PE,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058891 | 28/12/2009 | 1470.00 | 00003318113409 | DINIZ FERREIRA DA LUZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BLZ-16-49-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-CAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS DOMDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTADISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058904 | 28/12/2009 | 4768.20 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JMH-93-73-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUI-XABA PARA ESCOLA DO SITIO MACACOS, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA MANHA, MESESDE OUT, NOV E DEZ/2009, RECURSOS MDE, CONFOR-ME COPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058912 | 28/12/2009 | 3328.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS TRANNSPORTANDO ESTUDANTESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTACIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO2009, RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE,RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058921 | 28/12/2009 | 3641.40 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | PAGAMENTO VIAGENS PRINCESA ISABEL/CACHOEI-RA DE MINAS, TRANSPORTANDO ALUNOS, EM SUBSTI-TUICAO AO CARRO QUE FAZ O TRAJETO QUE SE EN-CONTRA EM MANUTENCAO, VEICULO PLACA CBB-9988-PE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIASDE CHEQUES, RE-CIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Concorrência | 000012009 | 0058939 | 28/12/2009 | 990.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/09,RECURSOS MDE, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECI-BO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058319 | 28/12/2009 | 1084.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 367,67 LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOSPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabine te do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058327 | 28/12/2009 | 976.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 408,67 LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULOS-10 PLACA KJO-4000-PB, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBONOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 28/12/2009 | 9784.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) COPIADORA MODELOKM 2050 COM ALIMENTADOR DE ORIGINAIS, DUPLEXPARA FRENTE E VERSO AUTOMATICO, PARA A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA IGD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistˆncia Soci | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058360 | 28/12/2009 | 132.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 44,78 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO MO-TO PLACA MNY-8616-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COPIA DE CHE-QUE, RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 28/12/2009 | 500.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS E COMO VIGILANTE NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PERIODO DE 19 A 31/12/2009, RECURSOS SIDURB, CONFORME COPIA CHEQUE,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 28/12/2009 | 440.00 | 00080564607487 | JOSE BOSCO VIEIRA DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUI-CAO AO SERVIDOR PAULO PLACIDO DE LIMA(FERIAS)NO ABASTECIMENTO DµGUA DO POVOADO VARZEA DES-TE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2009, RECURSOSSIDURB, CONFORME COPIA DE CHEQUE E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secret aria de Infra-estrutura Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058378 | 28/12/2009 | 6393.20 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS CAMINHAO VW-7100 PLACA MMP-3498PB, F-4000, TRATORES VALMET, MASSEY FERGUSSONSAVEIRO PLACA KHF-7115-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COPIA CHEQUE, RECIBO E NOTAS FISCIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | Ilumina‡Æo P£blica | Manter as atividades ligadas … Energia El‚trica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 28/12/2009 | 150.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DA CIDADE(SUBSTITUICAO E TROCA DE LAMPADAS), PERIODODE 20/12/2009 A 31/12/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO, NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058297 | 28/12/2009 | 525.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE FINALDE ANO, CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NO-TA FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0058301 | 28/12/2009 | 435.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 182,12 LITROSDE OLEO DIESEL PARA O GERADOR DE ENERGIA PARAAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COPIA DE CHEQUE, RECIBO, NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Turismo, Cult.e Evento | Cultura | Difusão Cultural | DufusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082009 | 0058467 | 28/12/2009 | 25000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DAS BANDAS FORASTEIROS DO FORROFLOR DA PELE E DO CANTOR SANDRINO FERRAZ, NASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTA CIDADE,DIA31/12/2009, CONFORME COPIA DECHEQUE, RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024